Table 2 - Comparison of Total Planned Spending to Actual Spending Departmental Planned versus Actual Spending 2000-2001 Total Business Line Planned Authorities Actual FTEs 344 344 342 Operating 40.9 48.6 46.6 Capital ---Grants and Contributions 197.8 169.7 167.4 Total Gross Expenditures 238.7 218.3 214.0 Less: ---Respendable Revenues Total Net Expenditures 238.7 218.3 214.0 Other Revenues and Expenditures Non-respendable Revenues (53.0) (53.0) (55.4 Cost of services provided by other departments 3.6 3.6 3.6 Net Cost of the Program 189.3 168.9 162.2
Tableau 2 – Comparaison des dépenses totales prévues et des dépenses réelles Dépenses prévues et dépenses réelles du Ministère 2000-2001 Dépenses Autorisations Dépenses Secteurs d’activité prévues totales réelles ETP 344 344 342 Dépenses de fonctionnement 40,9 48,6 46,6 Dépenses de capital ---Subventions et contributions 197,8 169,7 167,4 Dépenses brutes totales 238,7 218,3 214,0 Moins : ---Recettes non versées au Trésor 238,7 218,3 214,0 Dépenses nettes totales Autres recettes et dépenses Recettes versées au Trésor Coût des services fournis par d’autres ministères Coût net du Programme (53,0) 3,6 189,3 (53,0) 3,6 168,9 (55,4) 3,6 162,2