RESOLUÇÃO CGM Nº 1133

DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014.

Divulga o resultado das metas individuais
desenvolvidas em 2013 pelos Líderes Cariocas
e ocupantes dos Cargos Estratégicos da
Controladoria Geral.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e

CONSIDERANDO o disposto no inciso II do art. 14 do Decreto nº 35.178/12, no
Decreto nº 36.672/13 e no art. 3º do Decreto nº 36.673/13 e o que consta do Processo
Administrativo nº 01/001.481/13 e;

CONSIDERANDO as metas individuais estabelecidas pela Resolução CGM nº 1.090,
de 2 de maio de 2013.
RESOLVE:

Art. 1º Divulgar, no anexo único desta Resolução, o resultado das metas individuais
dos Líderes Cariocas e Ocupantes dos Cargos Estratégicos da Controladoria Geral
desenvolvidas em 2013, nos termos da Resolução CGM nº 1.090, de 2 de maio de
2013.
Parágrafo único. Os resultados das metas individuais a que se referem o “caput” deste
artigo estão adequadamente suportados por documentos comprobatórios e foram
devidamente validados e aprovados.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2014.

ANTONIO CESAR LINS CAVALCANTI
D. O RIO 20.02.2014

1


ANEXO ÚNICO À RESOLUÇÃO CGM Nº 1.133 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014 - RESULTADOS DAS METAS INDIVIDUAIS DOS LÍDERES
CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS ESTABELECIDAS PARA 2013 POR MEIO DA RESOLUÇÃO CGM Nº 1.090 /2013

A - METAS INDIVIDUAIS DOS LÍDERES CARIOCAS DA CGM

LÍDER CARIOCA: CRISTINA FALQUER PEREIRA DA SILVA
Matrícula: 248.655-3
UNIDADE DE

DESCRIÇÃO DA META

INDICADOR

1 - APOIAR A ELABORAÇÃO DO MANUAL DE AUDITORIA

Manual de Auditoria elaborado

MEDIDA

PESO %

META A ATINGIR

META REALIZADA

EM 2013 (valor)

EM 2013 (valor)

unidade

35%

1

1

percentual

35%

20%

79%

unidade

30%

1

1

número de servidores técnicos
2 - APOIAR A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS DE
AUDITORIA

da auditoria treinados/ número
de servidores técnicos da
auditoria em 30/04/ 2013 (
*100)

3 - ELABORAR ESTUDO DE VIABILIDADE DE
IMPLANTAÇÃO DE AUDITORIAS AMBIENTAIS PELA
CGM

Relatório contendo o Estudo
elaborado

TOTAL DE ATINGIMENTO

2

100%


LÍDER CARIOCA: JAYME DA SILVA GONÇALVES NETO
Matrícula: 622.247-0
DESCRIÇÃO DA META

UNIDADE DE

INDICADOR

MEDIDA

PESO %

META A ATINGIR

META REALIZADA

EM 2013 (valor)

EM 2013 (valor)

5 indicadores

67 indicadores

propostos

propostos

5 indicadores

56 indicadores

propostos

propostos

5 indicadores

53 indicadores

propostos

propostos

1 - ELABORAR ESTUDO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE
INDICADORES OPERACIONAIS DE ACORDO COM OS

Quantidade de indicadores

PROCESSOS FINALÍSTICOS DA CG/SIC/ADG -

propostos

Unidade

33

Unidade

33

Unidade

34

AUDITORIA GERAL
2 - ELABORAR ESTUDO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE
INDICADORES OPERACIONAIS DE ACORDO COM OS

Quantidade de indicadores

PROCESSOS FINALÍSTICOS DA CG/SIC/CTG -

propostos

CONTADORIA GERAL
3 - ELABORAR ESTUDO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE
INDICADORES OPERACIONAIS DE ACORDO COM OS
PROCESSOS FINALÍSTICOS DA CG/SIC/CGDI COORDENADORIA GERAL DE DIRETRIZES E

Quantidade de indicadores
propostos

INFORMAÇÕES
TOTAL DE ATINGIMENTO

3

100%


LÍDER CARIOCA: MARCIA MARIA OLIVEIRA REVOREDO
Matrícula: 172.973-0
DESCRIÇÃO DA META

1 - ELABORAR MANUAL DE AUDITORIA DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

UNIDADE DE

INDICADOR

MEDIDA

PESO %

META A ATINGIR

META REALIZADA

EM 2013 (valor)

EM 2013 (valor)

Manual de Auditoria das
Demonstrações Contábeis

unidade

35%

1

1

unidade

35%

3

3

unidade

30%

1

1

elaborado
Minutas de Relatórios de

2 - AMPLIAR A REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS

Auditorias Operacionais

OPERACIONAIS NA CET-RIO

entregues para aprovação da
Auditoria Geral

3 - ELABORAR ESTUDO IDENTIFICANDO A
MODELAGEM FINANCEIRA MAIS ECONÔMICA PARA A

Relatório contendo o Estudo

PCRJ NOS CONTRATOS DE FISCALIZAÇÃO

efetuado

ELETRÔNICA
TOTAL DE ATINGIMENTO

4

100%


LÍDER CARIOCA: MARCOS MIZURINE
Matrícula: 173.144-7
DESCRIÇÃO DA META
1 - IMPLANTAR SISTEMÁTICA PARA
ACOMPANHAMENTO DO PERCENTUAL DE COMPRAS
POR EMERGÊNCIA

UNIDADE DE

INDICADOR

MEDIDA

Relatório elaborado contendo
a sistemática implantada

2 - IMPLANTAR SISTEMÁTICA PARA REALIZAR AÇÕES

Relatório elaborado contendo

DE CONTROLE SOBRE CINCO OBRAS

a sistemática implantada

3 - ESPECIFICAR A REMODELAGEM DA BASE DE
DADOS DO APLICATIVO RIO TRANSPARENTE

PESO %

META A ATINGIR

META REALIZADA

EM 2013 (valor)

EM 2013 (valor)

unidade

35%

1

1

unidade

25%

5

16

unidade

40%

1

1

Relatório elaborado contendo
a especificação da
remodelagem
TOTAL DE ATINGIMENTO

5

100%


LÍDER CARIOCA: WAGNER DE CASTRO CARVALHO ROSA
Matrícula: 173.132-2
DESCRIÇÃO DA META

UNIDADE DE

INDICADOR

MEDIDA

PESO %

META A ATINGIR

META REALIZADA

EM 2013 (valor)

EM 2013 (valor)

1 - ELABORAR ESTUDO PARA OTIMIZAÇÃO DO
PROCESSO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL

Relatório contendo o Estudo

REFERENTE AOS EXAMES DA LEI DE

Elaborado

unidade

30

1

1

unidade

50

1

1

unidade

20

1

1

RESPONSABILIDADE FISCAL
2 - ELABORAR ESTUDO DE VIABILIDADE DA INCLUSÃO
DE TÉCNICAS DE AUDITORIA COM AUXÍLIO DE
COMPUTADOR NA OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE
TRABALHO DE AUDITORIA REFERENTE AOS EXAMES

Relatório contendo o Estudo
Elaborado

DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
3 - REALIZAR TREINAMENTO NO PROCESSO DE
TRABALHO OTIMIZADO REFERENTE AOS EXAMES DA

Treinamento Realizado

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
TOTAL DE ATINGIMENTO

6

100%


B - METAS INDIVIDUAIS DOS OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS DA CGM

Cargo Estratégico: SUBCONTROLADOR DE INTEGRAÇÃO DE
CONTROLES
Ocupante: ANGELA DE AREZZO MEIRELLES
DESCRIÇÃO DA META
1 - ELABORAR ESTUDO DOS PROCEDIMENTOS PARA O
RECONHECIMENTO, POR COMPETÊNCIA, DA RECEITA DE
IMPOSTOS

Matrícula: 165.870-7
INDICADOR

Relatório contendo o
Estudo elaborado

UNIDADE DE
MEDIDA

PESO %

META A ATINGIR

META REALIZADA

EM 2013 (valor)

EM 2013 (valor)

Unidade

35%

1

1

Percentual

30%

20%

79%

Unidade

35%

1

1

número de servidores
2 - VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO VISANDO A
UNIFORMIZAÇÃO DE TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS
DE AUDITORIA

técnicos da auditoria
treinados/ número de
servidores técnicos
da auditoria em
30/04/ 2013 ( *100)

3 - ELABORAR ESPECIFICAÇÕES DE RELATÓRIOS COM BASE

Relatório contendo as

NO SISTEMA FINCON PARA SUBSIDIAR A COMPARAÇÃO DOS

especificações

VALORES UNITÁRIOS DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PELA PCRJ

elaboradas
TOTAL DE ATINGIMENTO

7

100%


Cargo Estratégico: CONTADOR GERAL
Ocupante: MARIA DE FATIMA GOUVEIA
DESCRIÇÃO DA META
1 - IMPLEMENTAR PLANO DE DISSEMINAÇÃO DO PLANO DE
CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PCASP e
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR
PÚBLICO - DCASP
2 - ELABORAR ESTUDO PARA READEQUAÇÃO DO PROCESSOS
DE PRESTAR INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS/ ENTIDADES
EXTERNOS

Matrícula: 162.054-1
INDICADOR

UNIDADE DE
MEDIDA

PESO %

META A ATINGIR

META REALIZADA

EM 2013 (valor)

EM 2013 (valor)

Plano de
Disseminação

Unidade

40%

1

1

Unidade

30%

1

1

Unidade

30%

1

1

implementado

Relatório contendo
Estudo Realizado

3 - ELABORAR ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DO
PROCEDIMENTO CONTÁBIL ESPECÍFICO DE OPERAÇÃO DE
CRÉDITO
TOTAL DE ATINGIMENTO

8

100%


Cargo Estratégico: AUDITOR GERAL
Ocupante: GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI
DESCRIÇÃO DA META

1 - VIABILIZAR A ELABORAÇÃO DO MANUAL DE AUDITORIA

2 - VIABILIZAR A ELABORAÇÃO DO MANUAL DE AUDITORIA DAS
DEMOSNTRAÇÕES CONTÁBEIS

Matrícula: 155.943-4
INDICADOR
Manual de Auditoria
elaborado

UNIDADE DE
MEDIDA

PESO %

META A ATINGIR

META REALIZADA

EM 2013 (valor)

EM 2013 (valor)

unidade

40%

1

1

unidade

30%

1

1

unidade

30%

2

2

Manual de Auditoria
das Demonstrações
Contábeis elaborado

3 - VIABILIZAR A OTIMIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE

Relatórios contendo

AUDITORIA REFERENTES AOS EXAMES DA LEI DE

os estudos e técnicas

RESPONSABILIDADE FISCAL REALIZADOS

aprovados
TOTAL DE ATINGIMENTO

9

100%