is is is is is is sv sk is is cs is is en is is is is is is is is ceb is is is is is is is gl is is is is is is sv is is is is is is is is is is is is is is is is is is nb is is is pl is is lt is is sk is is is is vi is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is hbs_lat is en is is is is sk is de is is en is is is is is es is is is is is sv sk is is cs is is en is is is is is is is is ceb is is is is is is is gl is is is is is is sv is is is is is is is is is is is is is is is is is is nb is is is pl is is lt is is sk is is is is vi is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is hbs_lat is en is is is is sk is de is is en is is is is is es is is is is is hbs_lat is cs is is is is is is en is is is is is is is is is sk is is is is is is is is de cs is is is is is is is is is is is is is is is is is is is en is is is is is is is is is is cs cs is is en is is en is en en ast is en sv fr is is is is is hbs_lat is is is is is id is is is is is is is is is is is is is is is pt en is is is en is is is en is fr ceb is is az is sv is sv de is is is is is is is is sv sk is is cs is is en is is is is is is is is ceb is is is is is is is gl is is is is is is sv is is is is is is is is is is is is is is is is is is nb is is is pl is is lt is is sk is is is is vi is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is hbs_lat is en is is is is sk is de is is en is is is is is es
Útgefið efni - Innri endurskoðun | Page 3 | Reykjavíkurborg
Tunnur - hirða við heimili
Þjónusta frá A til Ö
Fundir borgarstjórnar - fundargögn og upptökur
Aðrar nefndir ráð og stjórnir
Lög, reglugerðir, samþykktir og stefnumörkun
Tunnur - hirða við heimili
Þjónusta frá A til Ö
Fundir borgarstjórnar - fundargögn og upptökur
Aðrar nefndir ráð og stjórnir
Lög, reglugerðir, samþykktir og stefnumörkun
Útgefið efni - Innri endurskoðun
Hér að neðan má nálgast nýjustu skýrslur, minnisblöð og greinargerðir frá Innri endurskoðun.
Minnisblað: Tónlistarskóli grunnskólanna í Grafarvogi
Minnisblað: Tónlistarskóli grunnskólanna í Grafarvogi (febrúar 2007)
Minnisblað: Símakostnaður (mars 2007)
Minnisblað: Fjárheimildir (mars 2007)
Minnisblað: Fyrirkomulag launaafgreiðslu (okt. 2006)
Stjórnsýsluúttekt: Skipulagssjóður (mars 2006)
Minnisblað: Eftirlitsumhverfið (okt. 2006)
Stjórnsýslu- og rekstrarúttekt: Listasafn Reykjavíkur
Stjórnsýslu- og rekstrarúttekt: Listasafn Reykjavíkur (mars 2006)
Minnisblað: Öryggi upplýsingakerfa (október 2006)
Innra eftirlit: Bílastæðasjóður (maí 2006)
Stjórnsýsluúttekt: Fyrirkomulag stuðnings við tónlistarskóla
Stjórnsýsluúttekt: Fyrirkomulag stuðnings við tónlistarskóla (október 2006)
Minnisblað: Bankareikningar (júní 2006)
ÍTR - Varsla reiðufjár og meðferð birgða á starfsstöðvum ÍTR
Varsla reiðufjár og meðferð birgða á starfsstöðvum ÍTR (maí 2005)
Stjórnsýslu- og rekstrarúttekt: Vinnuskóli Reykjavíkur (desember)
Stjórnsýslu- og rekstrarúttekt: Vinnuskóli Reykjavíkur (desember 2005)
Minnisblað: Stefnumiðað árangursmat (ágúst 2005)
Minnisblað: Landnámsskálinn (febrúar 2005)
Stjórnsýslu- og rekstrarúttekt: Námsflokkar Reykjavíkur (júní)
Stjórnsýslu- og rekstrarúttekt: Námsflokkar Reykjavíkur (júní 2004)
Stjórnfyrirkomulag barnaverndar (október 2004)
Stjórnsýslu- og rekstrarúttekt: Fræðslumiðstöð Reykjavíkur (desember)
Stjórnsýslu- og rekstrarúttekt: Fræðslumiðstöð Reykjavíkur (desember 2004)
Minnisblað: Fjárhagsaðstoð (desember 2004)
Úttekt á starfsmatskerfi Reykjavíkurborgar 2014
Innri endurskoðandi kynnti niðurstöður úttektar á starfsmatskerfinu Samstarf fyrir borgarráði hinn 18. desember 2014. Samkvæmt henni þá styður kerfið meginmarkmið jafnlaunastefnunnar.
Í kjölfar samþykktra tillagna borgarstjóra í október 2013 um aðgerðir gegn kynbundnum launamun fól borgarstjórn innri endurskoðun að greina og leggja mat á launakerfi borgarinnar með áherslu á skýrslu- og upplýsingagjöf til stjórnenda - og gera samhliða úttekt á starfsmatskerfi borgarinnar.
Skýrsla til borgarráðs um starfsmatskerfi Reykjavíkurborgar
Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar - stjórnsýslu og rekstrarúttekt 2015
Á fundi borgarráðs 4. júní 2015 lagði Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar fram og kynnti skýrslu; Skrifstofu eigna og atvinnuþróunar Reykjavíkurborgar, stjórnsýslu- og rekstrarúttekt.
Í skýrslunni er farið yfir niðurstöður úttektar á stjórnsýslulegri stöðu skrifstofu eigna og atvinnuþróunar, fyrirkomulagi innra eftirlits og rekstarfyrirkomulagi skrifstofunnar. Stofnun skrifstofunnar var hluti af stærri stjórnkerfisbreytingu sem fól m.a. í sér að skrifstofa eigna og atvinnuþróunar skyldi fara með málefni eignasjóðs Reykjavíkurborgar, leiða vinnu við fjárfestingaráætlun, vinna að markaðssetningu og þróun lands og framfylgja stefnu borgarinnar í uppbyggingu húsnæðis- og atvinnuþróunarmála.
Farið var yfir umfang verkefna skrifstofu eigna og atvinnuþróunar og skoðuð var verkaskipting milli skrifstofunnar og umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar með tilliti til ábyrgðar og uppbyggingar innra eftirlits. Afmörkun verkefnisins snýr að rekstri eignasjóðs; það er hlutverki skrifstofu eigna og atvinnuþróunar og þeim verkefnum umhverfis- og skipulagssviðs, sem heyra undir eignasjóð. Markmiðið með úttektinni er að greina stjórnsýslulega stöðu, fyrirkomulag innra eftirlits og rekstrarfyrirkomulag. Leitast var við að bera kennsl á áhættu sem gæti verið fyrir hendi í stjórnarháttum og innra eftirliti.
Fram kemur að skrifstofan hefur náð því markmiði að festa sig í sessi við að vera framsækin í uppbyggingu á húsnæðis- og atvinnuþróunarmálum borgarinnar. Innleiðingu stjórnkerfisbreytinga frá 2012 er aðeins að hluta til lokið og töluverð vinna er eftir við að ljúka innleiðingu nýja stjórnskipulagsins, t.d. hvað varðar forsendur og framsetningu við gerð fjárhagsáætlunar, verkaskiptingu á milli skrifstofu eigna og atvinnuþróunar og umhverfis- og skipulagssviðs, svo og yfirferð og uppfærslu verklagsreglna skrifstofunnar. Þá þarf að yfirfara stjórnskipulega stöðu skrifstofu eigna og atvinnuþróunar og styrkja málsmeðferð verkefna sem skrifstofan ber ábyrgð á. Niðurstöður úttektarinnar er að finna í meðfylgjandi skýrslu.
Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar - stjórnsýslu og rekstrarúttekt 2015
Úttekt á aðdraganda stofnunar skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar og sameiningarferli skóla
Úttekt sem Intellecta gerði fyrir Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar haustið 2014 og skilaði í janúar 2015.
tekt á aðdraganda stofnunar skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar og sameiningarferli skóla
Molinn 1. tbl. 2016
Molinn 1. tbl. 2016
Við skoðun innri endurskoðanda og regluvarðar á því hvort borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hafi farið á svig við gildandi lög og reglur um skyldur og hæfi borgarfulltrúa og hvort reglum um skráningu á fjárhagslegum hagsmunum borgarfulltrúa og trúnaðarstörfum utan borgarstjórnar hafi verið fylgt hefur verið sýnt fram á að ekki hefur verið farið á svig við stjórnsýslulög eða lög um verðbréfaviðskipti og leiðbeiningar Fjármálaeftirlitsins þar um. Hins vegar var ekki farið að ákvæðum reglna um skráningu á fjárhagslegum hagsmunum borgarfulltrúa og trúnaðarstörfum utan borgarstjórnar.
Hafa þarf hugfast að það eitt og sér að stofna fyrirtæki eða eiga hlut í félögum gerir borgarfulltrúa ekki vanhæfa í skilningi hæfisreglna stjórnsýsluréttarins. Til þess þarf að koma sérstakt vanhæfi og fer þá um afgreiðslu máls eftir 20. gr. sveitarstjórnarlaga, þ.e. að borgarfulltrúi má ekki taka þátt í meðferð þess eða hafa áhrif á það með öðrum hætti og skal ávallt yfirgefa fundarsal við meðferð þess og afgreiðslu. Ekkert kom fram við skoðunina sem leiddi í ljós að Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hafi farið á svig við reglur um skyldur og hæfi borgarfulltrúa.
Við greiningu á hvort farið hafi verið á svig við 126. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 eða reglur fjármálaeftirlitsins nr. 1050/2012 um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja er það niðurstaða skoðunar að borgarfulltrúinn hafi ekki farið á svig við þau lög og reglur.
Við greiningu á hlutafélagaþátttöku ársreikningum og upplýsingum úr Panamaskjölunum svokölluðu er það niðurstaðan að Sveinbjörgu Birnu hafi ekki borið að skrá upplýsingar um 7CALLINVEST INC. og ICE 1 CORP INC. í skrá um fjárhagslega hagsmuni enda voru bæði þessi félög afskráð hjá fyrirtækjaskrá beggja landa áður en hún var kjörin í borgarstjórn hinn 31. maí 2014. Hins vegar hafi henni borið að skrá upplýsingar um félögin Lögmenn Hamraborg 12 ehf., ImmoIce ehf. og P10 ehf. sem hún gerði ekki og því brotið gegn reglum borgarstjórnar um skráningu á fjárhagslegum hagsmunum borgarfulltrúa og trúnaðarstörfum utan borgarstjórnar.
Helstu verkefni Innri endurskoðunar
Skipurit - Innri endurskoðun
Útgefið efni - Innri endurskoðun
Ferðaþjónusta fatlaðs fólks 2015
Mat á eftirlitsumhverfinu 2015
Mat á eftirlitsumhverfinu 2014
Mat á eftirlitsumhverfinu 2013
Mat á eftirlitsumhverfinu 2012
Mat á eftirlitsumhverfinu 2011
Mat á eftirlitsumhverfinu 2010
Mat á eftirlitsumhverfinu 2009 - ársskýrsla
Mat á eftirlitsumhverfinu 2008 - rýning rekstrar
Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar - stjórnsýslu- og rekstrarúttekt 2015
Þarfnast þessi síða lagfæringar?
Ef þú vilt koma einhverju á framfæri sem varðar innihald síðunnar: *
Reikningsdæmi * 1 + 1 =
Láttu vita um það sem þarf að lagfæra.
Þjónustuverið er opið frá 8:20-16:15 alla virka daga
Þjónustuverið er opið frá 8:20-16:15 alla virka daga
Borgartún 12-14, 105 Reykjavik Opið alla daga frá kl. 08:20-16:15
Teikningaafgreiðsla: mánudag – föstudag 08:20 – 16:00
Tjarnargata 11, 101 Reykjavík Opið mánudag - föstudag 08:00-20:00
Tunnur - hirða við heimili
Garðar og græn svæði
Þjónusta frá A til Ö
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara
Fundir borgarstjórnar - fundargögn og upptökur
Fundir borgarráðs ásamt fundagögnum
Aðrar nefndir ráð og stjórnir
Svið, skrifstofur og stofnanir
Innkaup / Regluverk / Skipurit
Lög, reglugerðir, samþykktir og stefnumörkun