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A.1 Strukturanalyse der RECPLAST GmbH

|Bezeichnung der Zielobjekte|Beschreibung|Plattform|Verantwortlich|Ort|Gebäude|Raum|Anzahl|Status|Benutzer|Administrator|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|K001|Internetverbindung für den Anschluss der RECPLAST an das Internet; dieser Anschluss ist gleichwertig mit dem Anschluss der Vertriebsstandorte an die|RECPLAST|-|Bonn|BG|-|-|in Betrieb|Alle Mitarbeiter|IT-Betrieb|
|K002|Standleitung für die Anbindung der beiden Standorte in Bonn|-|-|Bonn|BG|-|-|in Betrieb|Alle Mitarbeiter|IT-Betrieb|
|K003|Verbindungen zwischen Netzkomponenten innerhalb der RECPLAST|-|-|-|-|-|-|in Betrieb|Administratoren|IT-Betrieb|
|K004|Verbindungen zwischen Netzkomponenten und Servern innerhalb der RECPLAST|-|-|-|-|-|-|in Betrieb|Administratoren|IT-Betrieb|

BSI-Standard 200-2
---


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A.1 Strukturanalyse der RECPLAST GmbH

|Bezeichnung|Beschreibung des Zielobjektes / Plattform / Verantwortlich /|Gruppe der Zielobjekte|Baustein|Ort|Gebäude|Raum|Anzahl|Status|Benutzer|Administrator|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|K005|Verbindungen Netzkomponenten zu ICS-, IoT- oder sonstigen Geräten|Verbindungen zwischen den Netzkomponenten und ICS-, IoT- oder sonstigen Geräten, die in mindestens einem Schutzziel der Datenübertragung einen hohen Schutzbedarf aufweisen.|-|-|-|-|-|in Betrieb|Administratoren|IT-Betrieb|
|K006|Verbindungen Netzkomponenten zu Arbeitsplätzen innerhalb der RECPLAST|Verbindungen zwischen den Netzkomponenten und den Clients oder Laptops, die in mindestens einem Schutzziel der Datenübertragung einen hohen Schutzbedarf aufweisen.|-|-|-|-|-|in Betrieb|Administratoren|IT-Betrieb|

Abbildung 25: Auszug aus der Strukturanalyse der RECPLAST GmbH (Kommunikationsverbindungen)
---


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A.2 Schutzbedarfsfeststellung der RECPLAST GmbH

|Beschreibung des Zielobjektes / der Bezeichnungsgruppe|Plattform / Vertrauenswürdigkeit|Begründung für die Vertraulichkeit|Begründung für die Integrität|Begründung für die Verfügbarkeit|
|---|---|---|---|---|
|K001 Internet – Bonn BG|hoch|Ein Großteil der Kommunikation erfolgt über das Internet. Abgefangene Informationen können z.B. den Ruf hochschädigen.|Maximumprinzip|Ohne Außenverbindung kann keine Kommunikation mehr stattfinden.|
|K002 Bonn Beuel|hoch|Da die Standleitung durch die internen Administratoren abgesichert wurde, können Informationen nur mit hohem Aufwand verändert werden.|Maximumprinzip|Ohne die Anbindung an den Produktionsstandort können dort keine Produktionsaufträge bearbeitet werden.|
|K003|normal|Wenn eine interne Verbindung ausfällt, sind die Netzkomponenten innerhalb der internen Netze nicht mehr erreichbar.|normal|Informationen, die innerhalb der RECPLAST - Dritten verändert werden, sind nicht mehr möglich.|

Abbildung 26: Auszug aus der Schutzbedarfsfeststellung der RECPLAST GmbH (Kommunikationsverbindungen)

BSI-Standard 200-2
---


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Aktionspunkte zu 8.2.8 Schutzbedarfsfeststellung für Kommunikationsverbindungen

- Außenverbindungen erfassen und in tabellarischer oder grafischer Form dokumentieren
- Verbindungen, über die kritische Informationen übertragen werden, identifizieren
- Alle kritischen Kommunikationsverbindungen in tabellarischer oder grafischer Form dokumentieren


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8.2.9 Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen der Schutzbedarfsfeststellung

Die bei der Schutzbedarfsfeststellung erzielten Ergebnisse bieten einen Anhaltspunkt für die weitere Vorgehensweise der Sicherheitskonzeption. Für den Schutz, der von den in den IT-Grundschutz-Bausteinen beschriebenen Sicherheitsanforderungen ausgeht, wird bezüglich der Schutzbedarfskategorien Folgendes angenommen:

|Schutzbedarfskategorie „normal“|Sicherheitsanforderungen nach IT-Grundschutz sind im Allgemeinen ausreichend und angemessen.|
|---|---|
|Schutzbedarfskategorie „hoch“|Sicherheitsanforderungen nach IT-Grundschutz liefern eine Standard-Absicherung, sind aber unter Umständen alleine nicht ausreichend. Weitergehende Maßnahmen sollten auf Basis einer Risikoanalyse ermittelt werden.|
|Schutzbedarfskategorie „sehr hoch“|Sicherheitsanforderungen nach IT-Grundschutz liefern eine Standard-Absicherung, reichen aber alleine im Allgemeinen nicht aus. Die erforderlichen zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen müssen individuell auf der Grundlage einer Risikoanalyse ermittelt werden.|

Außer bei hohem oder sehr hohem Schutzbedarf muss eine Risikoanalyse auch dann durchgeführt werden, wenn die Objekte des betrachteten Informationsverbunds:

- mit den existierenden Bausteinen des IT-Grundschutzes nicht hinreichend abgebildet (modelliert) werden können oder
- in Einsatzszenarien (Umgebung, Anwendung) betrieben werden, die im Rahmen des IT-Grundschutzes nicht vorgesehen sind.

Ausführliche Informationen zur Risikoanalyse finden sich in Kapitel 8.5.


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Bereiche mit unterschiedlichem Schutzbedarf

Bei der Schutzbedarfsfeststellung zeigt sich häufig, dass es Bereiche innerhalb des betrachteten Informationsverbunds gibt, in denen Informationen verarbeitet werden, die einen hohen oder sehr hohen Schutzbedarf haben. Auch wenn nur wenige, herausgehobene Daten besonders schutzbedürftig sind, führt die starke Vernetzung und Kopplung von IT-Systemen, ICS- und sonstigen Geräten und Anwendungen schnell dazu, dass sich der höhere Schutzbedarf nach dem Maximumprinzip auf andere Bereiche überträgt.
---


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8 Erstellung einer Sicherheitskonzeption nach Standard-Absicherung

Um Risiken und Kosten einzudämmen, sollten daher Sicherheitszonen zur Trennung von Bereichen mit unterschiedlichem Schutzbedarf eingerichtet werden. Solche Sicherheitszonen können sowohl räumlich als auch technisch oder personell ausgeprägt sein.


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Beispiele:

- Räumliche Sicherheitszonen: Um nicht jeden einzelnen Bfroraum permanent abschließen oder überwachen zu müssen, sollten Zonen mit starkem Besucherverkehr von hochschutzbedürftigen Bereichen getrennt werden. So sollten sich Besprechungs-, Schulungs- oder Veranstaltungsräume ebenso wie eine Kantine, die externes Publikum anzieht, in der Nähe des Gebäudeeingangs befinden. Der Zugang zu Gebäudeteilen mit Bfros kann dann von einem Pförtner einfach überwacht werden. Besonders sensitive Bereiche wie eine Entwicklungsabteilung sollten mit einer zusätzlichen Zugangskontrolle, z. B. über Chipkarten, abgesichert werden.
- Technische Sicherheitszonen: Um vertrauliche Daten auf bestimmte Bereiche innerhalb eines LANs zu begrenzen und um zu verhindern, dass Störungen in bestimmten Komponenten oder Angriffe die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen, ist es hilfreich, das LAN in mehrere Teilnetze aufzuteilen (siehe auch Baustein NET.1.1 Netzarchitektur und -design im IT-Grundschutz-Kompendium).
- Personelle Sicherheitszonen: Grundsätzlich sollten an jede Person immer nur so viele Rechte vergeben werden, wie es für die Aufgabenwahrnehmung erforderlich ist. Darüber hinaus gibt es auch verschiedene Rollen, die eine Person nicht gleichzeitig wahrnehmen sollte. So sollte ein Revisor nicht gleichzeitig in der Buchhaltung und in der IT-Administration arbeiten, da er sich nicht selbst kontrollieren kann und darf. Um die Vergabe von Zugangs- und Zutrittsrechte zu vereinfachen, sollten Personengruppen, die nicht miteinander vereinbare Funktionen wahrnehmen, in getrennten Gruppen oder Abteilungen arbeiten.
- Zonenkonzept bei virtualisierten Infrastrukturen: Wird Virtualisierung eingesetzt, dann muss dies auch im technischen Zonenkonzept berücksichtigt werden. Virtualisierung bedeutet eine Konsolidierung der Server, d. h. die Möglichkeit, mehrere Server virtuell auf einem physischen Host zu betreiben. Hierbei können die eingesetzten Server unterschiedlichem Schutzbedarf unterliegen, aufgrund der verschiedenen Anwendungen und Dienste, die darauf laufen. Daher sollte vor einer Virtualisierung festgelegt werden, welche Dienste oder Anwendungen zusammen in einer virtuellen Umgebung betrieben werden dürfen und welche durch geeignete Maßnahmen separiert werden müssen. Bei der Segmentierung sollte darauf geachtet werden, dass alle Bereiche der IT-Infrastruktur („Server“, „Netze“, „Storage“ und „Management“) erfasst sind.


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BSI-Standard 200-2

Bei der Entscheidung, welche Systeme auf einer gemeinsamen physischen Hardware virtualisiert werden dürfen, ist Folgendes zu beachten:

- Die Server sollten aus organisatorischer Sicht und aus Sicherheitsgründen sinnvoll in Zonen gruppiert werden. Zonen sollten nicht zusammen mit der Sicherheitskomponente, die für die Separierung der Zonen sorgt, virtualisiert werden.
- Welche Komponenten zusammen auf einer gemeinsamen physischen Hardware virtualisiert werden können, ist abhängig vom Schutzbedarf und Bedarfsträger. Bedarfsträger können unterschiedliche Mandanten (Hosting-Szenarien), unterschiedliche Organisationseinheiten innerhalb eines Unternehmens oder einer Behörde oder unterschiedliche Verfahren sein. Im ersten Fall besteht die Herausforderung bei der Planung, ein gleiches Verständnis der Bedarfsträger über die verwendeten Schutzbedarfskategorien zu erreichen.
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8.3 Modellierung eines Informationsverbunds

- Zonenkonzept beim Cloud Computing: Um dem unterschiedlichen Schutzbedarf der Anwender Rechnung zu tragen, müssen Cloud-Computing-Plattformen mandantenfähig sein und eine verlässliche und durchgängige Trennung der Anwender über den kompletten Cloud-Computing-Stack (Server, Netze, Storage und Management) gewährleisten. Neben den gängigen Sicherheitsmaßnahmen wie Schadprogramm- und Spamschutz, IDS und IPS sollte auf Netzebene auf eine geeignete Segmentierung geachtet werden, indem abhängig vom Schutzbedarf Sicherheitszonen definiert und eingerichtet werden. Beispiele hierfür sind:
- - Sicherheitszone für das Management der Cloud
- Sicherheitszone für die Live Migration
- Sicherheitszone für das Storage-Netz
- Sicherheitszonen für die virtuellen Maschinen

Darüber hinaus wird empfohlen, unterschiedliche Zonen für die Server-Hardware anhand des Schutzbedarfs einzurichten und diese untereinander unter Verwendung von Sicherheitsgateways zu trennen.

Bei der Planung neuer Geschäftsprozesse, Fachaufgaben oder Anwendungen sollte frühzeitig geprüft werden, ob es zweckmäßig ist, Sicherheitszonen einzurichten. Häufig kann dadurch in allen nachfolgenden Phasen bis hin zur Revision viel Arbeit gespart werden.


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Aktionspunkte zu 8.2.9 Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen der Schutzbedarfsfeststellung

- Prüfen, ob Objekte mit erhöhten Sicherheitsanforderungen in Sicherheitszonen konzentriert werden können
- Objekte mit erhöhten Sicherheitsanforderungen für eine Risikoanalyse vormerken


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8.3 Modellierung eines Informationsverbunds

Nachdem die notwendigen Informationen aus der Strukturanalyse und der Schutzbedarfsfeststellung vorliegen, besteht der nächste Schritt darin, den betrachteten Informationsverbund mithilfe der vorhandenen Bausteine aus dem IT-Grundschutz-Kompendium nachzubilden. Das Ergebnis ist ein IT-Grundschutz-Modell des Informationsverbunds, das aus verschiedenen, gegebenenfalls auch mehrfach verwendeten Bausteinen besteht und durch die Verwendung der Bausteine die sicherheitsrelevanten Aspekte des Informationsverbunds beinhaltet.


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8.3.1 Das IT-Grundschutz-Kompendium

Das IT-Grundschutz-Kompendium (siehe [GSK]) kann in der jeweils aktuellen Fassung vom BSI-Webserver heruntergeladen oder beim Bundesanzeiger Verlag erworben werden.


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Die IT-Grundschutz-Bausteine

Das IT-Grundschutz-Kompendium enthält für verschiedene Vorgehensweisen, Komponenten und IT-Systeme die Gefährdungslage, Sicherheitsanforderungen und weiterführende Informationen, die jeweils in einem Baustein zusammengefasst sind.
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8 Erstellung einer Sicherheitskonzeption nach Standard-Absicherung

Um Innovationsschübe und Versionswechsel vor allem im IT-Bereich zu berücksichtigen, ist das IT-Grundschutz-Kompendium mithilfe seiner Bausteinstruktur modular aufgebaut und konzentriert sich auf die Darstellung der wesentlichen Sicherheitsanforderungen für die jeweiligen Bausteine. Da mit ist es leicht erweiter- und aktualisierbar. Übergeordnet sind die Bausteine in prozess- und systemorientierte Bausteine aufgeteilt und nach zusammengehörigen Themen in ein Schichtenmodell einsortiert.


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Die prozessorientierten Bausteine sind in die folgenden Schichten gruppiert:

- ISMS (Managementsysteme für Informationssicherheit)
- ORP (Organisation und Personal)
- CON (Konzepte und Vorgehensweisen)
- OPS (Betrieb)
- DER (Detektion und Reaktion)


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Die systemorientierten Bausteine sind in die folgenden Schichten gruppiert:

- INF (Infrastruktur)
- NET (Netze und Kommunikation)
- SYS (IT-Systeme)
- APP (Anwendungen)
- IND (Industrielle IT)


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Gefährdungen

In jedem Baustein wird zunächst die zu erwartende spezifische Gefährdungslage beschrieben. Ergänzend hierzu befindet sich im separaten Anhang der jeweiligen Bausteine eine Auflistung der elementaren Gefährdungen, die bei der Erstellung des Bausteins berücksichtigt wurden. Diese Gefährdungsliste ist Teil einer ersten Stufe der vereinfachten Risikoanalyse für typische Umgebungen der Informationsverarbeitung und bildet die Grundlage, auf Basis derer das BSI spezifische Anforderungen zusammengestellt hat, um ein angemessenes Niveau der Informationssicherheit in einer Institution zu gewährleisten. Der Vorteil dabei ist, dass die Anwender bei typischen Anwendungsfällen keine aufwändigen oder weiterführenden Analysen benötigen, um das für einen normalen Schutzbedarf notwendige Sicherheitsniveau zu erreichen. Vielmehr ist es ausreichend, die für die betrachteten Geschäftsprozesse, und ihrer notwendigen Ressourcen relevanten Bausteine zu identifizieren und die darin empfohlenen Anforderungen konsequent und vollständig zu erfüllen.

BSI-Standard 200-2 Auch wenn besondere Komponenten oder Einsatzumgebungen vorliegen, die im IT-Grundschutz nicht hinreichend behandelt werden, bietet das IT-Grundschutz-Kompendium dennoch eine wertvolle Arbeitshilfe. Die dann notwendige Risikoanalyse kann sich auf die elementaren Gefährdungen dieser Komponenten oder Rahmenbedingungen konzentrieren.


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Sicherheitsanforderungen

In jedem Baustein werden die Sicherheitsanforderungen, die für den Schutz des betrachteten Gegenstands relevant sind, aufgeführt. Sie beschreiben, was zu dessen Schutz zu tun ist. Die Anforderungen sind in drei Kategorien unterteilt:

- Basis-Anforderungen müssen vorrangig erfüllt werden, da bei diesen Empfehlungen mit (relativ) geringem Aufwand der größtmögliche Nutzen erzielt werden kann. Es handelt sich um uneinge
---


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8.3 Modellierung eines Informationsverbunds

schränkte Anforderungen. Die Basis-Anforderungen sind ebenfalls die Grundlage für die Vorgehensweise „Basis-Absicherung“.

- Standard-Anforderungen bauen auf den Basis-Anforderungen auf und adressieren den normalen Schutzbedarf. Sie sollten grundsätzlich erfüllt werden, aber nicht vorrangig. Die Ziele der Standard-Anforderungen müssen erreicht werden, um eine Standard-Absicherung zu erzielen. Es können sich aber durch die jeweiligen Rahmenbedingungen der Institution auch Gründe ergeben, warum eine Standard-Anforderung nicht wie beschrieben umgesetzt wird, sondern die Sicherheitsziele auf andere Weise erreicht werden. Wenn eine Standard-Anforderung durch andere Sicherheitsmaßnahmen erfüllt wird, müssen die dadurch entstehenden Auswirkungen sorgfältig abgewogen und geeignet dokumentiert werden.
- Anforderungen bei erhöhtem Schutzbedarf sind eine Auswahl von Vorschlägen für eine weiterführende Absicherung, die bei erhöhten Sicherheitsanforderungen oder unter bestimmten Rahmenbedingungen als Grundlage für die Erarbeitung geeigneter Anforderungen und Maßnahmen berücksichtigt werden können.

Die Bausteine wenden sich an Sicherheitsbeauftragte und Sicherheitsverantwortliche in Institutionen.


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Umsetzungshinweise

Zusätzlich zu den Bausteinen des IT-Grundschutz-Kompendiums kann es Umsetzungshinweise geben. Diese beschreiben, wie die Anforderungen der Bausteine umgesetzt werden können, und enthalten dafür passende Sicherheitsmaßnahmen mit einer detaillierten Beschreibung. Die Sicherheitsmaßnahmen können als Grundlage für Sicherheitskonzeptionen verwendet werden, sollten aber unter Umständen noch an die Rahmenbedingungen der jeweiligen Institution angepasst werden. Die Umsetzungshinweise adressieren jeweils die Personengruppen, die für die Umsetzung der Anforderungen aus den Bausteinen zuständig sind, beispielsweise den IT-Betrieb oder die Haustechnik. Diese Umsetzungshinweise werden für ausgewählte, vor allem für stark nachgefragte Themen bereitgestellt.


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8.3.2 Modellierung eines Informationsverbunds: Auswahl von Bausteinen

Das erstellte IT-Grundschutz-Modell ist unabhängig davon, ob der Informationsverbund aus bereits im Einsatz befindlichen Komponenten besteht oder ob es sich um einen Informationsverbund handelt, der sich ganz oder teilweise im Planungsstadium befindet. Jedoch kann das Modell unterschiedlich verwendet werden:

- Das IT-Grundschutz-Modell eines bereits realisierten Informationsverbunds identifiziert über die verwendeten Bausteine die relevanten Sicherheitsanforderungen. Es kann in Form eines Prüfplans benutzt werden, um einen Soll-Ist-Vergleich durchzuführen.
- Das IT-Grundschutz-Modell eines geplanten Informationsverbunds stellt hingegen ein Entwicklungskonzept dar. Es beschreibt über die ausgewählten Bausteine, welche Sicherheitsanforderungen bei der Realisierung des Informationsverbunds erfüllt werden müssen.
---


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8 Erstellung einer Sicherheitskonzeption nach Standard-Absicherung

Die Einordnung der Modellierung und die möglichen Ergebnisse verdeutlicht die folgende Abbildung:


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Modellierung

|Realisierter Informationsverbund:|Modell|Prüfplan|
|---|---|---|
|Geplanter Informationsverbund:|Modell = Entwicklungsplan|Modell = Entwicklungsplan|

Abbildung 27: Ergebnis der Modellierung nach IT-Grundschutz

Typischerweise wird ein im Einsatz befindlicher Informationsverbund sowohl realisierte als auch in Planung befindliche Anteile umfassen. Das resultierende IT-Grundschutz-Modell beinhaltet dann sowohl einen Prüfplan wie auch Anteile eines Entwicklungskonzepts. Alle im Prüfplan bzw. im Entwicklungskonzept vorgesehenen Sicherheitsanforderungen bilden dann gemeinsam die Basis für die Erstellung des Sicherheitskonzepts. Dazu gehören neben den bereits erfüllten Sicherheitsanforderungen die bei Durchführung des Soll-Ist-Vergleichs als unzureichend oder gar nicht erfüllt identifizierten Anforderungen so wie diejenigen, die sich für die in Planung befindlichen Anteile des Informationsverbunds ergeben.

Um einen im Allgemeinen komplexen Informationsverbund nach IT-Grundschutz zu modellieren, müssen die passenden Bausteine des IT-Grundschutz-Kompendiums ausgewählt und umgesetzt werden. Um die Auswahl zu erleichtern, sind die Bausteine im IT-Grundschutz-Kompendium zunächst in prozess- und systemorientierte Bausteine aufgeteilt und diese jeweils in einzelne Schichten untergliedert. Die Sicherheitsaspekte eines Informationsverbunds werden wie folgt den einzelnen Schichten zugeordnet:

BSI-Standard 200-2
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Prozessorientierte Bausteine:

- Die Schicht ISMS enthält als Grundlage für alle weiteren Aktivitäten im Sicherheitsprozess den Baustein Sicherheitsmanagement.
- In der Schicht ORP finden sich Bausteine, die organisatorische und personelle Sicherheitsaspekte abdecken, wie die Bausteine Organisation und Personal.
- Die Schicht CON enthält Bausteine, die sich mit Konzepten und Vorgehensweisen befassen. Typische Bausteine der Schicht CON sind unter anderem Kryptokonzept und Datenschutz.
- Die Schicht OPS umfasst alle Sicherheitsaspekte betrieblicher Art. Insbesondere sind dies die Sicherheitsaspekte des operativen IT-Betriebs, sowohl bei einem Betrieb im Haus als auch bei einem IT-Betrieb, der in Teilen oder komplett durch Dritte betrieben wird. Ebenso enthält er die Sicherheitsaspekte, die bei einem IT-Betrieb für Dritte zu beachten sind. Beispiele für die Schicht OPS sind die Bausteine Schutz vor Schadprogrammen und Outsourcing für Kunden.
- In der Schicht DER finden sich alle Bausteine, die für die Überprüfung der umgesetzten Sicherheitsmaßnahmen und insbesondere für die Detektion von Sicherheitsvorfällen sowie die geeigneten Reaktionen darauf relevant sind. Typische Bausteine der Schicht DER sind Behandlung von Sicherheitsvorfällen und Forensik.


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System-Bausteine:

- Die Schicht APP beschäftigt sich mit der Absicherung von Anwendungen und Diensten, unter anderem in den Bereich Kommunikation, Verzeichnisdienste, netzbasierte Dienste sowie Business- und Client-Anwendungen. Typische Bausteine der Schicht APP sind Groupware, Office-Produkte, Webserver und Browser.
- Die Schicht SYS betrifft die einzelnen IT-Systeme des Informationsverbunds, die gegebenenfalls in Gruppen zusammengefasst wurden. Hier werden die Sicherheitsaspekte von Servern, Desktop-Systemen, Mobile Devices und sonstigen IT-Systemen wie Druckern und TK-Anlagen behandelt. Zur Schicht SYS gehören beispielsweise Bausteine zu konkreten Betriebssystemen, Smartphones und Tablets und Drucker, Kopierer und Multifunktionsgeräte.
---


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8 Erstellung einer Sicherheitskonzeption nach Standard-Absicherung

- Die Schicht NET betrachtet die Vernetzungsaspekte, die sich nicht auf bestimmte IT-Systeme, sondern auf die Netzverbindungen und die Kommunikation beziehen. Dazu gehören z. B. die Bausteine Netzmanagement, Firewall und WLAN-Betrieb.
- Die Schicht INF befasst sich mit den baulich-technischen Gegebenheiten, hier werden Aspekte der infrastrukturellen Sicherheit zusammengeführt. Dies betrifft unter anderem die Bausteine Gebäude und Rechenzentrum.
- Die Schicht IND befasst sich mit Sicherheitsaspekten industrieller IT. In diese Schicht fallen beispielsweise die Bausteine Maschine, Sensoren und Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS).

Die Einteilung in diese Schichten hat folgende Vorteile:

- Die Komplexität der Informationssicherheit wird reduziert, indem eine sinnvolle Aufteilung der Einzelaspekte vorgenommen wird.
- Da übergeordnete Aspekte und gemeinsame infrastrukturelle Fragestellungen getrennt von den IT-Systemen betrachtet werden, kommt es zu einer Vermeidung von Redundanzen, weil diese Aspekte nur einmal bearbeitet werden müssen und nicht wiederholt für jedes IT-System.
- Die einzelnen Schichten sind so gewählt, dass auch die Zuständigkeiten für die betrachteten Aspekte gebündelt sind. So betreffen beispielsweise die Schichten ISMS und ORP Grundsatzfragen des sicheren Umgangs mit Informationen, die Schicht INF den Bereich Haustechnik, die Schicht SYS die Zuständigen für die IT-Systeme, die Schicht NET die Ebene der Netzadministratoren und die Schicht APP schließlich die Anwendungsverantwortlichen und -betreiber.
- Aufgrund der Aufteilung der Sicherheitsaspekte in Schichten können Einzelaspekte in resultierenden Sicherheitskonzepten leichter aktualisiert und erweitert werden, ohne dass andere Schichten umfangreich tangiert werden.

Die Modellierung nach dem IT-Grundschutz besteht nun darin, für die Bausteine einer jeden Schicht zu entscheiden, ob und wie sie zur Abbildung des Informationsverbunds herangezogen werden können. Je nach betrachtetem Baustein können die Zielobjekte dieser Abbildung von unterschiedlicher Art sein: einzelne Geschäftsprozesse oder Komponenten, Gruppen von Komponenten, Gebäude, Liegenschaften, Organisationseinheiten usw.


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8.3.3 Reihenfolge der Baustein-Umsetzung

Um grundlegende Risiken abzudecken und eine ganzheitliche Informationssicherheit aufzubauen, müssen die essenziellen Sicherheitsanforderungen frühzeitig erfüllt und entsprechende Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden. Daher wird im IT-Grundschutz eine Reihenfolge für die umzusetzen BSI-Standard 200-2 den Bausteine vorgeschlagen.

Im IT-Grundschutz-Kompendium ist im Kapitel Schichtenmodell und Modellierung beschrieben, wann ein einzelner Baustein sinnvollerweise eingesetzt werden soll und auf welche Zielobjekte er anzuwenden ist. Außerdem sind die Bausteine danach gekennzeichnet, ob sie vor- oder nachrangig umgesetzt werden sollten.

- R1: Diese Bausteine sollten vorrangig umgesetzt werden, da sie die Grundlage für einen effektiven Sicherheitsprozess bilden.
- R2: Diese Bausteine sollten als Nächstes umgesetzt werden, da sie in wesentlichen Teilen des Informationsverbunds für nachhaltige Sicherheit erforderlich sind.
---


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8.3 Modellierung eines Informationsverbunds

• R3: Diese Bausteine werden zur Erreichung des angestrebten Sicherheitsniveaus ebenfalls benötigt und müssen umgesetzt werden, es wird aber empfohlen, diese erst nach den anderen Bausteinen zu betrachten.

Mit R1 sind die Bausteine gekennzeichnet, die notwendig sind, um ein grundlegendes Sicherheitsgerüst zu erreichen. Es handelt sich um die Bausteine der Bereiche:

- ISMS Managementsysteme für Informationssicherheit,
- ORP Organisation und Personal,
- OPS.1.1 Kern-IT-Betrieb.

Die im zweiten und dritten Schritt umzusetzenden Bausteine (R2 und R3) finden sich in allen anderen Schichten des IT-Grundschutz-Kompendiums. Diese Kennzeichnung zeigt nur die sinnvolle zeitliche Reihenfolge für die Umsetzung der Anforderungen des jeweiligen Bausteins auf und stellt keine Gewichtung der Bausteine untereinander dar. Grundsätzlich müssen alle für den jeweiligen Informationsverbund relevanten Bausteine des IT-Grundschutz-Kompendiums umgesetzt werden. Die Kennzeichnung der Bausteine stellt außerdem nur eine Empfehlung dar, in welcher Reihenfolge die verschiedenen Bausteine sinnvoll umgesetzt werden könnten. Jede Institution kann hier eine davon abweichende, für sich sinnvolle Reihenfolge festlegen.


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8.3.4 Zuordnung von Bausteinen

Die IT-Grundschutz-Modellierung, also die Zuordnung von Bausteinen zu Zielobjekten, sollte in Form einer Tabelle mit folgenden Spalten dokumentiert werden:

- Nummer und Titel des Bausteins
- Relevanz: Diese Spalte dient der Entscheidung, ob ein Baustein für den zu modellierenden Informationsverbund relevant ist oder nicht. Sie liefert einen schnellen Überblick darüber, ob kein Baustein vergessen wurde.
- Zielobjekt: Wenn ein Baustein für den Informationsverbund relevant ist, erfolgt über diese Spalte die Zuordnung zum Zielobjekt bzw. einer Zielobjektgruppe.
- Begründung: In dieser Spalte können Randinformationen und Begründungen für die Modellierung dokumentiert werden. Sind Bausteine für den betrachteten Informationsverbund nicht relevant, sollte dies hier explizit begründet werden.
- Ansprechpartner: Der konkrete Ansprechpartner wird nicht im Rahmen der Modellierung, sondern erst bei der Planung des eigentlichen Soll-Ist-Vergleichs im IT-Grundschutz-Check ermittelt. Basierend auf den Rollen und Verantwortlichen, die in den Bausteinen genannt werden, kann hier jedoch schon eine entsprechende Vorarbeit geleistet werden.
---


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8 Erstellung einer Sicherheitskonzeption nach Standard-Absicherung

Beispiel: RECPLAST GmbH

Die folgende Tabelle ist ein Auszug aus der Modellierung für das Unternehmen RECPLAST GmbH:


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A.3 Modellierung der RECPLAST GmbH

|Nummer und Titel des Bausteins|Relevanz|Zielobjekt|Begründung|Ansprechpartner|
|---|---|---|---|---|
|APP.5.2 Microsoft Exchange / Outlook|nein| |Wird nicht eingesetzt.| |
|APP 3.6 DNS-Server|ja|S019| | |
|Benutzerdef.BS.1 PC für die Industrie steuerung|ja|C005| | |
|CON.7: Informationssicherheit auf Auslandsreisen|nein| |Informationsverbund nicht relevant.| |
|INF.1 Allgemeines Gebäude|ja|G001|Es gibt kein Datenträ| |
|INF.7 Datenträgerarchiv|nein| |gerarchiv.| |
|INF.4 IT-Verkabelung|ja| |Informationsverbund| |
|ISMS.1 (Sicherheitsmanagement)|ja| |Informationsverbund| |
|NET.1.1 Netz-Architektur und -design|ja| |Informationsverbund| |
|NET.3.1 Router und Switches|ja|S033| | |
|OPS.1.1.2 Ordnungsgemäße IT-Administration|nein| |Die IT-Administration findet außerhalb des Informationsverbund statt.| |
|OPS.2.4 Fernwartung|ja| |Informationsverbund| |
|SYS.1.3 Server unter Unix|ja|S020| | |
|SYS.4.1 Drucker, Kopierer und Multifunktionsgeräte|ja|S048| | |

Abbildung 29: Auszug aus der Modellierung der RECPLAST GmbH

Eine detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise zur Modellierung eines Informationsverbunds findet sich im IT-Grundschutz-Kompendium im Kapitel Schichtenmodell und Modellierung.


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8.3.5 Modellierung bei Virtualisierung und Cloud-Systemen

Grundsätzlich erfolgt die Modellierung virtueller IT-Systeme nach den gleichen Regeln wie bei eigenständigen physischen IT-Systemen, d. h. es sind die Hinweise in Kapitel 2 des IT-Grundschutz-Kompendiums zu beachten. Die Zuordnung der IT-Grundschutz-Bausteine richtet sich bei IT-Komponenten in erster Linie nach der Funktion des IT-Systems (Server, Client, usw.), nach dem verwendeten Betriebssystem (Linux, Windows usw.) und nach den darauf betriebenen Applikationen (Datenbank, Webserver usw.).
---


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8.3 Modellierung eines Informationsverbunds

Bei Virtualisierungssoftware gibt es Produkte, die ein unterliegendes Betriebssystem benötigen (host
basierte Virtualisierungslösungen), und andere, die direkt auf der physischen Hardware laufen (Bare
Metal Virtualisierung), ohne unterliegendes Betriebssystem. Falls unterhalb der Virtualisierungs
schicht ein vollwertiges und eigenständiges Betriebssystem eingesetzt wird, muss der dazu passende
Baustein ebenfalls zugeordnet werden (z. B. aus SYS.1.2 Windows-Server), unabhängig von den vir
tuellen IT-Systemen.

Wurde der Hypervisor direkt auf der physischen Hardware installiert (Bare Metal Virtualisierung) han
delt es sich hierbei um ein Zielobjekt, das im IT-Grundschutz-Kompendium nicht enthalten ist, da es
sich hierbei um ein sehr spezielles Zielobjekt handelt. Daher muss eine Risikoanalyse für das entspre
chende Zielobjekt durchgeführt und die Ergebnisse sollten anschließend mit den Anforderungen des
Bausteins SYS.1.5 Virtualisierung konsolidiert werden.


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Beispielszenario:

Als Beispiel wird ein physischer Server S1 betrachtet, auf dem mithilfe einer Virtualisierungssoft
ware die drei virtuellen Server VM1, VM2 und VM3 betrieben werden. Als Basis-Betriebssystem
kommt auf dem physischen Server S1 eine Linux-Version zum Einsatz. Die Virtualisierungsschicht
ist in diesem Beispiel eine Software-Komponente, die unter Linux läuft, also eine hostbasierte
Servervirtualisierung (Typ 2). Die beiden virtuellen Server VM1 und VM2 werden mit Windows
2012 betrieben, auf VM3 ist hingegen Linux installiert. Applikationen können sowohl auf den drei
virtuellen Servern als auch (unter Umgehung der Virtualisierungsschicht) direkt auf dem Basis-Be
triebssystem des physischen Servers S1 ablaufen.

Die folgende Abbildung zeigt ein Schema dieser Beispielkonfiguration:

|Prozesse|Prozesse|Prozesse|
|---|---|---|
|Windows Server 2012|Windows Server 2012|Unix Server 1|
|Virtueller Server VM1|Virtueller Server VM2|Virtueller Server VM3|
|Virtualisierungsschicht|Virtualisierungsschicht|Virtualisierungsschicht|
|Physischer Server S1|Physischer Server S1|Physischer Server S1|

Abbildung 30: Schema einer Beispielkonfiguration
---


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8 Erstellung einer Sicherheitskonzeption nach Standard-Absicherung

|Baustein|Zielobjekt|
|---|---|
|SYS.1.1 Allgemeiner Server|S1|
|SYS.1.1 Allgemeiner Server|VM3|
|SYS.1.1 Allgemeiner Server|Gruppe aus VM1 und VM2|
|SYS.1.3 Server unter Unix|S1|
|SYS.1.3 Server unter Unix|VM3|
|SYS.1.2.2 Windows Server 2012|Gruppe aus VM1 und VM2|

Tabelle 6: Zuordnung Bausteine aus Virtualisierungsschicht zu Zielobjekten


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Modellierung beim Cloud-Computing

Um eine angemessene Gesamtsicherheit für den IT-Betrieb von Cloud-Diensten zu erreichen, müssen alle Cloud-Dienste (mit ihren zugeordneten virtuellen IT-Systemen, Netzen und weiteren Cloud-Komponenten) systematisch in der Sicherheitskonzeption berücksichtigt werden. Alle über Cloud-Dienste bereitgestellten IT-Systeme, Netze und Anwendungen, die sich einerseits in der Betriebsverantwortung und andererseits im Geltungsbereich des ISMS des Cloud-Diensteanbieters befinden, müssen in der Modellierung gemäß der IT-Grundschutz-Vorgehensweise berücksichtigt werden. Hierbei kann der Geltungsbereich des Informationsverbunds gleichzeitig als Grenze der Verantwortlichkeit verstanden werden: An der Grenze des Informationsverbunds endet die Verantwortung des Cloud-Diensteanbieters und beginnt die Verantwortung des Cloud-Anwenders. Der Umfang des Informationsverbunds unterscheidet sich dabei je nach dem Servicemodell.


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Modellierung von IaaS-Angeboten

Bei IaaS (Infrastructure as a Service) ist der Cloud-Diensteanbieter für den Verwaltungsserver für die Cloud und den Virtualisierungsserver verantwortlich. Deshalb kommen bei IaaS aus den Schichten APP (Anwendungen) und SYS (IT-Systeme) nur die Verwaltungs- und die Virtualisierungssoftware als Zielobjekte vor. Für diese müssen somit die zugehörigen Bausteine ausgewählt werden. Nach der IT-Grundschutz-Vorgehensweise sind dies die Bausteine für IT-Systeme als Server (Schicht SYS.1).

Für den Cloud-Verwaltungsserver müssen die Bausteine SYS 1.5 Virtualisierung und OPS.3.2 Cloud-Anbieter umgesetzt werden.

Für IaaS stellt der Cloud-Diensteanbieter nicht mehr als eine virtuelle „Hülle“ über ein virtuelles Netz bereit. Die Absicherung des Netzes nach IT-Grundschutz verantwortet bei IaaS der Cloud-Diensteanbieter, wohingegen die Cloud-Anwender die IT-Systeme des Cloud-Angebotes verantworten. Für das BSI-Standard 200-2 Netz sind die passenden Bausteine aus der Schicht Netze und Kommunikation zu modellieren (z. B. NET.1.1 Netzarchitektur und -design). In der Regel wird dem virtuellen Server ein Speicherkontingent aus einem Speichernetz zugeordnet, hierfür ist der Baustein SYS.1.8 Speicherlösungen/Cloud Storage ebenfalls vom Cloud-Diensteanbieter umzusetzen.

Ein virtueller Server aus der Cloud, der per IaaS angeboten wird, wird durch den Cloud-Anwender konfiguriert. Die Umsetzungsverantwortung für seine Sicherheitsmaßnahmen liegt somit ebenfalls beim Cloud-Anwender. Im Hinblick auf die Abgrenzung des Informationsverbunds des Cloud-Diensteanbieters befindet sich also dieser virtuelle Server außerhalb des Informationsverbunds des Cloud-Diensteanbieters.
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8.3 Modellierung eines Informationsverbunds

Die Schnittstelle zur Bereitstellung von IaaS-Cloud-Diensten (Self-Service-Portal) ist durch geeignete Mechanismen zur Netztrennung (z. B. über Netze, virtuelle Firewalls, Routing) vom Cloud-Diensteanbieter abzusichern und gegebenenfalls der Baustein APP.3.1 Webanwendungen umzusetzen.

Eine Modellierung der IaaS-Server als IT-Systeme im Sicherheitskonzept des Cloud-Diensteanbieters ist möglich, allerdings nicht notwendig, da die Cloud-Anwender diese IT-Systeme verwalten.


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Modellierung von PaaS-Angeboten

Bei PaaS (Platform as a Service) ist der Cloud-Diensteanbieter zusätzlich zu IaaS für die sichere Bereitstellung eines virtuellen Servers und einer angebotenen Plattform verantwortlich (z. B. einer Datenbank oder eines Webservers). Dementsprechend muss der Cloud-Diensteanbieter im Servicemodell PaaS zunächst, wie bei IaaS, den Cloud-Verwaltungsserver und dessen Verwaltungssoftware modellieren. Dort erfolgt zentral die Zuordnung des Bausteins OPS.3.2 Cloud-Anbieter.

Darüber hinaus muss der Cloud-Diensteanbieter ein IT-System mit dem entsprechenden Betriebssystem modellieren. Zu diesem IT-System ist je nach Cloud-Dienst auf Anwendungsschicht eine Datenbank oder ein Webserver zu modellieren.

Das PaaS-IT-System mit den verbundenen Cloud-Anwendungen muss für jeden Cloud-Mandanten modelliert werden, wobei Mandanten mit gleichen Plattformen, gleichen Anwendungen und gleichem Schutzbedarf gemäß den Vorgaben in Kapitel 8.1.1 Komplexitätsreduktion durch Gruppenbildung in einer Gruppe zusammengefasst werden können.

In der Praxis werden Cloud-Dienste des Servicemodells PaaS über virtuelle Profile bereitgestellt, die für mehrere Cloud-Anwender bzw. Mandanten eingesetzt werden können. Es bietet sich daher in der IT-Grundschutz-Modellierung an, diese Kombinationen in Form von Musterservern zu modellieren und pro Mandant zu verknüpfen bzw. zu vervielfachen.


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Modellierung von SaaS-Angeboten

Bei SaaS (Software as a Service) müssen zunächst die für die unterliegende Cloud-Infrastruktur relevanten Zielobjekte wie bei IaaS und PaaS identifiziert und entsprechenden Bausteinen zugeordnet werden.

Im Vergleich zu PaaS werden bei SaaS weitere Anwendungen auf den Cloud-IT-Systemen modelliert (z. B. ein Webservice, eine Webanwendung oder ein SAP-System). Bei SaaS ist der Cloud-Diensteanbieter praktisch für den gesamten Cloud-Computing-Stack (Server, Netze, Storage, Management und Anwendungen) verantwortlich. Die SaaS-Anwendungen liegen auch in seinem Verantwortungsbereich und müssen somit in seinem Informationsverbund modelliert werden. Dabei können sowohl multiple Ausprägungen derselben SaaS-Anwendung als auch Gruppen von SaaS-Anwendungen gemäß den Vorgaben in Kapitel 8.1.1 zusammengefasst werden, wenn die dort angegebenen Voraussetzungen erfüllt sind.


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8.3.6 Anpassung der Baustein-Anforderungen

Über die Modellierung wurden die Bausteine des IT-Grundschutz-Kompendiums ausgewählt, die für die einzelnen Zielobjekte des betrachteten Informationsverbunds umzusetzen sind. In den Bausteinen werden die Sicherheitsanforderungen aufgeführt, die typischerweise für diese Komponenten geeignet und angemessen sind.

Für die Erstellung eines Sicherheitskonzepts oder für ein Audit müssen jetzt die einzelnen Anforderungen bearbeitet und darauf aufbauend geeignete Sicherheitsmaßnahmen formuliert werden.
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8 Erstellung einer Sicherheitskonzeption nach Standard-Absicherung

Die Anforderungen sind knapp und präzise. Sie geben die Teilziele vor, die zusammen zur Umsetzung der Ziele eines Bausteins beitragen. Die Sicherheitsanforderungen müssen daher noch in Handlungs vorgaben für die verschiedenen Akteure im Sicherheitsprozess umgewandelt werden. Dafür müssen auf Basis der Anforderungen Sicherheitsmaßnahmen ausgearbeitet werden, die

- an die jeweiligen Rahmenbedingungen und den Sprachgebrauch einer Institution angepasst sein müssen,
- ausreichend konkret sind, um im vorliegenden Informationsverbund angewendet zu werden, also z. B. ausreichend technische Details enthalten.

Generell sollten die Anforderungen der IT-Grundschutz-Bausteine immer sinngemäß umgesetzt werden. Alle Änderungen gegenüber dem IT-Grundschutz-Kompendium sollten dokumentiert werden, damit die Gründe auch später noch nachvollziehbar sind.

Zu vielen Bausteinen des IT-Grundschutz-Kompendiums gibt es Umsetzungshinweise, in denen zu den Sicherheitsanforderungen detailliertere Maßnahmen beschrieben sind. Diese Maßnahmen sind einerseits so allgemein formuliert, dass sie in möglichst vielen Umgebungen anwendbar sind, und andererseits so ausführlich, dass die Maßnahmenbeschreibungen als Umsetzungshilfe dienen können.

Auch die in den Umsetzungshinweisen vorgeschlagenen Maßnahmen sollten noch an die jeweiligen Rahmenbedingungen einer Institution angepasst werden. Es kann beispielsweise sinnvoll sein,

- Maßnahmen weiter zu konkretisieren, also z. B. um technische Details zu ergänzen,
- Maßnahmen dem Sprachgebrauch der Institution anzupassen, also z. B. andere Rollenbezeichnungen zu verwenden, und
- aus Maßnahmen die im betrachteten Bereich nicht relevanten Empfehlungen zu streichen.

Um den Anwendern die zielgruppengerechte Anpassung der IT-Grundschutz-Texte zu erleichtern, werden sämtliche Texte, Bausteine, Umsetzungshinweise, Tabellen und Hilfsmittel auch in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Damit können diese Texte bei der Erstellung eines Sicherheitskonzepts und bei der Realisierung von Sicherheitsmaßnahmen weiterverwendet werden.

Bei der Sichtung der Sicherheitsanforderungen kann sich ergeben, dass einzelne Anforderungen unter den konkreten Rahmenbedingungen nicht umgesetzt werden können. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Anforderungen in der betrachteten Umgebung nicht relevant sind (z. B. weil Dienste nicht aktiviert wurden). In seltenen Fällen kann dies auch im Bereich der uneingeschränkt notwendigen Basis-Anforderungen vorkommen, wenn deren Umsetzung essenzielle Schwierigkeiten in anderen Bereichen mit sich bringen würde. Dies könnte beispielsweise der Fall sein, wenn sich Anforderungen des Brand- und des Einbruchschutzes nicht miteinander vereinbaren lassen würden. Dann müssten andere Lösungen gefunden und dies nachvollziehbar dokumentiert werden.

Werden Sicherheitsanforderungen zusätzlich aufgenommen oder geändert, muss dies im Sicherheitskonzept dokumentiert werden. Dies erleichtert auch die Durchführung des IT-Grundschutz-Checks.

Bei der Auswahl und Anpassung der Sicherheitsmaßnahmen auf Basis der Anforderungen ist zu beachten, dass diese immer angemessen sein müssen. Angemessen bedeutet:

- Wirksamkeit (Effektivität): Sie müssen vor den möglichen Gefährdungen wirksam schützen, also den identifizierten Schutzbedarf abdecken.
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8.3 Modellierung eines Informationsverbunds

- Eignung: Sie müssen in der Praxis tatsächlich umsetzbar sein, dürfen also z. B. nicht die Organisationsabläufe zu stark behindern oder andere Sicherheitsmaßnahmen aushebeln.
- Praktikabilität: Sie sollen leicht verständlich, einfach anzuwenden und wenig fehleranfällig sein.
- Akzeptanz: Sie müssen für alle Benutzer anwendbar (barrierefrei) sein und dürfen niemanden diskriminieren oder beeinträchtigen.
- Wirtschaftlichkeit: Mit den eingesetzten Mitteln sollte ein möglichst gutes Ergebnis erreicht werden. Die Sicherheitsmaßnahmen sollten also einerseits das Risiko bestmöglich minimieren und andererseits in geeignetem Verhältnis zu den zu schützenden Werten stehen.


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8.3.7 Einbindung externer Dienstleister

Viele Institutionen setzen externe oder interne Dienstleister ein, um Geschäftsprozesse ganz oder teilweise durch diese durchführen zu lassen. Grundsätzlich kann die Einbindung externer Dienstleister auf viele Arten erfolgen, z. B. in Form von Personal, das temporär eingesetzt wird, oder in Form von Auslagerungen von IT-Systemen.

Bereits im Vorfeld der Einbindung externer Dienstleister müssen die Aufgaben im Bereich der Informationssicherheit abgegrenzt und die Schnittstellen genau festgelegt werden. Aufgaben können an externe Dienstleister ausgelagert werden, die Verantwortung für die Informationssicherheit verbleibt jedoch immer bei der auslagernden Institution.

Es muss geklärt sein, welche sicherheitsrelevanten Aufgaben durch den externen Dienstleister und welche durch das eigene Sicherheitsmanagement abgedeckt werden. Folgende Fragen sollten vor der Einbindung externer Dienstleister grundlegend geregelt werden:

- Welche Geschäftsprozesse, welche IT-Systeme oder welche Dienstleistungen sollen an einen externen Dienstleister ausgelagert werden?
- Welchen Schutzbedarf haben die Zielobjekte, die durch einen externen Dienstleister oder im Outsourcing verarbeitet werden?
- Auf welche Zielobjekte und welche Informationen hat der externe Dienstleister Zugriff? Hier muss einerseits berücksichtigt werden, welche Zielobjekte und Informationen im Fokus der Dienstleistungserbringung stehen, aber andererseits auch, auf welche Zielobjekte und Informationen die Dienstleister zugreifen könnten, wie z. B. Reinigungskräfte auf Informationen in Büroräumen.

Sofern sich eine Institution für die Einbindung externer Dienstleister entscheidet, müssen neben vertraglichen Rahmenbedingungen ebenfalls die Voraussetzungen für die Umsetzung der Anforderungen des IT-Grundschutzes erfüllt werden. Generell muss die Modellierung der Bausteine getrennt für die eigene Institution und für jeden externen Dienstleister durchgeführt werden. Die Vorgehensweise der Modellierung erfolgt wie in Kapitel 8.3.4 „Zuordnung von Bausteinen“ beschrieben.

Auch bei der Einbindung externer Dienstleister muss es zu jedem Zeitpunkt für die auslagernde Institution möglich sein, die Risiken im Bereich der Informationssicherheit zu identifizieren und zu kontrollieren. Informationen und Geschäftsprozesse müssen immer auf einem vergleichbaren Niveau gemäß den Sicherheitszielen der Institution geschützt werden, auch wenn externe Dienstleister (oder wie derum deren Dienstleister) diese ganz oder in Teilen verarbeiten. Des Weiteren ist eine hohe Ereignistransparenz erforderlich, d. h., es muss Mechanismen geben, die gewährleisten, dass Gefährdungen und Risiken, die Auswirkungen auf die Dienstleistungen haben könnten, erkannt und entsprechend kommuniziert werden.
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8 Erstellung einer Sicherheitskonzeption nach Standard-Absicherung

Hierfür ist es erforderlich, Sicherheitsanforderungen sowie die regelmäßige Überwachung ihrer Einhaltung in den Verträgen aufzunehmen. Bei der Einbindung externer Dienstleister ist es möglich, dass der Dienstleister bereits für die eingebundene Dienstleistung ein Zertifikat vorweisen kann. Hierbei muss immer berücksichtigt werden, ob der Geltungsbereich des ausgestellten Zertifikates die Dienstleistung auch tatsächlich umfasst.


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8.3 Modellierung eines Informationsverbunds

- Kapitel Schichtenmodell und Modellierung aus dem IT-Grundschutz-Kompendium systematisch durcharbeiten
- Für jeden Baustein des IT-Grundschutz-Kompendiums ermitteln, auf welche Zielobjekte er im betrachteten Informationsverbund anzuwenden ist
- Zuordnung von Bausteinen zu Zielobjekten („IT-Grundschutz-Modell“) sowie die entsprechenden Ansprechpartner dokumentieren
- Zielobjekte, die nicht geeignet modelliert werden können, für eine Risikoanalyse vormerken
- Festlegung einer Reihenfolge für die Umsetzung der Bausteine
- Sicherheitsanforderungen aus den identifizierten Bausteinen sorgfältig lesen und darauf aufbauend passende Sicherheitsmaßnahmen festlegen


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8.4 IT-Grundschutz-Check

Für die nachfolgenden Betrachtungen wird vorausgesetzt, dass für einen ausgewählten Informationsverbund folgende Teile des Sicherheitskonzepts nach IT-Grundschutz erstellt wurden: Anhand der Strukturanalyse des Informationsverbunds wurde eine Übersicht über die vorhandenen Geschäftsprozesse, die IT und deren Vernetzung, die unterstützten Anwendungen und die Räumlichkeiten erstellt. Darauf aufbauend wurde anschließend die Schutzbedarfsfeststellung durchgeführt, deren Ergebnis eine Übersicht über den Schutzbedarf der Geschäftsprozesse, Anwendungen, IT-Systeme, der genutzten Räume und der Kommunikationsverbindungen ist. Mithilfe dieser Informationen wurde die Modellierung des Informationsverbunds nach IT-Grundschutz durchgeführt. Das Ergebnis war eine Abbildung des betrachteten Informationsverbunds auf Bausteine des IT-Grundschutzes.

Die Modellierung nach IT-Grundschutz wird nun als Prüfplan benutzt, um anhand eines Soll-Ist-Vergleichs herauszufinden, welche Anforderungen ausreichend oder nur unzureichend erfüllt wurden.

Dieses Kapitel beschreibt, wie bei der Durchführung des IT-Grundschutz-Checks vorgegangen werden sollte. Der IT-Grundschutz-Check besteht aus drei unterschiedlichen Schritten. Im ersten Schritt werden die organisatorischen Vorbereitungen getroffen, insbesondere die relevanten Ansprechpartner für den Soll-Ist-Vergleich ausgewählt. Im zweiten Schritt wird der eigentliche Soll-Ist-Vergleich mittels Interviews und stichprobenartiger Kontrolle durchgeführt. Im letzten Schritt werden die erzielten Ergebnisse des Soll-Ist-Vergleichs einschließlich der erhobenen Begründungen dokumentiert.

Nachfolgend werden die Schritte des IT-Grundschutz-Checks detailliert beschrieben.
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8.4.1 Organisatorische Vorarbeiten für den IT-Grundschutz-Check

Für die reibungslose Durchführung des Soll-Ist-Vergleichs sind einige Vorarbeiten erforderlich. Zunächst sollten alle hausinternen Papiere, z. B. Organisationsverfügungen, Arbeitshinweise, Sicherheitsanweisungen, Handbücher und „informelle“ Vorgehensweisen, die die sicherheitsrelevanten Abläufe regeln, gesichtet werden. Auch die Dokumentation der bereits umgesetzten Sicherheitsmaßnahmen gehört dazu. Diese Dokumente können bei der Ermittlung des Umsetzungsgrades hilfreich sein, insbesondere bei Fragen nach bestehenden organisatorischen Regelungen. Weiterhin ist zu klären, wer gegenwärtig für deren Inhalt zuständig ist, um später die richtigen Ansprechpartner bestimmen zu können.

Als Nächstes sollte festgestellt werden, ob und in welchem Umfang externe Stellen bei der Ermittlung des Umsetzungsstatus beteiligt werden müssen. Dies kann beispielsweise bei externen Rechenzentren, vorgesetzten Behörden, Firmen, die Teile von Geschäftsprozessen oder des IT-Betriebes als Outsourcing-Dienstleistung übernehmen, oder Baubehörden, die für infrastrukturelle Maßnahmen zuständig sind, erforderlich sein.

Ein wichtiger Schritt vor der Durchführung des eigentlichen Soll-Ist-Vergleichs ist die Ermittlung geeigneter Interviewpartner. Hierzu sollte zunächst für jeden einzelnen Baustein, der für die Modellierung des vorliegenden Informationsverbunds herangezogen wurde, ein Hauptansprechpartner festgelegt werden. Bei den Anforderungen in den Bausteinen werden die Rollen genannt, die für die Umsetzung der Anforderungen erforderlich sind. Hieraus können die geeigneten Ansprechpartner für die jeweilige Thematik in der Institution identifiziert werden. Nachfolgend finden sich einige Beispiele für Ansprechpartner der verschiedenen Bereiche:

- Bei den Bausteinen der Schicht ORP, CON und OPS ergibt sich ein geeigneter Ansprechpartner in der Regel direkt aus der im Baustein behandelten Thematik. Beispielsweise sollte für den Baustein ORP.2 Personal ein Mitarbeiter der zuständigen Personalabteilung als Ansprechpartner ausgewählt werden. Bei den konzeptionellen Bausteinen, z. B. Baustein CON.1 Kryptokonzept, steht im Idealfall der Mitarbeiter zur Verfügung, der für die Fortschreibung des entsprechenden Dokuments zuständig ist. Anderenfalls sollte derjenige Mitarbeiter befragt werden, zu dessen Aufgabengebiet die Fortschreibung von Regelungen in dem betrachteten Bereich gehört.
- Im Bereich der Schicht INF (Infrastruktur) sollte die Auswahl geeigneter Ansprechpartner in Abstimmung mit der Abteilung Innerer Dienst/Haustechnik vorgenommen werden. Je nach Größe der betrachteten Institution können beispielsweise unterschiedliche Ansprechpartner für die Infrastrukturbereiche Gebäude und Technikräume zuständig sein. In kleinen Institutionen kann in vielen Fällen der Hausmeister Auskunft geben. Zu beachten ist im Bereich der Infrastruktur, dass hier unter Umständen externe Stellen zu beteiligen sind. Dies betrifft insbesondere größere Institutionen.
- In den systemorientierten Bausteinen der Schichten SYS, NET und IND werden in den zu prüfenden Sicherheitsmaßnahmen verstärkt technische Aspekte behandelt. In der Regel kommt daher der Administrator derjenigen Komponente bzw. Gruppe von Komponenten, der der jeweilige Baustein bei der Modellierung zugeordnet wurde, als Hauptansprechpartner infrage.
- Für die Bausteine der Schicht APP (Anwendungen) sollten die Betreuer bzw. die Verantwortlichen der einzelnen Anwendungen als Hauptansprechpartner ausgewählt werden.

Für die anstehenden Interviews mit den Systemverantwortlichen, Administratoren und sonstigen Ansprechpartnern sollte ein Terminplan erstellt werden. Ein besonderes Augenmerk gilt hier der Termin
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8 Erstellung einer Sicherheitskonzeption nach Standard-Absicherung

Koordination mit Personen aus anderen Organisationseinheiten oder anderen Institutionen. Zudem erscheint es sinnvoll, bereits im Vorhinein Ausweichtermine abzustimmen.

Je nach Größe der Projektgruppe sollten für die Durchführung der Interviews Teams mit verteilten Aufgaben gebildet werden. Es hat sich bewährt, in jeder Gruppe zwei Personen für die Durchführung des Interviews einzuplanen. Dabei stellt eine Person die notwendigen Fragen und die andere Person notiert die Ergebnisse und Anmerkungen, die durch den Interviewpartner gegeben werden.

BSI-Standard 200-2

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A.4 IT-Grundschutz-Check der RECPLAST GmbH

Sicherheitsmanagement Baustein:

|Anforderung|Anforderungstitel|Verantwortung|Status|Umsetzung|
|---|---|---|---|---|
|ISMS.1.A1|Übernahme der Gesamtverantwortung für Informationssicherheit durch die Leitungsebene|Institutionsleitung|umgesetzt|Die Geschäftsführung hat die Erstellung der Leitlinie initiiert. Die Leitlinie wurde von der Geschäftsführung unterzeichnet. Die Geschäftsführung hat die gesamte Verantwortung für das Thema Informationssicherheit übernommen und delegiert an den ISB die Umsetzung der geforderten Maßnahmen. Einmal monatlich erhält die Geschäftsführung einen Management-Report, kontrolliert den Umsetzungsstatus der Maßnahmen und initiiert ggf. weitere Maßnahmen und bewilligt das entsprechende Budget.|
|ISMS.1.A5|Vertragsgestaltung bei Bestellung eines externen Informationssicherheitsbeauftragten|Institutionsleitung|entbehrlich|Der Informationssicherheitsbeauftragte ist ein interner Mitarbeiter der RECPLAST GmbH.|
|ISMS.1.A7|Festlegung von Sicherheitsmaßnahmen|ISB|teilweise|Alle Mitarbeiter, die Maßnahmen im Sinne der Informationssicherheit umsetzen, sind verpflichtet, diese zu dokumentieren und dem ISB per E-Mail zuzusenden. Eine Auswertung und ausreichende Dokumentation der eingehenden umgesetzten Maßnahmen gibt es nicht. Umsetzungszeitpunkt für ausführliche Dokumentation: 30.04.|
---


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SicherheitsmanagementBaustein:

|Anforderung|Anforderungstitel|Verantwortung|Status|Umsetzung|
|---|---|---|---|---|
|ISMS.1.A11|Aufrechterhaltung der Informationssicherheit|ISB|umgesetzt|Alle Dokumente und Prozesse werden einmal jährlich einem internen Audit unterzogen. Der ISB hat dafür die entsprechende fachliche Weisungsbefugnis für die Mitarbeiter, in deren Verantwortungsbereich einzelne Dokumente und Prozesse fallen.|

Abbildung 31: Auszug aus dem IT-Grundschutz-Check der RECPLAST GmbH (Baustein ISMS.1)

BSI-Standard 200-2

149
---


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8.4.1 Organisatorische Vorarbeiten des IT-Grundschutz-Checks

- Hausinterne Dokumente mit Verfügungen und Regelungen sichten und Zuständigkeiten für diese Unterlagen klären
- Feststellen, in welchem Umfang externe Stellen beteiligt werden müssen
- Hauptansprechpartner für jeden in der Modellierung angewandten Baustein festlegen
- Terminplan für Interviews abstimmen
- Team für Interviews zusammenstellen


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8.4.2 Durchführung des Soll-Ist-Vergleichs

Sind alle erforderlichen Vorarbeiten erledigt, kann die eigentliche Erhebung an den zuvor festgesetzten Terminen beginnen. Hierzu werden die Sicherheitsanforderungen des jeweiligen Bausteins, für den die Interviewpartner zuständig sind, der Reihe nach durchgearbeitet.

Als Antworten bezüglich des Umsetzungsstatus der einzelnen Anforderungen kommen folgende Aussagen in Betracht:

- „entbehrlich“ Die Erfüllung der Anforderung ist in der vorgeschlagenen Art nicht notwendig, weil die Anforderung im betrachteten Informationsverbund nicht relevant ist (z. B. weil Dienste nicht aktiviert wurden) oder durch Alternativmaßnahmen behandelt wurde. Wird der Umsetzungsstatus einer Anforderung auf „entbehrlich“ gesetzt, müssen über die Kreuzreferenztabelle des jeweiligen Bausteins die zugehörigen elementaren Gefährdungen identifiziert werden. Wurden Alternativmaßnahmen ergriffen, muss begründet werden, dass das Risiko, das von allen betreffenden elementaren Gefährdungen ausgeht, angemessen minimiert wurde. Generell ist zu beachten, dass bei Basis-Anforderungen das entstehende Risiko nicht übernommen werden kann. Anforderungen dürfen nicht auf „entbehrlich“ gesetzt werden, wenn das Risiko für eine im Baustein identifizierte elementare Gefährdung über die Kreuzreferenztabelle pauschal akzeptiert oder ausgeschlossen wird.
- „ja“ Zu der Anforderung wurden geeignete Maßnahmen vollständig, wirksam und angemessen umgesetzt.
- „teilweise“ Die Anforderung wurde nur teilweise umgesetzt.
- „nein“ Die Anforderung wurde noch nicht erfüllt, also geeignete Maßnahmen sind größtenteils noch nicht umgesetzt.

Es ist sinnvoll, bei den Interviews nicht nur die Bausteintexte, sondern auch die Umsetzungshinweise oder andere ergänzende Materialien griffbereit zu haben. Den Befragten sollte der Zweck des IT-Grundschutz-Checks kurz vorgestellt werden. Es bietet sich an, mit den Anforderungsüberschriften fortzufahren und die Anforderungen kurz zu erläutern. Dem Gesprächspartner sollte die Möglichkeit gegeben werden, auf die bereits umgesetzten Anforderungen und Maßnahmen einzugehen und danach noch offene Punkte zu besprechen.

Die Befragungstiefe richtet sich zunächst nach dem Niveau von Basis- und Standard-Anforderungen; über diese hinausweisende Aspekte hochschutzbedürftiger Anwendungen sollten erst nach Abschluss des IT-Grundschutz-Checks betrachtet werden. Falls der Bedarf besteht, die in den Interviews gemachten Aussagen zu verifizieren, bietet es sich an, stichprobenartig die entsprechenden Regelungen.
---


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8 Erstellung einer Sicherheitskonzeption nach Standard-Absicherung

gen und Konzepte zu sichten, im Bereich Infrastruktur gemeinsam mit dem Ansprechpartner die zu untersuchenden Objekte vor Ort zu besichtigen sowie Client- bzw. Servereinstellungen an ausgewählten IT-Systemen zu überprüfen. Zum Abschluss jedes Bausteins sollte den Befragten das Ergebnis (Umsetzungsstatus der Anforderungen: entbehrlich/ja/teilweise/nein) mitgeteilt und diese Entscheidung erläutert werden.


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8.4.2 Durchführung des Soll-Ist-Vergleichs

- Je nach Fachgebiet vorab Checklisten erstellen
- Zielsetzung des IT-Grundschutz-Checks den Interviewpartnern erläutern
- Umsetzungsstatus der einzelnen Anforderungen erfragen
- Antworten anhand von Stichproben am Objekt verifizieren
- Den Befragten die Ergebnisse mitteilen


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8.4.3 Dokumentation der Ergebnisse

Die Ergebnisse des IT-Grundschutz-Checks sollten so dokumentiert werden, dass sie für alle Beteiligten nachvollziehbar sind und als Grundlage für die Umsetzungsplanung der defizitären Anforderungen und Maßnahmen genutzt werden können. Der Dokumentationsaufwand sollte nicht unterschätzt werden. Daher sollten geeignete Hilfsmittel genutzt werden, die bei der Erstellung und Aktualisierung aller im Sicherheitsprozess erforderlichen Dokumente unterstützen.

Dies können zum einen geeignete IT-Grundschutz-Tools sein, also Anwendungen, die die gesamte Vorgehensweise nach IT-Grundschutz unterstützen, beginnend bei der Stammdatenerfassung, über die Schutzbedarfsfeststellung, die Risikoanalyse sowie den Soll-Ist-Vergleich (IT-Grundschutz-Check) bis hin zur Erfüllung der Anforderungen. Hierdurch ergeben sich komfortable Möglichkeiten zur Auswertung und Revision der Ergebnisse, z. B. die Suche nach bestimmten Einträgen, die Generierung von Reports, Kostenauswertungen sowie Statistikfunktionen.

Des Weiteren stehen als Hilfsmittel zum IT-Grundschutz Formulare zur Verfügung. Zu jedem Baustein des IT-Grundschutz-Kompendiums gibt es eine Datei, in der tabellarisch für jede Anforderung des Bausteins die Ergebnisse des Soll-Ist-Vergleichs erfasst werden können.

Zur Dokumentation des IT-Grundschutz-Checks sollten erfasst werden:

- Die Nummer und die Bezeichnung des Objektes oder Gruppe von Objekten, der der Baustein bei der Modellierung zugeordnet wurde, BSI-Standard 200-2
- der Standort der zugeordneten Objekte bzw. Gruppe von Objekten,
- das Erfassungsdatum und der Name des Erfassers und
- die befragten Ansprechpartner.

Die eigentlichen Ergebnisse des Soll-Ist-Vergleichs sollten tabellarisch erfasst werden. Dabei sollten zu jeder Anforderung des jeweiligen Bausteins folgende Informationen festgehalten werden:

- Umsetzungsgrad (entbehrlich/ja/teilweise/nein)

Der im Interview ermittelte Umsetzungsstatus der jeweiligen Anforderung ist zu erfassen. Im Hinblick auf eine mögliche Zertifizierung sollte zudem festgehalten werden, durch welche Maßnahmen die Anforderungen konkret erfüllt werden.
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8.5 Risikoanalyse

- Umsetzung bis . . .
Ein solches Feld ist sinnvoll, auch wenn es während eines IT-Grundschutz-Checks im Allgemeinen nicht ausgefüllt wird. Es dient als Platzhalter, um in der Realisierungsplanung an dieser Stelle zu dokumentieren, bis zu welchem Termin die Anforderung vollständig umgesetzt sein soll.
- Verantwortliche
Falls es bei der Durchführung des Soll-Ist-Vergleichs eindeutig ist, welche Mitarbeiter für die vollständige Umsetzung einer defizitären Anforderung oder Maßnahme verantwortlich sind, sollte das namentlich in diesem Feld dokumentiert werden. Falls die Verantwortung nicht eindeutig erkennbar ist, sollte das Feld frei gelassen werden. Im Zuge der späteren Realisierungsplanung ist dann ein Verantwortlicher zu bestimmen, dessen Name hier eingetragen werden kann.
- Bemerkungen/Begründungen
Ein solches Feld ist wichtig, um getroffene Entscheidungen später nachvollziehen zu können, beispielsweise für die Zertifizierung. Bei Anforderungen, deren Umsetzung entbehrlich erscheint, ist hier die Begründung zu nennen. Bei Anforderungen, die noch nicht oder nur teilweise umgesetzt sind, sollte in diesem Feld dokumentiert werden, welche Maßnahmen noch umgesetzt werden müssen. In dieses Feld sollten auch alle anderen Bemerkungen eingetragen werden, die bei der Beseitigung von Defiziten hilfreich oder im Zusammenhang mit der Anforderung zu berücksichtigen sind.
- Defizite/Kostenschätzung
Für Anforderungen, die nicht oder nur teilweise erfüllt wurden, ist das damit verbundene Risiko in geeigneter Form zu ermitteln und zu dokumentieren. Dies ist beispielsweise für Audits und Zertifizierungen wichtig. Bei solchen Maßnahmen sollte außerdem geschätzt werden, welchen finanziellen und personellen Aufwand die Beseitigung der Defizite erfordert.


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Aktionspunkte zu 8.4.3 Dokumentation der Ergebnisse

- Stamminformationen über jedes Zielobjekt erfassen
- Informationen zum IT-Grundschutz-Check und zum Umsetzungsstatus dokumentieren
- Felder beziehungsweise Platzhalter für die Realisierungsplanung vorsehen


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8.5 Risikoanalyse

Eine Risikoanalyse im Kontext der Informationssicherheit hat die Aufgabe, relevante Gefährdungen für den Informationsverbund zu identifizieren und die daraus möglicherweise resultierenden Risiken abzuschätzen. Das Ziel ist es, die Risiken durch angemessene Gegenmaßnahmen auf ein akzeptables Maß zu reduzieren, die Restrisiken transparent zu machen und dadurch das Gesamtrisiko systematisch zu steuern.


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Zweistufiger Ansatz der IT-Grundschutz-Vorgehensweise

In der Vorgehensweise nach IT-Grundschutz wird bei der Erstellung der IT-Grundschutz-Bausteine implizit eine Risikobewertung für Bereiche mit normalem Schutzbedarf durchgeführt. Hierbei werden nur solche Gefährdungen betrachtet, die nach sorgfältiger Analyse eine so hohe Eintrittswahrscheinlichkeit oder so einschneidende Auswirkungen haben, dass Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden müssen. Typische Gefährdungen, gegen die sich jeder schützen muss, sind z. B. Schäden durch Feuer, Einbrecher, Schadsoftware oder Hardware-Defekte. Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass Anwender des IT-Grundschutzes für einen Großteil des Informationsverbundes keine individu
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8 Erstellung einer Sicherheitskonzeption nach Standard-Absicherung

elle Bedrohungs- und Schwachstellenanalyse durchführen müssen, weil diese Bewertung vorab bereits vorgenommen wurde.

In bestimmten Fällen muss jedoch eine explizite Risikoanalyse durchgeführt werden, beispielsweise wenn der betrachtete Informationsverbund Zielobjekte enthält, die

- einen hohen oder sehr hohen Schutzbedarf in mindestens einem der drei Grundwerte Vertraulichkeit, Integrität oder Verfügbarkeit haben oder
- mit den existierenden Bausteinen des IT-Grundschutzes nicht hinreichend abgebildet (modelliert) werden können oder
- in Einsatzszenarien (Umgebung, Anwendung) betrieben werden, die im Rahmen des IT-Grundschutzes nicht vorgesehen sind.

In diesen Fällen stellen sich folgende Fragen:

- Welchen Gefährdungen für die Informationsverarbeitung ist durch die Umsetzung der relevanten IT-Grundschutz-Bausteine noch nicht ausreichend oder sogar noch gar nicht Rechnung getragen worden?
- Müssen eventuell ergänzende Sicherheitsmaßnahmen, die über das IT-Grundschutz-Modell hinausgehen, eingeplant und umgesetzt werden?

Zur Beantwortung dieser Fragen empfiehlt das BSI die Anwendung einer Risikoanalyse auf der Basis von IT-Grundschutz, wie sie im BSI-Standard 200-3 beschrieben ist.

In dem Standard wird dargestellt, wie für bestimmte Zielobjekte festgestellt werden kann, ob und in welcher Hinsicht über den IT-Grundschutz hinaus Handlungsbedarf besteht, um Risiken für die Informationsverarbeitung zu reduzieren. Hierzu werden Risiken, die von elementaren Gefährdungen ausgehen, eingeschätzt und anhand einer Matrix bewertet. Die Einschätzung erfolgt über die zu erwartende Häufigkeit des Eintretens und die Höhe des Schadens, der bei Eintritt des Schadensereignisses entsteht. Aus diesen beiden Anteilen ergibt sich das Risiko. Die Methodik lässt sich wie folgt in den IT-Grundschutz-Prozess integrieren:


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Integration der Risikoanalyse in den IT-Grundschutz-Prozess

Initiierung des Sicherheitsprozesses

Strukturanalyse

JI                         SchutzbedarfsfeststellungModellierungBSI-Standard 200-2Gefährdungsübersicht

IT-Grundschutz-Kshloanalyse                            Einstufung von RisikenEinschätzung von Risiken

IT-Grundschutz-Check                                      Bewertung von Risiken

Realisierung                                      Behandlung von Risiken

Konsolidierung

Abbildung 32: Integration der Risikoanalyse in den IT-Grundschutz-Prozess

153
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8.5 Risikoanalyse

Der Standard bietet sich an, wenn Institutionen bereits erfolgreich mit der IT-Grundschutz-Methodik arbeiten und möglichst direkt eine Risikoanalyse an die IT-Grundschutz-Analyse anschließen möchten. Hierzu empfiehlt der BSI-Standard 200-3 Risikoanalyse auf der Basis von IT-Grundschutz folgende zusätzliche Arbeitsschritte, die hier kurz im Überblick aufgeführt sind:

- Etablierung eines Risikomanagementprozesses
Die Risikoanalyse ist ein wichtiger Bestandteil des Managementsystems für Informationssicherheit (ISMS). Daher sollten die Grundvoraussetzungen dafür von der Institutionsleitung vorgegeben werden. Die grundsätzliche Vorgehensweise der Institution zur Durchführung von Risikoanalysen sollte in einer Richtlinie (siehe BSI-Standard 200-3, Kapitel 2) dokumentiert und durch die Leitungsebene verabschiedet werden.
- Erstellung der Gefährdungsübersicht
In diesem Arbeitsschritt wird für jedes zu analysierende Zielobjekt eine Liste der jeweils relevanten Gefährdungen zusammengestellt. Bei der Ermittlung von Gefährdungen geht das BSI zweistufig vor. Zunächst werden die relevanten elementaren Gefährdungen identifiziert und darauf aufbauend werden weitere mögliche Gefährdungen (zusätzliche Gefährdungen) ermittelt, die über die elementaren Gefährdungen hinausgehen und sich aus dem spezifischen Einsatzszenario ergeben. Dies erfolgt im Rahmen eines gemeinsamen Brainstormings.
- Risikoeinstufung
Die Risikoanalyse ist zweistufig angelegt. Für jedes Zielobjekt und jede Gefährdung wird eine Bewertung unter der Annahme vorgenommen, dass bereits Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt oder geplant worden sind. In der Regel wird es sich hierbei um Sicherheitsmaßnahmen handeln, die aus den Basis- und Standard-Anforderungen des IT-Grundschutz-Kompendiums abgeleitet worden sind. An die erste Bewertung schließt sich eine zweite an, bei der mögliche Sicherheitsmaßnahmen zur Risikobehandlung betrachtet werden. Durch einen Vorher-Nachher-Vergleich lässt sich die Wirksamkeit der Sicherheitsmaßnahmen prüfen, die zur Risikobehandlung eingesetzt worden sind.
- Behandlung von Risiken
Abhängig vom Risikoappetit einer Institution sind jeweils unterschiedliche Risikoakzeptanzkriterien möglich. Risikoappetit bezeichnet die durch kulturelle, interne, externe oder wirtschaftliche Einflüsse entstandene Neigung einer Institution, wie sie Risiken bewertet und mit ihnen umgeht. Es gibt folgende Optionen zur Behandlung von Risiken:

- Risiken können vermieden werden (z. B. durch Umstrukturierung von Geschäftsprozessen oder des Informationsverbunds).
- Risiken können durch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen reduziert werden.
- Risiken können transferiert werden (z. B. durch Outsourcing oder Versicherungen).

Daran anschließend muss eine Institution Risikoakzeptanzkriterien festlegen und die Behandlung des Risikos darauf abbilden. Bei der Entscheidung, wie mit den identifizierten Risiken umzugehen ist, muss auf jeden Fall die Leitungsebene beteiligt werden, da sich daraus unter Umständen erhebliche Schäden ergeben oder zusätzliche Kosten entstehen können.

Die Schritte Gefährdungsbewertung und Risikobehandlung werden so lange durchlaufen, bis die Risikoakzeptanzkriterien der Institution erfüllt sind und das verbleibende Risiko („Restrisiko“) im Einklang mit den Zielen und Vorgaben der Institution steht. Das verbleibende Risiko muss anschließend
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8 Erstellung einer Sicherheitskonzeption nach Standard-Absicherung

der Leitungsebene zur Zustimmung vorgelegt werden („Risiko-Akzeptanz“). Damit wird nachvollziehbar dokumentiert, dass die Institution sich des Restrisikos bewusst ist.

- Konsolidierung des Sicherheitskonzepts
Bevor der originäre IT-Grundschutz-Prozess fortgesetzt werden kann, muss das erweiterte Sicherheitskonzept konsolidiert werden. Dabei werden die Eignung, das Zusammenwirken, die Benutzerfreundlichkeit und die Angemessenheit der Sicherheitsmaßnahmen insgesamt überprüft.
- Außerdem wird im BSI-Standard 200-3 Risikoanalyse auf der Basis von IT-Grundschutz erläutert, wie die Methodik anzuwenden ist, wenn der Informationsverbund Zielobjekte umfasst, für die im IT-Grundschutz-Kompendium bislang kein geeigneter Baustein enthalten ist. Eine ausführliche Darstellung der Methodik findet sich im BSI-Standard 200-3.


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Wichtig:

Die Risikoanalyse auf der Basis von IT-Grundschutz ist eine Vorgehensweise, um bei Bedarf Sicherheitsvorkehrungen zu ermitteln, die über die im IT-Grundschutz-Kompendium genannten Sicherheitsanforderungen hinausgehen. Obwohl diese Methodik gegenüber vielen anderen ähnlichen Verfahren vereinfacht wurde, ist sie oft mit erheblichem Aufwand verbunden. Um schnellstmöglich die wichtigsten Sicherheitsprobleme zu beseitigen, ist es manchmal zweckmäßig, zuerst die IT-Grundschutz-Anforderungen vollständig zu erfüllen und erst danach eine Risikoanalyse durchzuführen (abweichend von obigem Schema). Dadurch müssen zwar insgesamt einige Schritte öfter durchlaufen werden, die IT-Grundschutz-Anforderungen werden jedoch früher erfüllt.

Diese alternative Reihenfolge bietet sich besonders dann an, wenn

- der betrachtete Informationsverbund bereits realisiert und in Betrieb ist und
- die vorliegenden Zielobjekte mit den existierenden Bausteinen des IT-Grundschutz-Kompendiums hinreichend modelliert werden können.

Für geplante Informationsverbünde oder für solche mit untypischen Techniken bzw. Einsatzszenarien wird dagegen die oben abgebildete originäre Reihenfolge empfohlen. Die folgende Tabelle fasst die jeweiligen Vor- und Nachteile der beiden alternativen Reihenfolgen zusammen:


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Mögliche Vorteile:

- Es wird Mehraufwand vermieden, da keine Maßnahmen umgesetzt werden, die im Rahmen der Risikoanalyse eventuell durch stärkere Maßnahmen ersetzt werden.
- Eventuell erforderliche Hochsicherheitsmaßnahmen werden früher identifiziert und umgesetzt.


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Mögliche Nachteile:

- Sicherheitsmaßnahmen werden später umgesetzt, da die Risikoanalyse häufig aufwendig ist.
- Eventuell werden elementare Sicherheitslücken vernachlässigt, während fortgeschrittene Gefährdungen analysiert werden.


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Mögliche Vorteile:

- Sicherheitsmaßnahmen werden früher umgesetzt, da die Risikoanalyse häufig aufwendig ist.
- Elementare Sicherheitslücken werden vorrangig behandelt, bevor fortgeschrittene Gefährdungen analysiert werden.


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Mögliche Nachteile:

- Es kann Mehraufwand entstehen, da eventuell einige Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden, die später im Rahmen der Risikoanalyse durch stärkere Maßnahmen ersetzt werden.
- Eventuell erforderliche Hochsicherheitsmaßnahmen werden erst später identifiziert und umgesetzt.


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Tabelle 7: Vor- und Nachteile der alternativen Reihenfolgen bei der Risikoanalyse

Wichtig ist außerdem, dass eine Risikoanalyse auf der Basis von IT-Grundschutz häufig leichter durchzuführen ist, wenn sie nacheinander auf kleine Teilaspekte des Informationsverbunds angewandt wird. Als ersten Schritt kann die Analyse beispielsweise auf die baulich-physische Infrastruktur beschränkt werden, d. h. auf den Schutz vor Brand, Wasser und unbefugtem Zutritt sowie auf die ordnungsgemäße Strom- und Klimaversorgung.

In vielen Behörden und Unternehmen existieren bereits Verfahren zur Risikoanalyse beziehungsweise zur Risikobehandlung. Um eine einheitliche Methodik zu erreichen, kann es in solchen Fällen zweckmäßig sein, die vorhandenen Verfahren auf die Informationssicherheit auszudehnen und gegebenenfalls nur Teilaspekte des BSI-Standards 200-3 anzuwenden. International haben sich eine Reihe von unterschiedlichen Ansätzen zur Durchführung von Risikoanalysen im Bereich der Informationssicherheit etabliert. Diese Verfahren unterscheiden sich beispielsweise in Bezug auf den Detaillierungsgrad, die Formalisierung und die thematischen Schwerpunkte. Abhängig von den Rahmenbedingungen einer Institution und der Art des Informationsverbunds kann es zweckmäßig sein, alternativ zum BSI-Standard 200-3 ein anderes etabliertes Verfahren oder eine angepasste Methodik für die Analyse von Informationsrisiken zu verwenden.
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Aktionspunkte zu 8.5 Risikoanalyse

- Grundsätzliche Vorgehensweise der Institution zur Durchführung von Risikoanalysen in einer Richtlinie dokumentieren und der Leitungsebene zur Verabschiedung vorlegen
- Ermitteln, für welche Zielobjekte oder Gruppen von Zielobjekten eine Risikoanalyse durchgeführt werden soll
- BSI-Standard 200-3 Risikoanalyse auf der Basis von IT-Grundschutz systematisch durcharbeiten
- Ergebnisse der Risikoanalysen in das Sicherheitskonzept integrieren

BSI-Standard 200-2

157
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9 Umsetzung der Sicherheitskonzeption

In diesem Kapitel werden verschiedene Aspekte vorgestellt, die bei der Planung und Realisierung von Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden müssen. Dabei wird beschrieben, wie die Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen geplant, durchgeführt, begleitet und überwacht werden kann. Zu vielen Bausteinen des IT-Grundschutzes existieren Umsetzungshinweise mit beispielhaften Empfehlungen für Sicherheitsmaßnahmen, mittels derer die Anforderungen der Bausteine umgesetzt werden können. Diese basieren auf Best Practices und langjähriger Erfahrung von Experten aus dem Bereich der Informationssicherheit. Die Maßnahmen aus den Umsetzungshinweisen sind jedoch nicht als verbindlich zu betrachten, sondern können und sollten durch eigene Maßnahmen ergänzt oder ersetzt werden. Solche eigenen Maßnahmen sollten wiederum dem IT-Grundschutz-Team des BSI mitgeteilt werden, vor allem, wenn sie neue Aspekte enthalten, damit die Umsetzungshinweise entsprechend ergänzt werden können.

Bei der Erstellung der Sicherheitskonzeption sind für den untersuchten Informationsverbund die Strukturanalyse, die Schutzbedarfsfeststellung und die Modellierung erfolgt. Ebenso liegen zu diesem Zeitpunkt die Ergebnisse des IT-Grundschutz-Checks, also des daran anknüpfenden Soll-Ist-Vergleichs, vor. Sollte für ausgewählte Bereiche eine Risikoanalyse durchgeführt worden sein, so sollten die dabei erarbeiteten Maßnahmenvorschläge ebenfalls vorliegen und nachfolgend berücksichtigt werden.

Für die Realisierung der Maßnahmen stehen in der Regel nur beschränkte Ressourcen an Geld und Personal zur Verfügung. Ziel der nachfolgend beschriebenen Schritte ist daher, eine möglichst effiziente Umsetzung der vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen zu erreichen. Ein Beispiel zur Erläuterung der Vorgehensweise findet sich am Ende dieses Kapitels.


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9.1 Sichtung der Untersuchungsergebnisse

In einer Gesamtsicht sollte ausgewertet werden, welche Anforderungen aus den IT-Grundschutz-Bausteinen nicht oder nur teilweise umgesetzt wurden. Dazu bietet es sich an, diese aus den Ergebnissen des IT-Grundschutz-Checks zu extrahieren und in einer Tabelle zusammenzufassen. Durch Risikoanalysen könnten eventuell weitere zu erfüllende Anforderungen sowie zu realisierende Maßnahmen identifiziert worden sein. Diese sollten ebenfalls tabellarisch erfasst werden. Diese zusätzlichen Anforderungen und Maßnahmen sollten den vorher betrachteten Zielobjekten der Modellierung und den entsprechenden IT-Grundschutz-Bausteinen thematisch zugeordnet werden.

Die zu erfüllenden Anforderungen aus den IT-Grundschutz-Bausteinen müssen passend zu den organisatorischen und technischen Gegebenheiten der Institution zu Sicherheitsmaßnahmen konkretisiert werden. Die Umsetzungshinweise des IT-Grundschutzes geben dazu für viele Bausteine und Anforderungen praxisnahe Empfehlungen. Außerdem sollten alle Anforderungen und alle daraus abgeleiteten Sicherheitsmaßnahmen noch einmal daraufhin überprüft werden, ob sie auch geeignet sind: Sie müssen vor den möglichen Gefährdungen wirksam schützen, aber auch in der Praxis tatsächlich umsetzbar sein, dürfen also z. B. nicht die Organisationsabläufe behindern oder andere Sicherheitsmaßnahmen aushebeln. Des Weiteren müssen sie wirtschaftlich sein, siehe unten. In solchen Fällen kann es notwendig werden, bestimmte IT-Grundschutz-Anforderungen so anzupassen, dass dieselben Sicherheitsziele erreicht werden. Basis-Anforderungen sind so elementar, dass diese im Normalfall nicht ersetzt werden können.

Um auch später noch nachvollziehen zu können, wie die konkrete Maßnahmenliste erstellt und verfeinert wurde, sollte dies geeignet dokumentiert werden.
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9 Umsetzung der Sicherheitskonzeption

Weiterführende Hinweise zur Konsolidierung der Sicherheitsmaßnahmen finden sich außerdem im BSI-Standard 200-3 Risikoanalyse auf der Basis von IT-Grundschutz.


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Beispiele:

- Bei einer Risikoanalyse wurde festgestellt, dass zusätzlich zu den IT-Grundschutz-Anforderungen auch eine chipkartengestützte Authentifizierung und lokale Verschlüsselung der Festplatten an Clients der Personaldatenverarbeitung notwendig sind. Diese zusätzlichen Anforderungen sollten im Sicherheitskonzept ergänzt werden.
- Im Sicherheitskonzept für ein Krankenhaus wurde festgelegt, dass für alle IT-Systeme eine Authentifizierung erforderlich ist und ein Time-out nach zehn Minuten erfolgt. Beim IT-Grundschutz-Check stellt sich heraus, dass die Vorgabe zu pauschal und in dieser Form nicht praxistauglich ist. Daher wird diese jetzt im Sicherheitskonzept differenziert:
- IT-Systeme im Verwaltungsbereich erfordern eine erneute Authentifizierung nach 15 Minuten Inaktivität.
- Bei IT-Systemen in Bereichen, wo Patienten- und Besucherverkehr herrscht, erfolgt ein Time-out nach fünf Minuten.
- Bei IT-Systemen in Behandlungsräumen wird die automatische Abmeldung deaktiviert. Die Mitarbeiter erhalten die Anweisung, sich nach dem Verlassen der Räume abzumelden.


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9.2 Kosten- und Aufwandsschätzung

Da das Budget zur Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen praktisch immer begrenzt ist, sollte für jede zu realisierende Maßnahme festgehalten werden, welche Investitionskosten und welcher Personalaufwand dafür benötigt werden. Hierbei sollte zwischen einmaligen und wiederkehrenden Investitionskosten bzw. Personalaufwand unterschieden werden. An dieser Stelle zeigt sich häufig, dass Einsparungen bei technischen oder infrastrukturellen Sicherheitsmaßnahmen dazu führen, dass sie einen hohen fortlaufenden Personaleinsatz verursachen. Umgekehrt führen Einsparungen beim Personal schnell zu kontinuierlich immer größeren Sicherheitsdefiziten.

In diesem Zusammenhang ist zu ermitteln, ob alle im ersten Zug aus den Anforderungen abgeleiteten Maßnahmen wirtschaftlich umsetzbar sind. Falls es Maßnahmen gibt, die nicht wirtschaftlich sind, sollten Überlegungen angestellt werden, durch welche Ersatzmaßnahmen die Anforderungen dennoch erfüllt werden könnten. Auch bei Informationssicherheit führen häufig viele Wege zum Ziel. Oftmals gibt es verschiedene Optionen, Anforderungen mit geeigneten Maßnahmen zu erfüllen. Falls keine angemessene Maßnahme gefunden werden kann, muss das entstehende Restrisiko sowie die Entscheidung dokumentiert werden. Basis-Anforderungen müssen im Normalfall immer erfüllt werden, die Akzeptanz eines Restrisikos ist aufgrund ihrer elementaren Natur nicht vorgesehen.

Stehen die geschätzten Ressourcen für Kosten- und Personaleinsatz zur Verfügung, muss üblicherweise noch eine Entscheidung herbeigeführt werden, wie viele Ressourcen für die Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen tatsächlich eingesetzt werden sollen. Hierfür bietet es sich an, der Leitungsebene die Ergebnisse der Sicherheitsuntersuchung darzustellen. Geordnet nach Schutzbedarf soll
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9.3 Festlegung der Umsetzungsreihenfolge der Maßnahmen

ten die festgestellten Schwachstellen (nicht oder unzureichend erfüllte Sicherheitsanforderungen) zur Sensibilisierung vorgestellt werden. Auch auf die spezifischen Gefährdungen, die in den jeweiligen Bausteinen genannt werden, kann hierbei zurückgegriffen werden. Darüber hinaus bietet es sich an, die für die Realisierung der noch notwendigen Maßnahmen anfallenden Kosten und den zu erwartenden Aufwand aufzubereiten. Im Anschluss sollte eine Entscheidung über das Budget erfolgen.

Kann kein ausreichendes Budget für die Realisierung aller fehlenden Maßnahmen bereitgestellt werden, so sollte aufgezeigt werden, welches Restrisiko dadurch entsteht, dass einige Anforderungen gar nicht oder nur verzögert erfüllt werden. Zu diesem Zweck können die sogenannten Kreuzreferenztabellen aus den Hilfsmitteln zum IT-Grundschutz hinzugezogen werden. Die Kreuzreferenztabellen geben für jeden Baustein eine Übersicht darüber, welche Anforderungen gegen welche elementaren Gefährdungen wirken. Analog lässt sich anhand dieser Tabellen ebenfalls ermitteln, gegen welche elementaren Gefährdungen kein ausreichender Schutz besteht, wenn Anforderungen aus den Bausteinen nicht erfüllt werden. Das entstehende Restrisiko sollte für zufällig eintretende oder absichtlich herbeigeführte Gefährdungen transparent beschrieben und der Leitungsebene zur Entscheidung vorgelegt werden. Die weiteren Schritte können erst nach der Entscheidung der Leitungsebene, dass das Restrisiko tragbar ist, erfolgen, da die Leitungsebene letztlich auch die Verantwortung für die Konsequenzen tragen muss.


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9.3 Festlegung der Umsetzungsreihenfolge der Maßnahmen

Kapitel 8.3.3 beschreibt eine Reihenfolge, in der die Bausteine umgesetzt werden sollten, von grundlegenden und übergreifenden Bausteinen bis hin zu solchen, die speziellere Themen abdecken und daher in der zeitlichen Reihenfolge eher nachrangig betrachtet werden können. Diese Reihenfolge der Baustein-Umsetzung ist vor allem bei der Basis-Absicherung wichtig. Sie kann aber auch allgemein bei der Festlegung der Umsetzungsreihenfolge für die einzelnen Maßnahmen eines Sicherheitskonzepts herangezogen werden.

Grundsätzlich sind als Erstes die aus den Basis-Anforderungen abgeleiteten Maßnahmen umzusetzen, dann die der Standard-Anforderungen. Die zusätzlichen Maßnahmen für den erhöhten Schutzbedarf sollten erst anschließend angepasst und realisiert werden.

Wenn das vorhandene Budget oder die personellen Ressourcen nicht ausreichen, um sämtliche noch notwendigen Maßnahmen sofort umsetzen zu können, muss hier eine Priorisierung festgelegt werden.

Die weitere Umsetzungsreihenfolge orientiert sich daran, was für die jeweilige Institution am sinnvollsten ist. Tipps dazu sind:

- Die Umsetzungsreihenfolge lässt sich daran festmachen, wann im Lebenszyklus eines Zielobjektes die jeweiligen Maßnahmen umzusetzen sind. Bei neuen Zielobjekten sind beispielsweise Maßnahmen aus den Bereichen Planung und Konzeption vor solchen umzusetzen, bei denen es um den sicheren Betrieb geht, während bei schon länger im Informationsverbund vorhandenen Zielobjekten zunächst die Absicherung des Betriebs im Vordergrund stehen sollte.
- Bei einigen Maßnahmen ergibt sich durch Abhängigkeiten und logische Zusammenhänge eine zwingende zeitliche Reihenfolge. So kann eine restriktive Rechtevergabe (Basis-Anforderung) auf einem neuen Server nur erfolgen, wenn dieser zunächst sicher installiert wurde (Standard-Anforderung). Diese Reihenfolge kann mit der Klassifikation in Basis- und Standard-Anforderungen auf
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9 Umsetzung der Sicherheitskonzeption

den ersten Blick kollidieren. Dennoch haben Basis-Anforderungen inhaltlich stets Priorität, sofern sie bereits erfüllbar sind, im Beispiel etwa bei einem bestehenden Server.

- Manche Maßnahmen erzielen eine große Breitenwirkung, manche jedoch nur eine eingeschränkte lokale Wirkung. Oft ist es sinnvoll, zuerst auf die Breitenwirkung zu achten. Auch daher sollten bevorzugt die Basis-Anforderungen umgesetzt werden, da mit diesen die schnellste Absicherung in der Breite erreicht werden kann. Es lohnt sich aber auch durchaus, die Maßnahmen aus den verschiedenen Bereichen danach zu gewichten, wie schnell sie sich umsetzen lassen und welchen Sicherheitsgewinn sie liefern. Sogenannte „Quick Wins“ lassen sich häufig im organisatorischen Bereich finden oder durch zentrale Konfigurationseinstellungen erreichen.
- Es gibt Bausteine, die auf das angestrebte Sicherheitsniveau einen größeren Einfluss haben als andere. Maßnahmen eines solchen Bausteins sollten bevorzugt behandelt werden, insbesondere wenn hierdurch Schwachstellen in hochschutzbedürftigen Bereichen beseitigt werden. So sollten immer zunächst die Server abgesichert werden (unter anderem durch Umsetzung des Bausteins SYS.1.1 Allgemeiner Server) und dann erst die angeschlossenen Clients.
- Bausteine mit auffallend vielen nicht umgesetzten Anforderungen repräsentieren Bereiche mit vielen Schwachstellen. Sie sollten ebenfalls bevorzugt behandelt werden.

Die Entscheidung, welche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen oder zunächst verschoben werden und wo Restrisiken akzeptiert werden können, sollte auch aus juristischen Gründen sorgfältig dokumentiert werden. In Zweifelsfällen sollten hierfür weitere Meinungen eingeholt und diese ebenfalls dokumentiert werden, um in späteren Streitfällen die Einhaltung der erforderlichen Sorgfaltspflicht belegen zu können.


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Hinweis

Bereits einleitend wurde darauf hingewiesen, dass die Erfüllung von Anforderungen an fehlenden Ressourcen scheitern kann. Die oben angeführten Aspekte ermöglichen eine erste Priorisierung. Bei dieser Vorgehensweise werden jedoch die verbleibenden Restrisiken nicht hinreichend betrachtet. Wenn Anforderungen aus IT-Grundschutz-Bausteinen nicht erfüllt sind, ist es empfehlenswert, im Rahmen einer vereinfachten Risikoanalyse die entstandenen Defizite zu betrachten. In diesem Fall kann die in der Risikoanalyse durchzuführende Ermittlung von Gefährdungen entfallen. Dies ist bereits bei der Erstellung der Grundschutz-Bausteine geschehen. Es verbleibt somit die Bewertung des Risikos aufgrund der fehlenden Umsetzung von Anforderungen.


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9.4 Festlegung der Aufgaben und der Verantwortung

Nachdem die Reihenfolge für die Umsetzung der Maßnahmen bestimmt wurde, muss anschließend festgelegt werden, wer bis wann welche Maßnahmen realisieren muss. Ohne eine solche verbindliche Festlegung verzögert sich die Realisierung erfahrungsgemäß erheblich bzw. unterbleibt ganz. Dabei ist darauf zu achten, dass der als verantwortlich Benannte ausreichende Fähigkeiten und Kompetenzen zur Umsetzung der Maßnahmen besitzt und dass ihm die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.

Ebenso ist festzulegen, wer für die Überwachung der Realisierung verantwortlich ist bzw. an wen der Abschluss der Realisierung der einzelnen Maßnahmen zu melden ist. Typischerweise wird die Meldung an den ISB erfolgen. Der ISB muss kontinuierlich über den Fortschritt der Realisierung und über die
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9.5 Realisierungsbegleitende Maßnahmen

Ergebnisse der Umsetzung informiert werden. Der ISB wiederum muss regelmäßig die Leitungsebene über den Fortschritt und die damit verbundene Absenkung vorhandener Risiken informieren. Der Realisierungsplan sollte mindestens folgende Informationen umfassen:

- Bezeichnung des Zielobjektes als Einsatzumfeld,
- Nummer bzw. Titel des betrachteten Bausteins,
- Titel bzw. Beschreibung der zu erfüllenden Anforderung,
- Beschreibung der umzusetzenden Maßnahme bzw. Verweis auf die Beschreibung im Sicherheitskonzept,
- Terminplanung für die Umsetzung, Budgetplanung, beispielsweise für Beschaffung und Betriebskosten von Komponenten,
- Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahmen.


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9.5 Realisierungsbegleitende Maßnahmen

Überaus wichtig ist es, notwendige realisierungsbegleitende Maßnahmen rechtzeitig zu identifizieren bzw. zu konzipieren und für die Realisierung entsprechend einzuplanen. Zu diesen Maßnahmen gehören insbesondere Sensibilisierungsmaßnahmen, die darauf abzielen, die Belange der Informationssicherheit zu verdeutlichen und die von neuen Sicherheitsmaßnahmen betroffenen Mitarbeiter über die Notwendigkeit und die Konsequenzen der Maßnahmen zu unterrichten.

Darüber hinaus müssen die betroffenen Mitarbeiter geschult werden, die neuen Sicherheitsmaßnahmen korrekt um- und einzusetzen. Wird diese Schulung unterlassen, können die Maßnahmen oft nicht umgesetzt werden und verlieren ihre Wirkung, wenn sich die Mitarbeiter unzureichend informiert fühlen, was oft zu einer ablehnenden Haltung gegenüber der Informationssicherheit führt.


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Beispiel: RECPLAST GmbH

Die obigen Schritte werden nachfolgend anhand des fiktiven Beispiels RECPLAST GmbH auszugsweise beschrieben. In der nachfolgenden Tabelle werden einige zu realisierende Maßnahmen einschließlich der Budgetplanungen dargestellt.
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A.6 Realisierungsplan der RECPLAST GmbH

|Ziel-|Baustein|Anforde|umzusetzende Maßnahmen|
|---|---|---|---|
|S008|SYS.1.1|SYS.1.1.A3|In der Rechtevergabe müssen die letzten Gruppenberechtigungen aufgelöst werden.|
|S008|SYS.1.1|SYS.1.1.A4|Es sind noch nicht für jeden Administrator separate Benutzer-Kennungen eingerichtet.|
|S008|SYS.1.1|SYS.1.1.A8|Die Datensicherungen werden derzeit auf Bändern innerhalb des Serverraumes aufbewahrt. Geplant ist hierzu ein externes Backup-System. Ein Angebot für die Initialisierung liegt bereits vor (15.000 E). Die Betriebskosten müssen noch verhandelt werden.|

Abbildung 33: Realisierungsplan der RECPLAST GmbH (Auszug)

|Termin-|Budget|Verant|
|---|---|---|
|planung|- E|Herr Schmidt (IT-Betrieb)|
|31.07. des Jahres|- E|Herr Schmidt (IT-Betrieb)|
|Q1 Folgejahr|Anschaf- fung: 15.000 E Betriebs- kosten: noch offen|Frau Meyer (Einkauf)|

Anhand dieser Informationen kann die Umsetzung der Maßnahmen überwacht und gesteuert werden.


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Aktionspunkte zu 9 Umsetzung der Sicherheitskonzeption

- Fehlende oder nur teilweise umgesetzte IT-Grundschutz-Anforderungen sowie ergänzende Sicherheitsmaßnahmen in einer Tabelle zusammenfassen
- Sicherheitsmaßnahmen konsolidieren, d. h. überflüssige Maßnahmen streichen, allgemeine Maßnahmen an die Gegebenheiten anpassen und alle Maßnahmen auf Eignung prüfen
- Einmalige und wiederkehrende Kosten und den Aufwand für die umzusetzenden Maßnahmen ermitteln
- Ersatzmaßnahmen für nicht finanzierbare oder nicht leistbare Maßnahmen auflisten BSI-Standard 200-2
- Entscheidung herbeiführen, welche Ressourcen für die Umsetzung der Maßnahmen eingesetzt werden sollen
- Gegebenenfalls Restrisiko aufzeigen und Entscheidung der Leitungsebene dazu einholen
- Umsetzungsreihenfolge für die Maßnahmen festlegen, begründen und dokumentieren
- Termine für die Umsetzung festlegen und Verantwortung zuweisen
- Verlauf der Umsetzung und Einhaltung der Termine überwachen
- Betroffene Mitarbeiter schulen und sensibilisieren
---


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10 Aufrechterhaltung und kontinuierliche Verbesserung der Informationssicherheit

Um den Informationssicherheitsprozess aufrechtzuerhalten und kontinuierlich verbessern zu können, müssen nicht nur angemessene Sicherheitsmaßnahmen implementiert und Dokumente fortlaufend aktualisiert werden, sondern auch der IS-Prozess selbst muss regelmäßig auf seine Wirksamkeit und Effizienz hin überprüft werden. Dabei sollte regelmäßig eine Erfolgskontrolle und Bewertung des IS-Prozesses durch die Leitungsebene stattfinden (Managementbewertung). Bei Bedarf (z. B. bei der Häufung von Sicherheitsvorfällen oder gravierenden Änderungen der Rahmenbedingungen) muss auch zwischen den Routineterminen getagt werden. Alle Ergebnisse und Beschlüsse müssen nachvollziehbar dokumentiert werden. Die Dokumente müssen aussagekräftig und für die jeweilige Zielgruppe verständlich sein, siehe auch Kapitel 5.2 Informationsfluss im Informationssicherheitsprozess. Es ist die Aufgabe des ISB, diese Informationen zu sammeln, zu verarbeiten und entsprechend kurz und übersichtlich für die Leitungsebene aufzubereiten.


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10.1 Überprüfung des Informationssicherheitsprozesses auf allen Ebenen

Die Überprüfung des Informationssicherheitsprozesses ist unabdingbar, damit einerseits Fehler und Schwachstellen erkannt und abgestellt werden können und andererseits der IS-Prozess in Bezug auf seine Effizienz optimiert werden kann. Ziel dabei ist unter anderem die Verbesserung der Praxistauglichkeit von Strategie, Maßnahmen und organisatorischen Abläufen. Die wesentlichen Aspekte, die dabei betrachtet werden müssen, werden im Folgenden dargestellt.

Zur Effizienzprüfung und Verbesserung des Informationssicherheitsprozesses sollten Verfahren und Mechanismen eingerichtet werden, die einerseits die Realisierung der beschlossenen Maßnahmen und andererseits ihre Wirksamkeit und Effizienz überprüfen.

Die Informationssicherheitsstrategie sollte daher auch Leitaussagen zur Messung der Zielerreichung machen, dabei sollte mindestens definiert werden:

- Welche Ziele in welcher Form und sinnvoller Anzahl überwacht oder gemessen werden (WAS),
- Wer für die Überwachung oder Messung der zuvor festgelegten Punkte verantwortlich ist (WER),
- Wann und wie häufig die Ergebnisse auszuwerten sind (WANN).

Grundsätzlich sollte sich die Überprüfung des Informationssicherheitsprozesses auf eine sinnvolle Anzahl von Zielen beschränken. Beispiele für Methoden können sein:

- Definition, Dokumentation und Auswertung von Kennzahlen (z. B. Aktualität des Virenschutzes und Anzahl detektierter Schadsoftware usw.)
- Detektion, Dokumentation und Auswertung von Sicherheitsvorfällen
- Durchführung von Übungen und Tests zur Simulation von Sicherheitsvorfällen und Dokumentation der Ergebnisse (z. B. Back-up-Wiederherstellung)
- interne und externe Audits, Datenschutzkontrollen
- Zertifizierung nach festgelegten Sicherheitskriterien (z. B. ISO 27001 auf Basis von IT-Grundschutz)

Die erfolgreiche Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen sollte regelmäßig überprüft werden. Grundsätzlich ist dabei wichtig, dass Prüfungen und Audits nicht von denjenigen durchgeführt werden, die die jeweiligen Sicherheitsvorgaben entwickelt haben, und dass die Leitung der Institution über den aus den Audits abgeleiteten Stand der Informationssicherheit informiert wird.
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10 Aufrechterhaltung und kontinuierliche Verbesserung der Informationssicherheit

Um Betriebsblindheit zu vermeiden, kann es sinnvoll sein, externe Experten mit der Durchführung solcher Prüfungsaktivitäten zu beauftragen. Da der Aufwand bei Audits von der Komplexität und Größe des Informationsverbunds abhängt, sind die Anforderungen auch für kleine Institutionen sehr gut umzusetzen. Mithilfe von automatisiertem Monitoring und Reporting kann eine kontinuierliche Analyse der Informationssicherheit bei geringer Ressourcenbelastung ermöglicht werden. Mit einer Durchsicht vorhandener Dokumentationen, um die Aktualität zu prüfen, und einem Workshop, bei dem Probleme und Erfahrungen mit dem Sicherheitskonzept besprochen werden, kann in kleinen Institutionen bereits ein ausreichender Überblick über den Status der Informationssicherheit gewonnen werden.


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10.1.1 Überprüfung anhand von Kennzahlen

Kennzahlen werden in der Informationssicherheit eingesetzt, um den IS-Prozess bzw. Teilaspekte davon messbar zu machen. Sie dienen dazu, den Prozess zu optimieren und Güte, Effizienz und Effektivität der vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. Messungen und Kennzahlen dienen häufig der Kommunikation mit dem Management und können dem Informationssicherheitsmanagement wertvolle Argumentationshilfen liefern. Daher ist es wichtig, Messwerkzeuge so auszuwählen und durchgeführte Messungen so aufzubereiten, dass sie in das strategische Umfeld der eigenen Institution passen.

Kennzahlen zu ermitteln, bedeutet immer auch Aufwand. Dieser sollte in einer vernünftigen Relation zu den erhofften bzw. erzielten Ergebnissen stehen. Kennzahlen haben eine begrenzte Aussagekraft, da damit einzelne, meist wenige Bereiche der Informationssicherheit punktuell beleuchtet werden, nämlich meist diejenigen, in denen sich leicht Messwerte erzielen lassen. Dies betrifft im Allgemeinen die technische Sicherheit, bei der über Sensoren automatisiert Messwerte zurückgemeldet werden können, und andere, leicht quantifizierbare Aussagen, wie z. B.

- Anzahl der erkannten Schadsoftware-Muster,
- Anzahl der installierten Sicherheitspatches,
- Dauer der Systemausfälle,
- Anzahl der durchgeführten Sicherheitsschulungen.

Kennzahlen lassen sich immer unterschiedlich interpretieren, wichtig ist daher, dass im Vorfeld klar ist, welches Ziel mit Messungen verfolgt wird und wie und mit welchem Aufwand dies erreicht werden soll. Gegen dieses Ziel kann dann gemessen werden.


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BSI-Standard 200-210.1.2 Bewertung des ISMS mithilfe eines Reifegradmodells

Die Wirksamkeit des Managementsystems für Informationssicherheit einer Institution sollte regelmäßig bewertet werden. Dies kann mithilfe eines Reifegradmodells erfolgen. Ein Reifegradmodell ermöglicht, den Fortschritt des ISMS nachvollziehbar über die Jahre hinweg zu dokumentieren, ohne sich dabei in Einzelmaßnahmen zu verlieren. Es stellt eine weitere potenzielle Kennzahl zur Steuerung der Informationssicherheit in einer Institution dar. Eine beispielhafte Reifegradbewertung eines ISMS kann wie folgt aussehen:
---


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10.1 Überprüfung des Informationssicherheitsprozesses auf allen Ebenen

|Reifegrad|Erläuterung|
|---|---|
|0|Es existiert kein ISMS und es ist auch nichts geplant.|
|1|ISMS ist geplant, aber nicht etabliert.|
|2|ISMS ist zum Teil etabliert.|
|3|ISMS ist voll etabliert und dokumentiert.|
|4|Zusätzlich zum Reifegrad 3 wird das ISMS regelmäßig auf Effektivität überprüft.|
|5|Zusätzlich zum Reifegrad 4 wird das ISMS regelmäßig verbessert.|

Die Bewertung des Reifegrads eines ISMS kann sich durchaus mehrdimensional anhand von Themenfeldern darstellen, beispielsweise angelehnt an das Schichtenmodell des IT-Grundschutzes:

- ISMS (Managementsysteme für Informationssicherheit)
- ORP (Organisation und Personal)
- CON (Konzepte und Vorgehensweisen)
- OPS (Betrieb)
- DER (Detektion und Reaktion)
- INF (Infrastruktur)
- NET (Netze und Kommunikation)
- SYS (IT-Systeme)
- APP (Anwendungen)
- IND (Industrielle IT)

Informationssicherheit ist eine Querschnittsfunktion, welche mit nahezu allen Bereichen einer Institution verzahnt ist. Aus diesem Grund ist es notwendig, die Informationssicherheit in bestehende Prozesse einer Institution zu integrieren. Beispiele hierfür sind:

- Projektmanagement: Bereits in der Planungsphase eines Projektes muss der Schutzbedarf der zu künftig als Ergebnis zu verarbeitenden Informationen bewertet werden; darauf aufbauend sollte zudem die Planung geeigneter Sicherheitsmaßnahmen erfolgen.
- Incident-Management: Bei Störungen des IT-Betriebs mit Auswirkungen auf die Informationssicherheit muss das Vorgehen mit dem Sicherheitsmanagement abgestimmt sein. Das Security-Incident-Management und Störungsmanagement der IT und des Facility-Managements müssen verzahnt sein.

Existieren solche Managementprozesse nicht, ist es möglich, ein ISMS aufzubauen und zu betreiben, es wird jedoch nicht effizient funktionieren. Wenn das ISMS nicht mit dem Projektmanagement verzahnt ist, kann der Schutzbedarf neuer oder geänderter Geschäftsprozesse nur durch zyklische Abfragen (jährlich, quartalsweise) ermittelt werden. Dadurch ist es deutlich schwieriger, eine vollständige und aktuelle Schutzbedarfsfeststellung aller Zielobjekte zu erhalten. Wenn kein Störungsmanagement vorhanden ist, werden Sicherheitsvorfälle nicht erkannt bzw. nicht an die korrekte Stelle gemeldet. Der Reifegrad der Informationssicherheit hängt somit auch vom Reifegrad der anderen Managementprozesse der Institution ab und ist keine selbstständige Größe.
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10 Aufrechterhaltung und kontinuierliche Verbesserung der Informationssicherheit

Der Reifegrad der Informationssicherheit kann von Institution zu Institution sehr unterschiedlich sein. Allein aus der Tatsache, dass ein Sicherheitsmanagement vorhanden ist, kann nicht darauf geschlossen werden, dass die Institution Sicherheitsvorfälle gut bewältigen kann. Durch eine einheitliche und differenzierte Bewertung des Umsetzungsniveaus des ISMS einer Institution können verschiedene wichtige Ziele erreicht werden:

- Überprüfung, ob die einzelnen Aspekte des Sicherheitsmanagements vollständig bearbeitet und umgesetzt wurden,
- Erkennung von Verbesserungs- und Weiterentwicklungspotenzialen,
- Vergleichbarkeit des Umsetzungsniveaus beim Sicherheitsmanagement zwischen verschiedenen Institutionen,
- Nachweisbarkeit des erreichten Umsetzungsniveaus gegenüber Dritten.

Zusätzlich kann die Leitungsebene die Bewertungsergebnisse auch als Kennzahlen nutzen, um das Sicherheitsmanagementsystem zu steuern und weiterzuentwickeln (siehe Kapitel 5.2.1). Wird das Umsetzungsniveau regelmäßig beurteilt, kann die kontinuierliche Weiterentwicklung des Informationssicherheitsmanagements der Institution nachvollziehbar und effizient dokumentiert werden.


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10.1.3 Überprüfung der Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen

Im Realisierungsplan ist für alle Maßnahmen des Sicherheitskonzepts enthalten, wer diese bis wann umzusetzen hat (Aufgabenliste und zeitliche Planung). Anhand dessen ist eine Auswertung möglich, inwieweit diese Planungen eingehalten wurden. Die Überprüfung des Informationssicherheitsprozesses dient zur Kontrolle der Aktivitäten im Rahmen des Sicherheitskonzepts und zur Identifizierung von Planungsfehlern.

Nach der Einführung von neuen Sicherheitsmaßnahmen sollte durch den ISB geprüft werden, ob die notwendige Akzeptanz seitens der Mitarbeiter vorhanden ist. Die Ursachen fehlender Akzeptanz sind herauszuarbeiten und abzustellen.


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Sicherheitsrevision

Die Informationssicherheitsrevision (IS-Revision) ist ein Bestandteil eines jeden erfolgreichen Informationssicherheitsmanagements. Nur durch die regelmäßige Überprüfung der etablierten Sicherheitsmaßnahmen und des Informationssicherheitsprozesses können Aussagen über deren wirksame Umsetzung, Aktualität, Vollständigkeit und Angemessenheit und damit über den aktuellen Zustand der BSI-Standard 200-2 Informationssicherheit getroffen werden. Die IS-Revision ist somit ein Werkzeug zum Feststellen, Erreichen und Aufrechterhalten eines angemessenen Sicherheitsniveaus in einer Institution. Das BSI hat hierzu mit dem Leitfaden für die IS-Revision auf Basis von IT-Grundschutz ein Verfahren entwickelt, um den Status der Informationssicherheit in einer Institution festzustellen und Schwachstellen identifizieren zu können (siehe [BSIR]).

Die im IT-Grundschutz Kompendium enthaltenen Sicherheitsanforderungen können auch für die Revision der Informationssicherheit genutzt werden. Hierzu wird die gleiche Vorgehensweise wie beim IT-Grundschutz-Check empfohlen. Hilfreich und arbeitsökonomisch ist es, für jeden Baustein des IT-Grundschutz Kompendiums anhand der Anforderungen eine speziell auf die eigene Institution angepasste Checkliste zu erstellen. Dies erleichtert die Revision und verbessert die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse.
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Cyber-Sicherheits-Check

Mithilfe eines Cyber-Sicherheits-Checks können Institutionen das aktuelle Niveau der Cybersicherheit in ihrer Institution bestimmen. Der Cyber-Sicherheits-Check richtet sich an Institutionen, die sich bislang weniger intensiv mit dem Thema der Cyber-Sicherheit beschäftigt haben. Zur Durchführung eines Cyber-Sicherheits-Checks werden explizit keine obligatorischen Voraussetzungen an Dokumentenlage oder Umsetzungsstatus gestellt (siehe [CSC]).

Der Cyber-Sicherheits-Check und die zugrunde liegenden Maßnahmenziele für die Beurteilung der Cyber-Sicherheit wurden so konzipiert, dass das Risiko, einem Cyber-Angriff zum Opfer zu fallen, durch regelmäßige Durchführung eines Cyber-Sicherheits-Checks minimiert werden kann. Dabei wurde die Vorgehensweise auf Cyber-Sicherheitsbelange ausgerichtet.

Das BSI und die ISACA stellen einen praxisnahen Handlungsleitfaden zur Verfügung, der konkrete Vorgaben und Hinweise für die Durchführung eines Cyber-Sicherheits-Checks und die Berichtserstellung enthält. Ein besonders interessanter Mehrwert ist die Zuordnung der zu beurteilenden Maßnahmenziele zu den bekannten Standards der Informationssicherheit (IT-Grundschutz, ISO 27001, COBIT, PCI DSS).


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10.1.4 Zertifizierung nach ISO 27001 auf Basis von IT-Grundschutz

Eine Zertifizierung ist eine Methode, um die Erreichung der Sicherheitsziele und die Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen durch qualifizierte unabhängige Stellen zu überprüfen. Durch eine Zertifizierung nach ISO 27001 auf Basis von IT-Grundschutz erhält eine Institution nachvollziehbare, wiederholbare und vergleichbare Auditergebnisse.


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10.2 Eignung der Informationssicherheitsstrategie

Um den Informationssicherheitsprozess erfolgreich steuern und lenken zu können, muss die Leitungsebene einen Überblick darüber haben, inwieweit die Sicherheitsziele mithilfe der eingesetzten Sicherheitsstrategie tatsächlich erreicht werden konnten.


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Aktualität von Sicherheitszielen, Rahmenbedingungen und Sicherheitskonzeption

Bezüglich einer längeren Perspektive ist es auch notwendig, die gesetzten Sicherheitsziele und Rahmenbedingungen zu überprüfen. Gerade in schnelllebigen Branchen ist eine entsprechende Anpassung der Sicherheitsleitlinie und der Sicherheitsstrategie von elementarer Bedeutung.

Auch betriebliche Änderungen (z. B. Einsatz neuer IT-Systeme, Umzug), organisatorische Änderungen (z. B. Outsourcing) und Änderungen gesetzlicher Anforderungen müssen schon bei ihrer Planungsphase mit in die Sicherheitskonzeption einbezogen werden. Die Sicherheitskonzeption und die dazugehörige Dokumentation muss nach jeder relevanten Änderung aktualisiert werden. Dies muss auch im Änderungsprozess der Institution berücksichtigt werden. Dafür muss der Informationssicherheitsprozess in das Änderungsmanagement der Institution integriert werden.


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Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Die Wirtschaftlichkeit der Sicherheitsstrategie und die spezifischen Sicherheitsmaßnahmen sollten konstant unter Beobachtung stehen. Es ist zu prüfen, ob die tatsächlich angefallenen Kosten den ursprünglich geplanten Kosten entsprechen oder ob alternativ andere, ressourcenschonendere Sicherheitsmaßnahmen eingesetzt werden können. Ebenso ist es wichtig, regelmäßig den Nutzen der vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen herauszuarbeiten.
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Rfckmeldungen von Internen und Externen

Rückmeldungen über Fehler und Schwachstellen in den Prozessen kommen im Allgemeinen nicht nur von der Informationssicherheitsorganisation oder der Revision, sondern auch von Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Kunden oder Partnern. Die Institution muss daher eine wirksame Vorgehensweise festlegen, um mit Beschwerden und anderen Rückmeldungen von Internen und Externen umzugehen. Beschwerden von Kunden oder Mitarbeitern können dabei auch ein Indikator für Unzufriedenheit sein. Es sollte möglichst bereits entstehender Unzufriedenheit entgegengewirkt werden, da bei zufriedenen Mitarbeitern die Gefahr von fahrlässigen oder vorsätzlichen Handlungen, die den Betrieb stören könnten, geringer ist.

Es muss daher ein klar definiertes Verfahren und eindeutig festgelegte Kompetenzen für den Umgang mit Beschwerden und für die Rückmeldung von Problemen an die zuständige Instanz geben. So sollte auf Beschwerden schnellstmöglich geantwortet werden, damit die Hinweisgeber sich auch ernst genommen fühlen. Die gemeldeten Probleme müssen bewertet und der Handlungsbedarf eingeschätzt werden. Die Institution muss daraufhin angemessene Korrekturmaßnahmen zur Beseitigung der Ursachen von Fehlern ergreifen, um deren erneutes Auftreten zu verhindern.


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Fortentwicklung des ISMS

Auch das ISMS muss kontinuierlich weiterentwickelt werden und an neue Erkenntnisse, die sich beispielsweise aus der Überprüfung des Informationssicherheitsprozesses ergeben haben können, angepasst werden.


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Erweiterung der gewählten Vorgehensweise

Bei Einstieg in den Sicherheitsprozess hat die Leitung der Institution sich für eine Vorgehensweise entschieden, um auf Basis von IT-Grundschutz oder auch anderen Methoden ein bestimmtes Sicherheitsniveau für einen definierten Geltungsbereich zu erreichen. Wenn diese Vorgehensweise umgesetzt und die Phase der Aufrechterhaltung und kontinuierlichen Verbesserung der Informationssicherheit erreicht wurde, muss überlegt werden, ob

- die gewählte Vorgehensweise ergänzt werden soll (beispielsweise von Basis- auf Standard-Absicherung) und/oder
- der Geltungsbereich erweitert werden soll (beispielsweise von Kern-Absicherung eines eingegrenzten Bereiches auf einen größeren Informationsverbund).

Ziel sollte es sein, langfristig alle Bereiche der Institution auf ein ganzheitliches Sicherheitsniveau zu heben, das mindestens Standard-Absicherung umfasst.


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10.3 Übernahme der Ergebnisse in den Informationssicherheitsprozess

Die Ergebnisse der Bewertung sind für die Verbesserung des IS-Prozesses notwendig. Es kann sich dabei herausstellen, dass eine Änderung der Sicherheitsziele, der Sicherheitsstrategie oder des Sicherheitskonzepts zu erfolgen hat und die Informationssicherheitsorganisation den Erfordernissen angepasst werden sollte. Unter Umständen ist es sinnvoll, Geschäftsprozesse, Abläufe oder die IT-Umgebung zu verändern, z. B. wenn Sicherheitsziele unter den bisherigen Rahmenbedingungen nicht oder nur umständlich (also mit hohem finanziellen oder personellen Aufwand) erreicht werden konnten. Wenn größere Veränderungen vorgenommen und umfangreiche Verbesserungen umgesetzt werden, schließt sich der Managementkreislauf wieder und es wird erneut mit der Planungsphase begonnen.
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10.3 Übernahme der Ergebnisse in den Informationssicherheitsprozess

Die Überprüfungen zu den einzelnen Themen müssen von geeigneten Personen durchgeführt werden, die die notwendige Kompetenz und Unabhängigkeit gewährleisten können. Vollständigkeits- und Plausibilitätskontrollen sollten nicht durch die Ersteller der Konzepte vollzogen werden. Durchgeführte Verbesserungen, Korrekturen und Anpassungen sollten dokumentiert werden.

Die grundsätzliche Vorgehensweise der Institution zur Überprüfung und Verbesserung des Informationssicherheitsprozesses sollte in einer entsprechenden Richtlinie dokumentiert und von der Leitungsebene verabschiedet werden. In der Richtlinie zur Überprüfung und Verbesserung des Informationssicherheitsprozesses sollte insbesondere geregelt werden, wie interne Audits im Bereich der Informationssicherheit durchzuführen sind und wie die Ergebnisse in den Änderungsprozess einfließen. Prüfergebnisse und -berichte sind im Allgemeinen als vertraulich zu betrachten und müssen daher besonders gut geschützt werden.


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Aktionspunkte zu 10 Aufrechterhaltung und kontinuierliche Verbesserung der Informationssicherheit

- Grundsätzliche Vorgehensweise der Institution zur Überprüfung und Verbesserung des Informationssicherheitsprozesses in einer entsprechenden Richtlinie dokumentieren und der Leitungsebene zur Verabschiedung vorlegen
- Messung der Zielerreichung in die Sicherheitsstrategie integrieren
- Einhaltung des Realisierungsplans prüfen
- Realisierung der beschlossenen Maßnahmen überprüfen
- Wirksamkeit und Effizienz der beschlossenen Maßnahmen überprüfen
- Prüfen, ob die Sicherheitsmaßnahmen akzeptiert werden, und gegebenenfalls nachbessern
- Rollenkonflikt zwischen Ersteller und Prüfer beachten
- Vertraulichkeit der Untersuchungsergebnisse sicherstellen
- Eignung und Aktualität von Sicherheitszielen, -strategien und -konzeption prüfen
- Angemessenheit der bereitgestellten Ressourcen und die Wirtschaftlichkeit der Sicherheitsstrategie und der -maßnahmen überprüfen
- Ergebnisse der Überprüfungen in Form von Verbesserungen in den Informationssicherheitsprozess einfließen lassen
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Zertifizierung nach ISO 27001 auf der Basis von IT-Grundschutz

Um die erfolgreiche Umsetzung von IT-Grundschutz nach außen transparent machen zu können, kann sich das Unternehmen oder die Behörde nach ISO/IEC 27001 zertifizieren lassen. Das BSI hat ein Zertifizierungsschema für Informationssicherheit entwickelt, das die Anforderungen an Managementsysteme für die Informationssicherheit aus ISO/IEC 27001 berücksichtigt und als Prüfkataloge das IT-Grundschutz-Kompendium sowie die BSI-Standards 200-x zugrunde legt. Dies wird deshalb als ISO 27001-Zertifizierung auf Basis von IT-Grundschutz bezeichnet. Eine solche Zertifizierung ist für die Standard-Absicherung vorgesehen sowie für die Kern-Absicherung grundsätzlich möglich. Bei einer reinen Basis-Absicherung reichen die umgesetzten Sicherheitsmaßnahmen für eine Zertifizierung nicht aus, können aber als Einstieg für eine der anderen beiden Vorgehensweisen dienen.

Das ISO 27001-Zertifikat auf der Basis von IT-Grundschutz bietet Unternehmen und Behörden die Möglichkeit, ihre Bemühungen um Informationssicherheit transparent zu machen. Dies kann sowohl gegenüber Kunden als auch gegenüber Geschäftspartnern als Qualitätsmerkmal dienen und somit zu einem Wettbewerbsvorteil führen.

Dabei sind die Interessen an einer ISO 27001-Zertifizierung auf der Basis von IT-Grundschutz vielfältig:

- Dienstleister möchten mithilfe dieses Zertifikats einen vertrauenswürdigen Nachweis führen, dass sie die Maßnahmen gemäß IT-Grundschutz realisiert haben.
- Kooperierende Unternehmen möchten sich darüber informieren, welchen Grad von Informationssicherheit ihre Geschäftspartner zusichern können.
- Von Institutionen, die neu an ein Netz angeschlossen werden, wird der Nachweis darüber verlangt, dass sie eine ausreichende Informationssicherheit besitzen, damit durch den Anschluss ans Netz keine untragbaren Risiken entstehen.
- Institutionen möchten dem Kunden bzw. Bürger gegenüber ihre Bemühungen um eine ausreichende Informationssicherheit deutlich machen.

Da der IT-Grundschutz mit der in diesem Dokument beschriebenen Vorgehensweise zum Sicherheitsmanagement und den im IT-Grundschutz-Kompendium enthaltenen Sicherheitsanforderungen inzwischen einen Quasi-Standard für Informationssicherheit darstellt, bietet es sich an, dies als allgemein anerkanntes Kriterienwerk für Informationssicherheit zu verwenden.

Grundlage für die Vergabe eines ISO 27001-Zertifikats auf der Basis von IT-Grundschutz ist die Durchführung eines Audits durch einen externen, beim BSI zertifizierten Auditor. Das Ergebnis des Audits ist ein Auditbericht, der der Zertifizierungsstelle vorgelegt wird, die über die Vergabe des ISO 27001-Zertifikats auf der Basis von IT-Grundschutz entscheidet. Kriterienwerke des Verfahrens sind neben der Norm ISO 27001 die in diesem Dokument beschriebene IT-Grundschutz-Vorgehensweise und das IT-Grundschutz Kompendium des BSI.

Über ein ISO 27001-Zertifikat auf der Basis von IT-Grundschutz wird zunächst nachgewiesen, dass IT-Grundschutz im betrachteten Informationsverbund erfolgreich umgesetzt worden ist. Darüber hinaus zeigt ein solches Zertifikat auch, dass in der jeweiligen Institution:

- Informationssicherheit ein anerkannter Wert ist,
- ein funktionierendes IS-Management vorhanden ist und außerdem
- zu einem bestimmten Zeitpunkt ein definiertes Sicherheitsniveau erreicht wurde.
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11 Zertifizierung nach ISO 27001 auf der Basis von IT-Grundschutz

Weitere Informationen zur Zertifizierung nach ISO 27001 und zur Zertifizierung als ISO 27001-Auditor auf der Basis von IT-Grundschutz finden sich auf der Website des BSI (siehe [ZERT]).


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Aktionspunkte zu 11 Zertifizierung nach ISO 27001 auf der Basis von IT-Grundschutz

- Informationen zum Schema für die ISO 27001-Zertifizierung auf der Basis von IT-Grundschutz lesen
- Prüfen, ob die Bemühungen um Informationssicherheit anhand eines ISO 27001-Zertifikats auf der Basis von IT-Grundschutz transparent gemacht werden sollen
- Gegebenenfalls prüfen, ob das Informationssicherheitsmanagement und der Sicherheitszustand die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen
- Gegebenenfalls den Zertifizierungsprozess initiieren
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12.1 Erläuterungen zu den Schadensszenarien

Im Folgenden sind für die in Kapitel 8.2.1 definierten Schadensszenarien beispielhafte Fragestellungen aufgeführt. Diese Fragen sollen als Hilfsmittel für die Schutzbedarfsfeststellung dienen, vor allem im Bereich der Anwendungen. Anhand der individuellen Anforderungen sollten die Fragen angepasst und ergänzt werden.


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Schadensszenario „Verstoß gegen Gesetze/Vorschriften/Verträge“

Sowohl aus dem Verlust der Vertraulichkeit als auch der Integrität und ebenso der Verfügbarkeit können derlei Verstöße resultieren. Die Schwere des Schadens ist dabei oftmals abhängig davon, welche rechtlichen Konsequenzen daraus für die Institution entstehen können.

Beispiele für relevante Gesetze sind (in Deutschland):

- Grundgesetz
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Strafgesetzbuch
- Bundesdatenschutzgesetz und Datenschutzgesetze der Länder
- EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO [DSGVO])
- Sozialgesetzbuch
- Handelsgesetzbuch
- Personalvertretungsgesetz
- Betriebsverfassungsgesetz
- Urheberrechtsgesetz
- Patentgesetz
- Informations- und Kommunikationsdienstegesetz (IuKDG)
- Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmen (KonTraG)

Beispiele für relevante Vorschriften sind:

- Verwaltungsvorschriften
- Verordnungen
- Dienstvorschriften

Beispiele für Verträge:

- Dienstleistungsverträge im Bereich Datenverarbeitung
- Verträge zur Wahrung von Betriebsgeheimnissen


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Verlust der Vertraulichkeit

- Erfordern gesetzliche Auflagen die Vertraulichkeit der Informationen?
- Ist im Falle einer Veröffentlichung von Informationen mit Strafverfolgung oder Regressforderungen zu rechnen?
- Sind Verträge einzuhalten, die die Wahrung der Vertraulichkeit bestimmter Informationen beinhalten?


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Verlust der Integrität

- Erfordern gesetzliche Auflagen die Integrität der Informationen?
- In welchem Maße wird durch einen Verlust der Integrität gegen Gesetze bzw. Vorschriften verstoßen?


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Verlust der Verfügbarkeit

- Sind bei Ausfall der Anwendung Verstöße gegen Vorschriften oder sogar Gesetze die Folge?
- Schreiben Gesetze die dauernde Verfügbarkeit bestimmter Informationen vor?
- Gibt es Termine, die bei Einsatz der Anwendung zwingend einzuhalten sind?
- Gibt es vertragliche Bindungen für bestimmte einzuhaltende Termine?
---


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Schadensszenario „Beeinträchtigung des informationellen Selbstbestimmungsrechts“

Bei der Implementation und dem Betrieb von IT-Systemen und Anwendungen besteht die Gefahr einer Verletzung des informationellen Selbstbestimmungsrechts bis hin zu einem Missbrauch personenbezogener Daten.

Beispiele für die Beeinträchtigung des informationlichen Selbstbestimmungsrechts sind:

- Unzulässige Erhebung personenbezogener Daten ohne Rechtsgrundlage oder Einwilligung,
- unbefugte Kenntnisnahme bei der Datenverarbeitung bzw. der Übermittlung von personenbezogenen Daten,
- unbefugte Weitergabe personenbezogener Daten,
- Nutzung von personenbezogenen Daten zu einem anderen als dem bei der Erhebung zulässigen Zweck und
- Verfälschung von personenbezogenen Daten in IT-Systemen oder bei der Übertragung.

Die folgenden Fragen können zur Abschätzung möglicher Folgen und Schäden herangezogen werden:


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Verlust der Vertraulichkeit

- Welche Schäden können für den Betroffenen entstehen, wenn seine personenbezogenen Daten nicht vertraulich behandelt werden?
- Werden personenbezogene Daten für unzulässige Zwecke verarbeitet?
- Ist es im Zuge einer zulässigen Verarbeitung personenbezogener Daten möglich, aus diesen Daten z. B. auf den Gesundheitszustand oder die wirtschaftliche Situation einer Person zu schließen?
- Welche Schäden können durch den Missbrauch der gespeicherten personenbezogenen Daten entstehen?


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Verlust der Integrität

- Welche Schäden entstünden für den Betroffenen, wenn seine personenbezogenen Daten unbeabsichtigt verfälscht oder absichtlich manipuliert würden?
- Wann würde der Verlust der Integrität personenbezogener Daten frühestens auffallen?


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Verlust der Verfügbarkeit

- Können bei einem Ausfall der Anwendung oder bei einer Störung der Datenübertragung personenbezogene Daten verloren gehen oder verfälscht werden, sodass der Betroffene in seiner gesellschaftlichen Stellung beeinträchtigt wird oder gar persönliche oder wirtschaftliche Nachteile zu befürchten hat?


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Schadensszenario „Beeinträchtigung der persönlichen Unversehrtheit“

Die Fehlfunktion von IT-Systemen oder Anwendungen kann unmittelbar die Verletzung, die Invalidität oder den Tod von Personen nach sich ziehen. Die Höhe des Schadens ist am direkten persönlichen Schaden zu messen.

Beispiele für solche Anwendungen und IT-Systeme sind:

- medizinische Überwachungsrechner,
---


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Verlust der Vertraulichkeit

- Kann durch das Bekanntwerden von Informationen eine Person physisch oder psychisch geschädigt werden?


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Verlust der Integrität

- Können Menschen durch manipulierte Programmabläufe oder Daten gesundheitlich gefährdet werden?


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Verlust der Verfügbarkeit

- Bedroht der Ausfall der Anwendung oder des IT-Systems unmittelbar die persönliche Unversehrtheit von Personen?


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Schadensszenario „Beeinträchtigung der Aufgabenerfüllung“

Gerade der Verlust der Verfügbarkeit einer Anwendung oder der Integrität von Informationen oder Daten kann die Aufgabenerfüllung in einer Institution erheblich beeinträchtigen. Die Schwere des Schadens richtet sich hierbei nach der zeitlichen Dauer der Beeinträchtigung und nach dem Umfang der Einschränkungen der angebotenen Dienstleistungen.


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Beispiele hierfür sind:

- Fristversäumnisse durch verzögerte Bearbeitung von Verwaltungsvorgängen,
- verspätete Lieferung aufgrund verzögerter Bearbeitung von Bestellungen,
- fehlerhafte Produktion aufgrund falscher Steuerungsdaten und
- unzureichende Qualitätssicherung durch Ausfall eines Testsystems.


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Verlust der Vertraulichkeit

- Gibt es Informationen, deren Vertraulichkeit die Grundlage für die Aufgabenerfüllung ist (z. B. Strafverfolgungsinformationen, Ermittlungsergebnisse)?


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BSI-Standard 200-2 Verlust der Integrität

- Können Veränderungen an Informationen die Aufgabenerfüllung in der Art einschränken, dass die Institution handlungsunfähig wird?
- Entstehen erhebliche Schäden, wenn die Aufgaben trotz verfälschter Informationen wahrgenommen werden? Wann werden unerlaubte Datenveränderungen frühestens erkannt?
- Können verfälschte Informationen in der betrachteten Anwendung zu Fehlern in anderen Anwendungen führen?
- Welche Folgen entstehen, wenn Daten fälschlicherweise einer Person zugeordnet werden, die diese Daten in Wirklichkeit gar nicht erzeugt hat?
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Verlust der Verffgbarkeit

- Gibt es Informationen, bei denen eine Einschränkung der Verfügbarkeit schwerwiegende Auswirkungen auf die Institution oder deren Geschäftsprozesse hätte?
- Kann durch den Ausfall von Anwendungen die Aufgabenerfüllung der Institution so stark beeinträchtigt werden, dass die Wartezeiten für die Betroffenen nicht mehr tolerabel sind?
- Sind von dem Ausfall dieser Anwendung andere Anwendungen betroffen?
- Ist es für die Institution bedeutsam, dass der Zugriff auf Anwendungen nebst Programmen und Daten ständig gewährleistet ist?


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Schadensszenario „Negative Innen- oder Außenwirkung“

Durch den Verlust einer der Grundwerte Vertraulichkeit, Integrität oder Verfügbarkeit in einer Anwendung können verschiedenartige negative Innen- oder Außenwirkungen entstehen, zum Beispiel:

- Ansehensverlust einer Institution,
- Vertrauensverlust gegenüber einer Institution,
- Demoralisierung der Mitarbeiter,
- Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Beziehungen zusammenarbeitender Institutionen,
- verlorenes Vertrauen in die Arbeitsqualität einer Institution und
- Einbüßen der Konkurrenzfähigkeit.

Die Höhe des Schadens orientiert sich an der Schwere des Vertrauensverlustes oder des Verbreitungsgrades der Innen- oder Außenwirkung.

Die Ursachen für solche Schäden können vielfältiger Natur sein:

- Handlungsunfähigkeit einer Institution durch IT-Ausfall,
- fehlerhafte Veröffentlichungen durch manipulierte Daten,
- Fehlbestellungen durch mangelhafte Lagerhaltungsprogramme,
- Nichteinhaltung von Verschwiegenheitserklärungen,
- Schuldzuweisungen an die falschen Personen,
- Verhinderung der Aufgabenerfüllung einer Abteilung durch Fehler in anderen Bereichen,
- Weitergabe von Fahndungsdaten an interessierte Dritte und
- Zuspielen vertraulicher Informationen an die Presse.


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Verlust der Vertraulichkeit

- Welche Konsequenzen ergeben sich für die Institution durch die unerlaubte Veröffentlichung von schutzbedürftigen Informationen?
- Kann der Vertraulichkeitsverlust von Informationen zu einer Schwächung der Wettbewerbsposition führen?
- Entstehen bei der Veröffentlichung von vertraulichen Informationen Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit der Institution?
---


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Verlust der Integrität

- Können Veröffentlichungen von Informationen zur politischen oder gesellschaftlichen Verunsicherung führen?
- Können Mitarbeiter durch die unzulässige Veröffentlichung von Informationen das Vertrauen in ihre Institution verlieren?


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Verlust der Integrität

- Welche Schäden können sich durch die Verarbeitung, Verbreitung oder Übermittlung falscher oder unvollständiger Informationen ergeben?
- Wird die Verfälschung von Informationen öffentlich bekannt?
- Entstehen bei einer Veröffentlichung von verfälschten Informationen Ansehensverluste?
- Können Veröffentlichungen von verfälschten Informationen zur politischen oder gesellschaftlichen Verunsicherung führen?
- Können verfälschte Informationen zu einer verminderten Produktqualität und damit zu einem Ansehensverlust führen?


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Verlust der Verfügbarkeit

- Schränkt der Ausfall von Anwendungen die Informationsdienstleistungen für Externe ein?
- Verhindert die Nichtverfügbarkeit von Informationen oder der Ausfall von Geschäftsprozessen die Erreichung von Geschäftszielen?
- Ab wann wird die Nichtverfügbarkeit von Informationen oder der Ausfall von Anwendungen oder Geschäftsprozessen extern bemerkt?


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Schadensszenario „Finanzielle Auswirkungen“

Unmittelbare oder mittelbare finanzielle Schäden können durch den Verlust der Vertraulichkeit schutzbedürftiger Informationen, die Veränderung von Informationen oder den Ausfall von Anwendungen entstehen. Beispiele dafür sind:

- unerlaubte Weitergabe von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen,
- Manipulation von finanzwirksamen Daten in einem Abrechnungssystem,
- Ausfall eines IT-gesteuerten Produktionssystems und dadurch bedingte Umsatzverluste,
- unerlaubte Einsichtnahme in Marketingstrategiepapiere oder Umsatzzahlen,
- Ausfall eines Buchungssystems einer Reisegesellschaft,
- Ausfall eines E-Commerce-Servers,
- Zusammenbruch des Zahlungsverkehrs einer Bank,
- Diebstahl oder Zerstörung von Hardware.

Die Höhe des Gesamtschadens setzt sich zusammen aus den direkt und indirekt entstehenden Kosten, etwa durch Sachschäden, Schadenersatzleistungen und Kosten für zusätzlichen Aufwand (z. B. Wiederherstellung).


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Verlust der Vertraulichkeit

- Kann die Veröffentlichung vertraulicher Informationen Regressforderungen nach sich ziehen?
---


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12.2 Literaturverzeichnis

- Gibt es innerhalb von Geschäftsprozessen oder Anwendungen Informationen, aus deren Kenntnis
ein Dritter (z. B. Konkurrenzunternehmen) finanzielle Vorteile ziehen kann?
- Werden mit Anwendungen Forschungsdaten gespeichert, die einen erheblichen Wert darstellen?
Was passiert, wenn sie unerlaubt kopiert und weitergegeben werden?
- Können durch vorzeitige Veröffentlichung von schutzbedürftigen Informationen finanzielle Schäden
entstehen?


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Verlust der Integrität

- Können durch Datenmanipulationen finanzwirksame Daten so verändert werden, dass finanzielle
Schäden entstehen?
- Kann die Veröffentlichung falscher Informationen Regressforderungen nach sich ziehen?
- Können durch verfälschte Bestelldaten finanzielle Schäden entstehen (z. B. bei Just-in-Time-Produktion)?
- Können verfälschte Informationen zu falschen Geschäftsentscheidungen führen?


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Verlust der Verfügbarkeit

- Wird durch den Ausfall von Anwendungen oder Geschäftsprozessen die Produktion, die Lagerhaltung
oder der Vertrieb beeinträchtigt?
- Ergeben sich durch den Ausfall von Anwendungen oder Geschäftsprozessen finanzielle Verluste
aufgrund von verzögerten Zahlungen bzw. Zinsverlusten?
- Wie hoch sind die Reparatur- oder Wiederherstellungskosten bei Ausfall, Defekt, Zerstörung oder
Diebstahl von IT-Systemen?
- Kann es durch den Ausfall von Anwendungen oder Geschäftsprozessen zu mangelnder Zahlungsfähigkeit
oder zu Konventionalstrafen kommen?
- Wie viele wichtige Kunden wären von einem Ausfall der Anwendungen oder der Geschäftsprozesse
betroffen?


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Literaturverzeichnis

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Anhang

|[820-2]|DIN 820-2:2012, Anhang H, Gestaltung von Dokumenten – Verbformen zur Formulierung von Festlegungen, NA 173-00-02 AA, 2012|
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|[BSI3]|Risikoanalyse auf der Basis von IT-Grundschutz, BSI-Standard 200-3, Version 1.0, Oktober 2017, https://www.bsi.bund.de/grundschutz|
|[BSIR]|Informationssicherheitsrevision – Ein Leitfaden für die IS-Revision auf Basis von IT-Grundschutz, BSI, Version 2.0, März 2010, https://www.bsi.bund.de/is-revision|
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|[DSGVO]|Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), Europäisches Parlament und der Rat der Europäischen Union, 27. April 2016|
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|[NIST53]|NIST Special Publication 800-53 Revision 4, Security and Privacy Controls for Federal Information Systems and Organizations, NIST, 2015, http://csrc.nist.gov/publications/PubsSPs.html|
|[RFC2119]|RFC 2119 (Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels), Network Working Group, Stand 1997, https://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt|
|[SDM]|Standard-Datenschutzmodell (SDM), SDM-Methodik-Handbuch, Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder, V1.0, kann von allen Webservern der deutschen Datenschutz-Aufsichtsbehörden heruntergeladen werden, z. B. https://www.datenschutz-mv.de/datenschutz/sdm/sdm.html|
|[ZERT]|Informationen zur Zertifizierung nach ISO 27001 auf der Basis von IT-Grundschutz, BSI, https://www.bsi.bund.de/iso27001-zertifikate|


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