RESOLUÇÃO CGM Nº 1.508

DE 02 DE MAIO DE 2019.

Divulgar o calendário de treinamento de usuários
no Sistema de Acompanhamento de Fragilidades
- SAFRA no âmbito da Administração Municipal.

A CONTROLADORA-GERAL DO MUNICÍPIO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor,

CONSIDERANDO o desenvolvimento pela Controladoria Geral, em conjunto com a
Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO, de um sistema para a informatização do
processo de monitoramento das fragilidades detectadas nas auditorias realizadas no
âmbito da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,

CONSIDERANDO as ações previstas para o exercício de 2019 para atingimento da Ação
Estratégica nº 11.003 - Implementar Sistema de Follow-up, definida no Planejamento
Estratégico da Controladoria Geral,

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar o calendário de treinamento de usuários no Sistema de Acompanhamento
de Fragilidades - SAFRA, a ser realizado no âmbito da Administração Municipal no
período de maio a setembro/2019, na forma do Anexo.
Art. 2º O treinamento será ministrado pela equipe da Gerência de Acompanhamento das
Recomendações de Auditoria - GAR, da Auditoria Geral - Subcontroladoria de Auditoria e
Compliance, responsável pelas ações para implantação do SAFRA, nos termos da
Resolução CGM nº 1472, de 29 de janeiro de 2019.
Art. 3º O treinamento será ministrado em duas etapas, primeiramente aos representantes
dos órgãos da Administração Municipal, denominados usuários externos, e depois aos
servidores da Auditoria Geral, denominados usuários internos.
Art. 4º O treinamento dos usuários externos será realizado nos meses de maio a julho, e
consistirá em realizar no sistema as atuais rotinas que envolvem o processo de follow-up,
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como responder as fragilidades dos relatórios de auditoria e anexar as evidências que
comprovem a implementação das fragilidades.
§ 1º O treinamento dos usuários de perfil Responsável, atribuição dos responsáveis por
cadastrar as respostas às fragilidades, será realizado de forma presencial no local
estabelecido no Anexo.
§ 2° O treinamento dos usuários de perfil Titular, atribuição dos responsáveis por ratificar
as informações cadastradas para envio à Auditoria Geral, será realizado nas
dependências dos próprios órgãos.
§ 3º Excepcionalmente, o treinamento dos usuários no âmbito da Secretaria Municipal de
Saúde - SMS, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos SMASDH e da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, será realizado
inteiramente on the job training, nas dependências dos órgãos.
§ 4º A indicação dos usuários externos que participarão do treinamento deverá ser
encaminhada para o e-mail monitoramentodasfragilidades.cgm@pcrj.rj.gov.br, contendo
nome, matrícula, e-mail e telefone, nos termos dos ofícios encaminhados pela
Controladora Geral aos órgãos da Administração Municipal.
§ 5º Estão dispensados do treinamento tratado nesta Resolução os órgãos que já estão
utilizando o SAFRA desde o exercício de 2018: CGM, GBP, SMDEI, SME, IPLANRIO,
RIOFILME, GUARDA MUNICIPAL e IMPRENSA DA CIDADE.
Art. 5º Após a conclusão do treinamento dos usuários externos a Gerência de
Acompanhamento das Recomendações de Auditoria, da Auditoria Geral, irá cadastrar e
encaminhar via sistema os relatórios de auditoria emitidos no exercício de 2019 aos
órgãos, para resposta às fragilidades.
Art. 6º O treinamento dos usuários internos será realizado conforme estabelecido no
Anexo, e consistirá em realizar no sistema as atuais rotinas que envolvem o processo de
follow-up,

como

analisar

as

respostas

prestadas

e

as

evidências

anexadas,

encaminhadas pelos órgãos em resposta às fragilidades.
Art. 7º Após conclusão dos treinamentos o sistema SAFRA será disponibilizado no
ambiente de Produção pela IPLANRIO, e sua implantação efetiva no âmbito de toda a
Administração Municipal será formalizada em ato específico.

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Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 02 de maio de 2019.

MÁRCIA ANDRÉA DOS SANTOS PERES

D.O. RIO 03.05.2019

ANEXO

Usuários Externos da

Treinamento Perfil

Instalação do sistema e

Administração

Responsável

Apresentação Perfil Titular

Direta

Datas:

Datas:

06 e 07/05

08 a 10/05

13 e 14/05

15 a 17/05

20 e 21/05

22 a 24/05

27 e 28/05

29 a 31/05

Usuários Externos da

Treinamento Perfil

Instalação do sistema e

Administração

Responsável

Apresentação Perfil Titular

Indireta

Datas:

Datas:

03 e 04/06

05 a 07/06

10 e 11/06

12 a 14/06

SECONSERVA,

SMAC,

SMIH, SMU, SEOP
SMTR, SMC SMF, PGM
CVL,

SUBEL

SUBEM,

SUBPD SUBPE, SUBSC
SMASDH, SMS

CDURP,

FPJ

PREVIRIO,

RIOEVENTOS
RIOURBE,

MULTIRIO

RIOAGUAS, RIOLUZ

3


Usuários Externos da

Treinamento Perfil

Instalação do sistema e

Administração

Responsável

Apresentação Perfil Titular

Indireta

Datas:

Datas:

24 e 25/06

26 a 28/06

17 a 18/06

19/06

01 e 02/07

03 a 05/07

08 e 09/07

10 e 11/07

FCA,

RIOTUR

GEORIO,

RIOZOO
COMLURB
IPP, RIOSAÚDE CETRIO,
PLANETÁRIO
RIO

SECURITIZAÇÃO

RIOCOP

Usuários Internos

Treinamento e Instalação do sistema

AUDITORIA GERAL

09 a 20/09

TREINAMENTO PERFIL RESPONSÁVEL E USUÁRIOS INTERNOS
Local

Sala 609, Anexo do Cass

Horário

14h às 17h

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