_:nea6abe958b494680847eb46f91b1d3a9xb33
<http://schema.org/text>
"Цитата (Helga17):Акты были. Не было только с/ф. Чтобы НДС обратно на 19 повесить его же надо будет в корреспонденции с 91.01. н/о вешать? И получится, что доходы по 2 форме больше. Это единственное, что меня смущает...Тезка!  При чем здесь Ваши доходы? У Вас же расходы!   С 91 -го  счета НДС, который в период, когда Вами были  получены Акты  об оказанных Вам услугах,  не был принят к вычету из-за отсутствия счетов - фактур, Вы теперь переносите на 19 счет, а оттуда  - в дебет 68-го и принимаете к вычету.  Все.  Ведь когда этот НДС у Вас висел на 91-ом счете, Вы его, надеюсь, в расходы по налогу на прибыль  не принимали? теперь примите  в налоговые вычеты по НДС,  на мой взгляд, конструкция  понятна."
<https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=34946>