PLAN I. II. III. IV. REALIZACIJA SKUPINA NAZIV CILJI za leto Index Index Index Index Index četrtletje četrtletje četrtletje četrtletje PLANA PROCESOV PROCESA 2012 I III I VI I - IX I - XII 2012(%) 2012 – – - doseganje zadovoljstva 90 / 95 95 59 / 105 105 59 85 85 odjemalcev v % Procesi Obvladovanje meritev, neskladnih analiz in storitev 20 5 25 30 40 25 125 150 200 200 200 - število pohval izboljšav 3 0 1 1 1 0 7 7 7 7 7 - reklamacij na št. (5x3=15 posamezen proces procesov) vseh procesov=5) (št. - reklamacije rešene 100 v % / 1 1 1 / 100 100 100 100 100 - presoja sistema delovanja v okviru standarda ISO 9001:2008 Presojanje notranja 1 / / / 1 / / / 100 100 100 zunanja 1 / / / 1 / / / 100 100 100 - izvedeni korektivni Korektivni ukrepi v % ukrepi 100 / / / / / / / / / / - izvedeni Preventivni preventivni ukrepi v ukrepi % 100 / / / / / / / / / / - 5 / / / 5 Nenehno / / / 100 100 100 število izboljšav izboljševanje Index 77 % indeksov je od vrednosti 96. večjih f % za leto 2012 je bil 95. Povprečni planirani indeks 80 - 90 5 17 ≤ 91 - 95 2 7 96 - 100 13 43 101 - 105 4 13 f = 23 = 77 % ciljev je nad planirano vrenostjo 106 -110 6 20 ≥
SKUPINA PROCESOV NAZIV PROCESA CILJI PLAN za leto 2012 I. četrtletje I – III Index II. četrtletje I – VI Index III. četrtletje I - IX Index IV. četrtletje I - XII Index REALIZACIJA PLANA 2012(%) Index 2012 Procesi meritev, analiz in izboljšav Obvladovanje neskladnih storitev - doseganje zadovoljstva odjemalcev v % - število pohval - št. reklamacij na posamezen proces (št. vseh procesov=5) - rešene reklamacije v % 90 20 3 (5x3=15 procesov) 100 / 5 0 / / 25 0 / 95 25 1 1 105 125 7 100 95 30 1 1 105 150 7 100 59 40 1 1 59 200 7 100 85 200 7 100 85 200 7 100 Presojanje - presoja sistema delovanja v okviru standarda ISO 9001:2008 notranja zunanja 1 1 / / / / / / / / / / / / 1 1 100 100 100 100 100 100 Korektivni ukrepi - izvedeni korektivni ukrepi v % 100 / / / / / / / / / / Preventivni ukrepi - izvedeni preventivni ukrepi v % 100 / / / / / / / / / / Nenehno izboljševanje - število izboljšav 5 / / / / / / 5 100 100 100 Index 77 % indeksov je večjih od vrednosti 96. f % Povprečni planirani indeks za leto 2012 je bil 95. ≤ 80 - 90 5 17 91 - 95 2 7 96 - 100 13 43 101 - 105 4 13 f = 23 = 77 % ciljev je nad planirano vrenostjo 106 -110 ≥ 6 20