PLAN I. II. III. IV. REALIZACIJA SKUPINA NAZIV CILJI za leto Index Index Index Index Index četrtletje četrtletje četrtletje četrtletje PLANA 2011 (%) PROCESOV PROCESA 2011 I III I VI I - IX I - XII 2011 – – - doseganje zadovoljstva 90 / 93 93 96 96 / 104 104 106 106 odjemalcev v % Procesi Obvladovanje meritev, neskladnih analiz in storitev - reklamacij na 3 / / 1 2 13 / / 7 13 13 št. posamezen proces (5x3=15 izboljšav procesov) vseh procesov=5) (št. - rešene reklamacije 100 v % / / 1 2 100 / / 100 100 100 - presoja sistema delovanja v okviru standarda ISO Presojanje 9001:2008 notranja 1 / / 1 / / / / 100 100 100 zunanja 1 / / / 1 / / / 100 100 100 - izvedeni korektivni Korektivni ukrepi v % ukrepi 100 / / / / / / / / / / - izvedeni Preventivni preventivni ukrepi v ukrepi % 100 / / / / / / / / / / - 5 / / / 5 Nenehno / / / 5 100 100 število izboljšav izboljševanje 80 % indeksov je od vrednosti 96. Index večjih f % planirani indeks za leto 2011 je bil 95. Povprečni 80 - 90 5 20 ≤ 91 - 95 / / 96 - 100 11 44 10 - 105 5 20 = 80 % 106 -110 4 16 ≥
SKUPINA PROCESOV NAZIV PROCESA CILJI PLAN za leto 2011 I. četrtletje I – III Index II. četrtletje I – VI Index III. četrtletje I - IX Index IV. četrtletje I - XII Index REALIZACIJA PLANA 2011 (%) Index 2011 Procesi meritev, analiz in izboljšav Obvladovanje neskladnih storitev - doseganje zadovoljstva odjemalcev v % - št. reklamacij na posamezen proces (št. vseh procesov=5) - rešene reklamacije v % 90 3 (5x3=15 procesov) 100 / / / / / / 93 / / 104 / / 93 1 1 104 7 100 96 2 2 106 13 100 96 13 100 106 13 100 Presojanje - presoja sistema delovanja v okviru standarda ISO 9001:2008 notranja zunanja 1 1 / / / / / / / / / / / / 1 1 100 100 100 100 100 100 Korektivni ukrepi - izvedeni korektivni ukrepi v % 100 / / / / / / / / / / Preventivni ukrepi - izvedeni preventivni ukrepi v % 100 / / / / / / / / / / Nenehno izboljševanje - število izboljšav 5 / / / / / / 5 5 100 100 Index 80 % indeksov je večjih od vrednosti 96. f % Povprečni planirani indeks za leto 2011 je bil 95. ≤ 80 - 90 5 20 91 - 95 / / 96 - 100 11 44 10 - 105 5 20 = 80 % 106 -110 ≥ 4 16