EMX Royalty: Ergebnisse für das 1. Quartal 2024
Im ersten Quartal 2024 setzte EMX seinen starken Aufwärtstrend zu Beginn des Jahres fort, was auf eine robuste Royalty-Produktion und steigende Metallpreise, insbesondere für Gold und Kupfer, zurückzuführen ist. Wir erhöhten unsere (effektive) NSR-Royalty für das Vorzeigekonzessionsgebiet Caserones auf 0,8306 % und auch Timok, Gediktepe und Leeville legten eine starke Leistung an den Tag. EMX investierte weiterhin Kapital in die Generierung und den Erwerb von Royalties auf der ganzen Welt, während unsere Partner beträchtliche Mittel in die Erweiterung des Betriebs bestehender Minen, die fortgesetzte Erschließung neuer Minen (z. B. positive Vormachbarkeitsstudien bei Diablillos und Parks-Salyer) und die Erkundung neuer Möglichkeiten investierten.
Zusammenfassung der wichtigsten Finanzergebnisse für das Quartal zum 31. März 2024 bzw. 2023 Weitere Informationen zu den einzelnen Non-IFRS-Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Non-IFRS-Kennzahlen weiter unten oder auf Seite 33 des Lageberichts (MD&A) für das 1. Quartal 2024. Diese Finanzkennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung, die nach IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit anderen Emittenten vergleichbar.
Drei Monate zum 31. März
2024 2023
Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzerlöse und sonstige Erträge $-6.240- $-2.742-
Allgemeine und administrative Kosten -2.148- -1.722-
Kosten für Generierung von Royalties und Projektbewertung, netto -2.934- -2.822-
Nettoverlust $-(2.227) $-(3.726)-
Kapitalflussrechnung
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit $-1.027- $-(3.333)-
Nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen1
Bereinigte Umsatzerlöse und sonstige Erträge $-8.293- $-4.968-
Bereinigte Royalty-Einnahmen $-7.657- $-3.943-
Verkaufte GEOs -3.696- -2.088-
Bereinigter Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit $-2.661- $-(2.435)
Starkes Umsatzwachstum
- Bereinigter Umsatzerlös und sonstige Einnahmen(i) gegenüber Q1/2023 um 67 % gestiegen
- Bereinigte Royalty-Einnahmen gegenüber Q1/2023 um 94 % gestiegen
Erschließung von Vorzeigeaktiva
- Beträchtliche Investitionen der Zijin Mining Group in Timok durch weitere Erschließung von oberen und unteren Zonen
- Lundin Mining leitete erstes bedeutendes Explorationsbohrprogramm seit 2013 bei Caserones ein
Rekordquartalsumsatz aus Vorzeigeaktivum
- Timok brachte EMX im Q1/2024 Royalty-Einnahmen in Höhe von 1.267.000 $ ein, was einem Rekordquartal der Produktion aus den oberen Zonen entspricht
Konsistenter und stetiger Cashflow
- Viertes Quartal in Folge mit positivem bereinigtem Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit(i)
Ausblick
Das Unternehmen hält an seiner Prognose für 2024 fest, die 11.000 bis 14.000 GEOs-Verkäufe, bereinigte Royalty-Einnahmen zwischen 22.000.000 $ und 27.500.000 $ sowie Options- und sonstige Konzessionsgebietseinnahmen zwischen 2.000.000 $ und 3.000.000 $ vorsieht.
Das Unternehmen freut sich über die Aussicht auf ein anhaltendes Wachstum des Portfolios für 2024 und die kommenden Jahre. Der Motor für das kurz- und langfristige Wachstum des Cashflows werden die großen Lagerstätten Caserones in Chile und Timok in Serbien sein. Bei Caserones hat Lundin mit einem Explorationsprogramm begonnen, mit dem die Mineralressourcen und -reserven erweitert werden sollen, während gleichzeitig eine Steigerung des Durchsatzes in der Anlage angestrebt wird. Bei Timok setzt Zijin Mining Group Co. die Erschließung der oberen Zonen fort und entwickelt gleichzeitig die untere Zone, die unserer Meinung nach eines der wichtigsten Blockbruchbau-Erschließungsprojekte der Welt sein wird.
Hinsichtlich des Gold-Royalty-Portfolios gehen wir davon aus, dass Gediktepe, Leeville und Gold Bar South die Entwicklung des Jahres 2023 widerspiegeln werden. In der Türkei steht der Betreiber von Sisorta kurz vor dem Abschluss der Bauarbeiten an der Mine und wir freuen uns auf die Inbetriebnahme der Anlage. Wir freuen uns auch über die Weiterentwicklung von Diablillos in Argentinien durch AbraSilver Resource Corp., wo das Unternehmen die Mineralressource kontinuierlich erweitert.
Das Unternehmen wird die Bewertung und den Erwerb von Mineralrechten und Royalties im Jahr 2024 fortsetzen. Das Unternehmen geht davon aus, dass es ähnliche Beträge wie im Jahr 2023 in das Royalty-Generierungsgeschäft investieren wird. Wie in den vergangenen Jahren werden die Produktions-Royalties weiterhin durch Options-, Vorab-Royalty- und andere Vorproduktionszahlungen aus Partnerprojekten im gesamten globalen Anlagenportfolio ergänzt. Es laufen Bemühungen und Programme zur Optimierung und Kostenkontrolle, während das Unternehmen weiter wächst. EMX ist der Ansicht, dass es gut positioniert ist, um neue Royalty- und Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und zu verfolgen und gleichzeitig eine Pipeline von Konzessionsgebieten zur Generierung von Royalties zu füllen, die einen zusätzlichen Cashflow sowie Explorations-, Erschließungs- und Produktionserfolge ermöglichen.
Das Unternehmen wird auch bestrebt sein, seine Bilanz im Laufe des Jahres weiter zu stärken. Im Rahmen dieses Bestrebens werden wir die Refinanzierung unserer ausstehenden Schulden in Höhe von 34.660.000 $ anpeilen, die Ende 2024 fällig werden. Das Unternehmen hat aktiv mit mehreren Vertragsparteien verhandelt und ist davon überzeugt, dass es in der Lage sein wird, im zweiten Quartal 2024 ein Update zu diesem Verfahren bereitzustellen.
Ergebnisse des ersten Quartals 2024:
Im ersten Quartal 2024 verzeichnete das Unternehmen bereinigte Umsatzerlöse und sonstige Erträge(i) sowie bereinigte Royalty-Einnahmen Weitere Informationen über die einzelnen Non-IFRS-Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Non-IFRS-Kennzahlen weiter unten sowie auf Seite 33 des Lageberichts (MD&A) für das erste Quartal 2024. von 8.293.000 $ bzw. 7.657.000 $, was einer Steigerung von 67 % bzw. 94 % gegenüber dem ersten Quartal 2023 entspricht. Die beträchtliche Steigerung ist auf den Beginn der Royalty-Zahlungen aus dem Royalty-Konzessionsgebiet Timok im dritten Quartal 2023 sowie auf eine Steigerung der Royalty-Einnahmen von Gediktepe um 223 % und eine Steigerung der Royalty-Einnahmen von Leeville um 62 % im Vergleich zum ersten Quartal 2023 zurückzuführen.
Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der verkauften GEOs(i) und der bereinigten Royalty-Einnahmen(i) für das Quartal zum 31. März 2024 und 2023:
2024 2023
Verkaufte GEOs Umsatz Verkaufte GEOs Umsatz
(in Tsd.) (in Tsd.)
Caserones -991- $-2.053- -1.179- $-2.226-
Timok -612- -1.267- --- ---
Gediktepe -1.443- -2.990- -490- -926-
Leeville -417- -864- -283- -534-
Balya -95- -197- -81- -153-
Gold Bar South -36- -75- --- ---
Royalty-Vorauszahlungen -102- -211- -55- -104-
Bereinigte Royalty-Einnahmen -3.696- $-7.657- -2.088- $-3.943-
Die Nettokosten für die Royalty-Generierung und die Projektbewertung sind von 2.822.000 $ im ersten Quartal 2023 auf 2.934.000 $ im ersten Quartal 2024 gestiegen. Die Kosten für die Royalty-Generierung beinhalten Kosten für explorationsbezogene Aktivitäten, technische Dienstleistungen, Projektmarketing und Grundstücks- und Rechtskosten sowie für Due-Diligence-Prüfungen durch Dritte bei Akquisitionen. Der Anstieg der Ausgaben und Rückgewinnungen ist in erster Linie auf einen Anstieg der Konzessionskosten in Skandinavien und Südamerika sowie auf einen Anstieg der Gesamtkosten in Osteuropa und Marokko zurückzuführen. Die gestiegenen Kosten sind der Ausweitung des generativen Geschäfts nach Marokko und in die Balkanregion zuzuschreiben.
Diese Kostensteigerungen wurden durch einen Rückgang der Nettoausgaben in den USA um 993.000 $ ausgeglichen. Dieser Rückgang stand in erster Linie im Zusammenhang mit den Bohrkosten, die im Jahr 2023 durch eine frühere Tochtergesellschaft des Unternehmens, Scout Drilling LLC, im Austausch für zukünftige Royalty-Gelegenheiten angefallen waren. Außerdem gingen die Konzessionskosten in den USA im Vergleich zum ersten Quartal 2023 um 463.000 $ zurück.
Ohne Berücksichtigung der Kosten für die Royalty-Generierung und Projektbewertung erzielte EMX im ersten Quartal 2024 Royalty-Einnahmen in Höhe von 452.000 $ (Q1/2023 - 793.000 $).
Unternehmensupdates im ersten Quartal
Erwerb weiterer Royalty-Beteiligungen bei Caserones
Im ersten Quartal 2024 hat EMX gemäß einem Abkommen mit Franco Nevada Corporation eine zusätzliche NSR-Royalty von 0,0531 % (effektiv) am Konzessionsgebiet Caserones gegen eine Barzahlung von 4.742.000 $ erworben, wodurch sich die NSR-Royalty des Unternehmens auf 0,8306 % erhöht.
Beginn von ordnungsgemäßem Aktienrückkaufprogramm
Im ersten Quartal 2024 gab EMX bekannt, dass das Unternehmen von der TSX Venture Exchange die Genehmigung für seine Absichtserklärung hinsichtlich der Durchführung eines ordnungsgemäßen Aktienrückkaufprogramms (das NCIB) erhalten hat. Im Rahmen des NCIB kann EMX innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten, der am 13. Februar 2024 begann, bis zu 5.000.000 Stammaktien zur Kraftloserklärung erwerben. Das NCIB läuft spätestens am 12. Februar 2025 aus. Nach Ende des Berichtszeitraums erwarb das Unternehmen 20.300 Aktien an der TSX-V und alternativen kanadischen Handelssystemen zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 2,62 C$ pro Aktie im Gesamtwert von rund 53.000 C$ sowie 84.776 Aktien an der NYSE American und alternativen US-Handelssystemen zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 1,93 $ pro Aktie im Gesamtwert von etwa 164.000 $. Die gesamten über die jeweiligen Handelssysteme erworbenen Aktien wurden annulliert und in den eigenen Bestand zurückgeführt.
Ernennung von zwei neuen Mitgliedern in das Board of Directors
Im Anschluss an den Berichtszeitraum gab das Unternehmen die Ernennung von Dawson Brisco und Chris Wright in das Board of Directors bekannt.
Cybervorfall
Im April 2024 wurde dem Unternehmen bekannt, dass eine der Tochtergesellschaften des Unternehmens in Türkiye von einem Cybervorfall betroffen war, der zu einem potenziellen Verlust von bis zu 2.325.000 $ führte. Das Unternehmen bemüht sich um die Wiedererlangung seiner Gelder mit allen rechtlich verfügbaren Mitteln, um den Verlustbetrag so gering wie möglich zu halten. Das Unternehmen hat als Reaktion darauf sein Cybersicherheits-Risikoprofil bewertet und behebt die entsprechenden Probleme; unter anderem hat es im Zusammenhang mit dem Vorfall personelle und betriebliche Veränderungen in Türkiye vorgenommen und bestehende Kontrollen im gesamten Unternehmen verstärkt. Die Auswirkungen dieses Vorfalls sind noch nicht vollständig absehbar. Das Unternehmen behält die Lage im Auge, um zu entscheiden, welche zusätzlichen Maßnahmen ergriffen werden können, und stellt sicher, dass seine Protokolle zur Reaktion auf Cybervorfälle effektiv sind. Da sich Cyber-Bedrohungen weiterentwickeln, kann es sein, dass das Unternehmen zusätzliche Ressourcen aufwenden muss, um die Schutzmaßnahmen weiter zu modifizieren oder zu verbessern oder um etwaige Sicherheitslücken zu untersuchen und zu beheben.
Qualifizierte Sachverständige
Michael P. Sheehan, CPG, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 und Mitarbeiter des Unternehmens, hat die obige technische Offenlegung zu Nordamerika und Lateinamerika, ausgenommen Caserones, geprüft, verifiziert und genehmigt. Mark S. Ramirez, Consulting Chief Mining Engineer, eingetragenes SME-Mitglied #04039495, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 und Berater des Unternehmens, hat die obige technische Offenlegung zu Caserones geprüft, verifiziert und genehmigt. Eric P. Jensen, CPG, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 und Mitarbeiter des Unternehmens, hat die obige technische Offenlegung zu Europa, Türkiye und Australien geprüft, verifiziert und genehmigt.
Informationen für Aktionäre - Der Jahresabschluss des Unternehmens ist auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca, auf der Website der U.S. Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov und auf der Website von EMX unter www.EMXroyalty.com verfügbar. Die Finanzergebnisse wurden gemäß den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen International Financial Reporting Standards erstellt.
Über EMX
EMX Royalty Corp. ist ein Royalty-Unternehmen für Edel-, Basis- und Batteriemetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.
Nähere Informationen erhalten Sie über:
David M. Cole, President und CEO
Tel: (303) 973-8585
Dave@EMXroyalty.com
Scott Close, Director of Investor Relations
Tel: (303) 973-8585
SClose@EMXroyalty.com
Isabel Belger, Investor Relations (Europa)
Tel: +49 178 4909039
IBelger@EMXroyalty.com
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Wichtig ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI auf bestimmten zusätzlichen Annahmen beruhen bzw. beruhen können, die das Management aufgrund der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen über: (i) die zukünftige Preisgestaltung von Metallen, (ii) die zukünftige Marktnachfrage und Trends in den Rechtsgebieten, in denen das Unternehmen oder die Bergbaubetreiber tätig sind, und (iii) die Betriebskosten und die Auswirkungen auf die Produktion der Royalty-Partner des Unternehmens. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI oder der Finanzausblick erheben nicht den Anspruch, die Finanzlage des Unternehmens in Übereinstimmung mit den IFRS darzustellen, und es kann nicht garantiert werden, dass sich die bei der Erstellung der FOFI getroffenen Annahmen als zutreffend erweisen. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse des Unternehmens und die sich daraus ergebenden Finanzergebnisse werden wahrscheinlich von den Beträgen abweichen, die in der in einem solchen Dokument dargestellten Analyse aufgeführt sind, und solche Abweichungen können wesentlich sein (einschließlich des Eintretens unvorhergesehener Ereignisse, die nach der Erstellung der FOFI eintreten). Das Unternehmen und das Management sind der Ansicht, dass die FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurden, die die besten Schätzungen und Beurteilungen des Managements zum jeweiligen Zeitpunkt widerspiegelt. Da diese Informationen jedoch in hohem Maße subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, einschließlich der Risiken, die unter der obigen Überschrift Zukunftsgerichtete Aussagen und unter der Überschrift Risk Factors in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens erörtert werden, sollten die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI- oder Finanzprognosen nicht unbedingt als Indikator für zukünftige Ergebnisse angesehen werden.
Non-IFRS-Finanzkennzahlen: Wir haben bestimmte Non-IFRS-Kennzahlen in diese Pressemitteilung aufgenommen, wie unten erläutert. Wir sind der Ansicht, dass diese Kennzahlen, zusätzlich zu den konventionellen, nach IFRS erstellten Kennzahlen, den Anlegern eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Diese Non-IFRS-Kennzahlen sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Kennzahlen betrachtet werden. Diese Finanzkennzahlen haben keine nach IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit denen anderer Emittenten vergleichbar.
Non-IFRS-Finanzkennzahlen werden in National Instrument 52-112 - Non-GAAP and Other Financial Measures Disclosure (NI 52-112) als eine Finanzkennzahl definiert, die (a) die historische oder erwartete zukünftige finanzielle Performance, Finanzposition oder den Cashflow eines Unternehmens darstellt, (b) hinsichtlich ihrer Zusammensetzung einen Betrag ausschließt, der in der Zusammensetzung der am direktesten vergleichbaren finanziellen Kennzahl, die im primären Geschäftsbericht des Unternehmens angegeben wird, enthalten ist, oder einen Betrag einschließt, der aus dieser Zusammensetzung ausgeschlossen ist, (c) nicht im Geschäftsbericht des Unternehmens angegeben ist und (d) keine Kennzahl, kein Bruch, kein Prozentsatz oder eine ähnliche Darstellung ist. Eine Non-IFRS-Kennzahl wird gemäß NI 52-112 als eine Finanzkennzahl definiert, die (a) in Form eines Verhältnisses, eines Bruchs, eines Prozentsatzes oder einer ähnlichen Darstellung angegeben wird, (b) eine Non-IFRS-Finanzkennzahl als eine oder mehrere ihrer Komponenten enthält und (c) nicht im Geschäftsbericht angegeben ist. In der folgenden Tabelle sind die Non-IFRS-Kennzahlen, ihre Definitionen, die am direktesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen und die Gründe für die Verwendung dieser Kennzahlen aufgeführt.
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!
Non-IFRS-Kennzahl Definition Am direktesten Warum wir die Maßnahme verwenden und warum sie für
vergleichbare Investoren nützlich
IFRS-Kennzahl ist
Bereinigte Einnahmen Definiert als Umsatzerlöse und sonstige Einnahmen, einschließlich des Umsatzerlöse und Das Unternehmen ist der Meinung, dass diese Kennzahlen
und sonstige Anteils des Unternehmens an den Royalties in Bezug auf die effektive sonstige die Einnahmen des Unternehmens im Zusammenhang mit der
Erträge Royalty des Unternehmens für Erträge Geschäftstätigkeit genauer darstellen, da die
Caserones. Anpassung darin besteht, die Einnahmen aus einem
wesentlichen Vermögenswert zu
berücksichtigen
Bereinigte Definiert als Royalty-Einnahmen einschließlich des Anteils des Royalty-Einnahmen
Royalty-Einnahmen Unternehmens an den Royalty-Einnahmen in Bezug auf die effektive
Royalty des Unternehmens für
Caserones.
Bereinigter Cashflow Definiert als Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit zuzüglich der Cashflow aus Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahl
aus betrieblicher Barausschüttungen im Zusammenhang mit der effektiven Royalty des betrieblicher den Cashflow des Unternehmens aus der
Tätigkeit Unternehmens für Caserones. Tätigkeit Geschäftstätigkeit genauer abbildet, da die Anpassung
den Cashflow eines wesentlichen Vermögenswertes
berücksichtigt.
Goldäquivalente Unzen GEOs ist eine Non-IFRS-Kennzahl, die auf Royalties basiert und auf Royalty-Einnahmen Das Unternehmen verwendet diese Kennzahl intern, um die
(GEOs) vierteljährlicher Basis berechnet wird, indem die bereinigten zugrundeliegende Betriebsleistung des
Royalty-Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis während des Royalty-Portfolios für die dargestellten
jeweiligen Quartals geteilt werden. Der Goldpreis wird auf der Berichtszeiträume zu bewerten und um die Planung und
Grundlage des LBMA PM-Fix ermittelt. Für Zeiträume, die länger als Vorhersage zukünftiger Betriebsergebnisse zu
ein Quartal dauern, werden die GEOs für jedes Quartal des Zeitraums unterstützen.
summiert.
Überleitung der bereinigten Umsatzerlöse und sonstigen Erträge und der bereinigten Royalty-Einnahmen:
In den drei Monaten zum 31. März 2024 und 2023 hatte das Unternehmen die folgenden Quellen von Umsatzerlösen und sonstigen Einnahmen:
Drei Monate zum 31. März
2024 2023
Royalty-Einnahmen $-5,604- $-1,717-
Erträge aus Optionen und anderen Immobilien -188- -689-
Zinserträge -448- -336-
Gesamteinnahmen und sonstige Erträge $-6,240- $-2,742-
Es folgt die Überleitung der bereinigten Umsatzerlöse und sonstigen Erträge zu den bereinigten Royalty-Einnahmen:
Drei Monate zum 31. März
2024 2023
Umsatzerlöse und sonstige Erträge $-6.240- $-2.742-
SLM California Royalty-Einnahmen $-4.805- $-5.899-
Der Anteil des Unternehmens in % -42,7- -37,7-
Der Anteil des Unternehmens an den Royalty-Einnahmen $-2.053- $-2.226-
Bereinigte Umsatzerlöse und sonstige Erträge $-8.293- $-4.968-
Royalty-Einnahmen $-5.604- $-1.717-
Der Anteil des Unternehmens an den Royalty-Einnahmen -2.053- -2.226-
Bereinigte Royalty-Einnahmen $-7.657- $-3.943-
Überleitung des bereinigten Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit:
Drei Monate zum 31. März
2024 2023
Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit $-1.027- $-(3.333)-
Ausschüttungen von Royalties für Caserones -1.634- -898-
Bereinigter Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit $-2.661- $-(2.435)-
Abgleich der GEOs:
Drei Monate zum 31. März
2024 2023
Bereinigte Royalty-Einnahmen $-7.657- $-3.943-
Durchschnittlicher Goldpreis pro Unze $-2.072- $-1.889-
GEOs insgesamt -3.696- -2.088-