Les demandes de changement, Les rapports d’incident, Les enregistrements relatifs à la formation individuelle, Les factures envoyées aux clients. Un document listant toutes les questions relatives à la Questionnaire des activités par rapport aux exigences du interne référentiel. Un document qui permet de mettre en évidence les Fiche d’observations observations relevées lors du déroulement de l’audit interne en vue de recenser les non-conformités. Une séance de travail entre le responsable de l’audit Réunion de clôture de interne, le dirigeant de la TPO et les audités ayant pour l’audit ordre du jour de communiquer les résultats et les conclusions se l’audit interne. Un document décrivant la non-satisfaction d’une exigence de non-conformité relative au standard ISO/CEI relevée lors de l’audit interne. Ce document contient tous les aspects mis en évidence suite à l’audit interne effectué sur la gestion des services Rapport d’audit interne relativement aux dysfonctionnements et aux actions d’amélioration pour chacun des processus audités. La fiche descriptive d’un processus permet au responsable descriptive des de gestion des services à charge de définir toutes les processus informations qui le caractérisent selon le contexte de sa mise en œuvre. Document qui permet de planifier les actions correctives Plan(s) d’amélioration de relatives à un ou plusieurs processus. Ce plan doit être service conforme au plan de gestion des services (PGS) initial. Un document qui permet de lister toutes les questions Questionnaire d’audit traitant de la conformité des activités de par rapport interne au référentiel ISO/CEI . Un document qui permet de lister toutes les observations Fiche d’observations réalisées à l’issue de l’examen des enregistrements et des documents. 9 : Définitions des artefacts
Les demandes de changement, Les rapports d’incident, Les enregistrements relatifs à la formation individuelle, Les factures envoyées aux clients. Questionnaire interne Un document listant toutes les questions relatives à la des activités par rapport aux exigences du référentiel. Fiche d’observations Un document qui permet de mettre en évidence les observations relevées lors du déroulement de l’audit interne en vue de recenser les non-conformités. Réunion de clôture de l’audit Une séance de travail entre le responsable de l’audit interne, le dirigeant de la TPO et les audités ayant pour ordre du jour de communiquer les résultats et les conclusions se l’audit interne. de non-conformité Un document décrivant la non-satisfaction d’une exigence relative au standard ISO/CEI relevée lors de l’audit interne. Rapport d’audit interne Ce document contient tous les aspects mis en évidence suite à l’audit interne effectué sur la gestion des services relativement aux dysfonctionnements et aux actions d’amélioration pour chacun des processus audités. descriptive des processus La fiche descriptive d’un processus permet au responsable de gestion des services à charge de définir toutes les informations qui le caractérisent selon le contexte de sa mise en œuvre. Plan(s) d’amélioration de service Document qui permet de planifier les actions correctives relatives à un ou plusieurs processus. Ce plan doit être conforme au plan de gestion des services (PGS) initial. Questionnaire d’audit interne Un document qui permet de lister toutes les questions traitant de la conformité des activités de par rapport au référentiel ISO/CEI . Fiche d’observations Un document qui permet de lister toutes les observations réalisées à l’issue de l’examen des enregistrements et des documents. 9 : Définitions des artefacts
Conduct%20of%20internal%20audit.docx