PLAN I. II. III. IV. REALIZACIJA SKUPINA NAZIV CILJI za leto Index Index Index Index Index četrtletje četrtletje četrtletje četrtletje PLANA PROCESOV PROCESA 2012 I III I VI I - IX I - XII 2012 (%) 2012 – – Prehrana - priprava obrokov za stanovalce doma, v 212.000 51.900 104.331 157.257 211.501 24 49 74 99 99 99 številu - obroki po 400 63 133 176 278 16 33 44 69 69 69 naročilu, v številu - obroki za zunanje 12.800 3.433 6.554 9.435 12.189 26 51 73 95 95 95 odjemalce, v številu obroki za zaposlene, 21.700 5.466 10.917 16.594 22.380 25 50 76 103 103 103 v številu - analize odmikov od Računovodstvo v 4 1 2 3 4 25 50 75 100 100 100 finanč. načrta številu - odpravljenih Vzdrževanje št. napak v 24. urah, v 90 65 65 59 74 72 81 66 74 74 74 %
SKUPINA PROCESOV NAZIV PROCESA CILJI PLAN za leto 2012 I. četrtletje I – III Index II. četrtletje I – VI Index III. četrtletje I - IX Index IV. četrtletje I - XII Index REALIZACIJA PLANA 2012 (%) Index 2012 Prehrana - priprava obrokov za stanovalce doma, v številu - obroki po naročilu, v številu - obroki za zunanje odjemalce, v številu obroki za zaposlene, v številu 212.000 400 12.800 21.700 51.900 63 3.433 5.466 24 16 26 25 104.331 133 6.554 10.917 49 33 51 50 157.257 176 9.435 16.594 74 44 73 76 211.501 278 12.189 22.380 99 69 95 103 99 69 95 103 99 69 95 103 Računovodstvo - analize odmikov od finanč. načrta v številu 4 1 25 2 50 3 75 4 100 100 100 Vzdrževanje - št. odpravljenih napak v 24. urah, v % 90 65 72 65 81 59 66 74 74 74 74