PLAN I. II. III. IV. REALIZACIJA SKUPINA NAZIV CILJI za leto Index Index Index Index Index četrtletje četrtletje četrtletje četrtletje PLANA 2011 (%) PROCESOV PROCESA 2011 I III I VI I - IX I - XII 2011 – – Prehrana - priprava obrokov za stanovalce doma, v 210.000 53.118 105.849 161.346 212.557 25 50 77 101 101 101 številu - obroki po 390 91 205 297 402 23 53 76 103 103 103 naročilu, v številu - obroki za zunanje odjemalce, v 11.800 3.114 5.991 9.395 12.897 26 51 80 109 109 109 številu obroki za zaposlene, v 22.000 5.528 10.884 16.405 2.728 25 49 75 99 99 99 številu - analize odmikov od Računovodstvo v finanč. načrta 1 1 3 4 25 50 75 100 100 100 4 številu - odpravljenih Vzdrževanje št. napak v 24. urah, v 90 67 52 83 100 74 57 92 100 100 100 % - stroški 650 87 175 270 383 14 30 42 59 59 59 € vzdrževanja na stanovalca
SKUPINA PROCESOV NAZIV PROCESA CILJI PLAN za leto 2011 I. četrtletje I – III Index II. četrtletje I – VI Index III. četrtletje I - IX Index IV. četrtletje I - XII Index REALIZACIJA PLANA 2011 (%) Index 2011 Prehrana - priprava obrokov za stanovalce doma, v številu - obroki po naročilu, v številu - obroki za zunanje odjemalce, v številu obroki za zaposlene, v številu 210.000 390 11.800 22.000 53.118 91 3.114 5.528 25 23 26 25 105.849 205 5.991 10.884 50 53 51 49 161.346 297 9.395 16.405 77 76 80 75 212.557 402 12.897 2.728 101 103 109 99 101 103 109 99 101 103 109 99 Računovodstvo - analize odmikov od finanč. načrta v številu 4 1 25 1 50 3 75 4 100 100 100 Vzdrževanje - št. odpravljenih napak v 24. urah, v % - stroški vzdrževanja na stanovalca 90 650 € 67 87 74 14 52 175 57 30 83 270 92 42 100 383 100 59 100 59 100 59