_:nea6abe958b494680847eb46f91b1d3a9xb5
<http://schema.org/text>
"Цитата (Helga17):Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации. В прошлом году нам оказывали услуги на приличную сумму, но счета-фактуры не предоставляли, долгие переговоры результатов не принесли, то нои их почтой отправляли и они терялись, то ещё что-то.... Вобщем в конце 2009 года не принятый к вычету НДС был отнесен на 91.02 как расход не уч.при н/о прибыли. На прошлой неделе наш директор сам уехал в тот регион на поиски с/ф и привёз таки их. Как теперь быть? 91.01. 19.04., а потом принимать к вычету? Или как-то по-другому?счет- фактуры  какими датами датированы? В общем правильно мыслите, получается,  что  Вы обратно  должны &quot;посадить&quot; НДС на 19 счет,  и заявить его к вычету из бюджета.  Только придется уточненки  по НДС делать. "
<https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=34946>