PROPOSED BUDGET FOR 2018 - PROJET DE BUDGET POUR 2018 TABLE 1 TABLEAU 1 PROPOSED IHO BUDGET DETAILS FOR 2018 PROJET DETAILLE DE BUDGET DE L'OHI POUR 2018 SUMMARY RECAPITULATIF Approved Proposed Notes on differences with the Notes sur les différences avec le 3 year budget Budget Difference approved 3-year budget estimates budget triennal approuvé 2018 2018 Différence Budget Budget révisé triennal approuvé Inclusion of a recently joined Member Inclusion d'un nouvel Etat Membre Number of shares - Nombre de 811 815 4 State (Vanuatu) (Vanuatu) Estimation révisée suite au règlement Revised estimate due to payment of Provision for suspended Member States -8 -6 2 des arriérés par les Etats Membres arrears by MS facing suspension menacés de suspension Provision pour Etats membres suspendus Final number of shares 803 809 6 Nombre de définitif (Euros) (Euros) (Euros) Increase in income based on 6 additional Augmentation du revenu basé sur 6 Income - Revenus 3,520,529 3,543,675 23,146 shares parts supplémentaires Net decrease in expenditure includes an La diminution nette des dépenses increase in medical premiums and in reflète l'augmentation des cotisations contract support; and a decrease in médicales et du support contractuel, et Net Expenditure - Dépenses nettes 3,519,400 3,515,900 -3,500 salaries to account for recent and la diminution des salaires pour tenir anticipated cost of living adjustments, and compte de l’ajustement récent de the removal of a requirement for rental l'indice basé sur le coût de la vie et la allowance suppression de l’indemnité de logement ------------ Budget Excess/Deficit - Excédent/Déficit budgétaire 1,129 27,775 26,646 ------------ Effect on capital - Effet sur le capital 1,129 27,775 26,646 =========== ===========
PROPOSED BUDGET FOR 2018 - PROJET DE BUDGET POUR 2018 TABLE 1 PROPOSED IHO BUDGET DETAILS FOR 2018 SUMMARY TABLEAU 1 PROJET DETAILLE DE BUDGET DE L'OHI POUR 2018 RECAPITULATIF Approved 3 year budget 2018 Proposed Budget 2018 Difference Différence Notes on differences with the approved 3-year budget estimates Notes sur les différences avec le budget triennal approuvé Budget Budget triennal approuvé révisé Number of shares - Nombre de 811 815 4 Inclusion of a recently joined Member State (Vanuatu) Inclusion d'un nouvel Etat Membre (Vanuatu) Provision for suspended Member States -8 -6 2 Revised estimate due to payment of arrears by MS facing suspension Estimation révisée suite au règlement des arriérés par les Etats Membres menacés de suspension Provision pour Etats membres suspendus Final number of shares 803 809 6 Nombre de définitif (Euros) (Euros) (Euros) Income - Revenus 3,520,529 3,543,675 23,146 Increase in income based on 6 additional shares Augmentation du revenu basé sur 6 parts supplémentaires Net Expenditure - Dépenses nettes 3,519,400 3,515,900 -3,500 Net decrease in expenditure includes an increase in medical premiums and in contract support; and a decrease in salaries to account for recent and anticipated cost of living adjustments, and the removal of a requirement for rental allowance La diminution nette des dépenses reflète l'augmentation des cotisations médicales et du support contractuel, et la diminution des salaires pour tenir compte de l’ajustement récent de l'indice basé sur le coût de la vie et la suppression de l’indemnité de logement ------------ Budget Excess/Deficit - Excédent/Déficit budgétaire 1,129 27,775 26,646 ------------ Effect on capital - Effet sur le capital 1,129 27,775 26,646 =========== ===========
C1-4-3%20Proposed%20Budget%20for%202018%20-%20final.docx