III. IV. PLAN I. II. REALIZACIJA SKUPINA NAZIV CILJI za leto Index Index Index Index Index četrtletje četrtletje četrtletje četrtletje PLANA 2011 (%) PROCESOV PROCESA 2011 I III I VI I - IX I - XII 2011 – – - specializirana in Načrtovanje mobilna za 1 25,00 50,00 75 100 Procesi razvoj 25 50 75 100 100 100 služba realizacije na domu pomoč storitev - zmanjšanje kapacitet ² (vezano na enoto v 1 / / / / / / 10 10 10 10 Semiču) Nabava - doseganje letnega Realizirana Realizirana Realizirana Realizirana (konkretizacija plana nabave v % 42 je podana v 3 58 98 98 98 količina količina količina količina 3,1 41,7 58 98,5 planu nabave) Realizirana Realizirana Realizirana Realizirana 95 95 95 100 vrednost vrednost vrednost vrednost 38 6 51 5,9 37,6 51 95,1 61 61 61 Zaključena Zaključena Zaključena Zaključena dobava dobava 27 dobava dobava 6 46 5,9 26,6 46 61 Sprejem, premestitev in - zasedenost 98 102 103,6 103,14 103 102 104 103 103 103 103 kapacitet v % odhod stanov.
SKUPINA PROCESOV NAZIV PROCESA CILJI PLAN za leto 2011 I. četrtletje I – III Index II. četrtletje I – VI Index III. četrtletje I - IX Index IV. četrtletje I - XII Index REALIZACIJA PLANA 2011 (%) Index 2011 Procesi realizacije storitev Načrtovanje in razvoj - specializirana mobilna služba za pomoč na domu - zmanjšanje kapacitet ² (vezano na enoto v Semiču) 1 1 25,00 / 25 / 50,00 / 50 / 75 / 75 / 100 10 100 10 100 10 100 10 Nabava (konkretizacija je podana v planu nabave) - doseganje letnega plana nabave v % 100 Realizirana količina 3,1 Realizirana vrednost 5,9 Zaključena dobava 5,9 3 6 6 Realizirana količina 41,7 Realizirana vrednost 37,6 Zaključena dobava 26,6 42 38 27 Realizirana količina 58 Realizirana vrednost 51 Zaključena dobava 46 58 51 46 Realizirana količina 98,5 Realizirana vrednost 95,1 Zaključena dobava 61 98 95 61 98 95 61 98 95 61 Sprejem, premestitev in odhod stanov. - zasedenost kapacitet v % 98 102 102 103,6 104 103,14 103 103 103 103 103