PLAN I. II. III. IV. REALIZACIJA SKUPINA NAZIV CILJI za leto Index Index Index Index Index četrtletje četrtletje četrtletje četrtletje PLANA PROCESOV PROCESA 2012 I III I VI I - IX I - XII 2012(%) 2012 – – - nove/izboljšane storitve in projekti , v in Načrtovanje številu: razvoj Procesi realizacije - razvoj specializirane 1 0, 25 0,50 0,75 100 storitev 25 50 75 100 100 100 mobilne službe za na domu pomoč - energetska v sanancija (naložba prihodnost) 1 0,25 0,50 100 100 100 25 50 100 100 100 - zmanjšanje kapacitet (vezano na enoto v in Semiču 1 0,25 0,25 0,25 25 25 soglasje MDDSZ 25 25 25 25 25 Nabava - doseganje letnega Realizirana Realizirana Realizirana Realizirana (konkretizacija 5,8 28 67 80 80 80 plana nabave v % je podana v količina količina količina količina planu nabave) Realizirana Realizirana 30 Realizirana Realizirana 5,8 68 80 80 80 vrednost vrednost vrednost vrednost 100 29 3,6 65 79,9 80 80 Zaključena Zaključena Zaključena Zaključena dobava dobava dobava dobava - Sprejem, splošna zasedenost premestitev in kapacitet v % 98 101 102 102 102 101 102 102 102 102 102 odhod stanov. - zasedenost kapacitet za kratkotrajne 90 100 106 108 104 100 106 108 104 104 104 namestitve v %
SKUPINA PROCESOV NAZIV PROCESA CILJI PLAN za leto 2012 I. četrtletje I – III Index II. četrtletje I – VI Index III. četrtletje I - IX Index IV. četrtletje I - XII Index REALIZACIJA PLANA 2012(%) Index 2012 Procesi realizacije storitev Načrtovanje in razvoj - nove/izboljšane storitve in projekti , v številu: - razvoj specializirane mobilne službe za pomoč na domu - energetska sanancija (naložba v prihodnost) - zmanjšanje kapacitet (vezano na enoto v Semiču in soglasje MDDSZ 1 1 1 0, 25 0,25 0,25 25 25 25 0,50 0,50 0,25 50 50 25 0,75 100 0,25 75 100 25 100 100 25 100 100 25 100 100 25 100 100 25 Nabava (konkretizacija je podana v planu nabave) - doseganje letnega plana nabave v % 100 Realizirana količina Realizirana vrednost Zaključena dobava 5,8 5,8 3,6 Realizirana količina Realizirana vrednost Zaključena dobava 28 30 29 Realizirana količina Realizirana vrednost Zaključena dobava 67 68 65 Realizirana količina Realizirana vrednost Zaključena dobava 80 80 79,9 80 80 80 80 80 80 Sprejem, premestitev in odhod stanov. - splošna zasedenost kapacitet v % - zasedenost kapacitet za kratkotrajne namestitve v % 98 90 101 100 101 100 102 106 102 106 102 108 102 108 102 104 102 104 102 104 102 104