PERFORMANCE REPORT Table 2 Net Cost of the Central Administration of the Public Service Program 1995-96 Comparison of Main Estimates to Actuals Human Resources Operating Grants and (Full Time Contributions Equivalent) Main Main Main Estimates Actuals Estimates Actuals Estimates Actuals (millions of dollars) Business Line / Activity Resource Planning and Expenditure Management Human Resources Management Comptrollership Information and Technology Infrastructure Works TBS Corporate Administration Net Cost of the Program 165 256 100 96 7 262 886 166 253 112 117 14 235 897 14.2 20.2 7.6 10.7 0.8 21.6 75.1 15.7 21.6 9.9 13.4 1.2 19.4 81.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 1.4 1.9 0.8 0.8 0.1 1.7 6.7 1.6 2.1 0.9 0.9 0.1 1.4 7.0 15.6 22.1 8.4 11.5 0.9 23.4 81.9 17.3 23.7 10.8 14.5 1.3 20.9 88.5 Statutory Payments Main Estimates Total
RAPPORT SUR LE RENDEMENT Tableau 2 Coût net programme relatif à l’administration centrale de la fonction publique Comparaison des prévisions du Budget des dépenses principal et des dépenses réelles, 1995-1996 Ressources humaines (équivalents Subventions et Paiements temps plein) Fonctionnement contributions législatifs Total Budget Dépenses Budget Dépenses Budget Dépenses Budget des Dépenses Budget Dépenses des réelles des réelles des réelles dépenses réelles des réelles dépenses dépenses dépenses dépenses (en millions de dollars) Secteur d’activité/activité Planification des ressources et gestion des dépenses Gestion des ressources humaines Fonction de contrôleur Technologies de l’information Travaux d’infrastructure Canada Services ministériels 262 Coût net du programme 886 235 897 21,6 75,1 19,4 81,2 0,1 0,1 0,1 0,3 1,7 6,7 1,4 7,0 23,4 81,9 20,9 88,5