Dom starejših občanov PRILOGA 1 Datum: 28.2.2012 Črnomelj POROČILO o spremljanju dela DSO za leto 2011, uresničevanja Plana Črnomelj in procesov sistema vodenja kakovosti učinkov nenehnega izboljševanja III. IV. PLAN I. II. REALIZACIJA SKUPINA NAZIV CILJI za leto Index Index Index Index Index četrtletje četrtletje četrtletje četrtletje PLANA PROCESOV PROCESA 2011 I III I VI I - IX I - XII 2011 (%) 2011 – – Procesi - doseganje letnega Planiranje v vodenja plana v povp. % 95 39,50 57 75,7 96 poslovnem 40 61 79 102 96 102 procesu Vodstveni 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 100 nadzori v nadzor številu Priskrba virov - doseganje plana v Procesi zagotavljanja povp. % 100 49,13 44 105 46,8 155 44 136 155 155 155 virov - infrastruktura 100 / 37,00 37 88 88 37 / 37 88 88 - kadri 100 98,45 98,00 98 98 98 98 98 98 98 98 - inform. sistem 100 / / / / / 100 100 / 100 100 - fin. povečanje sredstev v % 2 -0,20 3,60 180 5,47 6,70 335 -10 273,50 335 335 viri Človeški - doseganje letnega (konkretizacija je podana v Planu plana števila izobraževanja in zaposlenih v % 100 98,00 97,00 97 98 98 97 97 98 98 98 dodatnega strok. - ustrezno strok. usposabljanja) usposobljeni kader v % 99 98,9 98,9 98,9 99 100 100 99 99 99 99
Dom starejših občanov Črnomelj PRILOGA 1 Datum: 28.2.2012 POROČILO o spremljanju uresničevanja Plana dela DSO Črnomelj za leto 2011, učinkov in nenehnega izboljševanja procesov sistema vodenja kakovosti SKUPINA PROCESOV NAZIV PROCESA CILJI PLAN za leto 2011 I. četrtletje I – III Index II. četrtletje I – VI Index III. četrtletje I - IX Index IV. četrtletje I - XII Index REALIZACIJA PLANA 2011 (%) Index 2011 Procesi vodenja Planiranje v poslovnem procesu - doseganje letnega plana v povp. % 95 39,50 40 57 61 75,7 79 96 102 96 102 Vodstveni nadzor nadzori v številu 1 1 100 1 100 1 100 1 100 100 100 Procesi zagotavljanja virov Priskrba virov - doseganje plana v povp. % - infrastruktura - kadri - inform. sistem - povečanje fin. sredstev v % 100 100 100 100 2 49,13 / 98,45 / -0,20 44 / 98 / -10 44 37,00 98,00 / 3,60 105 37 98 / 180 46,8 37 98 / 5,47 136 37 98 / 273,50 155 88 98 100 6,70 155 88 98 100 335 155 88 98 100 335 155 88 98 100 335 Človeški viri (konkretizacija je podana v Planu izobraževanja in dodatnega strok. usposabljanja) - doseganje letnega plana števila zaposlenih v % - ustrezno strok. usposobljeni kader v % 100 99 98,00 98,9 98 100 97,00 98,9 97 100 97 98,9 97 99 98 99 98 99 98 99 98 99