ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LEI Nº 9.490, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010 - D.O. 23.12.10.
Autor: Poder Executivo

Altera dispositivos da Lei nº 8.827, de 17 de janeiro de
2008, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o
quadriênio 2008-2011.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que
dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Ficam incluídos, a partir do exercício de 2011, os Programas e as Ações constantes no Anexo
I desta lei.
Art. 2º Ficam alterados, a partir do exercício de 2011, o Programa e as Ações constantes no Anexo II
desta lei.
Art. 3º Ficam excluídos, a partir do exercício de 2011, as ações constantes no Anexo III desta lei.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de
janeiro de 2011.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 23 de dezembro de 2010.

as) SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


ANEXO I - Inclusão
Plano Plurianual para o Quadriênio 2008-2011

Programa:

317-EMPREENDORISMO NA COPA

Objetivo:

BUSCAR PARCERIAS E DESENVOLVER NOVOS NEGÓCIOS

UO Responsável:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Gerente
Responsável:

Jefferson Carlos De Castro Ferreira Junior
Indicadores do Programa

Descrição do Indicador (Unidade Medida)
PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM
EVENTOS-(PERCENTUAL)
PRODUTO INTERNO BRUTO PER CAPITA(REAL)

Índice para os exercícios

Índice Inicial
do PPA

2008

2009

2010

2011

Índice final
do PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

20,00

13.365,00

0,00

0,00

0,00

14.734,91

14.734,91

Valores do Programa
Valor orçamentário do programa por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 10.147.455,34 10.147.455,34

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

Valor total do programa por exercício para o PPA

0,00

0,00

0,00 10.147.455,34 10.147.455,34

0,00

Ações
Ação

5098-ESTIMULO A PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E RODADAS INTERNACIONAIS DE NEGÓCIOS

Objetivo Específico: ATRAIR POTENCIAIS TURISTAS E INVESTIDORES PARA MATO GROSSO
Meta Física / U.
Medida:

PARTICIPAÇÃO EM EVENTO(UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

0,00


Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

4

4

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

0,00

0,00

Ações
Ação

5099-FORMAÇÃO DE GRUPO ESPECIALIZADO PARA MAPEAMENTO E CAPTAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS

Objetivo Específico: ATRAIR NOVOS NEGÓCIOS
Meta Física / U.
Medida:

PLANO DE NEGÓCIO MAPEADO(UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

1

1

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

0,00

0,00

Ações
Ação

7000-ENVOLVIMENTO DAS ENTIDADES DE CLASSE EMPRESARIAIS NA DISCUSSÃO DOS PROJETOS DA
COPA

Objetivo Específico: INCENTIVAR PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DA COPA
Meta Física / U.
Medida:

PARCERIA FIRMADA(UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para

2008

2009

2010

2011

Total


o PPA
600-REGIAO VI - SUL

-

-

-

1

1

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

Ações
Ação

7001-INCENTIVO A CRIAÇÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E DE MICRO-CRÉDITO VOLTADAS PARA AS
NECESSIDADES DA COPA

Objetivo Específico:

FOMENTAR A ECONOMIA MATOGROSSENSE APROVEITANDO AS OPORTUNIDADES PROPORCIONADAS
PELO EVENTO COPA DO MUNDO DO PANTANAL

Meta Física / U.
Medida:

LINHA DE CRÉDITO DISPONIBILIZADA(UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

4

4

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 4.000.000,00 4.000.000,00

0,00

Ações
Ação

7002-ESTÍMULO A REALIZAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Objetivo Específico:

FOMENTAR A ECONOMIA LOCAL PROPORCIONANDO CRESCIMENTO ECONÔMICO PARA O ESTADO DE
MATO-GROSSO

Meta Física / U.
Medida:

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA FIRMADA(UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

0,00


Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

2

2

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 2.573.455,34 2.573.455,34

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 2.573.455,34 2.573.455,34

0,00

0,00

Ações
Ação

7003-DIVULGAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS NO PORTAL DA AGECOPA

Objetivo Específico:

DAR ACESSO AO EMPRESARIADO E A POPULAÇÃO MATOGROSSENSE A NOVAS OPORTUNIDADES DE
NEGÓCIO

Meta Física / U.
Medida:

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO CRIADA PELA AGECOPA DIVULGADA(PERCENTUAL)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

25

25

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

2011

Total

Ações
Ação

7004-DESENVOLVIMENTO DE VISÃO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL

Objetivo Específico: INSTRUIR COLABORADORES NO QUE TANGE VISÃO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS
Meta Física / U.
Medida:

PARTICIPAÇÃO EM EVENTO(UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para

2008

2009

2010


o PPA
600-REGIAO VI - SUL

-

-

-

8

8

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

Ações
Ação

7005-CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL VISANDO AS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS

Objetivo Específico:

FORTALECER AS MICRO EMPRESAS E O EMPREENDEDORISMO NOS PREPARATIVOS PARA A COPA DO
MUNDO DO PANTANAL

Meta Física / U.
Medida:

SEMINÁRIOS REALIZADOS(UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

3

3

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

Ações
Ação

7006-MAPEAMENTO DE OPORTUNIDADES DE CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO EM ORGANISMOS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS (BNDES, CEF, BI

Objetivo Específico:

MAPEAR AS OPORTUNIDADES DE CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO EM ORGANISMOS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS

Meta Física / U.
Medida:

MAPEAMENTO DE OPORTUNIDADE DE CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO FINALIZADO(UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo


Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

1

1

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

Ações
Ação

7007-CRIAÇÃO DE GRUPO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE CRÉDITOS DO GOVERNO
FEDERAL

Objetivo Específico: IMPLANTAR BANCO DE PROJETOS PARA APROVEITAR OPORTUNIDADES DE CRÉDITO
Meta Física / U.
Medida:

BANCO DE PROJETO IMPLANTADO(UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

1

1

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

Ações
Ação

7008-ATUAÇÃO EM SINTONIA C/ AS ADM. ESTADUAL E MUNICIPAIS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS
CAPTADOS DO GOVERNO FEDERAL

Objetivo Específico: OBTER ÊXITO NA BUSCA DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL
Meta Física / U.
Medida:

PROJETO COM CAPTAÇÃO EXITOSA(PERCENTUAL)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo


Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

2

2

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00


Programa:

318-NOVOS CAMINHOS

Objetivo:

CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UO Responsável:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Gerente
Responsável:

Agripino Bonilha Filho
Indicadores do Programa
Índice para os exercícios

Índice Inicial
do PPA

2008

2009

2010

2011

Índice final
do PPA

DOMICÍLIOS COM REDE COLETORA DE
ESGOTO-(PERCENTUAL)

13,01

0,00

0,00

0,00

15,74

15,74

DROGAS APREENDIDAS-(QUILOGRAMA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ESTABELECIMENTOS DE ENSINOS
CADASTRADOS PROJETOS COPA(PERCENTUAL)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

IDH-(PERCENTUAL)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÍNDICE DE HOMICIDIOS-(HOMIC/100.000H)

28,70

0,00

0,00

0,00

24,39

24,39

REFORMA AEROPORTO-(PERCENTUAL)

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

100,00

Descrição do Indicador (Unidade Medida)

Valores do Programa
Valor orçamentário do programa por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 1.492.000,00 1.492.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

Valor total do programa por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 1.492.000,00 1.492.000,00

0,00

Ações
Ação

5013-GESTÃO DAS AÇÕES INTERINSTITUCIONAIS

PROMOVER A ARTICULAÇÃO ENTRE OS ENVOLVIDOS NA REALIZAÇÃO DA COPA DO PANTANAL 2014
Objetivo Específico: (GOVERNO, SOCIEDADE, VOLUNTARIADO E INICIATIVA PRIVADA), VISANDO O ATENDIMENTO DA
EXIGÊNCIAS DA FIFA
Meta Física / U.
Medida:

ARTICULAÇÃO PROMOVIDA(PERCENTUAL)

U.O Resp. pelo

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

0,00


lançamento:
Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

100

100

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

Excluído do Programa 315 e Transferido para o Programa 318
Ações
Ação

5086-DEFINIÇÃO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE VIDA
COM VISTAS A COPA DO MUNDO DO PA

Objetivo Específico:

ACOMPANHAR O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA FIFA NO QUE TANGE AOS INDICADORES DE
VIOLÊNCIA, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

Meta Física / U.
Medida:

INDICADORES FIFA ATENDIDOS(PERCENTUAL)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

100

100

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

Ações
Ação

5088-DESENVOLVIMENTO DE PLANOS DE SAÚDE, DE QUALIDADE DE VIDA E OUTROS NECESSÁRIOS, COM
INDICADORES, PARA ATENDIMEN

Objetivo Específico: GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES FIFA NO QUE SE REFERE A SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Meta Física / U.
Medida:

PLANO TÁTICO OPERACIONAL ELABORADO(UNIDADE)

U.O Resp. pelo

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo


lançamento:
Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

1

1

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

90.000,00

90.000,00

0,00Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

90.000,00

90.000,00

Ações
Ação

5089-ESTÍMULO À LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS E INDICADORES PARA A
COPA

Objetivo Específico:

FOMENTAR O CUMPRIMENTO DOS INDICADORES ESTABELECIDOS PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NO
CONTRATO DE GESTÃO CELEBRADO ENTRE A AGECOPA E O GOVERNO DO ESTADO

Meta Física / U.
Medida:

ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES ATINGIDOS(PERCENTUAL)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

50

50

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

Ações
Ação

5090-ENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS E ALUNOS NO VOLUNTARIADO SOCIAL PARA A COPA DO MUNDO
DO PANTANAL

Objetivo Específico:

ESTIMULAR ESCOLAS E ALUNOS NO VOLUNTÁRIADO SOCIAL, SENSIBILIZANDO PARA A COPA DO
MUNDO DO PANTANAL

Meta Física / U.
Medida:

ESCOLA ESTIMULADA(UNIDADE)


U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

100

100

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

Ações
Ação

5092-ENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES COM ASCENDÊNCIA ESTRANGEIRA NO VOLUNTARIADO
SOCIAL DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL

Objetivo Específico: MOBILIZAR COMUNIDADES PARA O VOLUNTARIADO SOCIAL
Meta Física / U.
Medida:

COMUNIDADE MOBILIZADA(UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

4

4

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

Ações
Ação

5097-ESTÍMULO A REDUÇÃO DA REINCIDÊNCIA CRIMINAL ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE PENAS
ALTERNATIVAS

Objetivo Específico:

INCENTIVAR O EXERCÍCIO CONSCIENTE DA CIDADANIA, COM HARMONIZAÇÃO DAS RELAÇÕES ENTRE
GOVERNO, ESTADO E CIDADÃOS

Meta Física / U.
Medida:

PARCERIA FIRMADA(UNIDADE)


U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

1

1

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

Ações
Ação

5691-ELABORAÇÃO DE PLANO DE MOBILIZAÇÃO PARA O VOLUNTARIADO PARA A COPA DO MUNDO DO
PANTANAL

Objetivo Específico: ELABORAR PLANO DE MOBILIZAÇÃO
Meta Física / U.
Medida:

PLANO ELABORADO(UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

1

1

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

Ações
Ação

5887-DESENVOLVIMENTO DE PLANOS DE SEGURANÇA E DE DEFESA CIVIL, COM INDICADORES, PARA
ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DA

Objetivo Específico: GARANTIR A SEGURANÇA DOS ATLETAS, TURISTAS E FAMÍLIA FIFA, DURANTE AS COMPETIÇÕES
Meta Física / U.
Medida:

PLANO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL IMPLEMENTADO(UNIDADE)

U.O Resp. pelo

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo


lançamento:
Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

1

1

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

0,00

0,00


Programa:

319-TURISMO SUSTENTÁVEL NA COPA

Objetivo:

INVESTIR SELETIVAMENTE EM ATRATIVOS TURÍSTICOS QUE TENHAM RELAÇÃO DIRETA COM A
PRESENÇA DE VISITANTES DURANTE AS COMPETIÇOES DA COPA DO MUNDO

UO Responsável:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Gerente
Responsável:

Yuri Alexey Vieira Jorge
Indicadores do Programa
Índice para os exercícios

Índice Inicial
do PPA

2008

2009

2010

2011

Índice final
do PPA

ESTABELECIMENTOS QUALIFICADOS(PERCENTUAL)

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

70,00

GASTO MÉDIO DOS TURISTAS-(DOLAR
AMERICANO)

320,00

0,00

0,00

0,00

400,00

1.500,00

LEITOS EM HOTEL-(UNIDADE)

18.300,00

0,00

0,00

0,00

18.400,00

22.084,00

PACOTES DE VIAGENS DISPONÍVEIS(UNIDADE)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

PERMANÊNCIA DE TURISTAS-(DIA)

5,00

0,00

0,00

0,00

7,00

15,00

Descrição do Indicador (Unidade Medida)

Valores do Programa
Valor orçamentário do programa por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 15.370.000,00 15.370.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

Valor total do programa por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 15.370.000,00 15.370.000,00

0,00

0,00

Ações
Ação

5068-INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA

Objetivo Específico: APRESENTAR MATO GROSSO COMO POLO TURÍSTICO BRASILEIRO.
Meta Física / U.
Medida:

PARTICIPAÇÃO EM EVENTO(UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para

2008

2009

2010

2011

Total


o PPA
600-REGIAO VI - SUL

-

-

-

5

5

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

0,00

0,00

Ações
Ação

5069-PROMOÇÃO DE ENCONTROS DE AGENTES DE VIAGEM

Objetivo Específico: DISSEMINAR A IMAGEM DO POTENCIAL TURÍSTICO EM GERAL ATRAVÉS DE SEMINÁRIOS DE NEGÓCIOS
Meta Física / U.
Medida:

SEMINÁRIO PROMOVIDO NA CIDADE DO ESTADO COM APELO TURÍSTICO(UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

4

4

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

Ações
Ação

5070-ESTÍMULO A PRODUÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS SOBRE MATO GROSSO.

Objetivo Específico:

DIVULGAR MATO GROSSO PARA O MUNDO COM O FIM DE ATRAIR TURISTAS PARA A COPA DO MUNDO
DO PANTANAL

Meta Física / U.
Medida:

PROGRAMA DE TV PRODUZIDO(UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA

2008

2009

2010

2011

Total


600-REGIAO VI - SUL

-

-

-

3

3

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 1.800.000,00 1.800.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 1.800.000,00 1.800.000,00

0,00

0,00

Ações
Ação

5071-ESTABELECIMENTO DE REDE DE PONTOS DE DIVULGAÇÃO PARA A COPA DO MUINDO DO
PANTANAL.

Objetivo Específico: DIVULGAR OS PRODUTOS TURÍSTICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Meta Física / U.
Medida:

QUANTIDADE DE PONTO DE DIVULGAÇÃO IMPLANTADO(UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

1

1

600-REGIAO VI - SUL
Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

Ações
Ação

5073-SELEÇÃO DO DESTINOS TURÍSTICOS PRIORITÁRIOS NA BAIXADA CUIABANA

Objetivo Específico: DEFINIR PRODUTOS TURÍSTICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Meta Física / U.
Medida:

DESTINO TURÍSTICO SELECIONADO (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

10

10


Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

Ações
Ação

5074-ESTABELECIMENTO DE PLANO DE AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DOS
DESTINOS TURÍSITICOS SELECIONADOS

Objetivo Específico: ORGANIZAR O SETOR TURÍSTICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Meta Física / U.
Medida:

DESTINO TURÍSTICO DEFINIDO (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

13

13

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00

0,00

Ações
Ação

5075-CRIAÇÃO DE ROTEIROS E PARQUES TURÍSTICOS TEMÁTICOS PARA A COPA DO MUNDO DO
PANTANAL

Objetivo Específico: MAXIMIZAR E POTENCIALIZAR ATRATIVOS TURÍSTICOS
Meta Física / U.
Medida:

ATRATIVO IMPLEMENTADO (PERCENTUAL)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL
Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

100

100

600.000,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00


Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

600.000,00

600.000,00

Ações
Ação

5076-ESTIMULO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE TURISMO ECOLÓGICO E DE NEGÓCIOS

Objetivo Específico: POTENCIALIZAR O SETOR TURÍSTICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Meta Física / U.
Medida:

EVENTO REALIZADO (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

5

5

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 1.400.000,00 1.400.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 1.400.000,00 1.400.000,00

0,00

0,00

Ações
Ação

5077-CADASTRAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS PARA A COPA
DO MUNDO D PANTANAL

Objetivo Específico: CADASTRAR E CLASSIFICAR ESTABELECIMENTO DE BENS E SERVIÇO.
Meta Física / U.
Medida:

SEGMENTO CADASTRADO (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

19

19

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

475.000,00

475.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

475.000,00

475.000,00

Ações
Ação

5078-DISSEMINAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DA FIFA AOS FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS PARA A COPA
DO MUNDO DO PANTANAL

Objetivo Específico: DIVULGAR AS REGRAS E EXIGÊNCIAS DA FIFA
Meta Física / U.
Medida:

SEMINÁRIOS REALIZADOS (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

19

19

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

Ações
Ação

5079-CRIAÇÃO E RENOVAÇÃO DOS CADASTROS DO SELO DA COPA

Objetivo Específico:

PRESTIGIAR E VALORIZAR E QUALIDADE DOS ESTABELECIMENTOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO
RECEPTIVO TURÍSTICO

Meta Física / U.
Medida:

SELO DA COPA IMPLANTADO (PERCENTUAL)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

20

20

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

895.000,00

895.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

895.000,00

895.000,00


Ações
Ação

5080-CRIAÇÃO DE NORMAS LEGAIS DE VANTAGENS COMPETITIVAS E INCENTIVOS

Objetivo Específico: EMPRESAS QUALIFICADAS COM O SELO DA COPA
Meta Física / U.
Medida:

EMPRESAS QUALIFICADAS COM O SELO DA COPA (PERCENTUAL)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

20

20

600-REGIAO VI - SUL
Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

Ações
Ação

5081-INVESTIMENTO NA QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA O RECEPTIVO
TURÍSTICO DA COPA DO MUNDO DO PANT

Objetivo Específico: QUALIFICAR E CAPACITAR O TRADE TURÍSTICO
Meta Física / U.
Medida:

PESSOA CAPACITADA (PESSOA)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

2500

2500

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

0,00

0,00


Ações
Ação

5082-ESTÍMULO A PARCERIAS DE RECUPERAÇÃO DE SÍTIOS CULTURAIS E HISTÓRICOS

Objetivo Específico: RECUPERAR OS SÍTIOS HISTÓRICOS E CULTURAIS DE CUIABÁ.
Meta Física / U.
Medida:

PARCERIA FIRMADA (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

1

1

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

Ações
Ação

7011-FORTALECIMENTO DOS GRUPOS E ATIVIDADES CULTURAIS E HISTÓRICAS DE INTERESSE TURÍSTICO
PARA COPA DO MUNDO

Objetivo Específico:

FORTALECER OS GRUPOS E ATIVIDADES CULTURAIS E HISTÓRICAS DE INTERESSE TURÍSTICO PARA A
COPA DO MUNDO DO PANTANAL

Meta Física / U.
Medida:

PARCERIA FIRMADA (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

1

1

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

Ações


Ação

7012-DISSEMINAÇÃO DOS BENS CULTURAIS E HISTÓRICOS COM VISTAS A COPA DO MUNDO DO
PANTANAL

Objetivo Específico: DISSEMINAR OS BENS CULTURAIS E HISTÓRICOS PARA A COPA DO MUNDO DO PANTANAL
Meta Física / U.
Medida:

CATÁLOGOS E GUIAS PUBLICADOS (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

1

1

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

Ações
Ação

7013-CRIAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ANUAL DE EVENTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS PARA CONSOLIDAR
AS ATRAÇÕES TURÍSTICAS

Objetivo Específico: CONSOLIDAR AS ATRAÇÕES TURÍSTICAS EM MATO GROSSO PARA A COPA DO MUNDO DO PANTANAL
Meta Física / U.
Medida:

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE EVENTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS CRIADO(UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

1

1

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 2.600.000,00 2.600.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 2.600.000,00 2.600.000,00

0,00

0,00


Programa:

320-AGECOPA - INOVANDO NA COPA

Objetivo:

APRIMORAR O MODELO DE GESTÃO COLEGIADA E ENVOLVER OS DIVERSOS EXECUTORES DOS
PREPARATIVOS.

UO Responsável:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Gerente
Responsável:

Adilton Domingos Sachetti
Indicadores do Programa
Índice para os exercícios

Índice Inicial
do PPA

2008

2009

2010

2011

Índice final
do PPA

PROCESSOS MAPEADOS-(PERCENTUAL)

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

PROJETOS MONITORADOS (%)-(PERCENTUAL)

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

Descrição do Indicador (Unidade Medida)

Valores do Programa
Valor orçamentário do programa por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 1.382.000,00 1.382.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

Valor total do programa por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 1.382.000,00 1.382.000,00

0,00

0,00

Ações
Ação

5053-REVISÃO DAS LEIS E DECRETOS QUE INSTITUÍRAM A AGECOPA

Objetivo Específico: DAR AGILIDADE AOS PROCEDIMENTOS INTERNOS DA INSTITUIÇÃO
Meta Física / U.
Medida:

LEGISLAÇÃO REVISADA(UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

2

2

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00


Ações
Ação

5054-ESTÍMULO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DA COPA DO MUNDO DO
PANTANAL

Objetivo Específico: DAR TRANSPARÊNCIA AS AÇÕES E PROMOVER PARCERIAS
Meta Física / U.
Medida:

REUNIÃO REALIZADA (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

4

4

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

Ações
Ação

5055-PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS PARA DISCUSSÃO DO MODELO DE GESTÃO DE DECISÃO COLEGIADA

Objetivo Específico: FORTALECER O MODELO DE DECISÃO COLEGIADA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Meta Física / U.
Medida:

SEMINÁRIOS REALIZADOS (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

3

3

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00


Ações
Ação

5056-DESENVOLVIMENTO DE NORMAS LEGAIS QUE REGULAMENTEM E FORTALEÇAM O MODELO DE
DECISÃO COLEGIADA

Objetivo Específico: REGULAMENTAR O MODELO DE DECISÃO COLEGIADA EM IMPLEMENTAÇÃO DA AGECOPA
Meta Física / U.
Medida:

INSTRUMENTO REGULATÓRIO PUBLICADO (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

1

1

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

Ações
Ação

5057-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO PARA A AGECOPA

Objetivo Específico: ATUAR PREVENTIVAMENTE NOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO
Meta Física / U.
Medida:

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO IMPLANTADO (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

1

1

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

Ações


Ação

5058-ESTABELECIMENTO DE PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA
PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM CONTRATOS DE GR

Objetivo Específico: EVITAR POSSÍVEIS PENALIZAÇÕES JUNTO AO ÓRGÃO FISCALIZADOR
Meta Física / U.
Medida:

PARCERIA REALIZADA (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

4

4

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

Ações
Ação

5059-ESTÍMULO DO FUNCIONAMENTO DE COMISSÃO ESPECIAL DA COPA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
E NAS CÂMARAS MUNICIPAIS DA R

Objetivo Específico: DAR TRANSPARÊNCIA AOS INVESTIMENTOS REALIZADOS PARA A COPA DO MUNDO DO PANTANAL
Meta Física / U.
Medida:

AUDIÊNCIA REALIZADA (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

1

1

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

Ações
Ação

5060-PROMOÇÃO DO ENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA NA REALIZAÇÃO DA COPA DO


MUNDO DO PANTANAL
Objetivo Específico: INSERIR A SOCIEDADE NOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL
Meta Física / U.
Medida:

PARCERIA REALIZADA (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

6

6

600-REGIAO VI - SUL
Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

Ações
Ação

5061-DEFINIÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL E AS ATRIBUIÇÕES DA AGECOPA E
DOS DEMAIS PARTICIPANTES DO

Objetivo Específico: CELEBRAR CONTRATO DE GESTÃO ENTRE ENTIDADES EXECUTORAS
Meta Física / U.
Medida:

CONTRATO DE GESTÃO CELEBRADO (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

1

1

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

Ações
Ação

5062-IMPLEMENTAÇÃO DE AGENDA PERMANENTE DE INFORMAÇÃO SOBRE A COPA DO MUNDO DO
PANTANAL


Objetivo Específico:

PRIVILEGIAR A COMUNICAÇÃO ENTRE OS EXECUTORES DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO DO
PANTANAL

Meta Física / U.
Medida:

SEMINÁRIOS REALIZADOS (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

4

4

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

Ações
Ação

5063-CRIAÇÃO DE COMITÊS INTERGOVERNAMENTAIS (AGECOPA, GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E
MUNICIPAL)

Objetivo Específico:

PROMOVER A ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS
ESPECIAIS DA COPA

Meta Física / U.
Medida:

COMITÊ CRIADO (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

1

1

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

Ações
Ação

5064-IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTA DE CONTROLE GERENCIAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E


GERENCIAMENTO DE PROJETOS EM N
Objetivo Específico:

MONITORAR INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA COPA PRODUZIDAS POR OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES
DO ESTADO

Meta Física / U.
Medida:

INTERFACE DO SISTEMA EFETIVADO (PERCENTUAL)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

4

4

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

Ações
Ação

5065-APOIO AOS COMITÊS TEMÁTICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA COPA

Objetivo Específico:

PROMOVER A ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS
ESPECIAIS DA COPA EM PARCERIA COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

Meta Física / U.
Medida:

COMITÊ CRIADO (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

6

6

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

Ações
Ação

5066-DISSEMINAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS


REALIZADAS EM OUTROS ESTADOS
Objetivo Específico: IMPLANTAR NOVO MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO
Meta Física / U.
Medida:

NOVO MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

1

1

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

Ações
Ação

7009-PUBLICAÇÃO DE CADERNO INFORMATIVO DA COPA

Objetivo Específico:

DIVILGAR NOTÍCIAS DA COPA E POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NOS PREPARATIVOS DA COPA DO
MUNDO DO PANTANAL

Meta Física / U.
Medida:

CADERNO INFORMATIVO PUBLICADO (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

10

10

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00


Programa:

321-EFICIÊNCIA NA COPA

Objetivo:

DOTAR A AGÊNCIA DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O PLENO
FUNCIONAMENTO

UO Responsável:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Gerente
Responsável:

Yênes Jesus De Magalhães
Indicadores do Programa
Índice para os exercícios

Índice Inicial
do PPA

2008

2009

2010

2011

Índice final
do PPA

DESEMPENHO OPERACIONAL DA AGÊNCIA(PERCENTUAL)

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

EXECUÇÃO DOS PROJETOS FIFA (%)(PERCENTUAL)

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

100,00

Descrição do Indicador (Unidade Medida)

Valores do Programa
Valor orçamentário do programa por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 3.675.600,00 3.675.600,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

Valor total do programa por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 3.675.600,00 3.675.600,00

0,00

0,00

Ações
Ação

4045-CRIAÇÃO DE MODELO DE AVALIAÇÃO PROFISSIONAL DOS COLABORADORES DA AGECOPA.

Objetivo Específico: MEDIR O DESEMPENHO DOS COLABORADORES DA AGECOPA NA EXECUÇÃO DE SUAS FUNÇÕES.
Meta Física / U.
Medida:

MÉDIA DE DESEMPENHO DO COLABORADOR ATINGIDA (NOTA)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

8

-

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Ações
Ação

5039-REALIZAÇÃO DE INTERCÂMBIOS DE EXPERIÊNCIAS COM CIDADE-SEDE DA COPA 2010, QUE TENHA
PERFIL SIMILAR AO DE CUIABA

Objetivo Específico: IDENTIFICAR POSSIBILIDADE DE INTERCÂMBIO
Meta Física / U.
Medida:

INTERCÂMBIO ARTICULADO (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

3

3

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

Ações
Ação

5040-REALIZAÇÃO DE INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIAS COM CIDADE-SEDE DA COPA 2014, QUE TENHA
PERFIL COMPLEMENTAR AO DE CU

Objetivo Específico: TROCAR EXPERIÊNCIAS E PROJETOS AFINS COM OUTRAS CIDADES SEDES.
Meta Física / U.
Medida:

INTERCAMBIO REALIZADO (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

3

3

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00


Ações
Ação

5041-ARTICULAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA COPA COM ATORES ENVOLV. NO EVENTO (FIFA, O LOC, CBF,
FMTF, AGÊN. NAC. E INT. ESP.

Objetivo Específico:

ADEQUAR A EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL AOS COMPROMISSOS
ASSUMIDOS PELO ESTADO JUNTO A FIFA/LOC/CBF.

Meta Física / U.
Medida:

PROJETO DA MATRIZ TÉCNICA REALIZADO (PERCENTUAL)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

100

-

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

120.000,00

120.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

120.000,00

120.000,00

Ações
Ação

5042-TREINAMENTO EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS.

Objetivo Específico:

DESENVOLVER CONHECIMENTO EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS
NOS COLABORADORES DA AGECOPA

Meta Física / U.
Medida:

COLABORADOR CAPACITADO(UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

10

10

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00


Ações
Ação

5043-TREINAMENTO EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS.

Objetivo Específico:

POSSIBILITAR A COMUNICAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGECOPA COM AS DELEGAÇÕES DA FIFA E COM
TURISTAS NA OPORTUNIDADE DO CAMPEONATO.

Meta Física / U.
Medida:

SERVIDORES CAPACITADOS (PERCENTUAL)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

50

-

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

357.600,00

357.600,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

357.600,00

357.600,00

Ações
Ação

5044-TREINAMENTO EM CAPTAÇÃO DE FINANCIAMENTOS E PROJETOS.

Objetivo Específico:

DAR CONDIÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS PARA
REALIZAÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL FIFA 2014.

Meta Física / U.
Medida:

PARCERIA FIRMADA (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

10

10

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00


Ações
Ação

5046-REALIZAÇÃO DE MBA DA COPA DO MUNDO

Objetivo Específico:

FORMAR SERVIDORES PÚBLICOS ESPECIALIZADOS EM EVENTOS DE GRANDE PORTE E COM VISÃO
INTERNACIONAL.

Meta Física / U.
Medida:

SERVIDOR PÚBLICO ESPECIALIZADO (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

30

30

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

330.000,00

330.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

330.000,00

330.000,00

Ações
Ação

5047-CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE MARKETING INTERNACIONAL

Objetivo Específico:

DIVULGAR AS POTENCIALIDADES DE MATO GROSSO NO EXTERIOR PARA ATRAIR TURISTAS POTENCIAIS
PARA A COPA DO MUNDO DO PANTANAL.

Meta Física / U.
Medida:

CONSULTORIA CONTRATADA (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

1

1

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

Ações


Ação

5048-CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE APOIO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E AO
GERENCIAMENTO DE PROJETOS.

Objetivo Específico:

APERFEIÇOAR A ELABORAÇÃO, O MONITORAMENTO E A AVALIAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DA
AGECOPA.

Meta Física / U.
Medida:

CONSULTORIA CONTRATADA (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

1

1

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

800.000,00

800.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

800.000,00

800.000,00

Ações
Ação

5049-AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS E METODOLOGIAS PARA APOIAR O MONITORAMENTO DOS PROJETOS.

Objetivo Específico:

DAR SUPORTE AOS COLABORADORES DA AGECOPA NO MONITORAMENTO DOS PROJETOS DA COPA DO
MUNDO DO PANTANAL 2014.

Meta Física / U.
Medida:

SISTEMA DE MONITORAMENTO IMPLANTADO (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

100

-

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

Ações


Ação

5051-IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE CONTROLE DE CONTRATOS

Objetivo Específico: MELHORAR A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS EMPRESAS DE CONSULTORIA.
Meta Física / U.
Medida:

METODOLOGIA DE MONITORAMENTO DE CONTRATO DEFINIDA (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

1

1

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

Ações
Ação

5052-INTEGRAÇÃO DAS BASES DE DADOS DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E
MUNICIPAL, ENVOLVIDOS COM A COP

Objetivo Específico:

ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO PLANO TÁTICO/OPERACIONAL DAS SECRETARIAS QUE
CELEBRARAM CONTRATO DE GESTÃO COM A AGECOPA.

Meta Física / U.
Medida:

BASE DE DADO INTEGRADA (PERCENTUAL)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

100

-

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00


Programa:

322-CONHECENDO A COPA

Objetivo:

ATUAR COM TRANSPARÊNCIA PARA MANTER A POPULÇÃO INFORMADA E ESTREITAR RELAÇÕES COM
FORMADORES DE OPINIÃO.

UO Responsável:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Gerente
Responsável:

Roberto França Auad
Indicadores do Programa
Índice para os exercícios

Índice Inicial
do PPA

2008

2009

2010

2011

Índice final
do PPA

ACESSO AO SITE DA AGECOPA-(UNIDADE)

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

70.000,00

LIGAÇOES ATENDIDAS NA OUVIDORIA(UNIDADE)

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

120,00

POPULAÇÃO COM ACESSO A INTERNET(PERCENTUAL)

33,80

0,00

0,00

0,00

40,00

50,00

Descrição do Indicador (Unidade Medida)

Valores do Programa
Valor orçamentário do programa por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 32.733.154,04 32.733.154,04

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

Valor total do programa por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 32.733.154,04 32.733.154,04

0,00

0,00

Ações
Ação

5009-REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE E NOTÍCIAS DA COPA DO PANTANAL

Objetivo Específico: DIVULGAR NOTÍCIAS DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
Meta Física / U.
Medida:

INSERÇÃO REALIZADA (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL
Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

8000

8000

0,00

0,00

0,00 24.350.154,00 24.350.154,00


Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 24.350.154,00 24.350.154,00

0,00

Excluído do Programa 315 e Transferido para o Programa 322
Ações
Ação

5023-ELABORAÇÃO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO DA COPA DO MUNDO

Objetivo Específico:

DESENVOLVER UM PLANO TÁTICO DE DIVULGAÇÃO DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL A NÍVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL

Meta Física / U.
Medida:

PLANO DE COMUNICAÇÃO ELABORADO (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

1

1

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

Ações
Ação

5024-ESTÍMULO A CRIAÇÃO DE REDE DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A COPA DO MUNDO DO
PANTANAL

Objetivo Específico: INSERIR A POPULAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL
Meta Física / U.
Medida:

PARCERIA FIRMADA EM RADIO E JORNAL COMUNITÁRIO (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

5

5

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

235.000,00

235.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

235.000,00

235.000,00

Ações
Ação

5025-IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA DA AGECOPA

Objetivo Específico: MEDIR A IMAGEM INSTITUCIONAL DA AGECOPA
Meta Física / U.
Medida:

OUVIDORIA IMPLANTADA (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

1

1

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

88.000,00

88.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

88.000,00

88.000,00

Ações
Ação

5026-IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE INFORMAÇÕES PERMANENTE SOBRE A COPA DO MUNDO DO
PANTANAL

Objetivo Específico: INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE OS PROJETOS RELACIONADOS A COPA DO MUNDO DO PANTANAL
Meta Física / U.
Medida:

TOTEM IMPLANTADO (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

1

1

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00


Ações
Ação

5027-IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DA COPA VIRTUAL

Objetivo Específico: INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE FUTEBOL E COPAS DO MUNDO
Meta Física / U.
Medida:

CIDADE DA COPA VIRTUAL IMPLANTADA (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

1

1

600-REGIAO VI - SUL
Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

0,00

0,00

Ações
Ação

5028-IMPLANTAÇÃO DE EXPOSIÇÃO ITINERANTE SOBRE A COPA DO MUNDO

Objetivo Específico: DIVULGAR INFORMAÇÕES SOBRE A COPA DO MUNDO DO PANTANAL
Meta Física / U.
Medida:

EXPOSIÇÃO ITINERANTE REALIZADA (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

5

5

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

Ações

0,00

0,00


Ação

5029-IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO FUTEBOL

Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR ESPAÇO CULTURAL PAR DIVULGAR HISTÓRIAS DAS COPAS DO MUNDO
Meta Física / U.
Medida:

MUSEU IMPLANTADO (PERCENTUAL)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

50

50

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

Ações
Ação

5030-INSTALAÇÃO DE RELÓGIOS PARA CONTAGEM REGRESSIVA PARA A COPA

Objetivo Específico: DESPERTAR EXPECTATIVA NA POPULAÇÃO COM RELAÇÃO A COPA DO MUNDO DO PANTANAL
Meta Física / U.
Medida:

RELÓGIO INSTALADO (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

6

6

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

0,00

Ações
Ação

5031-FOMENTO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, COM PARTICIPAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS

Objetivo Específico: PREPARAR O VOLUNTÁRIO PARA A COPA DO MUNDO DO PANTANAL

0,00


Meta Física / U.
Medida:

ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

1

1

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

Ações
Ação

5032-ESTÍMULO A PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA DE GRUPOS ORGANIZADOS DA SOCIEDADE CIVIL NOS
EVENTOS AGECOPA

Objetivo Específico:

AMPLIAR A REDE DE PARCEIROS COM A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE ORGANIZADA NOS EVENTOS DA
AGECOPA

Meta Física / U.
Medida:

ARTICULAÇAO REALIZADA (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

4

4

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

Ações
Ação

5033-IMPLANTAÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NA AGECOPA

Objetivo Específico:

APROXIMAR DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO A REALIDADE DA AGECOPA, SUAS NOTÍCIAS E
PRINCIPALMENTE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.


Meta Física / U.
Medida:

ASSESSORIA DE IMPRENSA IMPLANTADA (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

1

1

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

300.000,04

300.000,04

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

300.000,04

300.000,04

Ações
Ação

5034-CRIAÇÃO DE GRUPOS DE RELACIONAMENTO COM O APOIO DE REDES SOCIAIS

Objetivo Específico:

AMPLIAR A REDE DE COMUNICAÇÃO SOBRE OS ASSUNTOS RELACIONADOS A COPA DO MUNDO DO
PANTANAL

Meta Física / U.
Medida:

GRUPO DE RELACIONAMENTO EM ATIVIDADE (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

3

3

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

Ações
Ação

5035-PREMIAÇÃO NAS ESCOLAS DOS MELHORES TRABALHOS RELACIONADDOS COM A COPA

Objetivo Específico:

INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS NA SENSIBILIZAÇÃO PARA A COPA DO MUNDO DO
PANTANAL

Meta Física / U.

ESCOLA ENVOLVIDA (UNIDADE)


Medida:
U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

50

50

600-REGIAO VI - SUL
Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

Ações
Ação

5036-ESTIMULO A ATIVIDADES LÚDICAS NAS ESCOLAS PARA FORTALECIMENTO DO ESPÍRITO DA COPA

Objetivo Específico:

ARTICULAR PARCERIA COM DIRETORES E PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTES PARA
SENSIBILIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS PARA A COPA DO MUNDO DO PANTANAL

Meta Física / U.
Medida:

DIRETOR E PROFESSOR ESTIMULADO (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

200

200

600-REGIAO VI - SUL
Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

Ações
Ação

5038-INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTES NAS ESCOLAS

Objetivo Específico:

ESTIMULAR O CONHECIMENTO DE ESPORTE NAS ESCOLAS COM VISTAS A COPA DO MUNDO DO
PANTANAL

Meta Física / U.
Medida:

PROJETO DE ESPORTE IMPLANTADO (UNIDADE)


U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

100

100

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

0,00

0,00


INCLUSÃO DE AÇÃO NO PROGRAMA 142
Ações
Ação

7019-ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGECOPA

Objetivo Específico: PROMOVER APOIO OPERACIONAL AS ATIVIDADES DA AGECOPA.
Meta Física / U.
Medida:

SISTEMAS INFORMATIZADOS IMPLEMENTADOS (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

1

-

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 1.667.599,92 1.667.599,92

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00 1.667.599,92 1.667.599,92

0,00

0,00

INCLUSÃO DE AÇÃO NO PROGRAMA 315
Ações
Ação

5020-INSERÇÃO DE REQUISITOS DE GOVERNANÇA, GERENCIAMENTO E SUSTENTABILIDADE NOS
REQUISITOS DAS LICITAÇÕES

Objetivo Específico: INSERIR UM NOVO PARÂMETRO DE CONTRATAÇÃO NAS LICITAÇÕES
Meta Física / U.
Medida:

PARÂMETRO DEFINIDO (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL
Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

1

1

0,00

0,00

0,00

8.000,00 500.000,00


Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00 500.000,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

8.000,00 500.000,00

Ações
Ação

5021-INSERÇÃO DE AÇÕES SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO, SAÚDE E CULTURA

Objetivo Específico: PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Meta Física / U.
Medida:

ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

10

10

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

Ações
Ação

5022-FOMENTO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS PARA A POPULAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA
E DAS REGIÕES TURÍSTICAS

Objetivo Específico:

DIMINUIR O IMPACTO NEGATIVO PROVOCADO PELA OBSTRUÇÃO PROVOCADA PELAS INTERVENÇÕES
REALIZADAS EM VIRTUDE DA COPA

Meta Física / U.
Medida:

PROJETO REALIZADO (PERCENTUAL)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

3

3

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

400.000,00 130.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00 130.000,00


0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

400.000,00 130.000,00

Ações
Ação

7010-ESTABELECIMENTO DE CENTRO DE CONTROLE DA COPA (SALA DE SITUAÇÃO)

Objetivo Específico: MONITORAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL
Meta Física / U.
Medida:

AÇÃO MONITORADA (PERCENTUAL)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

100

100

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

130.000,00

130.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

130.000,00

130.000,00

Ações
Ação

7015-CONTRIBUIÇÃO COM A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DO ESTADO NA PROGRAMAÇÃO DA COPA

GARANTIR A CONSERVAÇÃO, PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DE PROJETOS QUE POSSAM TRAZER IMPACTOS SOBRE AS OBRAS NECESSÁRIAS A
Objetivo Específico:
REALIZAÇÃO DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL EM CONJUNTO COM OS GOVERNOS ESTADUAL E
MUNICIPAIS
Meta Física / U.
Medida:

AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL
Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

1

1

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00


Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

Ações
Ação

7016-FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ACESSO SEM FIO EM LOCAIS DE INTERESSE TURÍSTICO DA
COPA DO MUNDO DO PANTANAL

Objetivo Específico: GARANTIR ACESSO AOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NOS LOCAIS DE INTERESSE TURÍSTICO
Meta Física / U.
Medida:

LOCAL DE INTERESSE PÚBLICO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET(UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

5

5

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

Ações
Ação

7017-ELABORAÇÃO DE PLANO DE LEGADOS FÍSICOS RESULTANTES DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL

Objetivo Específico:

DAR CONDIÇÕES PARA APROVEITAR OS PROJETOS DA COPA DO PANTANAL APÓS A REALIZAÇÃO COPA
DO MUNDO

Meta Física / U.
Medida:

PLANO DE LEGADOS IMPLANTADO (PERCENTUAL)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para
o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

25

25

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

350.000,00

350.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

350.000,00

350.000,00

Ações
Ação

7018-IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE CARBONO ZERO DA NOVA ARENA MULTIUSO

Objetivo Específico:

NEUTRALIZAR AS EMISSÕES DE CO2 DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA ARENA

Meta Física / U.
Medida:

ÁRVORE PLANTADA (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para o PPA

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

-

1500

1500

600-REGIAO VI - SUL
Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

1.490.000,00

1.490.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

1.490.000,00

1.490.000,00

INCLUSÃO DE AÇÃO NO PROGRAMA 280
Ações
Ação

4282 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo Específico:

MANTER AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física / U.
Medida:

CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

22.607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para o PPA

2008

2009

-

-

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

9900-ESTADO

2010

2011

Total

1

-

0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

Ações
Ação

4283 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE ABRIGO LAR DA CRIANÇA


Objetivo Específico:

ASSEGURAR ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS DE 0 a 12 ANOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE
RISCO PESSOAL E SOC IAL, MEDIANTE ATENDIMENTO DIRETO

Meta Física / U.
Medida:

UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)

U.O Resp. pelo
lançamento:

22.607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para o PPA

2008

2009

-

-

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

9900-ESTADO

2010

2011

Total

1

1

0,00

1.032.862,00

1.032.862,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.032.862,00

1.032.862,00

INCLUSÃO DE AÇÃO NO PROGRAMA 168
0Ações
Ação

4284 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

Objetivo Específico:

FORTALECER A REDE DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO ESTADO DE MATO GROSSO

Meta Física / U.
Medida:

AÇÃO MANTIDA (PERCENTUAL)

U.O Resp. pelo
lançamento:

22.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO, CIDADANIA E ASSISTÊNC IA SOCIAL

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para o PPA

2008

2009

-

-

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

600-REGIÃO VI - SUL

2010

2011

Total

100

100

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

Ações
Ação

4286 – REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS DE PROMOÇÃO SOCIAL

Objetivo Específico:

PROMOVER EVENTOS QUE DESENVOLVAM O EXERCÍCIO DA CIDADANIA DA POPULAÇÃO MATOGROSSENSE

Meta Física / U.
Medida:

EVENTO REALIZADO (UNIDADE)

U.O Resp. pelo

22.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO, CIDADANIA E ASSISTÊNC IA SOCIAL


lançamento:
Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para o PPA

2008

2009

-

-

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

9900-ESTADO

INCLUSÃO DE AÇÃO NO PROGRAMA 147

2010

2011

Total

5

5

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00


Ações
Ação

4285 – MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AOS JUIZADOS ESPECIAIS

Objetivo Específico:

CRIAR CONDIÇÕES ESTRUTURAIS PARA ATINGIR MAIOR NÚMERO DE PROCESSOS JULGADOS, COM GARANTIA DA
QUALIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS E A AMPLIAÇÃO DOS ACESSOS DOS CIDADÃOS Á JUSTIÇA

Meta Física / U.
Medida:

SERVIÇOS MANTIDOS (PERCENTUAL)

U.O Resp. pelo
lançamento:

03.601 – FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para o PPA

2008

2009

-

-

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

9900-ESTADO

2010

2011

Total

100

100

0,00

250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00


ANEXO II - Alteração
Plano Plurianual para o Quadriênio 2008-2011
Programa:

315-CONSTRUINDO A COPA

Objetivo:

DOTAR A CIDADE SEDE DA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA RECEBER OS JOGOS DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL

UO Responsável:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Gerente Responsável:

Carlos Brito De Lima
Indicadores do Programa
Índice para os exercícios

Índice Inicial do
PPA

2008

2009

2010

2011

DOMICÍLIOS COM REDE COLETORA DE ESGOTO-(PERCENTUAL)

13,01

0,00

0,00

14,31

15,74

15,74

LEITOS POR HABITANTES-(LEITOS/1000 HAB)

2,99

0,00

0,00

3,29

3,62

3,62

POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA-(UNIDADE)

1.493,00

0,00

0,00

1.567,65

1.646,03

1.646,03

PRODUTO INTERNO BRUTO PER CAPITA-(REAL)

13.365,00

0,00

0,00

14.033,25

14.734,91

14.734,91

TAXA DE DESEMPREGO-(PERCENTUAL)

9,13

0,00

0,00

8,67

8,24

8,24

TAXA DE URBANIZAÇÃO-(PERCENTUAL)

76,26

0,00

0,00

78,55

80,90

80,90

Descrição do Indicador (Unidade Medida)

Índice final do PPA

Valores do Programa
Valor orçamentário do programa por exercício e para o PPA

0,00

0,00

142.980.492,00

132.634.198,00

275.614.690,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

Valor total do programa por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

189.173.802,00

189.173.802,00

0,00

142.980.492,00

321.808.000,00

464.788.492,00

Ações
Ação

5000-ESTRUTURAÇÃO DA ARENA MULTIUSO

Objetivo Específico:

DOTAR A REGIÃO METROPOLITANA DE CUIABÁ DE LOCAL PARA A REALIZAÇÃO DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS, CULTURAIS, ARTÍSTICOS E
COMERCIAIS

Meta Física / U. Medida:

ARENA MULTIUSO ESTRUTURADA(PERCENTUAL)

U.O Resp. pelo lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

37

32

69

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

39.431.802,00

39.431.802,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

102.216.125,00

130.000.000,00

232.216.125,00

Ações
Ação

5001-ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DO ENTORNO DA ARENA MULTIUSO

102.216.125,00

90.568.198,00

192.784.323,00


Objetivo Específico:

PERMITIR ACESSIBILIDADE A ARENA MULTIUSO, ATRAÇÕES OFICIAIS, INSTALAÇÕES E EXPOSIÇÕES PUBLICITÁRIAS AOS ENVOLVIDOS NOS EVENTOS
REALIZADOS

Meta Física / U. Medida:

ÁREA URBANIZADA(PERCENTUAL)

U.O Resp. pelo lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

10

60

70

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

4.275.000,00

9.150.000,00

13.425.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

50.850.000,00

50.850.000,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

4.275.000,00

60.000.000,00

64.275.000,00

Ações
Ação

5002-ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE TREINAMENTO

Objetivo Específico:

CRIAR MODERNAS INSTALAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Meta Física / U. Medida:

CENTRO DE TREINAMENTO ESTRUTURADO(PERCENTUAL)

U.O Resp. pelo lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

25

50

75

3.250.000,00

1.720.000,00

4.970.000,00

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

8.280.000,00

8.280.000,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

3.250.000,00

10.000.000,00

13.250.000,00

Ações
Ação

5003-ESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS DE DIVERSÃO PARA A COPA DO MUNDO DO PANTANAL (FAN FEST E FAN PARKS)

Objetivo Específico:

CRIAR NOVAS OPÇÕES DE ESPORTE E LAZER PARA A COMUNIDADE DURANTE E APÓS A COPA

Meta Física / U. Medida:

CENTROS DE DIVERSÃO ESTRUTURADOS (PERCENTUAL)

U.O Resp. pelo lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

10

40

50

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

370.000,00

2.000.000,00

2.370.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

370.000,00

2.000.000,00

2.370.000,00

Ações
Ação

5004-AMPLIAÇÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANAS NA REGIÃO METROPOLITANA PARA COPA

Objetivo Específico:

VIABILIZAR O DESLOCAMENTO E POSSIBILITAR O ACESSO AS INSTALAÇÕES ENVOLVIDAS NA REALIZAÇÃO DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL

Meta Física / U. Medida:

OBRAS REALIZADAS(PERCENTUAL)

U.O Resp. pelo lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para o PPA

2008

2009

2010

2011

Total


600-REGIAO VI - SUL

-

-

25

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

40

65

13.819.367,00

10.848.000,00

24.667.367,00

0,00

0,00

37.152.000,00

37.152.000,00

0,00

13.819.367,00

48.000.000,00

61.819.367,00

Ações
Ação

5006-ARTICULAÇÃO DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA NA REGIÃO

Objetivo Específico:

COLABORAR COM OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS PARA GARANTIR O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO E DE TURISTAS NOS PERÍODOS DE REALIZAÇÃO DE
EVENTOS ESPORTIVOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Meta Física / U. Medida:

PARCERIA REALIZADA(UNIDADE)

U.O Resp. pelo lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

10

40

50

2.350.000,00

3.260.000,00

5.610.000,00

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

16.740.000,00

16.740.000,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

2.350.000,00

20.000.000,00

22.350.000,00

Ações
Ação

5008-ELABORAÇÃO DE PLANO DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TIC DE MATO GROSSO

Objetivo Específico:

GARANTIR QUE AS AÇÕES DE TIC ESTEJAM DEFINIDAS, INSTITUCIONALIZADAS E MONITORADAS ATENDENDO AOS REQUISITOS FIFA

Meta Física / U. Medida:

PLANO ELABORADO (UNIDADE)

U.O Resp. pelo lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

1

1

-

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00




ANEXO III- Exclusão
Plano Plurianual para o Quadriênio 2008-2011
Ações
Ação

5009-REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE E NOTÍCIAS PARA COPA DO PANTANAL

Objetivo Específico:

ATRAIR A POPULAÇÃO E TURISTAS PARA PARTICIPAREM DO EVENTO EM RAZÃO DO POTENCIAL ESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Meta Física / U. Medida:

INSERÇÃO REALIZADA(UNIDADE)

U.O Resp. pelo lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

2

-

2

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

500.000,00

0,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

500.000,00

Excluído do Programa 315 e Transferido para o Programa 322
Ações
Ação

5013-GESTÃO DAS AÇÕES INTERINSTITUCIONAIS

Objetivo Específico:

DIVULGAR NOTÍCIAS DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL A NIVEL NACIONAL E INTENACIONAL.

Meta Física / U. Medida:

ARTICULAÇÃO PROMOVIDA(PERCENTUAL)

U.O Resp. pelo lançamento:

4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal

Regiões de planejamento/ Quantidade da meta por exercício e para o PPA
600-REGIAO VI - SUL

2008

2009

2010

2011

Total

-

-

10

-

10

Valor orçamentário da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

Outros recursos não orçamentários por exercício e para o PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor total da ação por exercício e para o PPA

0,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

Excluído do Programa 315 e Transferido para o Programa 318