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A partir de aquí, siguiendo el asistente informaremos:
Numeración: Ejercicio y Serie de los Albaranes a crear.
Fecha documento: Fecha de los Albaranes a crear. Podemos informar Fecha Actual, Fecha origen (fecha del albarán original), o Fecha Fija.
Importes: Los nuevos albaranes mantienen la condiciones económicas que el albarán origen. Si no lo marcamos, se aplican las condiciones del cliente.
Datos Analíticos: Los nuevos albaranes mantienen los mismos datos analíticos que el albarán origen. Si no lo marcamos, se aplica las condiciones del cliente.
Comisiones: Los nuevos albaranes mantienen las mismas comisiones que el albarán origen. Si no lo marcamos, se aplica las comisiones asociadas a la ficha del cliente.
Personalizar: Indicamos qué campos se traspasarán del Albarán origen al Albarán destino
Si hemos seleccionado «Personalizar», nos presentará la siguiente pantalla para seleccionar los campos a copiar, a nivel de Cabecera y de Líneas.
Una vez que hayamos seleccionado los campos, pulsaremos sobre «Siguiente» para seleccionar los clientes a los que copiaremos el Albarán.
Nos presentará los clientes por si queremos filtrar, seleccionar o deseleccionar alguno de ellos y al pulsar sobre «Ejecutar» empezará el proceso de réplica (copia) de las notas de cargo.
Etiquetas: DuplicarFacturaciónnotas de cargoreplicar
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