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ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

LEI N° 1241 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.
Altera a Lei n° 1027, de 15 de janeiro de
2016, que dispõe sobre o Plano Plurianual —
PPA 2016 — 2019.
A GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art.1° Os anexos II, III e IV da Lei 1027, de 15 de janeiro de 2016, passam a vigorar
com as seguintes alterações.

I — Ficam incluídas as ações constantes no Anexo I desta Lei;
II — Ficam excluídas as ações constantes no Anexo II desta Lei;
III — Ficam alterados os atributos das ações constantes no Anexo III desta Lei;
IV — Ficam incluídas as Unidades Orçamentárias constantes no anexo IV desta Lei.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio Senador Hélio Campos, 22 de janeiro de 2018.

S IIELY C
OS
Governadora do
ado de Roraima

Palácio Senador Hélio Campos
Praça do Centro Cívico s/n" - CEP: 69.301-380 - Boa Vista-RR — Brasil
E-mail.: gabinete (regabgov.rr.gov.br
Fone/Fax: (95) 212 17930 / 21217932

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ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

ANEXO I DA LEI N° 1241 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.
INCLUSÃO DE AÇÕES EM PROGRAMAS
1. Secretaria Estadual de Educação e Desporto- SEED
No Programa 80: Desenvolvimento da Educação Básica
Ação 2322 —
Manutenção e Fortalecimento do Ensino Fundamental Indígena
Cód/Função: 12-Educação Cód/Subfunção:
361- Ensino Fundamental
Tipo: Atividade Unid. Executora:
17.101-SEE Modo Implementação:
Direta
Produto: Aluno Atendido Unid. Medida:
Pessoa
Região: Estado
Metas Físicas
2018
2019

Quantidade
12.152
12.152

Fonte: 100-Recursos Ordinários — RO

2018
2019

Fonte:

Despesa Corrente Despesa de Capital
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00

Total
30.000,00
30.000,00

101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal — FPE

2018
2019

Despesa Corrente Despesa de Capital
Total
3.694.384,00
0,00 3.694.384,00
3.694.384,00
0,00 3.694.384,00

Fonte: 145-Transferências Constitucionais para a Educação
2018
2019

Despesa Corrente Despesa de Capital
Total
21.409.739,00
0,00 21.409.739,00
5.000.000,00
0,00 5.000.000,00

Fonte: 17
FNDE 4-Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaçãoDespesa Corrente Despesa de Capital
Total
1.871.408,00
0,00 1.871.408,00
2019
1.871.408,00
0,00
1.871.408,00
2018

Palácio Senador Hélio Campos
Praça do Centro Cívico s/n° - CEP: 69.301-380 - Boa Vista-RR — Brasil
E-mail.: gabinete @gabgov.rr.gov.br
Fone/Fax: (95) 21217930/ 21217932

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ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

Ação 2323 —
Manutenção e Fortalecimento do Ensino Médio Indígena
Cód/Função: 12-Educação
Cód/Subfunção: 362 - Ensino Médio
Tipo: Atividade
Unid. Executora: 17.101-SEED
Modo Implementação: Direta
Produto: Muno Atendido
Unid. Medida: Pessoa
Região: Estado
Metas Físicas Quantidade
2018
2.119
2019
2.119
Fonte: 145-Transferências Constitucionais para a Educação
2018
2019

Despesa Corrente
7.783.441,00
60.000,00

Despesa de Capital
Total
107.964,00 7.891.405,00
107.900,00 167.900,00

Fonte: 17
FNDE 4-Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-

2018
2019

Despesa Corrente
191.282,00
191.282,00

Despesa de Capital

Total
0,00 191.282,00
0,00 191.282,00

Ação 3481 —
Construção de Unidades do Ensino Fundamental Indígena
Cód/Função: 12-Educação
Cód/Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Tipo: Projeto Unid. Executora:
17.101-SEED Modo Implementação:
Direta
Produto: Unidade Construída
Unid.
Medida:
Unidade
Região: Estado
Metas Físicas
2018
2019

Quantidade
1
1

Fonte: 145-Transferências Constitucionais para a Educação
2018
2019

Despesa Corrente
0,00
0,00

Despesa de Capital
1.000.000,00
1.000.000,00

Total
1.000.000,00
1.000.000,00

Palácio Senador Hélio Campos
Praça do Centro Cívico s/n° - CEP: 69.301-380 - Boa Vista-RR — Brasil
E-mail.: gabinete ei:/gabgov.rr.gov.br
Fone/Fax: (95) 21217930/ 21217932

3


ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

Ação 3483 —
Construção de Unidades do Ensino Médio Indígena
Cód/Função: 12-Educação
Cód/Subfunção: 362 - Ensino Médio
Tipo: Projeto
Unid. Executora: 17.101-SEED
Produto: Unidade Construída
Modo Implementação: Direta
Unid. Medida: Unidade
Região: Estado
Metas Físicas
2018
2019
Fonte:

Quantidade
1
1

145-Transferências Constitucionais para a Educação

2018
2019

Despesa Corrente
0,00
0,00

Despesa de Capital
1.000.000,00
200.000,00

Total
1.000.000,00
200.000,00

Ação 2452 —
Reforma de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental Indígena
Cód/Função: 12-Educação
Cód/Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Tipo: Projeto
Unid. Executora: 17.101-SEED
Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Reformada
Unid. Medida: Unidade
Região: Estado
Metas Físicas
2018
2019

Quantidade
4
4

Fonte: 145-Transferências Constitucionais para a Educação
2018
2019

Despesa Corrente
1.000.000,00
1.000.000,00

Despesa de Capital
0,00
0,00

Total
1.000.000,00
1.000.000,00

Palácio Senador Hélio Capos
Praça do Centro Cívico s/np - CEP: 69.301-380•

Boa Vista-RR —Brasil
E-mail.: gabinete @gabgov.rr.gov.br
Fone/Fax: (95) 21217930/ 21217932

4


ESTADO DE RORAIMA
"Amazónia: Patrimônio dos Brasileiros"

Ação 2453 —
Reforma de Unidades Educacionais do Ensino Médio Indígena
CM/Função: 12-Educação
Cód/Subfunção: 362 - Ensino Médio
Tipo: Projeto
Unid. Executora: 17.101-SEED
Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Reformada
Unid. Medida: Unidade
Região: Estado
Metas Físicas
2018
2019

Quantidade
4
4

Fonte: 145-Transferências Constitucionais para a Educação
Despesa
Despesa de
Corrente
Total
Capital
2018
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
2019
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
Ação 3490 —
Ampliação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental Indígena
CM/Função: 12-Educação
Cód/Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Tipo: ProjetoUnid. Executora:
17.101-SEED
Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Ampliada
Unid. Medida: Unidade
Região: Estado
Metas Físicas
2018
2019

Quantidade
4
4

Fonte: 145-Transferências Constitucionais para a Educação
2018
2019

Despesa Corrente
0,00
0,00

Despesa de Capital
1.000.000,00
200.000,00

Total
1.000.000,00
200.000,00

Ação 3492 — Ampliação de Unidades do Ensino Médio Indígena
CM/Função: 12-Educação
CM/Subfunção: 362—Ensino Médio
Tipo: Projeto
Unid. Executora: 17.101-SEED
Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade AmpliadaUnid.
Medida: Unidade
Região: Estado
Metas Físicas
2018
2019

Quantidade
4
4

Palácio Senador Hélio Campos
Praça do Centro Cívico s/n" - CEP: 69.301-380 - Boa Vista-RR — Brasil
E-mail.: gabinete etigabgov.rr.gov.br
Fone/Fax: (95) 21217930 / 21217932

5


ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

Fonte: 145-Transferências Constitucionais para a Educação
2018
2019

Despesa Corrente
0,00
0,00

Despesa de Capital
1.000.000,00
78.518,00

Total
1.000.000,00
78.518,00

2. Tribunal de Justiça do Estado — TJ
No Programa 3: Prestação Jurisdicional da Justiça Estadual
Ação 2454 — Manutenção das Atividades de Apoio
Cód/F'unção: 02- Judiciário
Cód/Subfunção: 061-Ação judiciária
Tipo: Atividade
Unid. Executora: 12.101-TJRR
Produto: Serviço MantidoUnid. Medida: Unidade
Modo Implementação: Direta
Região: Estado
Metas Físicas
2018
2019

Quantidade
1
1

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal — FPE
2018
2019

Despesa Corrente Despesa de Capital
30.145.000,00
10.000,00
32.689.975,00
10.000,00

Total
30.155.000,00
32.699.975,00

Ação 2455 —
e Expansão da Infraestrutura das Instalações Físicas
Cód/Função:Modernização
02- Judiciário
Cód/Subfunção: 122- Administração Geral
Tipo: Atividade
Unid. Executora: 12.101-TJRR
Produto:Obra Realizada
Modo Implementação: Direta
Região: Estado
Unid. Medida: Unidade
Metas Físicas
2018
2019
Fonte:

Quantidade
1
1

101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal — FPE

2018
2019

Despesa Corrente Despesa de Capital
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

Total
20.000,00
20.000,00

Palácio Senador Hélio Campos
Praça do Centro Cívico s/n" - CEP: 69.301-380 - Boa Vista-RR — Brasil
E-mail.: gabinete (eisabgov.mgov.br
Fone/Fax: (95) 21217930 / 21217932

6


ESTADO DE RORAIMA
"Amazónia: Patrimônio dos Brasileiros"

3. Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima — FUNDEJURR
No Programa 3: Prestação Jurisdicional da Justiça Estadual
Ação 2456 —
Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização, Auditoria e Correição
Cód/Função: 02- Judiciário
Cód/Subfunção: 125-Normatização e Fiscalização
Tipo: Atividade Unid. Executora: 1
2.601-FUNDEJURR Modo Implementação: Direta
Produto: Atividade Realizada
Unid. Medida: Unidade
Região: Estado
Metas Físicas
2018
2019

Quantidade
36
36

Fonte: 150 Recursos próprios da entidade
Despesa Corrente
2018
630.000,00
2019
630.000,00

Despesa de Capital
0,00
0,00

Total
630.000,00
630.000,00

Ação 2457 — Gestão de Infraestrutura Tecnológica
Cód/Função: 02- Judiciário
Cód/Subfunção: 126- Tecnologia da Informação
Tipo: Atividade Unid. Executora: 1
2.601-FUNDEJURR
Modo Implementação: Direta
Produto: Tecnologia Disponibilizada
Unid. Medida: Percentual
Região: Estado
Metas Físicas
2018
2019

Quantidade
80
80

Fonte: 150 Recursos próprios da entidade

2018
2019

Despesa Corrente
270.000,00
270.000,00

Despesa de Capital
900.000,00
900.000,00

Total
1.170.000,00
1.170.000,00

Ação 2458 — Aprimoramento da Segurança do Poder Judiciário
Cód/Função: 02- Judiciário
Cód/Subfunção: 061-Ação judiciária
Tipo: Atividade
Unid. Executora: 12.601-FUNDEJURR
Modo Implementação: Direta
Produto: Aprimoramento Efetivado
Unid. Medida: Percentual
Região: Estado
Metas Físicas
2018
2019

Quantidade
1
1

Palácio Senador Hélio Campos
Praça do Centro Cívico s/n° - CEP: 69.301-380 - Boa Vista-RR -- Brasil
E-mail.: gabinete @gabgovm.gov.br
Fone/Fax: (95) 21217930 / 21217932

7


ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

Fonte: 150 Recursos próprios da entidade

2018
2019

Despesa Corrente
20.000,00
20.000,00

Despesa de Capital
250.000,00
250.000,00

Total
270.000,00
270.000,00

4. Fundo Estadual para Pessoa com Deficiência — FEPEDE
No Programa 55: Proteção Social Especial
Ação 2451 —
Execução de Atividades na Área de Defesa dos Direitos da Pessoacom Deficiência
Cód/F'unção: 08- Assistência Social
Cód/Subfunção: 242-Assistência ao Portador de Deficiência
Tipo: Atividade Unid. Executora:
23.603-FEPEDEModo Implementação: Direta
Produto: Fundo Operacionalizado
Unid. Medida: Unidade
Região: Estado
Metas Físicas
2018
2019
Fonte:

Quantidade
1
1

101- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal — FPE

2018
2019

Despesa Corrente Despesa de Capital
212.034,00
123.126,00
250.242,00
100.000,00

Total
335.160,00
350.242,00

5. Fundo Previdenciário do Militares Estaduais — FUNPREV/MILITAR
No Programa 65: Gestão da Previdência do Estado de Roraima
Ação 2459 —
Gestão do Fundo Previdenciário dos Militares do Estado de Roraima
Cód/Função: 09- Previdência Social
Cód/Subfunção: 272-Previdência do Regime Estatutário
Tipo: Atividade Unid. Executora:15.603FUNPREV/MILITAR
Modo Implementação: Direta
Produto: Fundo Gerenciado
Unid. Medida: Unidade
Região: Estado
Metas Físicas
Quantidade
2018
1
2019
1
Fonte: 180 Recursos Próprios da Entidade —

2018
2019

IPER

Despesa Corrente Despesa de Capital
Total
15.674.900,00
0,00 15.674.900,00
16.380.271,00
0,00 16.380.271,00

Palácio Senador Hélio Campos
Praça do Centro Cívico s/n" - CEP: 69.301-380 - Boa Vista-RR — Brasil
E-mail.: gabinete (Firgabgov.u.gov.br
Fone/Fax: (95) 21217930 / 21217932


ESTADO DE RORAIMA
"Amazónia: Património dos Brasileiros".

6. Fundo de Reaparelhamento e Aperfeiçoamento da Polícia Militar FREA/PM
No Programa 37: Segurança e Defesa do Cidadão
Ação 2460 —
Operacionalização do Fundo de Reaparelhamento e Aperfeiçoamento da PMRR
CM/Função: 06- Segurança Pública
Cód/Subfunção: 181 - Policiamento
Tipo: Atividade Unid. Executora:
19.602- FREA/PM Modo Implementação:
Direta
Produto: Fundo Operacionalizado
Unid.
Medida:
Unidade
Região: Estado
Metas Físicas
2018
2019

Quantidade
1
1

Fonte: 150 Recursos próprios da entidade

2018
2019

Despesa Corrente Despesa de Capital
100.000,00
200.000,00
104.500,00
209.000,00

Total
300.000,00
313.500,00

Palácio Senador Hélio Campos
Praça do Centro Cívico s/n°- CEP: 69.301-380 - Boa Vista-RR — Brasil
E-mail.: gabinete Cregabgov.rr.gov.br
Fone/Fax: (95) 21217930/ 21217932

9


ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

ANEXO II DA LEI N° 1241 DE 22 DE JANEIRO DE 2018
EXCLUSÃO DE AÇÕES
No Programa 82:Gestão Ambiental e Promoção do Desenvolvimento Sustentável
Ação 3506 — Infraestrutura de Unidades de Controle Descentralizadas
Ação 3522 — Construção do Anexo da FEMARH
Unidade Executora: FEMARH

No Programa 47: Geração de Energia Elétrica
Ação 2405 — Geração de Energia Elétrica por Fontes Alternativas
Ação 2408 — Reforma das Usinas Termoelétricas
Ação 3534 — Construção de Usinas Termoelétricas
Unidade Executora: CERR

No Programa 48: Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica
Ação 2411— Reforma de Escritórios Comerciais
Ação 3535 — Construção de Escritórios Comerciais
Unidade Executora: CERR

No Programa 85: Desenvolvimento Social
Ação 3555 — Construção do Anexo ao Prédio da SETRABES
Unidade Executora: SETRABES

No Programa 61: Operações Especiais
Ação 2074 —Transferência de Recursos a Municípios
Unidade Executora: SEFAZ

Palácio Senador Hélio Campos
Praça do Centro Cívico 5/0° - CEP: 69.301-380 - Boa Vista-RR — Brasil
E-mail.: gabinete @sabgovir.gov.tir
Fone/Fax: (95) 21217930/ 21217932

10


ESTADO DE RORAIMA
rnazõnia Patrimônio dos Brasileiros'

ANEXO III DA LEI N° 1241 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.
ALTERAÇÃO DE AÇÕES
1. Tribunal de Justiça do Estado — TJ
No Programa 3: Prestação Jurisdicional da Justiça Estadual
Ação 2437 — de: Gestão da Infraestrutura Tecnológica,
para:
Modernização em Tecnologia da Informação e Comunicação
2.

Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima - FUNDEJURR

No Programa 3:

Prestação Jurisdicional da Justiça Estadual

Ação 2430 —
de: Operacionalização da Escola do poder judiciário,
para:
Desenvolvimento e Capacitação de Servidores e Magistrados
Ação 2438— de: Gestão da Infraestrutura Física,
para: Gestão da Infraestrutura das Instalações Físicas
3.

Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos- FEMARH

No Programa

82:Gestão Ambiental e Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Ação 2421 — Gestão dos Recursos Hídricos
Produto, de: Recurso Hídrico Gerido,
para: Usuário no Sistema Finalizado
Unidade de Medida, de: percentual,
para: Unidade
Ação 2334 - de: Gestão do Controle e Monitoramento Ambiental,
para:
Gestão do Monitoramento e Fiscalização Ambiental
Ação 2335 - de: Gestão do Sistema de Controle Ambiental,
para: Licenciamento e Gestão Ambiental
Produto, de: Ação de Controle Realizada,
para: Gestão Ambiental Realizada

Palácio Senador Hélio Capos
-Boa Vista-RR —Brasil

Praça do Centro Cívico s/n°- CEP: 69.301-380

E-mail.: gabinete @gabgov.rr.gov.br
Fone/Fax: (95) 21217930 / 21217932

11


ESTADO DE RORAIMA
'4,mazánea Patrononw dos Brasd000s'

ANEXO IV DA LEI N° 1241 DE 22 DE JANEIRO DE 2018
INCLUSÃO DE UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Unidade Orçamentária: Fundo Previdenciário do Militares Estaduais — FUNPREV/MILITAR
Código: 15603
Unidade Orçamentária: Fundo de Reaparelhamento e Aperfeiçoamento da Polícia Militar
FREA/PM
Código: 19602
Unidade Orçamentária: Fundo Estadual para Pessoa com Deficiência — FEPEDE
Código: 23.603

Palácio Senador Hélio Campos
Praça do Centro Cívico s/M- CEP: 69.301-380 - Boa Vista-RR — Brasil
E-mail.: gabinete (Mgabgovir.gov.br
Fone/Fax: (95) 21217930/ 21217932

12


Plano Plurianual 2016-2019

••
••
••
••
••
••
••
•
••
••
••
••
••
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

1

1

1

ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Unid. Executora: 01101-ALE
Metas Física:
2018
2019
Dados Financeiros
Fonte: 101- Cota-parte do Fundo de Participado dos Estados
2018
2019

Despesa Corrente
213.458.274,00
223.063.896,00

e do Distrito Federal - FPE
Despesa Capital
4.300.000,00
4.493.500,00

Total:
217.758.274,00
227.557.396,00

AF10nal0PFir~000òlr Pina"Netaifrtukt
Unid. Executora: 01601-FIJNESELE
Metas Físicas
Quantidade:
2018
20
2019
20
Dados 'Financeiros
Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade
Despesa Corrente
311.228,00
325.253,00

Despesa Capital
56.000,00
58.500,00

Total:
367.228,00
383.753,00

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fendo de Pertinpadio dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
97.500,00
25.000,00
2019
121.013,00
25.000,00

Total:
122.500,00
146.013,00

2018
2019

Actot24040emelkaidttaçaistahstdo lo I% Oram At

Unid. Executora: 01201-FUNDALEGIS
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
10
2019
IO
Dados Financeiros

Apta Nó3~ó'scsAa

iniatittsul - BSCOLEGIS
Unid. Executora: 01201-FUNDALEGIS
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
25000
2019
25000
Dados Financeiros
Fonte: 101 - Cola-Parte do Fundo de Participado dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
75.000,00
25.000,00
2019
75.000,00
25.000,00

ArlIte~St i4Onetéte
Unid. Executora: 01201-FUNDALEGIS
Metas Físicas:
Quantidade
2018
7000
2019
7000
Dados Financeiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participado dos Estados e do Distrito Federai - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
75.000,00
25.000,00
2019
75.000,00
25.000,00

A pio 1444,43/4andeit da At Ws
SEPLAN / COGEPE

Total:
100.000,00
100.000,00
Gf

Total:
100.000,00
100.000,00


Plano Plurianual 2016-2019

Unid. Executora: 01201-FUNDALEGIS
Metas Físicas:
Quantidade
2018
1000
2019
1000

Dados lautnedros
Fonte: lei - Cota-parte do Fundo de Pardcipaio dos Estados e do Dark. Federal - FPE
Despesa Corrente
75.000,00
75.000,00

2018
2019

Despesa Capital
25.000,00
25.000,00

Total:
100.000,00
100.000,00

400 2445-Che,dig
Unid. Executora: 01201-FUNDALEGIS
Metas Feira:
Quantidade
2018
3400
2019
3400
Pfidsli N.VPLaire_ti

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Partidpaçáo dos Estados e do Distrito Federal
2018
2019

Despesa Corrente
75.000,00
75.000,00

- FPE

Despesa Capital
25.000,00
25.000,00

Total:
100.000,00
100.000,00

Unid. Executora: 11101-TCE

Metas Facas:
2018
2019
Dados Financeiros

Quantidade:
250
250

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Partidpaalo dos Estados e do Digira° Federal - FPE
2018
2019

Despesa Corrente
68.051.072,00
71.113.316,00

Despesa Capital
161.927,00
169.000,00

49,02152.01/OhateadaMelits~

Total:
68.212.999,00
71.282.316,00

11

Unid. Executora: 11601-FMTCE/RR

Metas Feias:
Quantidade:
2018
1
2019
1
Dados financeiros
Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade
2018
2019

Despesa Corrente
507.619,00
531.722,00

Despesa Capital
28.000,00
28.000,00

Açis 7422-14 Se Canaratelaaarn
Unid. Executora: 33101-MPC

Metas Abicas:
2018
2019

Total:
535.619,00
559.722,00

pI

Quantidade:

600
600

%dealbamos/roa

Fonte: 101 - CotaParte do Fundo de Participação dos Estudou do Distrito Federai - FPE
2018
2019

Despesa Corrente
13.052.159,00
14.750.511,00

Despesa Capital
1.828.713,00
800.000,00

Total:
14.880.872,00
15.550.511,00

Açaii~nekwiillawantorais Astntsças
Unid. Executora: 33601-FMMPC

Metas fisias:

Quantidade:

SEPLAN / COGEPE
2


e
•
•

•
•
••

Plano Plurianual 2016-2019

01

2018

1
1

• 2019

Dados Financeiros
Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade

•

Despesa Corrente
17.894,00
10.367,00

2018
2019

•

Despesa Capital
101.785,00
114.697,00

Total:
119.679,00
125.064,00

Despesa Capital
700.000,00
1.172.500,00

Total:
5.740.000,00
6.212.500,00

•
•

figno

•

Unid. Executora: 12601-FUNDEJURR

•

2018
2019

•
•

do lrL

Metas Macas:

Quantidade:
1

Dados Financeiros
Fonte 150 - Recurso Próprio da Entidade

•
•

Despesa Corrente
5.040.000,00
5.040.000,00

2018
2019

•
411
•
•
•

•
•
•

•
•

Afkaraessià ~Pd
Unid. Executora: I2101-TJ/RR

Metas Físicas;
2018
2019

Quantidade:
68000
68000

Dados Finaueeiros

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Pardo:inapto dos Eatadose do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
194.480.000,00
202.280.525,00

2018
2019

Metas Fincas:

•

•

Dados Financeiros
Fonte 150 - Recurso Próprio da Entidade
Despesa Corrente
950.000,00
950.000,00

2018
2019

•

•

11/

1

1

Total:
950.000,00
950.000,00

Quantidade:
55
55

•

•

Despesa Capital
0,00
0,00

Ao. 243~~ de lindo do Poder Jatilltilt*

2018
2019

111

Total:
194.480.000,00
202.280.525,00

Unid. Executora: 12601-FUNDEJTIR

•

•

Despesa Capital
0,00
0,00

Adkiexciamodèmowsndwatem‘4**
Unid. Executora: 12101-TJ/1112

Metas Fincas:
2018
2019

Quantidade:
80
80

Dados ~aceires
Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Pardo:Intel° de Estados e do Dbtrlto Federal - FPE
2018
2019

Despesa Corrente
2.810.000,00

2.810.000,00

fl
43.144atio dthiposett PIM*
Unid. Executora: 12601-FUNDEJURR

Metas'Físicas:
2018
2019
SEPLAN / COGEPE

Quantidade:
4
4

Despesa Capital
20.000,00
20.000,00

Total:
2.830.000,00
2.830.000,00


•
•
e
•
•
•
• Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade
2018

Despesa Corrente

Despesa Capital

240.000,00

Total:

1.500.000,00

1.740.000,00

1.500.000,00

1.740.000,00

• 2019
240.000,00
•
/$9103484~81~X ddatekkkgeditt 40010
• Unid. Executora: 12101-TJ/RR
• ManFísicas:
Quantidade:
2018

Plano Plurianual 2016-2019

1
1

2019

•
• Dados Financeiros
doe Estados e do Distrito Federal - FPE
• Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Parti:tração
Despesa Corrente
2018
2019

Despesa Capital

30.145.000,00

Total:

10.000,00

32.689.975,00

30.155.000,00

10.000,00

32.699.975,00

•
•
• 400 34534~ e ilanek. ìe 1~1~ da.
Unid. Executora: 12101-TJ/RR

Metas Ffslaun

Quantidade

2018

•
•
•

2019

1

Dados Finitnedrai
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Partidpaiplo dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
10.000,00

2018

Despesa Capital
10.000,00

Total:

10.000,00

20.000,00
20.000,00

Despesa Corrente
630.000,00

Despesa Capital
0,00

630.000,00

Total:
630.000,00

0,00

630.000,00

Despesa Capital
900.000,00

1.170.000,00

900.000,00

1.170.000,00

2019

10.000,00

•
•
• AcddKfIrtDerhdOMIO t.lirilkdarr de
• Unid. Executora: 12601-FUNDEJURR ntc~1
Metas listras:
Quantidade:
• 2018
36
• 2019
36
Dados animara
Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade

2018
•
•
•
2019

•
• 40.2457-GraMO iiir~flare rtemagita
Unid. Executora: 12601-FUNDEJURR

Metas Físicas:

Quantidade;

2018
80
•
• 2019
80
• Dadm Financeiros
• Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade

1
r

r

1

1

Despesa Corrente
270.000,00

2018
2019

270.000,00

Total:

*dê .108~~4siapatritAs Poder .14~

-

Unid. Executora: 12601 FUNDEJURR

Metas Físicas:

Quantidade:

2018

1

2019

1

Dados Financeiros
Fonte: 150 -Recurso Próprio da Entidade
2018

Despesa Corrente
20.000,00

Despesa Capital

Total:

250.000,00

270.000,00

SEPLAN / COGEPE
4


•
•
•
•
t1
•
• 2019

Plano Plurianual 2016-2019

20.000,00

•

250.000,00

270.000,00

•

•

Unid. Executora: 25101-MPE

•

Metas Físicas:
2018

Quantidade:
34000

2019

34000

•

Dados Financeiros
•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•
2018
•

2019

Despesa Corrente

Despesa Capital

85.892.729,00

Total:

399.925,00

89.757.902,00

86.292.654,00

417.922,00

90.175.824,00

•

Apt to. ZUSOpeastadiga do "Sã Eapecial do MPB

•

Unid. Executora: 25601-FUEMP/1112

1111

Metas Físicas:
2018

Quantidade:
1

2019

1

•

DadosFinanceiros

•

Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade

•

2018

•

2019
•

Despesa Corrente

Despesa Capital

54.309,00

Total:

290.253,00

56.753,00

344.562,00

303.314,00

360.067,00

•
•

40
•
•
•

Mio
Unid. Executora: 13101-CASA CIVIL
Metas }bicas:
Quantidade:
2018
1
2019

1

Dados Financeiros
Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federai FPE

•
•

Despesa Corrente
2018
2019

•

4,
•
•

773.500,00
773.500,00

Despesa Capital
200.000,00

973.500,00

200.000,00

973.500,00

Total:

4$. 4I0441~~0 ~viaieSean~Net da Met

Unid. Executora: 13102-VICE
Metas Físicas:
2018
• 2019

Quantidade:
1
1

Dados Fimumeiros
•

▪

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
2018
2019

•

200.300,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
200300,00
200.300,00

"tiraismititearatplo e Rem ~ia de
Unid. Executora: 13104-SECOM
Metas Físicas:
2018

Quantidade:
1

2019
Dados financeiros
Fonte: 102 - Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRIIF
2018

110

1
1

200300,00

SEPLAN / COGEPE

Despesa Corrente
10.000,00

Despesa Capital
0,00

Total:
10.000,00


•
•
e
Plano Plurianual 2016-2019

•

•

•
40
•

2019

15.659,00

AO&0.444~1~,Co!~&NOS tino&

0,00
ik 01$.4

Unid. Executora: 13103-CASA MILITAR

•

Metas Mau

•
411

Quantidade:

2018

3

2019

3

•

Dados Financeiros
Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Participa:Alo doe Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
71.200,00

•

2018

•

2019

•

Apto 41~1~ e CortserroOs de Sats Imóvel* ir lM

•

71.200,00

Despesa Capital
0,00

71.200,00

0,00

71.200,00

Total:

Unid. Executora: 13107-PROGE

Metas Físicas:

•

2018

•

2019

•

15.659,00

Quanti dade:
1

Dados Financeiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de PartIcipacio doe Estados e do Distrito Federal - FPE

•
•

Despesa Corrente
318.215,00

2018
2019

332.534,00

•

•
•
•

Despesa Capital
47.010,00

365.225,00

49.126,00

381.660,00

4M-AkinSollo eC vnFia ittDem MIM*4sSZOidD
Unid. Executora: 15101-SEGAR
Metas Fiske:
Quantidade:
2018
6
2019

6

•

Dados Financeros

•

Fonte: 101 - Cota-Parle do Fundo de Participai:ao dos &dados e do Distrito Federal - FPE

•

2018

Despesa Corrente
•

813.100,00

2019

934.531,00

•

Apto 41~e~ e Casesepto de ia s ~rd IPS*

•

Unid. Executora: 15301-IPER
Metas Físicas:

•

2018

Quantidade:
1

2019

1

•

•

10

2019

Despesa Corrente
• 1.036.340,00

Fonte: 180 - Recursos Próprios da Entidade - IPER
Despesa Corrente
2018

0,00

934.531,00

Despesa Capital
60.000,00

1.096.340,00

1.013.400,00

Despesa Capital
0,00

Total:

Total:
1.013.400,00

Arfo 411~Maletasenvote da Bar Imirdttilà
Unid. Executora: 16101-SEPLAN

Metas netas:

Quantidade:

2018

2

2019

2

Dados Financeiros
Fonte 101 - Cota-Parte do Fundo de Participa:Aio dos Estados e do Distrito Federal - FPE
2018
2019

1

1
1

Total:
813.100,00

Fonte: 180 - Recursos Propilas da Entidade -IPER

•

•

Despesa Capital
0,00

Dados Finanets

•

•

Total:

SEPLAN / COGEPE

Despesa Corrente
623.898,00
643.898,00

Despesa Capital
435.000,00
415.000,00

Total:
1.058.898,00
1.058.898,00


•
•
Plano Plurianual 2016-2019

/12
• 00417
/~intalial~litaarghteMittkanii
4:
.
1 Unid. Executora:
I7101-SEED
Metes filtrem:
2018
2019
Dados Financeiros

•
•
•

Quantidade:
49
49

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Parlidpatrio dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
89.927,00
0,00
2019
89.927,00
0,00
Fonte: 145 - Traniferências Constitucionab para a Educar*:

•
•

•
•

Despesa Corrente
11.672.292,00
11.708.334,00

2018
2019

•

Despesa Capital
3.848,00
3.848,00

•

Acile 411~~dis e Graranwçáo eAt ladvitis ek
•
•

11
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

41

•
•

11,

111

1
1

Unid. Executora: 18101-SEAPA
Metas Físicas:
2018
2019

Total:
89.927,00
89.927,00
Total:
11.676.140,00
11.712.182,00

A

Quantidade:
100
100

Dados Financeiros
Fonte: 100 - Reentro' Ordinários . RO

-RO

Despesa Corrente
Despesa Capital
1.611.000,00
45.000,00
1.611.000,00
45.000,00
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participo:cio dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
4.559.272,00
0,00
2019
4.559.272,00
0,00
2018
2019

Total:
1.656.000,00
1.656.000,00
Total:
4.559.272,00
4.559.272,00

Apl. 411341antaipqrs Canormigolge Sas MIM* ire

Unid. Executora: 18301-1TERAIMA
Metas FlitreaS:
Quantidade:
2018
1
2019
1
Dados Fbanceiros

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Participada) dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
738.500,00
8.000,00
2019
333.261,00
17.114,00

Total:
746.500,00
350.375,00

Ação 4114a~ e Comenatits 41; lisa bilro,*
Unid. Executora: I9105-PCRR
Metia Fiam:
2018
2019
Dados Mo:meeirs

Quantidade:
27
27

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação da Estados e do Dietrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
1.801.313,00
0,00
2019
1.801.313,00
0,00

.40.4usarssià. aservocile /ta latirtruio t9

Unid. Executora: 19102-CBMRR
Metas Físicas:
2018
2019
Dados Financeiros

Total:
1.801.313,00
1.801.313,00

Quantidade:
10
10

Fonte: 101- Cota-Parte do Fendo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
SEPLAN / COGEPE

7


•
•
•
•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

Despesa Corrente
1.137.999,00

Despesa Capital
1,00

1.193.000,00

1.138.000,00

30.000,00

1.223.000,00

2018
2019

Total:

Apite 4714•Afesinstée•' 4~n~ *Bote t SM*:
Unid. Executora: 19103-PMRR
Metasfisitast
2018

Quantidade:
21

2019

21

•••

Fonte: 181 - Cota-Parte do Fundo de Participe. das Estados e do Distrito Federal - FPE

•

2018
2019

Dados Financeiros

1

•

••

Atik 41I 7annotab

Despesa Corrente
798.670,00

Despesa Capital
0,00

590.000,00

798.670,00

38.000,00

628.000,00

Total:

df e Bati barda

Unid. Executora: 20601-FUNSESAU
Metas nicas:
Quantidade:
2018
166
2019
166
Dados Financeiros

Fonte: 107 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus - Repese Fundo a Fundo
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
1.857.684,00
0,00
2019
0,00
•
•
0,00
Fonte: 109 - Tramferênclas Constitucionais para a Saúde

•
•
•
•
2018
• 2019
•

••
•
•••
10

el

IP

111,

O

Despesa Corrente
32.364.484,00
35.457.684,00

AQMaMartatilandao COMOMOtt
Unid. Executora: 21101-SEINF
Metas Físicas:
Quantld
2018
1

ã

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
1.857.684,00
0,00
Total:
32364.484,00
35.457.684,00

2019
Dados Femeeiros
Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de PartIcipaello dos Estados e do
2018

Despesa Capital

4.234.225,00

Total:

195.010,00

4.429.235,00

700.000,00

4.600.000,00

Despesa Capital
0,00

53.040,00

0,00

0,00

Despesa Capital
0,00
0,00

1.214.776,00

2019

3.900.000,00
Fonte: 171 - Compensacio Financeira de Extravio Mineral
2018
2019

Detrito Federal - FPE

Despesa Corrente

Despesa Corrente
53.040,00
0,00

Total:

Aça. aments~ eCãmenam
Unid. Executora: 22101-SEFAZ
Metas ~me
2018

Quantidade:
11

2019

11

Dados ilnalteeiros
Fonte: 108- Recursos ~mirim - RO
2018
2019

.40141114~ir tasserveças
Unid. Executora: 23101-SETRABES
Metas Fisicas:
EPLAN / COGEPE

Despesa Corrente
1.214.776,00
1.274.776,00

Ismeds ekt

Total:
1.274.776,00


IP
•
•
•
e
etè
•
•
• Ação4

2018
2019
Dados Financeiros

•

Plano Plurianual 2016-2019

400
400

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Partkipado dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
1.675.749,00
152.100,00
2019
1.675.749,00
152.100,00

•
•
411

129~011# Cimemplo iate acuso* ditaft/C
Unid. Executora: 26101-5E115C
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
1
2019
1
Dados Financeiros

•
•

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Partidpadio doa Estados e do Distrito Federal
- FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
149.685,00
0,00
2019
149.685,00
0,00

•

•
••
••
••
••
•

IP
•
e
NO

II

1
1
1
1

O
o

Total:
1.827.849,00
1.827.849,00

Total:
149.685,00
149.685,00

Açannamwes e coannweb de Bata AlMis da ar

Unid. Executora: 27101-SE1
Metas Finam
2018
2019
DadosFinanceiros

Quantidade
2
2

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Partidpadio dos Estados e do Distrito Federai
- FPE
Despesa Corrente
Despesa
Capital
2018
191.300,00
15.000,00
2019
191.300,00
15.000,00

Total:
206.300,00
206.300,00

Apto 4111
*au~skt&MS haltiMit oR
Unid. Executora: 19301-DETRAN/RR
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
15
2019
15
DadosFinanceiros
Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade
2018
2019

Despesa Corrente
2.158.996,00
2.158.996,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
2.158.996,00
2.158.996,00

4a•4233eVausdusde4 ~Mo* Ba 1.64,da1

Unid. Executora: 16201-FEMARH-RR
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
1
2019
1
Dado* Financeiros

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Participado dos Estados e do Distrito
ederai-FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
170.000,00
10.000,00
2019
200.000,00
20.000,00

At aiirdni~e ~IS*ia
Unid. Executora: 22301-JUCERR

Metas Físicas:

Quantidade:
2018
2019
1
Dados financeiros
Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade
SEPLAN / COGEPE

Total:
180.000,00
220.000,00

fi'1


•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

•

411
Despesa Corrente
496.046,00
518.368,00

•
•

2018
2019

•

40.433.Atmegiti e Coasernplo de

•

Unid. Executora: 22302-IPEWRR
Metas Pisicas:
2018
2019
Dados Micanetira

•

•
•

Despesa Corrente
135.688,00
52.170,00

Total:
135.688,00
52.170,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
506.690,00
536.690,00

Fonte: 101 - Cota-Paste do Fundo de Parti:ipeca° dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
358.420,00
20.000,00
2019
358.420,00
30.000,00

Total:
378.420,00
388.420,00

2018
2019

•
•

Apfr 413$41Ma‘ doe aMen~ de Seabaírekdit
Unid. Executora: 30101-SEAMPU
Metas Feltras:
Quantidade:
2018
1
2019
Dados rmanceires
Fonte: 100 - Recursos Ordinários - RO

•
•
•
•
•

2018
2019

•

Despesa Corrente
506.690,00
536.690,00

•

•
•

•
•

Total:
81.690,00
82.900,00

Despesa Capital
0,00
0,00

•

•

Total:
496.046,00
518.368,00

Quantidade:
14
14

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Parddpaclio doe Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
81.690,00
0,00
2019
82.900,00
0,00
Fonte: 108 - Conv&dos com órgtos Federais

•

•

Despesa Capital
0,00
0,00

4$. 4138~ mb e ~doi e Reis hadtvds sktCPL
Unid. Executora: 13108-CPL
Metas Físicas:
2018
2019
Dados Financeiros

Quantidade
3
3

Apto 41044touttent e Coroava, de Hen Imisxdtd
Unid. Executora: 17201-UERR
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
5
2019
5
Dados %meeiros
Fonte: 101 - Cota-parte do Fundo de Partkipacio dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
4.222.072,00
0,00
4.893.620,00
0,00

Total:
4.222.072,00
4.893.620,00

Apite 4151~~.Ca~g 4o de Das
IMMel,
Unid. Executora: 18302-ADERR
Metas Físicas:
Qualidade:
2018
2019
1
Dados nuns:tiros
Fonte: UM - Remirem Ordinários -1W
SEPLAN / COGEPE
10


Plano Plurianual 2016-2019

•
•
•

11
2

•
•
•
•
•
•

Despesa Corrente
Despesa Capital
55.874,00
0,00
55.874,00
0,00
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
785.280,00
0,00
2019
785.280,00
0,00
2018
2019

•

Mio 4131-Maitate~ e Unsavaç%t o de &se Móvel s ik

•

Unid. Executora: 16301-IACTI-RR
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
6
2019
6
Dados Flanincelros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal

•
•
•

Total:
55.874,00
55.874,00
Total:
785.280,00
785.280,00

- FPE
Despesa Capital
33.600,00
33.600,00

Total:
579.700,00
579.700,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
285.845,00
287.165,00

•

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estado, e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
487.156,00
25.000,00
2019
527.156,00
45.000,00

Total:
512.156,00
572.156,00

•

.410 4154-~at agite Consoneolo de Mn fraikéb

•

Unid. Executora: 1311I-SERBFtAS
Metas Físicas:
2018
2019
Dados Femeeiros

•
•

2018
2019

Despesa Corrente
546.100,00
546.100,00

410
Aça 41544~e aranspik de lese Imóveis da

•
•
•
•

Unid. Executora: I7202-UNIVIRR
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
8
2019
8
Dados Financeiree
Fonte: 100 - Recursos Ordintioa - RO

•
•

Despesa Corrente
285.845,00
287.165,00

2018
2019

•

•
•
•
•
•
•

•

111
•
•
•

4159-Msteinaincr ansensoltrik Rens linitteis dana?

Unid. Executora: 19101-SESP
Metas Feias:
2018
2019
Dados Financeiros

Quantidade:
2
2

Quantidade
3
3

Fonte 101- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Detrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
605.800,00
0,00
2019
650.200,00
0,00

•
•

•
•

•
•

•

Agéo 41374éialigatiktã CONIMPSVI00

Total:
605.800,00
650.200,00

*Jau iaórels

Unid. Executora: 18501-CODESAINIA
Metas Fidas:
Quantidade:
2018
7
2019
7
Dados Financeiros
Fonte 150- Recurso Próprio da Entidade
SEPLAN / COGEPE
11


•
•
•
•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

•

Despesa Corrente

Despesa Capital

610.000,00

Total:

0,00

1.281.145,00

610.000,00

0,00

1.281.145,00

1.100.000,00

Despesa Capital
0,00

1.300.000,00

1.100.000,00

0,00

1.300.000,00

2018

•
a

2019
die niSt~cio Casagete

Bios MIM*

•

Unid. Executora: 21501-CERA

1111

Metas Físicas:
2018

Quantidade:
48

2019

48

•

Dadas Flesanedrom
•

Fonte: 150 - Recurso Próprio da nddade

•

Despesa Corrente
2018

•

•

•
•

111
•
1111
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2019
40.415Wontenek

4fletranto St Itens May*

Unid. Executora: 34101-SECULT
Metas Físicas:
2018

Quantidade:
5

2019

5

Total:

r

Dados.Financeiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Enodo de Participas& doa Estados e do Distrito Federal - FPE
2018
2019

Despesa Corrente
770.000,00

Despesa Capital

Total:

100.000,00

770.000,00

870.000,00

100.000,00

870.000,00

Aytto 0934fintsdatikafr da Sentar& rin0~41 C
414
Unid. Executora: 13101-CASA CIVIL
Metas Físicas:
Quantidade
2018
38
2019
38
Dados Financeiros .
Fonte 101 - Cota-Parte do Fundo de Participas& dos Estados e do Distrito Federal
Despesa Corrente
2018
2019

- FPE

1.594.000,00

Despesa Capital
0,00

1.405.259,00

1.594.000,00

0,00

1.405.259,00

4011. a Mantes& * ~loa

75ssmor da Me

Unid. Executora: 13102-VICE
Metas Físicas:
2018

Quantidade:
2

2019
2
Dados financeiros
Fonte 101 - CotaParte do Rindo de Participai& dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
250.578,00
0,00
2019
286.618,00
0,00

Total:

Total:
250.578,00
286.618,00

Api tatfartosmnirb ettintpsd rtetastrea StittOM
Unid. Executora: 13104-SECOM

Metaa Fias:
2018

Quantidade:
3

2019

3

Dados Financeiros
Fonte 100 - Recursos Ordinários - RO
2018
2019

Despesa Corrente
219.943,00

Despesa Capital
0,00

1.235.890,00
0,00
Fonte: 102 - Imposto & Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - ERRE

Total:
219.943,00
1.235.890,00

SEPLAN / COGEPE
2


•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

110
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4111
•
•
•
•
•
•
•

Despesa Corrente
13.000,00
13.600,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
13.000,00
13.600,00

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Partidpaçio doe Estados e do Distrito Federal -1PPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
822.240,00
300.000,00
2019
823.264,00
379.475,00

Total:
1.122.240,00
1.202.739,00

Arde 42~sadedelo deServiços de Traem es skeloitOGE
Unid. Executora: 13107-PROGE
Metas nicas:
Quantidade:
2018
5
2019
5
Dados Fhencebos
Fonte: 101 - Cote-Parte do Fundo de Participação dos Esindos e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
126.809,00
0,00
2019
132.515,00
0,00

Total:
126.809,00
132.515,00

2018
2019

o:

Plano Plurianual 2016-2019

\ i 7f

40.42~~4seniosd, 1Frasportes dix CISA

Unid. Executora: 13103-CASA MILITAR
Metas Feitas:
Quantidade:
2018
40
2019
40
Dados Financeiros

Apto 42•84/~ delienkosde Tinam e 0 AsSINUD
Unid. Executora: 15101-SEGAR
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
13
2019
13
Dados Finanteiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participadio dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
115.696,00
0,00
2019
115.696,00
0,00

Aça. 4219.~Fe *Semita de ~podes der/PRR

Coal Executora: 15301-IPER
Metas Físicas:
2018
2019

Quantidade
4
4

Fonte: 180 - Recursos Propilas da Entidade - 1PER
Despesa Corrente
2019
310.582,00
Fonte: 180 - Recursos Próprios da Entidade - IPER

Despesa Capital
80.000,00

Total:
390.582,00

Despesa Corrente
243.600,00

Despesa Capital
0,00

Total:
243.600,00

•

2018

•
•
•

48/~).S80 adeStr********** dita
Unid. Executora: 16101-SEPLAN
Metas Feitas:
Quantidade:
2018
11
2019
11
Dados Fbeneelros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
170.600,00
1.000,00

•
•

•
•

•

s

•

Total:
115.696,00
115.696,00

SEPLAN COGEPE

611

Total:
171.600,00


Plano Plurianual 2016-2019

2019

171.600,00

0,00

171.600,00

Despesa Capital
46.800,00
46.800,00

Total:
4.431.961,00
4.431.961,00

Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
3.520.000,00
300.000,00
2019
3.520.000,00
300.000,00
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

Total:
3.820.000,00
3.820.000,00

Aição 42114~0, deSersiços ~met SeSn°
• Unid.
Executora: I 7101-SEED
• Metas Físicas:
Quantidade:

111•
:
::
P

•

•
•
•
•

2018
73
2019
73
Dadas Financeiros
Fonte: 145 - Transferi:udu ConstItudonals para a Educação
Despesa Corrente
2018
4.385.161,00
2019
4.385.161,00

•

AFatk 411~~01odrieralsts nansportits dalL4PA

•

Unid. Executora: I8101-SEAPA
Metas Fisleas:
2018
2019

•
•

•
•
•
•
•

Quantidade:
100
100

Fonte: 100 - Recursos Ordinários - RO

Despesa Corrente
6.100.000,00
6.100.000,00

Despesa Capital
0,00
0,00

•

2018
2019

•

Age 43134Fatakdishitiersioe basporits

•

Unid. Executora: 18301-ITERAIIVIA
Metas. Fisica:
Quantidade:
2018
1
2019
1
Dados Financeiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal -

•
•
•
•

Despesa Corrente
161.457,00
170.677,00

Total:
6.100.000,00
6.100.000,00

FPE

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
161.457,00
170.677,00

•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
3.000.200,00
0,00
2019
3.000.200,00
0,00

Total:
3.000.200,00
3.000.200,00

•

Arksznat~sdos~

•

Unid. Executora: 19102-CBMRR
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
50
2019
50
Dados Financeiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Partidpação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
1.323.993,00
1,00

•

2018
2019

•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

A çdo 4274-MtatetWo datervipss jo Pronsperars dr N&S
Unid. Executora: 19105-PCRR
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
165
2019
165
Dados FMancetros

SEPLAN / COGEPE

Total:
1.323.994,00


•

••

2

Plano Plurianual 2016-2019

s

2019

1.253.000,00

35.000,00

1.288.000,00

Med~ae4oSeamde ~ama*n
tit
: Unid. Executora: 19103-PMRR
•
Metas Físicas:
Quantidade:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
11)
•
•
•

2018
2019
Dados financeiros

309
309

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Pardeipado doe Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
410.000,00
0,00
2019
770.000,00
0,00
4$.42l iManodeseted Senados de Inerespeates
Unid.Executora: 20601-FUNSESAU
MetasFísicas:
Quantidade:
2018
295
2019
295
Dados Financeiros

Total:
410.000,00
770.000,00

U

Fonte: 107 - Transferéndas de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus - Repasse Fundo • Fundo
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
720.000,00
0,00
2019
0,00
0,00
Fonte: 109 - Tranaferendas Conslitadonals para a Saúde
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
3.828.624,00
280.000,00
2019
4.701.780,00
291.240,00

Total:
720.000,00
0,00
Total:
4.108.624,00
4.993.020,00

Ap e. 4214Massateine de derriças de tranwasees skeSAVI?
Unid. Executora: 21101-SEINF
Metas ~tas:
Quantidade:
2018
38
2019
38
Dados Dianteiros
Fonte: 100 - Reemos Ordinários - RO

•

Despesa Corrente
3.368.013,00
0,00

Despesa Capital
135.000,00
0,00

Total:
3.503.013,00
0,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
542.806,00
772.806,00

•
•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participado dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
1.410.798,00
98.000,00

Total:
1.508.798,00

•

SEPLAN / COGEPE

•

2018
2019

•

•

d

da>Orir Apea de ritimporte Mgra

•

Uold. Executora: 22101-SEFAZ
Metas Fisieu:
Quantidade:
2018
2
2019
2
Dados Financeiros
Fonte: 100 - Recursos Ordinários - RO
Despesa Corrente
2018
542.806,00
2019
772.806,00

•

*de 422144sandettedo if Sandees de Tamenire da MilWAS

•

Unid. Executora: 23101-SETRABES
Metas Fiskes:
Quantidade:
2018
12
2019
12
Dados IFInameiros

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•


••
••
•

Plano Plurianual 2016-2019

•

2019

1.410.798,00

•

98.000,00

1.508.798,00

Apite 4229~4 deSerkes Trampsta

••
•
••
••
••
••

•

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Unid. Executora: 26101-SEJUC
Metas Físicas:
2018
2019

Quantidade:
8
8

Fkanceiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participadio dos Estados e do Distrito Federal - FPE

Despesa Corrente
340.000,00
240.000,00

2018
2019

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
340.000,00
240.000,00

ApM 4130411nmoits de Serviços de Traspente da SEI
Unid. Executora: 27101-SEI

Metas Físicas:

Quantidade:
20
20

2018
2019
Dados Financeiros

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Pardcipasio dos Estados e do Distrito Federal - FPE

Despesa Corrente
396.128,00
430.969,00

2018
2019

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
396.128,00
430.969,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
1.868.440,00
1.868.440,00

44010 aindInfenek 41440114WI Ifitness~e0
Unid. Executora: 19301-DETRAN/RR
Metas FISican:
Quantidade:
2018
27
2019
27
Dados Financeiros
Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade

Despesa Corrente
1.868.440,00
1.868.440,00

2018
2019

Apto.0334Felniállgik dkSilipesdr FinsapOrttiela t+
Unid. Executora: 16201-FEMARH-RR
Metas ~eus:

Quantidade:

2018
2019

14
14

Dados Financeiros
•

•
•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

Despesa Corrente
140.000,00
170.000,00

2018
2019

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
140.000,00
170.000,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
30.700,00
32.081,00

•
•

A a~Fit$OFOF de Times
P éIV
Unid. Executora: 22301-JUCERR

•

•

Metas Físicas:
2018

Quantidade:
3

2019

3

•

Dados
Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade

•
•
•

Despesa Corrente
30.700,00
32.081,00

2018
2019

•

Ata• 421MA

•

Unid. Executora: 22302-IFEM/RR

01

SEPLAN / COGEPE

•

•

• dar*** ininPorea ilálat

16


•
•
•
•
•
•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

Metas Filtras:
2018

Quantidade:
15

2019

15

Dados Financeiros
•

Fonte: 101- Cota-Parte do Fendo de Participaste dos Estadeie do Distrito Federal - FPE

•
•

2018

Despesa Corrente

Despesa Capital

91.000,00

Total:

0,00

•

91.000,00
Fonte: 108 - Convênios cem Orgias Federais

91.000,00

0,00

91.000,00

•

2018

124.049,00

Despesa Capital
0,00

141.800,00

124.049,00

140.000,00

281.800,00

2019

Despesa Corrente
•

2019

•
•

S4
deSnwprde MWMPW**diadIAMV
Unid. Executora: 30101-SEAMPU

•

Metas Físicas:
2018

Total:

Quantidade:
4

2019

•

Dados Finneelros
•

Fonte: 108 - Recursos Ordbuirios - RO

•
2018
•

2019

Despesa Corrente

Despesa Capital

431.410,00

Total:

0,00

433.960,00

431.410,00

0,00

433.960,00

•

MS* »soa dant

•

auSidarok
Unid. Executora: 13108-CPL

•
.

Metas Físicas:
2018

Quantidade:
5

2019

5

•

Dados Fbaneciros

•

_
_
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Parlidpasilo dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•

2018

Despesa Corrente
24.900,00

111

2019

•

Aça 42(nOstest40* Sinittds

•
•
41,

24.900,00

Unid. Executora: 17201-1.1ERR
Meias Físicas:
2018
2019

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
24.900,00
24.900,00

Trdlibmida is URRE
Quantidade:
14
14

Dados Financetros
•

Fonte: 181- Cota-Parte do Fundo de Parddpasio doe Estados e do Dbtrito Federal - FPE
Despesa Corrente
1.500,00
1.567,00

•
2018
• 2019

Despesa Capital
0,00

1.500,00

0,00

1.567,00

•

•

42-*MrsikaillPdaskes 1~ a dr alta
Unid. Executora: 18302-ADERR
Metas nicas:
2018

•

~Metade:
61

2019

61

•

Dados Floaceires

•

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Parddpasio doe Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
2.902.345,00
0,00
2019
682.272,00
0,00

•

•
•

•
•
•
•
•

Total:

Ap0a 42Sl

dtterriçor rés Triaana

Unid. Executora: 16301-IACTI-RR
SEPLAN / COGEPE

Total:
2.902.345,00
682.272,00


•
•
•
•
•
•

•
•

Plano Plurianual 2016-2019

Metas

Quantidade:

2018
2019

7
7

•

Fonte: 101 - Cota-Pane do Fundo de Participai* dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•
•

2018
2019

Despesa Corrente
114.000,00
180.000,00

At*.aSitartrarge fit~ln
Unid. Executora: I7202-UNIVIRR

nasPegel

Metas Físicas:

Quantidade:

2018
2019

4
4

•

•
•
•
•
•

110
•

•
•
4,
40

•
40

•
•

111,

•
1111

•

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
114.000,00
180.000,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
170.300,00
170.300,00

R~Sg__ceiros
Fonte: 100 - Recursos Ordinários - RO

Despesa Corrente
170.300,00
170300,00

2018
2019

400esnts~desenta de »spone "SÉS?
Unid. Executora: 19101-5ESP
Metas nicas:

Quantidade:

2018
2019

12
12

Dados F1011WITOS
Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Parddpacto doa Estados e do Distrito Federal - FPE

Despesa Corrente
635.595,00
685.595,00

2018
2019

Despesa Capital
160.000,00
170.000,00

Total:
795.595,00
855.595,00

Mie42544itonaknOo de Sento de rnasporkstestalta

Unid. Executora: 13111-SERBRAS
Metas Físicas:

Quantidade:

2018
2019

15
15

Dados Financeiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participas:dto dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•

•
•

2018
2019

•

Asei *2S%

11,

4

Despesa Corrente
267.000,00
272.038,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
267.000,00
272.038,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
991.800,00
991.800,00

p.# t sie* n de ire da Gira

Unid. Executora: 18501-CODESAIMA
Metas Famas:

• 2018

Quantidade:

7

2019
•

Dados Financeiros

•

Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade

4111
010

•

40

•

•
•

2018
2019

Despesa Corrente
991.800,00
991.800,00

400

~ama

Unid. Executora: 2150I-CERR
Metas físicas:

Quantidade:

2018
2019

35
35

Dados Fkuteactirte;
SEPLAN / COGEPE

18


Plano Plurianual 2016-2019

Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade

•
•

•

Despesa Corrente
1.697.000,00
1.800.000,00

2018
2019

Despesa Capital
0,00
0,00

Ateío42%P31,s NOltep0JYt$rsiçosdt 23nsdpoaaur ltrSECULt
Unid. Executora: 34101-SECULT

• Metas Físicas:
Quantidade:
2
• 2018
2019
2
• Dados Financeiros
• Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
• 2018
83.800,00
0,00
83.800,00
• 2019
0,00
•
•

•
•

•
•

•

•

Total:
83.800,00
83.800,00

Olt-htmat~ teriakkdilstraitsiGents de CAUCIP72 >
Unid. Executora: 13101-CASA CIVIL
Metas Ftsicas:
Quantidade:
2018
1
2019
1
Dados Financeiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Parlidpação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

2018
2019

Despesa Corrente
1.169.000,00
1.169.000,00

Despesa Capital
30.000,00
30.000,00

~1)*SendosAttalinisives Gates Pia Gafe*
• .400430411
Unid. Executora: 13102-VICE
• Metas Físicas:
Quantidade:
2018
1
• 2019
• Dados Financeiros
• Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
• 2018
300.000,00
0,00
300.000,00
• 2019
0,00
• 4fikr inkierrietWittierriçOittÁrktstet
Unid. Executora: 13104-SECOM
• Metas
Físicas:
Quantidade:
• 2018
1
2019
• Dados
Financeiros
• Fonte: 100 - Recursos Ordinários -RO
Despesa Corrente
• 2018
Despesa Capital
282.106,00
0,00
• 2019
300.026,00
0,00
• Fonte: 102 - Imposto de Renda Relido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF
Despesa Corrente
Despesa Capital
• 2018
178.000,00

•

Total:
1.697.000,00
1.800.000,00

2019

180.785,00

50.000,00
52.250,00

Total:
1.199.000,00
1.199.000,00

Total:
300.000,00
300.000,00

Total:
282.106,00
300.026,00
Total:
228.000,00
233.035,00

4011.41.~10aSendgetkisabahlthosera

• Unid. Executora: 13103-CASA MILITAR
• 2018
• 2019
•

•

O

Metas1Flideas:

Quantidade;
10
10

Dados Finanedroe

SEPLAN COGEPE

19


•
•
•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

•

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Partidpação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•

2018

Despesa Corrente
2019

231.128,00

Despesa Capital
0,00

248.128,00

231.128,00

0,00

248.128,00

•

dição 49,/~stake *Santos ildee~ed

•

Metas Físicas:

Total:

Unid. Executora: 13107-PROGE

•

Quantidade:

2018
2019

•

Dados Iduaneeirea

•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal

Despesa Capital
1.200,00

1.032.405,00

993.069,00

1.254,00

1.033.659,00

•

2018

•

2019

•

dígito 4.0~sArapis fitSsiços Aduktistraffice Gime da

•

- FPE

Despesa Corrente
991.869,00

Total:

Unid. Executora: 15101-SEGAD

Metas Fite

Quantidade:

•

2018

1

•

2019

1

Dadas Fbanceiros
•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Parddpação dos Faiados e do Dktrfto Federal

•
•

Despesa Corrente

- FPE

2018

419.900,00

2019

Despesa Capital
0,00

419.900,00

0,00

•
•

Aedo Sitastetteekar Sudo t!Mitose!~ Geraiede ~IS

•

Molas Físicas:

•
•
•
•

Total:
419.900,00

419.900,00

Unid. Executora: 15301-IPER
2018

Quantidade:
1

2019

1

Dados Financeiros
Fonte: 180 - Recursos Prontos da Entidade - IPER
2019

Despesa Corrente

Despesa Capital

2.608.660,00

Total:

100.000,00

2.708.660,00

•

Fonte: 180 - Recurso. Próprios da Entidade - IPER

•

2018

Despesa Corrente

Despesa Capital

2.501.835,00

Total:

80.000,00

2.581.835,00

•

anteseaket Santos fiskaMberatives Ge* da SEP
•
•
•

•

•

•

Unid. Executora: 16101-SEPLAN

Metas Físicas:

Quantidade:

2018

1
1

2019

Dados Financeiros
Foste 181 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
2018
2019

•

Despesa Corrente
684.788,00
744.788,00

•

491. 4311-Miasases a de Serviços Siseraehos &s* &SEM

•

Metas iftsicaft

Quantidade:

2018

1

2019

1

•

Despesa Capital
60.000,00
0,00

744.788,00

Unid. Executora: 17101-SEED

•

Dados financeiros

•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Parddpação dos Falados e do Distrito Federal - FPE

11/

Total:
744.788,00

Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

SEPLAN / COGEPE
20


••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•

s

O

•

o
o
o

Plano Plurianual 2016-2019

2018
2019

4.095,00
0,00

Fonte 145 - Transferências Constitucionais para a Educado

Despesa Corrente
5.184.007,00
5.188.102,00

2018
2019

0,00
0,00

4.095,00
0,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
5.184.007,00
5.188.102,00

Despesa Capital
500.000,00
500.000,00

Total:
1.888.600,00
1.897.651,00

Aça 4312411kmarçao &Sento' Adeatistos Gemia á I MA

Unid. Executora: 18101-SEAPA
atas Filiem:
2018
2019
Dados ~melros

Quantidade:

1
1

Fonte: 100- Recursos Ordinários-RO

Despesa Corrente
1.388.600,00
1.397.651,00

2018
2019

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal

Despesa Corrente
948.300,00
948.300,00

2018
2019

- FPE

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
948.300,00
948300,00

Atile 43134~steryt *Serviço dtdmirdonatten ~frio

Unid. Executora: 18301-1TERAIMA
Metas Físicas:

Quantidade:

2018
2019
Dados finameireti

1
1

Fonte: 101 - Cola-Parte do Fundo de Participado dos Estados e do

2018
2019

Despesa Capital
18.170,00
84.182,00

Total:
364.071,00
491.449,00

Despesa Corrente
0,00
52.251,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
0,00
52.251,00

Foste: 158 - Recurso Próprio da Entidade

2018
2019

Distrito Federal - FPE

Despesa Corrente
345.901,00
407.267,00

Age 41144tattdo deSentços Atbibtradvas Gen dr de

Unid. Executora: 19105-PCRR
Metas Físicas:

Quantidade:

2018
2019

1
1

Dados Financeiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fendo de Participado dos Estados e do Distrito Federal - FPE

Despesa Corrente
4.242.324,00
4.767.399,00

2018
2019

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
4.242324,00
4.767.399,00

431~~Wirt gentior Aamoirbtrstives

Unid. Executora: 19102-CBMRR

Metas Físicas:

2018
2019

Quantidade

480
480

Dados Financdros
Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal -

2018
2019

SEPLAN / COGEPE

Despesa Corrente
4.434.001,00
4.106.210,00

FPE

Despesa Capital
100.000,00
150.000,00

Total:
4.534.001,00
4.256.210,00


II•II
O
•
.
0
1•
i Apto 414F-Ms~ 'carriços Adsbeistratings Go r a de Sia
O

•
•
•

Quantidade:
1
1

•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participa das Estados e do Dkhlto Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
13.456.666,00
200.000,00
2019
15.046307,00
162.000,00

•p

Mis 43174~00ir de&Mos dithishidnot

•

4I

•
•
•
11.
•
•
•
•
•

•I■
4•I
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

.
•

I

Unid. Executora: 19103-PMRR
Metas Físicas:
2018
2019
Dados PIMUICtitOS

I

II1

Fonte: 107 - Tramferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sas -Repasse Fundo a Fendo
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
596.940,00
0,00
2019
0,00
0,00
Fonte: 109 - Transferências Constitucionais para a Saúde
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
8.576.112,00
0,00
2019
9.516.108,00
0,00

1

1

Total:
596.940,00
0,00
Total:
8.576.112,00
9.516.108,00

Apto 41784~dASemipm~stimitTerwirtik
Unid. Executora: 21101-SEINF
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
1
2019
1
Dados Financeiros
Fonte: 100 - Recursos Ordinários - RO
Despesa Corrente
Despesa Capital
665.240,00
437.500,00
2300.000,00
500.000,00
Fonte: 102 - Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre O. Rendimentos do Trabalho - ERRE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
1.418.368,00
0,00
2019
0,00
0,00
Fonte: 171- Compenaclio Financeira de Extracto Mineral
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
9.226,00
0,00
2019
0,00
0,00
2018
2019

Total:
1.102.740,00
2.800.000,00
Total:
1.418.368,00
0,00
Total:
9.226,00
0,00

43
0 tía aiernk.a.Riodniatnitintetrek
Unid. Executora: 22101-SEFAZ
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
1
2019
1
Dados FInanceíros
Fonte 100 - Recursos Ordhairiss - RO
2018
2019

11 I

1

Total:
13.656.666,00
15.208307,00

Unid. Executora: 20601-FUNSESAU
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
1
2019
1
Dados Fleancelros

Despesa Corrente
Despesa Capital
6.208.083,00
1.761,00
6.465.639,00
0,00
Fonte: 102 - Impado de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF
Despesa Corrente
Despesa Capital
0 2018
1365.175,00
0,00
2019
1.432.675,00
0,00

I

Plano Plurianual 2016-2019

SEPLAN / COGEPE

Total:
6.209.844,00
6.465.639,00
Total:
1365.175,00
1.432.675,00


••
••
••
••
•
••
••
••
••
•
••
••
••
••
••
••

▪

•

•

•
••
•
•
•
•
e
e

Plano Plurianual 2016-2019

And. ansit~tantrektat4410~1
Unid. Executora: 23101-SETRABES
Metas Miem:
Quantidade,:
2018
1
2019
1
Dados Financdros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
1.089.200,00
50.000,00
2019
1.089.200,00
50.000,00
Aças 4,329~0 deSantos Adishiboadass Senda
frSBJUC
Unid. Executora: 26101-SEJUC
Metas,Físicas:
Quantidade:
2018
1
2019
1
Dadas Fkranceiros
Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
2.608.620,00
0,00
2019
2.048.620,00
0,00

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Participação doe Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
99.341,00
0,00
2019
99.341,00
0,00

Total:
99.341,00
99.341,00

4 .4331atas**Satiktra Smintwardist, Genki*to 249
Unid. Executora: 19301-DETRAN/RR

Metas Físicas:
Quantidade:
2018
1
2019
1
Dados Fita:redras
Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade

2018
2019

Despesa Corrente
11.495.050,00
12.870.077,00

Despesa Capital
120.000,00
0,00

Total:
11.615.050,00
12.870.077,00

400 433
Adminktrattpas
Unid. Executora: 16201-FEMARH-RR
Metas ~can
Quantidade:
2018
1
2019
1
Dados Financerros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal
- FPE
Despesa Corrente
Despesa
Capital
2018
390.000,00
20.000,00
2019
410.000,00
30.000,00
Un id. Executora: 22301-JUCERR
Metas %km:

1 SEPLAN / COGEPE

1
1

Total:
2.608.620,00
2.048.620,00

Aças 43flemasto it Seskos as.
em* la SEI
Unid. Executora: 27101-SE1
Metas Fisicas:
Quantidade:
2018
1
2019
1
Dados Finstaceiros

1

1

Total:
1.139.200,00
1.139.200,00

Total:
410.000,00
440.000,00


•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

2018

1

•

2019

1

•

Dados Financeiros
Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade

•
•

Despesa Corrente
2019

•
•

Despesa Capital
55.200,00

319.250,00

530.704,00

235.336,00

554.586,00

Total:

AS antWienteSdniçâtAdMi~
Unid. Executora: 22302-1PEM/RR

Metas Físicas:
•

475.504,00

2018

Quantidade:

2018
2019

•

201

•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Parddpaçáo dos Estado. e do Distrito Federal - FPE

•

2018

•

•
•

2019

•
•

•
•
•
•
•

Total:

0,00

228.648,00

125.123,00

0,00

228.648,00

Despesa Corrente

Despesa Capital

351.800,00

Total:

630.000,00

312.497,00

981.800,00

0,00

312.497,00

Despesa Corrente
132.900,00

Despesa Capital
0,00

142.900,00

132.900,00

0,00

142.900,00

2018

•

•

Despesa Capital

125.123,00

Fonte: 108 - Convênio. com órgãos Federais

2019

•

Despesa Corrente

4.80433641~ dtSerattesAdidt~s Galé
Unid. Executora: 30101-SEAMPU

Metas Físicas:

Quantidade[

2018

1

2019

1

Dados Floanceirm

Fonte: 180 - Recearmos Ordinários - RO
2018
2019

Aças 4.338~~ &Mos Ateltsietrorfros Cera
Unid. Executora: 13108-CPL
Metas Fidas:
2018

10

•

2019

10

•

Dados Financeiros

•

•

•
•

•

Total:

Quantidade:

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Parddpatio dos Estados e do Distrito Federal - FPE
2018
2019

Despesa Corrente
142.469,00
162.469,00

Despesa Capital

Total:

30.000,00
30.000,00

172.469,00
192.469,00

Apto 4331~~* d Sedo* Adatrdinibor Gemi nto
Unid. Executora: 17201-UERR

Metas Pitas:
2018
2019

Quantidade:
5
5

Dados Flaimedros
Fonte: 101- Cota-Parte do Fendo de Parddpagio dos Estados e do Distrito Federal - FPE .
2018
2019

Despesa Corrente
549.590,00

Despesa Capital
0,00

574.321,00

549.590,00

0,00

574.321,00

Despesa Capital
0,00

765.301,00

0,00

799.740,00

Fonte: 130 - Recurso Próprio da Entidade
Despesa Corrente
2018
2019

765.301,00
799.740,00

Total:

Total:

SEPLAN / COGEPE
(...." -ç
C. 24_1,


IP
411

•
• 171i

Plano Plurianual 2016-2019

11111
•

•

.4094$91~~ de Serviços Álásátátadiar Gim* ta ADERR
Unid. Executora: 18302-ADERR
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
1
2019
1

•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal

4111
•

Despesa Corrente
1.067.200,00
1.067.200,00

•
2018
2019
•
.
•
•

-FPE
Despesa Capital
30.000,00
30.000,00

Total:
1.097.200,00
1.097.200,00

Ação Otrafamatereigtde Santos ~St i Gentis do Crl-Rift
Unid. Executora: 16301-IACTI-RR
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
1
2019
1
Dados Financeiros

•
. Fonte: lel - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estadeie do Distrito Federal - FPE

111
•

Despesa Corrente
384.281,00
420.000,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
384.281,00
420.000,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
124.150,00
218.061,00

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
472.482,00
0,00
2019
532.482,00
0,00

Total:
472.482,00
532.482,00

2018
2019

•

400 ahlau~o Sonit• s itd~rot
Unid. Executora: 17202-UNIVIRR
11111 Metas
Físicas:
Quantidade:
2018
01)
. 2019
1
Dados financeiros

•
•
•
•
•

41)

•
•

•
•

•

•
•

▪

•

111

•

1

Fonte: 100 - Recursos Ordinários - RO
2018
2019

Despesa Corrente
124.150,00
218.061,00

Apto 41MatasaiMplo deStenfros A~ivers Gene ik SUF.
Unid. Executora: 19101-SESP
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
1
2019
1
Dados Financeiras

Unid. Executora: 13111-SERBRAS
Metas Físicas:
2018
2019

Quantidade:
1
1

Dados Financeiros

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
193.815,00
5.000,00
2019
193.815,00
5.000,00
Apto 4337
Ad~wintOle1 itsCOD
Unid. Executora: 18501-CODESAIMA
Metas Piabas:
Quantidade:
SEPLAN / COGEPE

Total:
198.815,00
198.815,00


••
••

Plano Plurianual 2016-2019

2018
2019

7
7

.

Fonte: 150- Recesso Próprio da Entidade

•
•

2018
2019

•

Aça 4334-Mbistekt danviços ~Naos Gine de

•

Dados Financeiros
Despesa Corrente
1.758.000,00
1.758.000,00

•
.

Unid. Executora: 21501-CERR
Metas Físicas:
2018
2019

•

Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade

•

2018
2019

•

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
1.758.000,00
1.758.000,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
42.261.751,00
43.350.908,00

Quantidade:
1
1

Dados Financefros

•

•

Ação00~ pi e• de~Ws Adadalsmativos Gen* dr

•
.
•
•
•
•

•

•

•

Unid. Executora: 34101-SECULT
Meios Físicas:
2018
2019

•

110

•

•

•

o

RR
111

O

Dados Financeiros

110

Total:
1.090.100,00
1.090.100,00

Atafr 440.4"Mentãoid etis. Itainat daCom/ cvii.
Unid. Executora: 13101-CASA CIVIL
Metes Nitras:
Quantidade:
327
327

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Partidpaçio dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
15.444.217,00
0,00
2019
16.537.627,00
0,00

Total:
15.444.217,00
16.537.627,00

Se 441,4 - Achi~as de Retinis lias e da Met ~emas*,
Unid. Executora: 13102-VICE
Metas Fisica:
Quantidade:
2018
46
2019
46
Dados Finenalres
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Partielpaelle dos Estados e do Distitto Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
1.457.326,00
0,00
2019
1.522.905,00
0,00

••AO o

R

Quantidade:
1
1

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fendo de Participei° dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
1.030.100,00
60.000,00
2019
1.030.100,00
60.000,00

11, 2018
2019
•
Dados`Financeiros
•

Despesa Corrente
42.261.751,00
43.350.908,00

l alk44~istra0 ir dr istsrms lhas da =COM
Unid. Executora: 13104-SECOM
Metas Ftricas:
Quantidade:
2018
77
2019
77
Dados ~eiras

Fonte: 100 - Recursos Ordinários - RO
SEPLAN / COGEPE

Total:
1.457.326,00
1.522.905,00


•
•

•
•

Plano Plurianual 2016-2019

-

•
•
•
•

2018
2019

Despesa Corrente
4.843.358,00
4.050.035,00

Despesa Capital
0,00
0,00

• Apto att~torpto ir Amamos Ra sga sda C484
• Unid. Executora: 13103-CASA MILITAR
Metas Freiam
Quantidade:
• 2018
120
120
• 2019
Dados Financeiros
• Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Partidpasie dos Estados e do Distrito Federal - FPE
•
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
4.880.581,00
0,00
• 2019
5.100.207,00
0,00
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Adio 44,Mistiestswinte Irreano Ihntstos d PROGE
Unid. Executora: 13107-PROGE
Metas Fidas:
Quantidade:
2018
130
2019
130
.
Dados. : .
Fonte: 100 - Recames Ordinários - RO
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
1.045.000,00
0,00
2019
1 092 024,00
0,00
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participaste dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
24.405.649,00
0,00
2019
25.504.080,00
0,00

•

•

408.44~Miseltrille *Iteramos lhamas de

•

•

.
•
•

▪

▪
IP

1111
1111

1

1

Total:
4.880.581,00
5.100.207,00

Total:
1.045.000,00
1.092.024,00
Total:
24.405.649,00
25.504.080,00

Adis ats.tamminmoef tesos Rases& tilIG40
Unid. Executora: 1510I-SEGAD
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
450
2019
450
Dados Financeiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Pardeipação dos Estados e do Dislate Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
15.083.426,00
0,00
2019
15.762.180,00
0,00
Fonte: 102 - Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - 1RRF
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
1.149.500,00
0,00
2019
1.201.228,00
0,00

•

Total:
4.843.358,00
4.050.035,00

Unid. Executora: 15301-IPER
Metas Físicas:
QmaatMede:
2018
47
2019
47
Dadas Financeiros
Fonte: 180 - Recursos Proprios da Entidade - IPER
Despesa Corrente
2019
7.219.710,00
Fonte: 180 - Recursos Próprios da Entidade - IPER
Despesa Corrente
2018
6.908.814,00

.4k 441Miststalstoét it Roamos Mons da SZPLef
SEPLAN / COGEPE

Total:
15.083.426,00
15.762.180,00
Total:
1.149.500,00
1.201.228,00

Despesa Capital
0,00

Total:
7.219.710,00

Despesa Capital
0,00

Total:
6.908.814,00


•
•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

•
Unid. Executora: 16101-SEPLAN
•
•
•
•

Metas FIslad:
2018

Quantidade:
296

2019

296

Dados ~adros

•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Parddpação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
12.487.247,00
0,00
2019
13.049.173,00
0,00

•

40,44n-adisodstokokbestrassatitssEED

•

•

Unid. Executora: 17101-SEED

•

Metas !titicas:
2018

Quantidade:
1386

2019

1386

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

-

Fonte: 101 Cota Parte do Fundo de ParlIdpação dos Estados e do Dbtrko Federal
2018

Despesa Corrente

- FPE
Despesa Capital

3.725.788,00

Total:

0,00

3.725.788,00

0,00

3.893.448,00

2019
3.893.448,00
Fonte: 145 - Transferências Constitucionais para a Educação
2018
2019

Despesa Corrente
35.794.550,00

Despesa Capital

Total:

0,00

54.873.486,00

0,00

35.794.550,00
54.873.486,00

Aça. 4411,44~~* aseis asna di

-

Unid. Executora: I8101 SEAPA
Metas Físicas:
2018
2019

Quantidade:
411
411

Dados Financeiros
Fonte 101 - Coa-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
24.862.444,00
0,00
2019
25.981.253,00
0,00

410

Atda PAddianden~intiteerasteeffialetstiOS itatinadefd

•
•

Unid. Executora: 18301-ITERAIMA
Metas Fisicas:
2018

•
al

•

•

•

•
•

1

1

1

1

Total:
24.862.444,00
25.981.253,00

Quantidade:
183

2019
183
Dados Eon:toa
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal
Despesa Corrente
10.747.997,00

2018
2019

11.231.657,00
Fonte: 15(1 - Rocio Próprio da Entidade
Despesa Corrente
50.000,00
104.500,00

2018
2019

- FPE
Despesa Capital
0,00

10.747.997,00

0,00

11.231.657,00

Despesa Capital
0,00

50.000,00

0,00

104.500,00

Despesa Capital

Total:

Total:

Total:

asilo 442 .

ieRatas Ilassesla Palkéta.
Unid. Executora: 19105 PCRR

-

Metas Físicas:
2018

Quantidade:
861

2019

861

Dadostinanedros
Fonte: 100 - Ratonas Ordinários - RO

1

1

13.049.173,00

Dados FManceiros

•
•

Total:
12.487.247,00

Despesa Corrente
SEPLAN / COGEPE


•
•
•
•
•
• 2018

Plano Plurianual 2016-2019

106.249.954,00
111.031.202,00

0,00
0,00

•

2019

•

Fonte: 102 - Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF

•

Despesa Corrente
6.270.000,00
6.552.150,00

•

2018
2019

•

Áa anAltigtignecaedotas alaga

•
•

•
•

•
•

Quantidade:

2018
2019
Dados Eloendros

480
480

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

Despesa Corrente
47.275.252,00
49.993.070,00

2018
2019

Despesa Capital
0,00
0,00

•

Metas Físicas:

Quantidade:

2018
2019

1933
1933

•

Dados Financeiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•
•

Despesa Corrente
110.256.606,00
115.583.903,00

2018
2019

•

1110

•
•
•
•
•
•

1
1

Despesa Corrente
8.360.000,00
8.736.200,00

2018
2019

Total:
110.256.606,00
115.583.903,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
8.360.000,00
8.736.200,00

Despesa Capital
12.000.000,00
14.708.760,00

Total:
208.117.145,00
219.651.177,00

aa 44fl4~010*Mann ~si*Sinedil
Unid. Executora: 20601-FUNSESAU
Melas Filias:
Quantidade:
2018
5434
2019
6300
Dados Finam:dum
Fonte: 109 - Transferências Constitucionais para • Saúde

Despesa Corrente
196.117.145,00
204.942.417,00

2018
2019

•

1

Despesa Capital
0,00
0,00

Fonte: 182 - Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Reodbnentos do Trabalho - IltRF

•

•

Total:
47.275.252,00
49.993.070,00

*h deSidubdihr&
Unid. Executora: 19103-PMRR

•

•

Total:
6.270.000,00
6.552.150,00

Unid. Executora: 19102-CBMRR
Metas }laicas:

•
•

Despesa Capital
0,00
0,00

106.249.954,00
111.031.202,00

an~a~asBrROgswoHawavgairsnnNP
Unid. Executora: 21101-SEINF
Metas Físicas:
2018
2019
Dados FManceiros

Quantidade:

359
359

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

Despesa Corrente
16.740.715,00
16.145.773,00

2018
2019

05.4~1~41ãO *MSS

Mák 441
Unid. Executora: 22101-SEFAZ
Metas Físicas:

Quantidade:

2018

348

SEPLAN / COGEPE

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
16.740.715,00
16.145.773,00


•
•
•
•
•
• 2019

Plano Plurianual 2016-2019

348

•

Dados Fhianceires

•

Fonte 1011 - Recursos Ordinários - RO

•

2018
2019

•

Despesa Corrente
13.728.384,00
14346.162,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Fonte: 102 - Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendbnentos do Trabalho- IRRF

•

Despesa Corrente
43.075.500,00
45.013.897,00

2018

•

2019
•
•

Age 4421,46~. Essa Ilasses*SEIWEE

•

Metes Físicas:
2018

Quantidade:
1

2019

1

Total:
13.728384,00
14346.162,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
43.075.500,00
45.013.897,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
30.621.064,00
28.519.441,00

Unid. Executora: 23101-SETRABES
•
•

Dados Fingacciros
Fonte: 100 - Recursos Ordinários - RO

•
•

•

Despesa Corrente
30.621.064,00
28.519.441,00

2018
2019

.tiaão 44040~410daiinianniaOsga* As SWC

•
•

•
•

Unid. Executora: 26101-SEJUC
Metia Físicas:

Quantidade:

2018
2019

473
473

Dados Financeiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de ParddpaNio dos Estados e do Distrito Federal - FFE

•
•

Despesa Corrente
28303.754,00
21.840.500,00

2018
2019

•

•

Ma 4431Mdarbánpiturs Recamos Ihs* ia SEI

•

Metas Físicas:

Quantidade:

•

2018
2019

65
65

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
28303.754,00
21.840.500,00

Unid. Executora: 27101-SEI

•
•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•
•

2018
2019

ao
so

Ma 1
40

•

•

Dados Finanedros

Metas Físicas:

Quantidade:

2018
2019

290
290

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
22350.853,00
23.356.641,00

Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade

2018
2019

Il Metas Físicas:

2018

110 SEPLAN / COGEPE

1
1

Total:
2.372.420,00
2.516.857,00

4t r Mesto Owswistott á "ff

Despesa Corrente
22.350.853,00
23356.641,00

10
10 Mit 443$~2000 *ehátinta* iffiatrula de inifinij
Unid. Executora: 16201-FEMARH-RE

110

Despesa Capital
0,00
0,00

Unid. Executora: 19301-DETRAN/RR

a Dados Financeiros

IP

Despesa Corrente
2372.420,00
2.516.857,00

Quantidade

160


•
•
•
•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

2019

160

•

Dados Ftaancetroa

•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Dbtrtto Federal - FPE

•
•

Despesa Corrente
10301.260,00
10.362.129,00

2018
2019

k

AC ag1

•

Unid. Executora: 2230141.10ERR

•

Total:
10.301.260,00
10.362.129,00

44~010*Same ItteatatXtalt

•

•

Despesa Capital
0,00
0,00

Metas Físicas:

Quantidade:

2018
2019

38
38

Dados financeiros
•

•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do ~rito Federal - FPE

Despesa Corrente
2.812.179,00
2.938.726,00

•

2018
2019

•

Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade

•
•

•

•
•
•
•

Despesa Corrente
55.799,00
58.425,00

2018
2019

Quantidade:

2018
2019
Dados Faia:melros

41
41

Despesa Corrente
2.233.980,00
2334.509,00

2018
2019

Atito 443~1*SwnIr o atam» thrsetesdaSEMIOV

•

Metas Físicas:

Quantidade:

•

2018
2019

41
41

Dados Finas:~

•

Fonte: 100 - Reemos Ordinários - RO

•
•

2018
2019

•

Ação ain.4~/ktens moemtelt
Unid. Executora: 13108-CPL
Metas Físicas:
2018
2019

Despesa Corrente
1.754.000,00
1.310.430,00

Total:
2.233.980,00
2.334.509,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
1.754.000,00
1.310.430,00

Quantidade

40
40

Dados Financeiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

2018
2019

Despesa Corrente
2.469.544,00
2.580.674,00

111
II

Aças"Midstiolitéskit Itseeine Iffames da LOS

110

Metas Fiaras:

QuantMade:

2018

323

R
R

- FPE

Despesa Capital
0,00
0,00

Unid. Executora: 30101-SEAMPU

•

11

Total:
55.799,00
58.425,00

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal

•

•

Despesa Capital
0,00
0,00

Unid. Executora: 22302-1PEM/RR

Metas Fiaras:

•

•

Total:
2.812.179,00
2.938.726,00

ApagatamanernieRammis

•
•

Despesa Capital
0,00
0,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
2.469.544,00
2.580.674,00

Unid. Executora: 17201-UERR

SEPLAN / COGEPE

31


•
•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

• 2019
•
•
•
•

323

Dados Financeiros
Fonte: 180 - Recursos Ordinários - RO
Despesa Corrente

Despesa Capital

2018

Total:

8.942.934,00

0,00

2019

8.942.934,00

9.345.366,00

0,00

9.345.366,00

Fonte: 101 - Cote-Parte do Fundo de Participacio dos Estados e do Distrito Federal - FPE
•
•

2018
2019

Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

31.695.866,00

0,00

31.695.866,00

32.640.625,00

0,00

32.640.625,00

•

•

Ara 44~taibiétslo Reenos samas tala

•

Unid. Executora: 18302-ADERR

Metas Físicas:

Quantidade:

•

2018

344

2019

344

•
•

Dados Financeiros
Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Participa/4o dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•

2018

•

2019

•
•

•
•

•

•
•
•

Despesa Capital

Total:

15.689.201,00

0,00

18.794.122,00

15.689.201,00

0,00

18.794.122,00

anviditilárnet ata!it hW*** 0. Urna
Unid. Executora: 16301-tACTI-RR

Metas Físicas:

Quantidade:

2018

66

2019

66

Dada.ntanairos
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Parti:Macio dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•
•

Despesa Corrente

2018
2019

Despesa Corrente
1.871.567,00

Despesa Capital
0,00

1.955.787,00

1.871.567,00

0,00

1.955.787,00

Fonte: 102 -Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF
2018
2019

•

Despesa Corrente
2.691.669,00

Despesa Capital
0,00

2.812.794,00

2.691.669,00

0,00

2.812.794,00

Despesa Corrente
5.040.073,00

Despesa Capital
0,00

4.953.376,00

5.040.073,00

0,00

4.953.376,00

Total:

4~~10aeRscan gawosdainvIEM

•

Unid. Executora: 17202-UNIYIRR

•

Metas Físicas:
2018

Qualidade:
117
117

•

2019

•
•

Dados Financeiros
Fonte: 100 - Recursos Ordinários - RO

•

2018
2019

111
ep

400WitMilil0~044rititaISS ibleget AsSUP

▪

Metas Físicas:

Total:

Unid. Executora: 19101-SESP

110 2018
e„, 2019

▪

Total:

Quantidade:
183
183

Dados Fitianceins

III Fonte: 181 - Cota-Parte do Fundo de Parddpaçio dos Estados e do Distrito Federal - FPE

1

1

2018
2019

Despesa Corrente
5.793.497,00

Despesa Capital
0,00

6.054.204,00

5.793.497,00

0,00

6.054.204,00

Total:

SEPLAN / COGEPE
32-1


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Plano Plurianual 2016-2019

Unid. Executora: 1311 -SERBRAS
Metas Físicas:
2018
2019
Dados Financeiros

Quantidade:
80
80

Fonte 182 - Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - ERRE'
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
4.148.141,00
0,00
2019
4334.807,00
0,00

AIS4057,4*~~4. dos Rearmit Ilimmos da CODEMIIIM

Unid. Executora: 18501-CODESAIMA
•
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
696
•
2019
696
•
Dados Financeiros
Fonte: 100 - Recursos Ordinários - RO
•
Despesa Corrente
Despesa Capital
• 2018
14.963.932,00
0,00
2019
•
14.435361,00
0,00
Fonte: lel - Cota-Parte do Fundo de Parlicipação dos Estados e do Dbtrito Federal
- FPE
•
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
•
3.387.872,00
0,00
2019
0,00
0,00
•
Fonte: 102 - Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho
- IREI?
•
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
1.045.000,00
0,00
•
2019
1.092.025,00
0,00

•
•
•
•
•

411

•
•

•
•

•

II

Total:
4.148.141,00
4.334.807,00

Total:
14.963.932,00
14.435.561,00
Total:
3.387.872,00
0,00
Total:
1.045.000,00
1.092.025,00

Aplk .40~dani 0 i I 1 ode Reemos Iless da (UR
Unid. Executora: 21501-CEAR
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
570
2019
570
Dados Fkanceiros
Fonte: 100 - Recursos Ordinários- RO
Despesa Corrente
2018
12.863.950,00
2019
13.442.828,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
12.863.950,00
13.442.828,00

4plio 4451 4d
mploae Itecarsotribmemos /*/ ~MT
Unid. Executora: 34101-SECULT
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
88
2019
88
Dados Financeiros

•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Partidpação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
se, 2018
4.514.316,00
0,00
NI 2019
4.560.090,00
0,00

III

11,

a

Total:
4.514.316,00
4.560.090,00

~Na ~is Caima

Unid. Executora: 13101-CASA CIVIL
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
100
2019
100
Dados Fbmnceiros
Fonte: lei -Cota-Parte do Fundo de Partidpação dei Estados e do Distrito Federal

- FPE

SEPLAN / COGEPE
33


•
•
Plano Plurianual 2016-2019

•
•
•

2018
2019

•

•

Despesa Corrente

Despesa Capital

70.000,00

Total:

100.000,00

70.000,00

100.000,00

170.000,00
170.000,00

Aça To 4,04101ss
,
l~Man iria Gmenridnitt

-

•

Unid. Executora: 13102 VICE
Metas Fidas:

•
•

2018

Quantidade:
7

2019

7

Dados Financeiros
•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•
2018

• 2019

Despesa Corrente
50.000,00

Despesa Capital

Total:

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

•

•

Apl. 49$^40es ar

•

Metas atiram
2018

•

Quantidade:
28

2019

28

•

Dados Finanalros

•
•
•

•
•

-

.sa saram

Unid. Executora: 13104 SECOM

Fonte: 102 - Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
25.000,00
100.000,00
2019
26.125,00
104.500,00

Total:
125.000,00
130.625,00

Apl. 4SMilfges de hflraares d CISA MAMA

-

Unid. Executora: 13103 CASA MILITAR
Metas Físicas:
2018

Quantidade:
10

•
.2019

10

Dados Financeiros

•
•

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
2018

Despesa Corrente
2.000,00

Despesa Capital
18.000,00

2.400,00

20.000,00

40.000,00

42.400,00

•
• Aspinstmaradeligisietaitigtorat
2019

•

•
ei

ip

1

1

Unid. Executora: 13107-PROGE
Metas Fiticam
2018

Quantidade:
140

2019

140

Total:

Dados Financeiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Parlidpação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
141.476,00
96.125,00
2019
147.843,00
100.450,00

Total:
237.601,00
248.293,00

4044~ aíir hOn~datet4D

-

Unid. Executora: 15101 SEGAD
Metas Físicas:
2018

Quantidade:
60

2019

60

Dados Financeiros

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
2018
2019

SEPLAN / COGEPE

284.000,00
284.000,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
284.000,00
284.000,00


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Plano Plurianual 2016-2019

Adinintostratik,
Unid. Executora: 15301-IPER
Metas Maltas:
Quantidade:
2018
77
2019
77
Dados Finaste
Fonte: 180 - Recursos Proprlos da Entidade - IPER
Despesa Corrente
2019
540.231,00
Fonte: 180 - Recursos Próprios da Entidade - IPER

Despesa Capital
100.000,00

Total:
640.231,00

Despesa Capital
70.000,00

Total:
754.000,00

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Partis:¥.41% doe Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
92.000,00
60.000,00
2019
92.000,00
60.000,00

Total:
152.000,00
152.000,00

Despesa Corrente
684.000,00

•

2018

•

kab 4tEEL*****017/saiet ia SUrnidiV
Unid. Executora: 1610I-SEPLAN
Metas Fiskas:
Quantidade:
2018
100
2019
100
Dados Financeiros

•
•
•
.

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

le

•

•

•

•

o
1

400 4511,40Salesdette *SEIO
Unid. Executora: 17101-SEED
Metas Físicas:
2018
2019
Dados Flutneeleos

Quantidade:
1
1

Fonte: 145 - Transferências Constitucionais para a Educação
Despesa Corrente
2018
1.200.804,00
2019
1.200.804,00

Despesa Capital
1.487.844,00
1.487.844,00

Total:
2.688.648,00
2.688.648,00

AptoCIMO. delensattada SUMI
Unid. Executora: 18101-SEAPA
Metas Física:
Quantidade:
2018
1
2019
1
Dadosibianetirm
Fonte: 100- Recursos Ordinários - RO
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
40.000,00
400.000,00
2019
40.000,00
400.000,00
Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Eatados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
630.000,00
630.000,00

Total:
440.000,00
440.000,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
630.000,00
630.000,00

Fonte: 181- Cota-Parta do Fundo de Participacio dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
60.368,00
150.000,00

Total:
210.368,00

2018
2019

Aça 4313,401,dekfrawita *4 lãOrnai
Unid. Executora: 18301-ITERAIMA
Meta Fitas:
Quantidade:
2018
80
2019
80
Dados %anuiras

SEPLAN / COGEPE


••
••
••

Plano Plurianual 2016-2019

2019

34.869,00

•
•

AIS F314-aliti~ea
Unid. Executora: 19105-PCRR
Metas Físicas:
2018
2019
Dados Financeiros

•
•
•
•

100.000,00

134.869,00

Pateia ar,'
Quantidade:
250
250

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Parddpação dos Estados e do Distrito Federal FPE

•
•

•
•
•
.

2018
2019

Despesa Corrente
474.500,00
474.500,00

Unid. Executora: 19102-CBMER
Metas Físicas:
2018
2019
Dados Financeiros

Quantidade
60
60

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
474.500,00
474.500,00

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participaçio dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•

Despesa Corrente
75.000,00
60.000,00

2018
2019

•
•

Despesa Capital
70.000,00
100.000,00

4400 alt~oderesdica

•

Unid. Executora: 19103-PMRR

•

Metas Elidam
2018
2019
Dados ~tiros

•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•

2018

•
•

Quantidade:
529
529

Despesa Corrente
44.334,00
36.000,00

2019

•

•

Unid. Executora: 20601-FUNSESAU

•

4,

Metas Físicas:
2018
2019
Dados Financeiros

•

Fonte: 109 - Tnastertnelas Constitucionais para a Saúde

•

Despesa Corrente
5.760.000,00
5.760.000,00

•

No

Despesa Capital
0,00
230.400,00

Total:
5.760.000,00
5.990.400,00

Despesa Capital
106.941,00
650.000,00

Total:
328.941,00

2000

4$11440Megbritiitnt
Unid. Executora: 21101-SEINF

nn

Metas }Idas:

a 2018

EF

Total:
44.334,00
121.000,00

Quantidade:
1500

2018
l• 2019

▪

Despesa Capital
0,00
85.000,00

ált* litfbnniklattok ~AU

•

▪

Total:
145.000,00
160.000,00

2019
Dados Fkanedros
Fonte 1110 -Recursos Ordinários - RO

2018
2019

Quantidade
165
165

Despesa Corrente
222.000,00
330.000,00

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Pardelpação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

2018

Despesa Corrente
50.000,00

Despesa Capital
550.000,00

980.000,00

Total:
600.000,00

SEPLAN / COGEPE
as-


•
•
•
•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

2019

0,00

•

•
•
110

0,00

0,00

Total:

A Ott 45,14400 ~Mita do =FAZ
Unid. Executora: 22101-SEFAZ
Metas Físicas:

Quantidade:

2018

1

2019

1

•

Dados Financeiros

•

Fonte: 100 - Recursos Ordinários- RO

•

Despesa Corrente
2018

Despesa Capital

66.196,00

0,00

2019

66.196,00

•
•
•

0,00
Fonte: 102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - RIRE
Despesa Corrente
2018

Despesa Capital

92.646,00

2019

13.376,00

106.022,00

106.022,00

0,00

106.022,00

•
•

66.196,00
66.196,00

Ação

Total:

da SWWS

Unid. Executora: 23101-SETRABES
•
•
•
•
•
•

41
•
•

•

Metas Físicas:

Quantidade:

2018

25

2019

25

Dados Fblanceires
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Parddpaçlo doe Estados e do Dbtrlto Federal - FPE
2018
2019

Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

185.233,00

125.000,00

290.233,00

310.233,00

20.000,00

310.233,00

A0...029.40.*hOsibiertdaSEMC
Unid. Executora: 26101-SEJUC
Metas Miam

Quantidade:

2018

40

2019

40

Dados
•
Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Partidpação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
•
•

2018
2019

Despesa Corrente

Despesa Capital

15.000,00

Total:

30.000,00

15.000,00

45.000,00

30.000,00

45.000,00

•

•

40. 453SASts fiOnsokka
Unid. Executora: 27101-SEI

•

Metas Físicas:

•

2018

25

2019

25

Quantidade:

41

Dados Finaneeires

ap

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•

2018

•

2019

•

.400

•

Unid. Executora: 19301-DETRAN/RR

Despesa Corrente

Despesa Capital

26.600,00

Total:

32.416,00

26.600,00

59.016,00

32.416,00

59.016,00

moirmastsmanztv

Metas Físicas:
2018

Quantidade:

•

2019

280

▪

Dados Financeiros

er

Fonte 150 - Recurso Próprio da Entidade
2018

•

111

280

SEPLAN / COGEPE

Despesa Corrente

Despesa Capital

1.418.000,00

Total:

0,00

1.418.000,00


411

•
•
•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

2019

1.418.000,00

•
•

.491114533~atinferitereica &SR*

•

Metas Físicas:
2018

Quantidade:
130

2019

130

0,00

1.418.000,00

Unid. Executora: 16201-FEMARH-RR

•
•

Financeiros

•

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Partidpacio dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•

2018

Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

60.000,00

20.000,00

80.000,00

80.000,00

30.000,00

110.000,00

Despesa Corrente
463.000,00

Despesa Capital
128.220,00

483.835,00

591.220,00

133.990,00

617.825,00

•

2019

•

ASlio 4SS4-.40adtheirsagittka 11.1021t

•

Unid. Executora: 22301-JUCERR

•

Metas Físicas:
2018

Quantidade:
67

•

2019

67

•

Dados Fianealeo
Fonte: 150 - Recarga Próprio da Entidade

•
2018
•

2019

•
•
•
•

anari atinnitittot dá Inult
Unid. Executora: 22302-1PEM/RR
Metas Matas:
2018

Quantidade:
15

2019

15

•

Dados Financeiros

•

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Parddpaçlo dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•
•

Despesa Corrente
87.400,00
2019
0,00
Fonte: 108 - COZW40101 com Grilos Federais

Despesa Capital

Total:

0,00

87.400,00

0,00

0,00

Despesa Corrente
68.000,00

Despesa Capital
123.600,00

51.005,00

191.600,00

0,00

51.005,00

2018

•

•

2018
2019

•

•

h

Total:

Açie 434ainlet sk140~4.SEAMPU
Unid. Executora:30101-SEAMPU
Metas01*w
2018
2019

• Dados Financeiros

ei

Total:

Quantidade:
15
15

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Participaçáo dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
100.000,00

2018

Despesa Capital

Total:

0,00
0,00

100.000,00
0,00

Despesa Corrente
0,00

Despesa Capital
0,00

104.500,00

Total:
0,00

0,00

104.500,00

2019
0,00
Fonte: um- convênios com &rios Federais
2018
2019

Mit»

Apir 4$3140kt do

Unid. Executora: 13108-CPL
Ff Metas Fidas:
2018
2019
SEPLAN / COGEPE

Quantidade:
50
50


1•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

Dados Finaneelros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fendo de Parlicipaelio dos Estados e do Distrito Federal - FPE
2018

Despesa Corrente
11.000,00

Despesa Capital

Total:

2019

28.060,00

20.094,00

39.060,00

28.000,00

48.094,00

Aças
Unid. Executora: 17201-UERR
Metas
2018

Quantidade:
1

2019

1

Dados.Financeiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Parlidpardio dos Estados e do Distrito Federal - FPE
2018
2019

•

010
•
•

AM OSSAS deasimewittee t
Unid. Executora: 18302-ADERR
Metas Físicas2018

Despesa Corrente
78.624,00

Despesa Capital

Total:

0,00

78.624,00

82.163,00

0,00

82.163,00

iwant
Quantidade:

2019
•

Dados Financeiros

•

Fonte: 108 - Recursos Ordinários - RO

•

2018

Despesa Corrente

Despesa Capital

276.000,00

Total:

150.000,00

297.684,00

426.000,00

150.000,00

447.684,00

•

2019

•

Aoln 4$51-40es akiesilities tis MCIT-Rit
Unid. Executora: 16301-1ACTI-RR
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
40
2019
40

•
•
•
•

Dados Financeiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Parti:Apeei* dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•
•

2018

Despesa Corrente
90.000,00

2019

Despesa Capital
60.000,00

90.000,00

Total:
150.000,00

60.000,00

150.000,00

•

•
•

AP& n$44011 *.0060*/***
Unid. Executora: 17202-UNIVIRR
Metas Físicas:
2018

40

Dados Fineaceiros

•

Fonte: 100- Reavias Ordinários-RO

•

2018
2019

•

•

•

•

Quantidade
6
6

2019

Despesa Corrente
800,00
2.000,00

Anão 4555.40*. de frOmatigas
Unid. Executora: 19101-SESP
Metas Físicas:
2018

Quantidade:
150
150

Despesa Capital

Total:

0,00
0,00

800,00

▪

2019

▪

. DadosFinanceiros

1

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Perdem:elo dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
732.200,00
50.000,00
SEPLAN / COGEPE

2.000,00

Total:
782.200,00


•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

•
•
•
to 2019

782.200,00

60.000,00

842.200,00

Ati .a 4 dpierorhiya oloARMAS

•

Unid. Executora: 13111-SERBRAS
Metas nicas:
2018
2019

•
•
•
•

Quanddat:
1
1

•

Dados Fillimadros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de PartidpaNio dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
18.000,00
5.000,00
2019
18.000,00
5.000,00

•

*itã ansottt in*Pailtitt da Ma

•

Unid. Executora: 18501-CODESAIMA
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
3
2019
3
Dados Financeiros.
Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade
Despesa Corrente
2018
40.000,00
2019
50.000,00

Despesa Capital
160.000,00
200.000,00

Total:
200.000,00
250.000,00

Md aStaddillefladtda Ger
Unid. Executora: 21501-CERR
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
200
2019
200
Dados Financeiros
Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade
Despesa Corrente
2018
164.000,00
2019
264.000,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
164.000,00
264.000,00

Apto esmoa itAtibmits á sectar
Unid. Executora: 34101-SECULT
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
1
2019
1
Dados Financeiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participe:5o dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
65.000,00
106.000,00
2019
65.000,00
106.000,00

Total:
171.000,00
171.000,00

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
▪

a

Unid. Executora: 19102-CBMRR
Metas Fincas:
2018
2019
Dados Financeiros

Total:
23.000,00
23.000,00

Quantidade:
13000
13000

1 Fonte 101- Cota-Parte do Fundo de Participa/Alo dos Estados e do Distrito Federal - FPE

▪

2018
2019

o

o

SEPLAN / COGEPE

Despesa Corrente
243.557,00
422.000,00

Despesa Capital
0,00
70.000,00

Total:
243.557,00
492.000,00


•
•
• ,
•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

a

•

Unid. Executora: 13104-SECOM

•
•

Metas Fincas:
2018

Quantidade:

2019

60000

60000

•

Dados Financeiros

•

Fonte 180 - Recursos Ordinários - RO

•
•
•

Despesa Corrente
2018

4.000.000,00
0,00

2019

Despesa Capital
0,00

0,00
Fonte: 102 - Imposto de Renda Relido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
10.110.830,00
80.000,00
2019
4.940.420,00
83.600,00

•
•

0,00
Total:
10.190.830,00
5.024.020,00

AIS2~/*//ipipdaJiteAOS delPadinehatio

•

•

Unid. Executora: 1340I-RADIORAIMA
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
8640

II

Dados Financeiros

•

Fonte: 100 - Recursos Ordinários - RO

•

2018

•

2019

8640

Despesa Corrente
2.171.719,00

Despesa Capital
306.079,00

1111
411

2.269.446,00
319.853,00
Fonte: 102 - Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendhnentos do Trabalho - IRRF

•

2018

•

2019
2.522.225,00
Fonte: 150 -Recurso Próprio da Entidade

2019

Despesa Corrente

•
•

2.404.321,00

•
•
•
•
•
1
•

Total:
2.477.798,00
2.589.299,00

Despesa Capital
9.291,00

2.413.612,00

0,00

2.522.225,00
Total:

Total:

Despesa Corrente
2018

Despesa Capital

24.000,00

2019

76.000,00

25.000,00

100.000,00

79.500,00

104.500,00

•

1

Total:
4.000.000,00

Apto
Unid. Executora: 13107-PROGE
Metas Faiam
2018

Quantidade:
2800

2019

2800

Dados Financeiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Partidpadlo dos Estados e do Distrito Federal FPE

Unid. Executora: 13107-PROLE
Metas Físicas:
2018
2019

Despesa Corrente
436.604,00

Despesa Capital
0,00

456.251,00

0,00

Total:
436.604,00
456.251,00

Quantidade:
18000
18000

Dada Financeiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fendo de Pardeipacilo dos Estados e do Distrito Federal - FPE
2018
2019
SEPLAN / COGEPE

Despesa Corrente
139.733,00

Despesa Capital
0,00

146.020,00

139.733,00

0,00

146.020,00

Total:


•
•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

•

•

daktissasistramtwitan

•

Unid. Executora: 13103-CASA MILITAR
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
15
2019
15
Dados Financeiros

•
•
•

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Partidpaello dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
46.000,00
30.000,00
2019
40.000,00
40.000,00

•
G
•
•
•

•
•

G
G
•
•
•
•

O
•
•
•
•
•
•

•
•

Ação Man, 4poa Indlitclet
Unid. Executora: 13103-CASA MILITAR
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
15
2019
15
Dados Finenceiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Partidpacio doa Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
0,00
0,00
2019
9.000,00
0,00

Total:
0,00
9.000,00

Aça 2241.0padolailk de Fado ~ti da Procandosioand é rMet
tt iiért Unid. Executora: 13601-FUNDEPROÍRR
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
1
2019
1
Dados Financeiros
Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
625.617,00
0,00
2019
653.770,00
0,00

Total:
625.617,00
653.770,00

Aplb inriáRt~ di PROGR
Unid. Executora: 13107-PROLE
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
25
2019
25
Dados Financeiros

•
•
•

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Pardcipacto doe Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
159.028,00
63.202,00
2019
169.028,00
63.202,00

ii

tio. 35~04 di Natas PitOGE

11
II

e,

1

1

1

Total:
76.000,00
80.000,00

Unid. Executora: 13107-PROLE
Metas Físicas:
2018
2019
Dados Financeiros

Quantidade:
30
30

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Participa*, doe Estados e do Distrito Federai - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
0,00
50.000,00
2019
0,00
56.174,00

SEPLAN / COGEPE

Total:
222.230,00
232.230,00

Total:
50.000,00
56.174,00


•
•
•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

•
Comi. Executora: 16101-SEPLAN
•
•

Metas`insiras:
2018

Quantidade:
18

2019

18

•

Dadas ~abas

•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•

2018

Despesa Corrente
108.800,00

Despesa Capital
0,00

•

2019

108.800,00

77.800,00

0,00

77.800,00

•

Apl. 126,114aap dientios segui* de tara

•

Unid. Executora: 16101-SEPLAN

•

Metas Físicas.
2018

Quantidade:
56

2019

56

•

Total:

Dados Financeiros
•
•
•

e

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de PardeipaMio dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
80.400,00
0,00
2019
100.000,00
11.400,00

•

4100 2041
01tdadnagrande ~SOO

•

Metas ~tas:
2018

150

2019

150

Total:
80.400,00
111.400,00

Unid. Executora: 13108-CPL

•

•

Dados financeiras

•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fiando de Participaçio dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•

2018

•

•
•
•
•

2019

Despesa Corrente
469.800,00

Despesa Capital
5.000,00

479.800,00

474.800,00

5.000,00

484.800,00

Total:

Aça. ~más aspeaffissztomags sumam d.
Unid. Executora: 16101-SEPLAN
Metas Físicas:
2018

Quantidade:
252

2019

252

Dados Financeiros
•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FIM

•

Despesa Capital
50.000,00

1.638.547,00

Ill

Despesa Corrente
1.588.547,00
2019
1.371.110,00
Fonte: 108 - Convi:sim com órgãos Federais

50.000,00

1.421.110,00

•

2018

Despesa Corrente
601.000,00

Despesa Capital
52.987,00

•

•

111

2018

2019

Unid. Executora: 30101-SEAMPU
Metas fita:
2018

Despesa Corrente
0,00

Despesa Capital
0,00

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

Despesa Capital

Total:

Total:

Quantidade:
14
14

Fonte: 100- Recursos Ordinários - RO
Despesa Corrente

IP

1

62.412,00

Aso isoormoraste sanem Açasatzseshosts

I
2019
IR Dadas Financeiros

II,

Total:
653.987,00
663.412,00

2019
601.000,00
Foste: 200 - Recamos a Contratar - Convênios
2018

Total:

SEPLAN / COGEPE


••
••
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

•

•

•
•
•

••
••
•

•

•
•

2018
2019

119.000,00
130.000,00

0,00
0,00

119.000,00
130.000,00

804 ne488~1MROM 84 vn
Unid. Executora: 15101-SEGAD
Metas Físicas:
2018
2019
Dados Pinaticdros

QuaniMade:
2

Fonte: 105 - Cota-Parte do Imposto Sobre Opondes de Crédito, Cambio e Seguro, Ou Relativas a Titdos Ou Valores

2019

Despesa Corrente
306,00

Despesa Capital
0,00

Total:
306,00

Fonte: 105 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operada de Crédito, Cambio e Seguro, Ou Relativas a TIMM Ou Valores

2018

Despesa Corrente
0,00

Despesa Capital
772,00

Total:
772,00

Despesa Capital
27.113,00
10.000,00

Total:
27.113,00
10.000,00

Despesa Capital
0,00
56.750,00

Total:
50.000,00
56.750,00

Fonte: 170 - ICMS Desoneraçie de Exporta* LC 87

2018
2019

Despesa Corrente
0,00
0,00

•
•

•
•
•

4401.

Unid. Executora: 17101-SEED
Metas Eleitas:
2018
2019

Quantidade:
500
500

00 Dados Financeiros
Fonte: 1M - COW411108 com Orgias Federais

•
•

2018
2019

Despesa Corrente
50.000,00
0,00

•
•

AelidnneW~dheatteekeedlaesti Retraole lona
Unid. Executora. 17101-SEED

•

Metas Pedais:
2018
2019
DadalInaneeiros

•
•

ak

•
•

Quantidade
1
1

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Participe:10 dos Estados e do Distrito Federal - FPE

2018
2019

Despesa Corrente
110.000,00
110.000,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
110.000,00
110.000,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
4.180.361,00
4.180.361,00

•

•

•

Unid. Executora: 17101-SEED

•

Metas Odeie

•

2018
2019

•

Dados flmineeiros
Fonte: 145 - Transferindas Constitucionais para • Educado

a

2018
2019

4000
4000

Despesa Corrente
4.180.361,00
4.180.361,00

a Ankrin.---tainekbia dePtobstam kik ~R
Unid. Executora: 17201-UERR

1
1

SEPLAN / COGEPE
44


•
•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

ta

•
•
•
•

Metas %km:

Quantidade:

2018

120

2019

120

Dados Financeiros
•

Fonte: 181 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•

Despesa Corrente

Despesa Capital

2018

Total:

15.000,00

0,00

2019

15.000,00

15.675,00

0,00

15.675,00

•
44

•
•

2353140~drhafereetfla &Sean& Miá
Unid. Executora: 17601-FUNDES
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
4000

•

2019

•

Dedo'

4000

Fonte: 134 - Transfertudas do FUNDES
•
•

2018

Despesa Corrente
1.000,00

Despesa Capital
0,00

2019

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

•
40
•
•
•
•

Apto 2994-Matea Cette~a dePredionab da
Unid. Executora: 17202-UNIVIRR
Metas Fhkas:
2018

Quantidade:
50

2019

60

Dado:: Ruanceiros
Fonte: 100 - Recursos Ordinários - RO

• 2018
•

Total:

2019

Despesa Corrente
800,00

Despesa Capital

Total:

0,00

800,00

800,00

0,00

800,00

•
•
•
•
•

•

•

•

•

Unid. Executora: 17101-SEED
Metas fisklun

Quantidade:

2018

60

2019

60

Dados Financeiros
Fonte: 100 - Recursos Ordinários - RO
2018
2019

•

Despesa Corrente

Despesa Capital

137.364,00

Total:

0,00
0,00

137.364,00
137.364,00

1.106.399,00

Despesa Capital
300.000,00

1.106399,00

1.406399,00

300.000,00

1.406.399,00

137.364,00

wingstarik assem~in untaste

•

Unid. Executora: I7101-SEED

•

Metas Fálicas:
2018

Quantidade:
30

2019

30

•

Dados Financeiros

•

Fonte: 180 - Recursos Ordinários - RO
Despesa Corrente

•
2018

•
•

1

1

2019

Ação atg
46s ï»npearoEste
Unid. Executora: 17101-SEED
Metas Fideas:
Quantidade:
2018
1
SEPLAN / COGEPE

Total:


•
•
•
•
•
• 2019
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

Dados Fkanceiros
Fonte: 100 - Recursos Ordinários - RO
Despesa Corrente
2018
358.000,00
2019
447.179,00
Fonte: 173 - Transferências Financeira Lei PELE 9.615/98

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
358.000,00
447.179,00

Despesa Corrente
2019
229.064,00
Fonte: 173 - Transferências Financeiras - Lei Pd& 9.615/98

Despesa Capital
0,00

Total:
229.064,00

Despesa Corrente
219.200,00

Despesa Capital
0,00

Total:
219.200,00

Unid. Executora. I7101-SEED
a
Metas Físicas:
Quantidade:
Ir 2018
2
2019
2
•
Dados Financeiros
•
Fonte 101- Cota-Parte do Fundo de Partidpação dos Estados e do Dktrito Federal - FPE
•
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
150.000,00
0,00
•
2019
150.000,00
0,00

Total:
150.000,00
150.000,00

•
•
id.
•
a
111/
•

•

2018

236~sià tbeepeara

•

•
•
•
•
•
•
•

Ação
Unid. Executora: 34101-SECULT
Metas Fkicas:
2018
2019
Dada Financeiros

Quantidade:
15
15

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Partidpação doa Estados e do Distrito Federai - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
2.546.190,00
245.000,00
2019
2.263.000,00
293.000,00
Fonte: 108 - Convénios com Orgias Federais
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
0,00
0,00
2019
601.189,00
0,00

Total:
0,00
601.189,00

MS 3an401114 4111d*Idet afear LOOP COM#01111~ de
Unid. Executora: 34101-SECULT
da
Metas Físicas:
Quantidade:
RIP
2018
6
6
ID 2019
a Dados Mamoeiros
e
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Parddpação dos Estada e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
•
Despesa Capital
2018
490.000,00
0,00
•
2019
490.000,00
0,00

Total:
490.000,00
490.000,00

•

II
•

•
•

Total:
2.791.190,00
2.556.000,00

•

•

Açarati~dtiP~Cdtaral
Unid. Executora: 34101-SECULT
▪
Metas Físicas:
Quantidade:
a 2018
5
2019
Dados Financeiros

1

1

Fonte: 181- Cota-Parte do Fundo de Partkipação dos Estadas e do Distrito Federal - FPE
SEPLAN I COGEPE


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

Plano Plurianual 2016-2019

2018
2019

Despesa Corrente
70.000,00
70.000,00

Apft ~appn
Unid. Executora: 34101-SECULT
Metas Fieiras:
2018
2019

Quantidade:
15
15

Despesa Capital
90.000,00
90.000,00

Total:
160.000,00
160.000,00

Fonte: lei - Cota-Parte do Fundo de Parddpacto dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
1.669.605,00
0,00
2019
2.015.532,00
0,00

Total:
1.669.605,00
2.015.532,00

Dados Financeiros

Anstana01
1~11~0 ânodo
Unid. Executora: 34601-FUNCULTUFtA
Metas Finitas:
Quantidade:
2018
1
2019
1
Dados Fkruarkiros
Fonte: 150 - Recorte Próprio da Entidade
2018
2019

Despesa Corrente
140.590,00
137.817,00

Despesa Capital
20.000,00
30.000,00

Total:
160.590,00
167.817,00

AC& naCa00u4tsemdiice tiasde laser
Unid. Executora: 34101-SECULT
Metas Físicas:
2018
2019

Quantidade:
1

Dados Financeiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Pardcipação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
0,00
50.000,00
2019
0,00
80.790,00

Total:
50.000,00
80.790,00

Ar11..0"410~40 UtfalM tke deUs»
Unid. Executora: 34101-SECULT
Metas:Físicas:
2018
2019

Quantidade:
4
4

Dados Financeiras
Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
10.000,00
40.000,00
2019
100.000,00
300.000,00

Total:
50.000,00
400.000,00

•

•

A

•
▪

Unid. Executora: 18302-ADERR
Metas ~ais:
2018
2019

•

▪

1

1
1

Quantidade:
1762
1762

Dade*"anttilM Fonte: 101- Cota-Parte do Fendo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
68.320,00
9.807,00
SEPLAN / COGEPE

Total:
78.127,00


•
•
•
•
•
• 2019
•

Plano Plurianual 2016-2019

68320,00

•

.40k231~1~~abeasproYaguaut

•

Quantidade:
4316
4316

•

Unid. Executora: 18302-ADERR
Metas nicas:
2018
2019

•

Dados",..kos

•

Fonte: 150- Recurso Próprio da Entidade
Despesa Corrente
2018
799377,00
2019
812.377,00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9.807,00

78.127,00

Despesa Capital
131.200,00
180.075,00

Total:
930.577,00
992.452,00

Apt s 2311~, ~Animal
Unid. Executora: 18302-ADERR
Metas Físicas:
Quantidade
2018
5853
2019
5853
DadosFinanceiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Dbtrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
0,00
0,00
2019
40.000,00
0,00
Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
839.539,00
80.000,00
2019
860.919,00
80.000,00

Total:
0,00
40.000,00
Total:
919.539,00
940.919,00

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

Unid. Executora: 18101-SEAPA
Metas Freiem
Quantidade;
2018
23958
2019
23958
Dados Financeiros
Fonte: 180 - Recursos Ordinários - RO
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
1.010.000,00
0,00
2019
1.210.000,00
100.000,00
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Partir:18mM dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
724.000,00
0,00
2019
824.000,00
0,00

AM MS.*44/~4.118~ ~ia
Unid. Executora: 18101-SEAPA
•
MetasFracas:
Quantidade:
•
2018
4000
2019
4000
•
Dados<
110 Fonte: 100 - Recursos Ordhublos - RO
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
160.000,00
250.000,00
2019
160.000,00
250.000,00
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Parilicipaflo dos Estados e do Distrito Federal - FPE
1
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
55.000,00
0,00
2019
55.000,00
100.000,00

Total:
1.010.000,00
1.310.000,00
Total:
724.000,00
824.000,00

•

1

1

SEPLAN / COGEPE

Total:
410.000,00
410.000,00
Total:
55.000,00
155.000,00


••
••
••
••
••
••
••
••
••
•
••
•e
••
••
•

Plano Plurianual 2016-2019

Fonte: 200 - Recursos a Contratar - Contidos
Despesa Corrente
2018
0,00
2019
0,00

Despesa Capital
0,00
3.000.000,00

Total:
0,00
3.000.000,00

Ast3399.008act 1 o ia Gostado de Ansassgem
Unid. Executora: 18101-SEAPA
Metas Macas:
Quantidade:
2018
1
2019
1
Fonte: 100 • Recantos Ordinários - RO
Despesa Corrente
Despesa Capital
158.000,00
200.000,00
158.000,00
200.000,00
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Dbtrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
22.000,00
0,00
2019
120.316,00
0,00

Total:
22.000,00
120.316,00

Unid. Executora: 18301-ITERAIMA
Metas Físicas:
Quantidade
2018
300
2019
300
Dados Fbanceiros
Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Participado dos Estados e do Dbtrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
286.244,00
40.000,00
2019
314.000,00
170.000,00

Total:
326.244,00
484.000,00

2018
2019

API.112~~ ene** Lei Álit
Unid. Executora: 18301-1TERAIMA
• Metes ~mu
Quantidade:
2018
2400
2019
2400
• Dados Financeiras
• Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Pardcipado dos Estados e do Distrito Federal -FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
• 2018
205.000,00
70.000,00
• 2019
334.359,00
130.000,00
Fonte: 150 -Recurso Próprio da Entidade
•
Despesa Corrente
Despesa Capital
•
2018
100.000,00
0,00
•
2019
0,00
0,00

Total:
358.000,00
358.000,00

•

•

•

me
e
e

a

Total:
100.000,00
0,00

chtifeant~ á 4~00 dic hitos diti~t ift
Unid. Executora: 18301-ITERAIMA
Metas Faiar
Quantidade:
2018
1937
2019
1937
Dados Financeiros

o Fonte: 101 - Cota-Parta do Fundo de Parti:Apatia dos Estados e do Distrito Federai - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
o 2018
354.570,00
40.000,00
o 2019
352.570,00
101.430,00
o

1

Total:
275.000,00
464.359,00

SEPLAN / COGEPE

Total:
394.570,00
454.000,00

49


•
•
•
•
•
•
• massmegemoasakdormbum,4

Plano Plurianual 2016-2019

Unid. Executora: 18301-ITERAIMA
Metas
%ima:
Quantidade:
•
2018
• 2019
1
Dados
~eiras
•
• Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Parddparao dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
0,00
• 2018
0,00
2019
0,00
40.000,00
•

Total:
0,00
40.000,00

Unid. Executora: 26101-SEJUC
Metas Pleas:
QuantMade
2018
320
2019
380
Dados Pleaceiroa
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Parddpacio dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
5.000,00
15.000,00
2019
5.000,00
15.000,00

Total:
20.000,00
20.000,00

itplo 3/23-Mannfaríde do
Unid. Executora: 26101-SEJUC
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
3000
2019
3100
Dados Financeiros
Fonte 101 - Cota-Parte do Fundo de Pardcipaallo dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
14.419.084,00
0,00
2019
24.242.849,00
0,00

Total:
14.419.084,00
24.242.849,00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

41
41

40.23afranamtà SONSO~lá

Unid. Executora: 26101-SEJUC
MetasFIM:as:
Quantidade:
•
2018
1
2019
1
•
Dados Financeiros
•
Fonte 101 - Cota-Parte do Fundo de Parddparlo dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•

•

•

•

ID
io

I,

D

111
IP
111
1

1
1

2018
2019

Despesa Corrente
350.000,00
50.000,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
350.000,00
50.000,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
49.404,00
51.628,00

Despesa Capital
50.075,00

Total:
100.075,00

44023886aila
~it i•liiin ROFiia..
Unid. Executora: 26601-FUNPER
Metas Famas:
Quantidade:
2018
1
2019
1

1~~,"

Fonte: 108 - Convénios tom Orgias Federais
Despesa Corrente
2018
49.404,00
2019
51.628,00
Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade
Despesa Corrente
2018
50.000,00

SEPLAN / COGEPE

5


•
•
•
•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

•

2019

•

/100
~MãeMailisiab
Unid. Executora: 26101-SEJUC

50.000,00

54.578,00

104.578,00

•

Metas Fbicas:

•

2018

Quantidade:
20

2019

O

•

Dados Fkancelras

•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Partidpação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
2018

Despesa Corrente
0,00

Despesa Capital

•

Total:

300.000,00

•

2019

300.000,00

0,00

0,00

0,00

•

Aso 336ittAmplaph aditten 1Wsistah

•

Unid. Executora: 26101-SEJUC
Metas Risk=

•

ie

2018

Quantidade:
O

2019

1

Dados Financeiros
•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Partidpação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•
•

•
•
•
•

2018

Despesa Corrente
0,00

Despesa Capital
0,00

2019

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

4063307
Unid. Executora: 26101-SEJUC
Metas Físicas:
2018

Quantidade:
5

2019

5

•

Dados Financeiros

•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
35.000,00
170.000,00
2019
35.000,00
170.000,00

•
•

Total:

Total:
205.000,00
205.000,00

•
•

•
th

Unid. Executora: 19301-DETRAN/RR
MetasR/nicas:
2018
46000

•

2019

•
•

Dadastioanceiros

46000

Fonte: 158 - Recurso Próprio da Entidade

el 2018

Despesa Corrente
2.400.000,00

•

Despesa Capital
0,00

2.400.000,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

2019

e

Aça.2~keigioniweatws

,

Unid. Executora: 19301-DETRAN/RR
Mett: Físicas:
Quantidade:
2018
216000

mo
e

11

1111

2019

Total:

216000

Dados Fbanceiros
Fonte 150 - Recurso Próprio da Entidade
2018
2019

Despesa Corrente
3.543.000,00

Despesa Capital
0,00

3.543.000,00

0,00

Total:
3.543.000,00
3.543.000,00

SEPLAN / COGEPE
51


•
•
•
Plano Plurianual 2016-2019

•

•
• Aça, lit&Pacisaes avir
111

U

•

Metas Fisica,:

Quan

2018

40000

2019

40000

. Executora: 19105-PCRR

Dados Financeiros

10
41
•
• Aclo
40
IP
10
40

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente

Despesa Capital

2018

Total:

425.000,00

0,00

2019

425.000,00

425.000,00

0,00

425.000,00

Ponetigin

Unid. Executora: 19 03-PMRR

Metas Floras:

2018

2019

Quantidade:
21000
21000

Dados ratam:tiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Partis:Intel. dos Estados e do DistritoFederai - FPE

• 2018

40
40
10
IP
•
•
•

2019

9.111.446,00

6.315.084,00

1374.000,00

7.689.084,00

Quantidade:
22000
22000

Fome: 101- Cota-Parte do Fundo de Pardeipaçilo dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
2018

Despesa Capital

Total:

1.184.002,00

2019

80.000,00

1.264.002,00

796.000,00

251.000,00

1.047.000,00

Fonte: 188 - Convénios com Orgia Federais
2018

2019

Despesa Corrente
697.662,00

Despesa Capital

Total:

600.000,00

647.662,00

1.297.662,00

865.145,00

1.512.807,00

Unid. Executora: 19103-PMRR

Metas Físicas:

Quantidade:

2018

300
300

2019

_
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participaçllo dos Estados e do Distrito Federal - FPE

Dados

2018
2019

Despesa Corrente
10.000,00

Despesa Capital

Total:

0,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00
40.000,00

400 2ii~ittietSiateitatattititiatBikeitstit
Unid. Executora: 26101-SEJUC

Metas Físicas:
2018
2019

Quantidade:
5000
5000

Dados Flaancdras
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de participação dos Estados e do Distrito Federai - FPE

o
o
o
o SEPLAN / COGEPE

o
o

Total:

851.821,00

Comi. Executora: 19102-CBMRR

Metas:FIsicam
2018
2019
Dados Financeiros

•
10 Apão 2773 4ptaskichtit 4
•
1,

e

Despesa Capital

8.259.625,00

Acilo 2.50~~4s CâmbaritteStaiwtort

•
•
11

o
e
o
o

Despesa Corrente

2018

2019

Despesa Corrente
913.000,00

Despesa Capital
0,00

913.000,00

913.000,00

0,00

913.000,00

Total:

52


•
•
•
•
•
• sã asas &botoeiro

Plano Plurianual 2016-2019

~mem adie*

•

Unid. Executora: 26101-SEJUC
Metas Físicas:
2018
2019
Dados Financeiros

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
56.039,00
0,00
2019
56.039,00
0,00

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

dD

•

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
305.031,00
318.758,00

Despesa Corrente
3.502.000,00
3.502.000,00
Fonte: 208 - Recursos a Contratar - Convênios
Despesa Corrente
2018
2.000.000,00
2019
2.000.000,00

Despesa Capital
560.000,00
560.000,00

Total:
4.062.000,00
4.062.000,00

Despesa Capital
1.000.000,00
1.000.000,00

Total:
3.000.000,00
3.000.000,00

440u 237
í'
Unid. Executora: 19104-API
Metal Físicas:
2018
2019
Dados Financeiros

a tosekilitors dat

Se ~Par

QuantMade
1278
1278

• Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
1.001.338,00
397.021,00
2019
1.443.416,00
17.869,00

a Apto

saws ave

•

Unid. Executora: I9105-PCRR
Metes
~can:
II
a 2018
•
2019
IIII Dados

III

1

Total:
56.039,00
56.039,00

Despesa Corrente
2018
305.031,00
2019
318.758,00
Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade
2018
2019

•
•

a

Total:
35.000,00
35.000,00

44(al 22M~Ses Mtbsafts
Unid. Executora: 19301-DETRAN/RR
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
250
2019
250
Dados Financeiros
Fonte: 108 - Convênios com órgãos Federais

•

•
•

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal -1/PE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
15.000,00
20.000,00
2019
15.000,00
20.000,00
AMO ~M0~~vá
Unid. Executora: 13101-CASA CIVIL
Metas
Maltas:
2018
1800
2019
1800
Dados Fitanceiros

•

•

Quantidade:
3
3

Quantidade:
1
1

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participa/Ao dos Estados e do Distrito Federal - FPE
SEPLAN / COGEPE

Total:
1.398.359,00
1.461.285,00


•
•

410
Plano Plurianual 2016-2019

•
•
•

411

2018
2019

•

4010.23a4sibstati unte

•

Unid. Executora: 19102-CBMRR
Metas Físicas:
2018
2019
Dados Fitanceiros

1111
•

1111
•
•
•
•

41
•

O
•
•
•
•
•

411
•

•
•

•

Despesa Corrente
480.000,00
480.000,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
480.000,00
480.000,00

Quantidade:
5
5

Fonte 101- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
1,00
0,00
2019
1.000,00
0,00
Fonte: 108 - Condidos com Orgias Federais
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
75.000,00
0,00
2019
0,00
0,00

Total:
1,00
1.000,00
Total:
75.000,00
0,00

MIisnaitajirnwtilfsQskrNAae a sla
Unid. Executora: 19103-PMRR
Metas Física*:
Quantidade:
2018
10
2019
10
Dados Financeiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
100.000,00
0,00
2019
150.000,00
0,00

Total:
100.000,00
150.000,00

At00284940.048~~~6
Unid. Executora: 19101-SESP
Metas Pldeas:
Quantidade:
2018
4
2019
4
Dsdos Financeiros

•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participe° dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
4# 2018
4.430.927,00
0,00
2019
4.505.628,00
0,00

lb

•

Ação 2:01~~ão dem Caw~ doamos ais

D

Unid. Executora: 19101-SESP
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
4
2019
4
Dados Flaseiros
Ponte: 108 - Cantada com Orgias Federais
Despesa Corrente
2018
379.152,00
2019
379.662,00

r

annaotagraswas

111

•

r

Total:
4.430.927,00
4.505.628,00

Unid. Executora: 19105-PCRR
Metas Físicas:
2018
2019
Dados Financeiros

Despesa Capital
98.845,00
109.845,00

Quantidade:
20000
20000

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

p SEPLAN / COGEPE

Total:
477.997,00
489.507,00


•
•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

•

•
•
•

Despesa Corrente
1.235.000,00
1.235.000,00

2018
2019

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
1.235.000,00
1.235.000,00

•

Aoo m~chiadiack

•

Unid. Executora: 19601-FREBOM
Metas Físicas:
Quantidat:
2018
1
2019
1
Dam libutnceiros
Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade
Despesa Corrente
2018
100.000,00
2019
113.500,00

Despesa Capital
700.000,00
200.000,00

Total:
800.000,00
313.500,00

24040MarralEb
Unid. Executora: 19602-FREA/PM
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
1
2019
1
Dados Financeiros
Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade
Despesa Corrente
2018
100.000,00
2019
100.500,00

Despesa Capital
200.000,00
209.000,00

Total:
300.000,00
313.500,00

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
0,00
25.000,00
2019
50.000,00
50.000,00

Total:
25.000,00
100.000,00

•
•

•
•

itat~~« t do

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Açao3/254feidniiiõenirnenuln ItraenSEM
Unid. Executora: 19103-PMRR
Metas Físicas:
2018
2019
Dados Financeiros

Quantidade:
100
100

•

•

anto

Unid. Executora: 19105-PCRR
•
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
2
•
2019
2
. Dados Fiaanadros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do ~to Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
0,00
10.000,00
2019
0,00
10.000,00

•

110

Total:
10.000,00
10.000,00

111
111

AIS
Unid. Executora: 19102-CB RR
Meto Físicas:
2018
a 2019
•
Dados Financeiros

111

1

1

2
O

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
0,00
20.001,00
2019
0,00
0,00
Fonte: 200 - Recursos a Contratar-Convênios
SEPLAN / COGEPE

Total:
20.001,00
0,00


••
••
•
qi•
•

Plano Plurianual 2016-2019

Despesa Corrente
0,00
0,00

2018
2019

•

Apto 3~8~010à Otandis e Opto lAikiniinfatit

•

Unid. Executora: 19103-PMRR
Metas Físicas:
2018
2019
Dados Financeiros

•
•
•

111
•

•

•
•
•
•
•

Despesa Capital
2.000.000,00
0,00

Total:
2.000.000,00
0,00

Quantidade:
8
8

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
0,00
100.000,00
2019
0,00
210.000,00

Total:
100.000,00
210.000,00

Apk3495.4a~oitatthridada delis:tiros Malitir a
Unid. Executora: 19102-CBMRR
Metas Abicas:
Quantidade:
2018
2
2019
Dados Femeeiros
Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Partldpaçio doe Estados e do Dbtrito Federal - FPE
Despesa Corrente
0,00
0,00
Fonte: 103 - Convénios com órigios Federais

Despesa Capital
1,00
1.000,00

Total:
1,00
1.000,00

Despesa Corrente
0,00
0,00

Despesa Capital
75.000,00
0,00

Total:
75.000,00
0,00

•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
0,00
100.000,00
2019
0,00
170.000,00

Total:
100.000,00
170.000,00

•

Atainsaaraidt

111

Unid. Executora: 1930I-DETRAN/RR
Metas Faias:
Quantidade:
2018
4
2019
4
Dados,Financeiros
Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade

•
•

2018
2019

•
•

2018
2019

•

41
•
•
•
•
•

o

,

1

41

Aça> Sdnatplittio de(bretéis s Grattrie4pak alotar
Unid. Executora: 19103-PMRR
Metas Físicas:
2018
2019
Dados Financeiros

Quantidade:
10
10

a

•

Despesa Corrente
0,00
11. 2019
0,00
i Fonte 200 - Recursos a Contratar - Convênios
Despesa Corrente
2018
0,00
▪
2019
0,00

sh 2018

e

▪

Afio 33'31~rniteste MádidaesS&Sr

•

Unid. Executora: I9101-SESP
Metas Feitas:

•

SEPLAN COGEPE

Despesa Capital
260.000,00
260.000,00

Total:
260.000,00
260.000,00

Despesa Capital
5.000.000,00
5.000.000,00

Total:
5.000.000,00
5.000.000,00


•
•

•
e
•

Plano Plurianual 2016-2019

•
•
1
Dadas Financeiros
• Foste: 108 - Convbelos com (triplos Federais
•
•
•
•
• 11
• Metas /bicas:
Quantidade:
•
• Dados Financeiros
• Fonte: 107 -Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - Sus -Repasse Fundo • Fundo
•
•
•
• Aças 2177~~ dos Poli O o ar de ~da ~WS
•
•
• Dados Financeiros
• Fonte: 107 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sas - Repasse Fundo • Fundo
2018

o

2019

Despesa Corrente

Despesa Capital

2018

Total:

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

Unid. Executora: 20601-FUNS SAU

2018

25

2019

25

4

Despesa Corrente

Despesa Capital

2018

Total:

2.283.674,00

118.116,00

2019

2.401.790,00

2.283.674,00

118.116,00

2.401.790,00

Unid. Executora: 20601-FUNSESAU
Metas Físicas:
2018

Quantidade:
15

2019

15

Despesa Corrente

Despesa Capital

•

2018

Total:

1.056.194,00

0,00

•
•
••

2019

1.056.194,00

1.056.194,00

0,00

1.056.194,00

Unid. Executora: 21101-SEINF
Metas Físicas:
2018
2019

Quantidade:
10

Despesa Corrente
0,00

Despesa Capital
0,00

Total:
0,00

16.755,00

200.000,00

216.755,00

•

•

10

Dados Financeiros
•
Fonte: 100 - Recursos Ordinário. - RO

•

•

•

2018
2019

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Partidpação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•

2018

Despesa Corrente
8.750,00

2019

0,00

•

Fonte: 171- Compensação Financeira de Extração Mineral

•

2018
2019

•

•

•

•

•

Despesa Capital

Total:

391.250,00
0,00

400.000,00
0,00

Despesa Corrente
7.864,00

Despesa Capital
0,00

0,00

7.864,00

0,00

0,00

Total:

kan
Unid. Executora: 21101-SEINF

Metas Fracas:

Quantidade:

2018

30

2019

30

Dados Financeiros
SEPLAN / COGEPE

57


••
Plano Plurianual 2016-2019
•
•
•

Foste: 100- Recursos Ordinários-RO

•
•

•

Despesa Corrente
0,00
0,00

2018
2019

Despesa Capital
0,00
100.000,00

•

•

Unid. Executora: 2 01-SEINF
Metas Físicas
Quantidade:
2018
2
2019
2
Dados Financeiros
Fonte 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do ~dto Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
80.000,00
0,00
2019
0,00
0,00
Fonte: 102 - Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - DIRF
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
0,00
0,00
2019
82.195,00
0,00

•

Atik naelásr~ Gado art.**,

•

Unid. Executora: 21101-SEINF
Metas Físicas:
QmuWdade:
2018
2019
Dados Financeiros
Fonte: 100 - Recursos Ordinários - RO
Despesa Corrente
2018
0,00
2019
0,00

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

9

Unid. Executora: 21101-SEINF
Metas }bicas:
Quantidade:
2018
2
2019
2
Dada:Financeiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
0,00
100.000,00
2019
0,00
0,00
Fonte: 102 - Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - 1RRF
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
0,00
0,00
2019
0,00
120.000,00

Total:
0,00
82.195,00

Total:
86.569,00
100.000,00

Total:
100.000,00
0,00
Total:
0,00
120.000,00

~Sã Iltbstalca

Unid. Executora: 21101-SEINF
Metas Anca:
2018
2019

„__

Quantidade:
2
2

isdo
t

e Fonte: 100- ~VEM Ordinários-RO

Despesa Corrente
Despesa Capital
2.500.000,00
0,00
0,00
II, 2019
0,00
. Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
2018

eb SEPLAN / COGEPE

o
a

Total:
80.000,00
0,00

40.sazcsavio* sem

, As

▪

Despesa Capital
86.569,00
100.000,00

Total:
0,00
100.000,00

Total:
2.500.000,00
0,00

58


•
•
•
Plano Plurianual 2016-2019

oo 2018

Despesa Corrente
0,00
2019
0,00
Fonte: 108 - Condidos com órgãos Federais
Despesa Corrente
2018
0,00
2019
0,00

411
110
4,

Despesa Capital
224.000,00
1.000.000,00

Total:
224.000,00
1.000.000,00

Despesa Capital
13.574.846,00
8.000.000,00

Total:
13.574.846,00
8.000.000,00

•

San
a
Unid. Executora: 21101-SEINF
Metas Ftsicas:
Quantidade:
• 2018
2
2019
2
. Dados Financeiros
Fonte: 100 - Recursos Ordinários - RO
•
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
0,00
600.000,00
2019
0,00
0,00
Fonte 182 - imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF
Despesa Corrente
Despesa Capital
• 2018
0,00
0,00
2019
0,00
280.000,00
•

ak
1.1

4,

411
1111

Total:
600.000,00
0,00
Total:
0,00
280.000,00

•
•

.4plo
Unid. Executora: 2 50I-CERR
Metas Físicas:
2018
410 2019
•
40

•

Quantidade:
100
100

Dados Financeiros

•

Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade
Despesa Corrente
4.1 2018
1.097.600,00
2019
1.300.000,00

•

•
•
•

I.

•

a

11

Ar& 30"Cateit ittintaxidaWea
Unid. Executora: 21501-CERR
Metas Mien:
Quantidade:
2018
17718
2019
17718
Dados ~eiras
Fonte: 158 - Recurso Próprio da Entidade
Despesa Corrente
2018
660.000,00
2019
1.200.000,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
1.097.600,00
1.300.000,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
660.000,00
1.200.000,00

Despesa Capital
300.000,00
500.000,00

Total:
300.000,00
500.000,00

AO* linaraitilMients e Gfesalo Sofras

Unid. Executora: 21101-SEINF
Metas Físicas:
2018
2019

Quantidade:
10
10

Fonte: 100 - Recursos Ordinário.; - RO

o 2018
2019

1

Despesa Corrente
0,00
0,00

1
SEPLAN / COGEPE

59


•
•
•
•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Unid. Executora: 21501-CERR

Metas natas:

Quantidade:
2018
43309
2019
43309
Dados Fhianceiros
Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade
Despesa Corrente
2018
546.800,00
2019
379.000,00

4111
•

Dados ~aceires

•
•
•
•
•
•
•

•
•

1/

•
•
•
•
•

•
•

•

•

D

1

1

Total:
546.800,00
379.000,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
623.000,00
723.000,00

241Sesent~o ek Itank t afã**
Unid. Executora: 21501-CERR
Metas Físicas:
2018
2019

•

Despesa Capital
0,00
0,00

Quantidade:
136596
136596

Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade
Despesa Corrente
2018
623.000,00
2019
723.000,00
Aato 341~44 Act04910 OMS* PrOktói
Unid. Executora: 21101-SEINF
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
164
2019
164

Dados Fhtanceires
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
0,00
150.114,00
2019
0,00
2.000.000,00
Fonte: 102 - Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
0,00
0,00
2019
0,00
800.000,00
Fonte: 108 - Convênios com Orgias Federais
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
0,00
20.750.270,00
2019
0,00
21.891.225,00
Fonte: 164 - Conventos com Orgios Integrantes da Estrutura do GER
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
0,00
1.241.124,00
2019
0,00
1.241.125,00

Ai
Unid. Executora: 20501-CAER
Mofas Fiskas:
2018
2019

Total:
150.114,00
2.000.000,00
Total:
0,00
800.000,00
Total:
20.750.270,00
21.891.225,00
Total:
1.241.124,00
1.241.125,00

Quantidade:
25
25

Dados Financeiros
Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade
Despesa Corrente
2018
0,00
2019
0,00
SEPLANI COGEPE

Despesa Capital
1.218.299,00
1.218.299,00

Total:
1.218.299,00
1.218.299,00


••
••
••
•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

Aplo23914tacittatiin avantsdegkein
Unid. Executora: 20501-CAER
Metas Fislcas:
Quantidade
2018
5
2019
5

•
•

Fonte: 158 - Recurso Próprio da Entidade

•

2018
2019

0,00
0,00

A" 31

Asa* Mdkeria*Sh mt ta

Despesa Corrente

Despesa Capital
3.609.207,00
2.971.260,00

Total:
3.609.207,00
2.971.260,00

Despesa Capital
3.963.325,00
4.335.870,00

Total:
3.963325,00
4.335.870,00

Despesa Capital
2.577.600,00
2.980.450,00

Total:
2.577.600,00
2.980.450,00

•
•
•

Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
0,00
5.155.557,00
2019
160.000,00
0,00
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participaçáo dos Estados e do Distrito Federal - FPE

Total:
5.155.557,00
160.000,00

•
•
•
•
•
•
•
•

Unid. Executora: 20501-CAER

Metas Físicas:
Quantidade:
2018
110000
2019
110000
Dados Financeiros
Fonte 158 - Recarga Próprio da Entidade

•
•

•
•
•

Despesa Corrente
0,00
0,00

2018
2019

ne

r asais Ataissessistres*

Unid. Executora: 20501-CAER

Metas Fidas:
Quantidade:
2018
60000
2019
60000
Dados FineneeirOn
Fonte 188 - Recurso Próprio da Entidade

•
•

Despesa Corrente
0,00
0,00

2018
2019

•

•

49/* 34~16 ama* e Gata dr bofas

•

Unid. Executora: 21101-SEINF
Metas Físicas:

•

2018
2019

•

Dados Financeiros

•

Fonte: 100 - Recursos Ordinários - RO

2018
2019

•

Quantidade:
19
19

Despesa Corrente
300.000,00
0,00

Fonte: 102 - Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - 1RRF

•

Despesa Corrente
0,00
200.000,00

▪

2018
2019

10

Fonte: 188 - Convónios com órgãos Federais

1

1

Despesa Capital
1.544.443,00
7.000.000,00

2018
2019

Despesa Corrente
1.100.000,00
0,00

Total:
1.844.443,00
7.000.000,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
0,00
200.000,00

Despesa Capital
34.691.768,00
35.000.000,00

Total:
35.791.768,00
35.000.000,00

SEPLAN / COGEPE
61


••
••
•• r2
••
••
••
••
••
••
••
••
•
••
••

Plano Plurianual 2016-2019

Unid. Executora: 22101-SEFAZ
Metas Físicas:
2018
2019

Quantidade:
15
15

Dados Fitanceitos

Fonte: 100 - Recursos Ordinários - RO
Despesa Corrente
3.221.400,00
3.221.400,00

2018
2019

Despesa Capital
0,00
0,00

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
343.161,00
343.161,00

2018
2019

Apls

Total:
3.221.400,00
3.221.400,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
343.161,00
343.161,00

Despesa Capital
706.004,00
800.000,00

Total:
861.127,00
899.877,00

a¡aFIaédeMelernippio e
eifa

Unid. Executora: 22601-FUNSEFAZ

elas Físicas:
Quantidade:
2018
1
2019
1
Dados Finanain's
Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade
Despesa Corrente
155.123,00
99.877,00

2018
2019

Apta 12944~041.~. Qat ~man
Unid. Executora: 2210I-SEFAZ

Metas Físicas:

Quantidade:
2
2

2018
2019
Dados Financeiros

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•
•

Despesa Corrente
558.650,00
584.902,00

2018
2019

•

•

Apb MF~stritadrnailor

•

Metas Físicas:
2018

Quantidade:
1

2019

1

•

Despesa Capital
26.252,00
0,00

Aparelho

Unid. Executora: 22101-SEFAZ

•

Dados EáoueueJ

•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•

•

2018
2019

▪

Unid. Executora: 22101-SEFAZ

Metas Elsicau

1 2018
▪
2019

0

O

O

Total:
584.902,00
584.902,00

Despesa Corrente
500.000,00
500.000,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
500.000,00
500.000,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
873.747,00
873.747,00

u4d. LM
Quididade:
2
2

Dados=
Fonte: 100 Recursos Ordintios - RO
2018
2019

Despesa Corrente
873.747,00
873.747,00

Foste: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

SEPLAN / COGEPE
62


•
•
•
•
•
• 2018

Plano Plurianual 2016-2019

976.641,00
25.000,00
1 2019
1.117.172,00
0,00
Fonte: 102 - Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - MIM
•
Despesa Corrente
Despesa Capital
•
2018
28.803,00
0,00
2019
28.803,00
0,00
•
•

•

AcSo 33iSifinateato de Cidades do Marttho rue
Unid. Executora: 22101-SEFAZ
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
11
2019
II
Dados Ebtanceiros
Fonte: 181- Cota-Parte do Fundo de Participado dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
0,00
135.640,00
2019
0,00
135.640,00

111,
•

Ação 1074~wits tlat~ de Mara°

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

a

•

▪

•

•

Unid. Executora: 22101-SEFAZ
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
1
2019
1
Dados Fbanceiros
Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Parddpação doo Estadeie do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
0,00
1.000,00
2019
0,00
1.000,00
400 346840444#40

Total:
28.803,00
28.803,00

Total:
135.640,00
135.640,00

Total:
1.000,00
1.000,00

Anelke

Unid. Executora: 22101-SEFAZ
Metas Flanam
Quantidade:
2018
2019
Dados ~pedra
Fostes 101 - Cota-Parte do Fundo de Parlidpatlo dm Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente

Despesa Capital

2018

0,00

1.000,00

2019

0,00

1.000,00

Total:
1.000,00
1.000,00

AMS538-Prógitsge hIrdirwiaNdoda GeMlo

a7- FRIT
Unid. Executora: 2210I -SEFAZ
Meta Fisgais:
Quantidade:
2018
1
2019
Dados Financeiros.
Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
3,00
0,00
2019
3,00
0,00
Fonte: 118 - Operating de Créditos Externas
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
500.000,00
0,00
2019
522.500,00
0,00

a

1

1.001.641,00
1.117.172,00

Unid. Executora: 2310I-SETRABES
SEPLAN / COGEPE

Total:
3,00
3,00
Total:
500.000,00
522.500,00


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Plano Plurianual 2016-2019

Metas Físicas:
Quantidade:
2018
1000
2019
1000
Dados Financeiros
Fonte: 181 - Cota-Parte do Fundo de Partidpação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
2018

Despesa Corrente
120.000,00

Despesa Capital
0,00

2019

120.000,00

0,00

At7 Wi-At~ Mbigkendo wIllikadest

•

Unid. Executora: 18501-CODESAIMA

•

Metas fincas:
Quantidade:
2018
1
2019
1
Dados Financeiros
Fonte: 181- Cota-Parte do Fundo de Parto:¥*08 dos Estados e do Distrito Federal FPE

•
•
•
•

Total:
120.000,00
120.000,00

Despesa Corrente
30.000,00

2019

Despesa Capital
0,00

Total:
30.000,00

Despesa Capital
30.000,00

Total:
30.000,00

Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade
•

Despesa Corrente
0,00

2018

•

Acainnadt~ daï s

•

Unid. Executora: 15101-SEGAD

4111
•

Metas fincas:
2018
Dadas ~menos

Quantidade
200

3112-0.10144*~ês Midistismis

•

•

Unid. Executora: 23101-SETRABES

•

Metas Fincas;

Quantidade:

•
•

2018
2019
Dados Financeiras

1700
1700

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Participado dos Estados do Distrito Federal - FPE

•

•

•

•

2018
2019

Despesa Corrente
20.001,00
100.001,00

Despesa Capital
100.001,00
20.001,00

aafYenxror
teteoarrAg
Unid. Executora: 23101-SETRABES

•

Metas fincas:

QuantMade:

•

500
500

•

2018
2019
Dados Financeiros

▪

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Partidpado dos Estados e do Distrito Federai - FPE
2018
2019

Despesa Corrente
13.840,00
13.840,00

IP

Unid. Executora: 23101-SETRABES

10

Metas Físicas:

Quantidade:

2018
2019
Dados PillAMC*0$

3000
3000

110

1

10

1

1

Total:
120.002,00
120.002,00

Despesa Capital
50.000,00
50.000,00

Total:
63.840,00
63.840,00

Fonte: 181- Cota-Parte do Fundo de Partidpado doe Estados e do Distrito Federal - FPE
SEPLAN / COGEPE

64


•
•
•
•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

165 339 00

61.628,00

226.967,00

2019
165.339,00
Fonte: 188 - Convênios com Orgias Federais

61.628,00

226.967,00

•

2018

•
•
•

Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

2018

796340,00

0,00

796340,00

2019

796.340,00

0,00

796340,00

•

•

Acro nabiliSaiikfinteMINOMIWO

•
•

Metas Físicas:
2018

Quantidade:
1000

2019

1000

•

Dados Financeiros

•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Partkipaçâo dos Estados e do Distrito Federal - FPE

Unid. Executora: 23101-SETRABES

•

Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

1.323.000,00

0,00
0,00

1.323.000,00

•

2018
2019

•

Atas anoptereg a na erdWitogloapari o Onyband ora olkeistotar

1.323.000,00

•

Unid. Executora: 23101-SETRABES

•

Metas Físicas:
2018

Quantidade:
9000

2019

9000

•
•

Dados Dianteiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•
•

•

1.323.000,00

Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

92.000,00

10.000,00

102.000,00

2019
92.000,00
Fonte: 188 - Convênios com Óvalos Federais

10.000,00

102.000,00

2018

•
2019

Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

0,00

0,00

0,00

•

•

Aç. shenanSeneptoda7Saêaao S

•
•

Metas Físicas:
2018

•

Dados finanatiros

•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Parddpecio dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
321.000,00
40.000,00

•
•

Unid. Executora: 23101-SETRABES

2019

2019

Quantidade:
9800
9800

321.000,00

40.000,00

Total:
361.000,00
361.000,00

11, mio 23844fratsákt Caiada* Atedisoto pari

•

Unid. Executora: 23101-SETRABES

..

meto Firas:
2018

Quantidade:
25

2019

25

a Dados Financeiros

NI

IIa,

•

IIII

IP

Fonte: 100 - Recursos Ordinários -RO

2019

1

1

1

Despesa Corrente
1.864.046,00
0,00

Despesa Capital
0,00
2019
0,00
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de ~Reinadio dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
342.000,00
0,00
2018

SEPLAN / COGEPE

342.000,00

0,00

Total:
1.864.046,00
0,00
Total:
342.000,00
342.000,00


•
•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

110
•

•

Aça47~eé addeAWsoashms~To
Unid. Executora: 23101-SETRABES
Metas Físicas
Quantidade:

•

2018
2019

•

••
••
••
••
••
••
••
•

••
••
•
••
•

2
2

Dados Financeiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Parddpado dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
0,00
0,00

2018
2019

Despesa Capital
150.000,00
150.000,00

Unid. Executora: 23101-SETItABES
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
3000
2019
3000
Dados Financeiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participado dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
10.000,00
10.000,00

2018
2019

Despesa Capital
0,00
0,00

Unid. Executora: 23101-SETRABES

Metas Físicas:
2018
2019

Quantidade:
2000
2000

Dados Financeiros

Fonte: 101 - Cota-Parte do Pando de Parddpação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
2018
2019

Despesa Corrente
30.000,00
30.000,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
30.000,00
30.000,00

Unid. Executora: 23601-FEAS

Metas Físicas:

Quantidade:

2018
2019
Dados...

2600
2600

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Pardcipação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
2018
2019

Despesa Corrente
1.176.006,00
944.279,00

Despesa Capital
21.250,00
0,00

Total:
1.197.256,00
944.279,00

Despesa Capital
21.250,00

Total:
1.197.256,00

Despesa Capital
0,00

Total:
644.279,00

Fonte 176 - Transferéocia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
2019

Despesa Corrente
1.176.006,00

Fonte: 176 - Transferiam:ia de Recursos do Fundo Nacional de Aniadada Sedai - FNAS

a

2018

o
o
o
o

Total:
10.000,00
10.000,00

40•350-01 groMP~SSORWOffir~

o

o

Total:
150.000,00
150.000,00

Aças 332~~ dó Ostro

•

a

rse Rad

Aça. lis~bsolmánsdit

Despesa Corrente
644.279,00

dr ~iodai

Unid. Executora: 23601-FEAS

das Físicas:
2018
2019

Quantidade
25
25

Dados Financeiros

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Partidpação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
SEPLAN / COGEPE

66


••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
o

o
o

Plano Plurianual 2016-2019

Despesa Corrente

Despesa Corrente
0,00

2019

Despesa Capital
264.600,00

Total:
30.000,00
30.000,00
Total:
264.600,00

Fonte 176 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Despesa Corrente
264.600,00

2018

Despesa Capital
0,00

Total:
264.600,00

Áplia~ardtta VaMilast
Unid. Executora: 23601-FEAS
Metas Físicos:

2018
2019
Dados Financeiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Parlidpauto doe Estados e do Distrito Federal FPE

Despesa Corrente
1,00
1,00

2018
2019
.2C$A&aasa¡p/s
ak te
Unid. Executora: 23603-FEPEDE

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
1,00
1,00

ha de

Metas Físicas:
2018
2019

Quantidade:
1
1

Dados Finenelros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

Despesa Corrente
212.034,00
250.242,00

2018
2019

Despesa Capital
123.126,00
100.000,00

Total:
335.160,00
350.242,00

Unid. Executora: 23601-FEAS
Metas Físicas:
2018

Quantidade:

2
2

2019
Dados Fbanceiros

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

Despesa Corrente
0,00
0,00

2018
2019

APnS42

Despesa Capital
1.000,00
9.508,00

Total:
1.000,00
9.508,00

das Unidade

Unid. Executora: 23601-FEAS
Metas Físicas:
2018
2019
Dados ~tiros

Quantidade:
10
10

Fonte 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito ederal - FPE

2018
2019

Despesa Corrente
0,00
0,00

1

o

Despesa Capital

2018
30.000,00
0,00
2019
30.000,00
0,00
Fonte 176 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS

Aça
Unid. Executora: 18101SEAPA
Metas Físicas:
SEPLAN / COGEPE

Quantidade:

Despesa Capital
100.000,00
100.000,00

Total:
100.000,00
100.000,00


•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019
•
•
•

2018
27562
2019
27562
• Dados Financeiros
Fonte: 100 - Recursos Ordinários - RO
111
Despesa Corrente
Despesa Capital
40
2018
0,00
0,00
2019
200.000,00
50.000,00
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Parlidpação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
•
2018
206.600,00
58.194,00
• 2019
356.600,00
58.194,00
o
Fonte: 102 - Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF
Despesa Corrente
Despesa Capital
• 2018
3.208.959,00
300.000,00
3.208.959,00
• 2019
457.903,00

111

11
g

Total:
0,00
250.000,00
Total:
264.794,00
414.794,00
Total:
3.508.959,00
3.666.862,00

•

Apto22834pals a Soado ir Mis&de Ileakinis
• Unid. Executora: 18101-SEAPA
. Metas Fiskas:
Quantidade:
2018
120
120
• 2019
Dados Financeiros
ID Fonte: 100 - Recursos Ordinários - RO
•
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
505.000,00
350.000,00
•
2019
505.000,00
400.000,00
ilD Faiam 101- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
•
2018
300.000,00
100.000,00
• 2019
350.000,00
100.000,00

•

•
•

•
•

111

▪

ii

ID
•

ii■
•

1110

III
Ili
D

23.2,01~a44010 F40008~
Unid. Executora: 18601-FUNDATER-RR
Metas Flãcm:
Quantidade:
2018
1
2019
DadmInnaneekas
Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade
Despesa Corrente
2018
375.863,00
2019
392.777,00

Ação 3387-hritafralviiso *s Um t á it • s r de ~fade 7
Extiasto Itsett
Unid. Executora: 18101-SEAPA
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
10
2019
10
Dados Financeiros
Fonte: 100 - Refluam Ordinários - RO
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
80.000,00
830.000,00
2019
80.000,00
830.000,00
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
463.303,00
0,00
2019
463.303,00
0,00

110

1
1

Despesa Capital
0,00
0,00

SEPLAN / COGEPE

Total:
855.000,00
905.000,00
Total:
400.000,00
450.000,00

Total:
375.863,00
392.777,00

Total:
910.000,00
910.000,00
Total:
463303,00
463.303,00


•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

•

•
• mowst~hawmosit
•

Unid. Executora: 13101-CASA CIVIL

•

Metas Filiem:
2018

208

•

2019

208

•

Dados Fhtaneeiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Parlicipação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•
•

Despesa Corrente
597.000,00
597.000,00

2018
2019

•
•

Despesa Capital
0,00
0,00

4400111‘00040000*****
Unid. Executora: 13101-CASA CIVIL

•

Metas Físicas:
2018
•
. 2019

Quantidade:
1500
1500

•

Dados F1091199078
Fonte: lel - Cota-Parte do Fundo de Participado dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•
•

2018
2019

Despesa Corrente
70.000,00
70.000,00

• aos
•
•
•

•

•

•

•
•

Unid. Executora: 13111-SERBRAS
Metas Físicas:
2018
2019

Total:
70.000,00
70.000,00

385
385

Dados Financeiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participaçio dos Estados e do Distrito Federal - FPE

2018
2019

Despesa Corrente
2.000,00
2.000,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
2.000,00
2.000,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
12.095.601,00
0,00

44009.0E0W~SMII*00~4~,
Unid. Executora: 13101-CASA CIVIL
Metas Físicas:

Quantidade:

•

2018
2019

520
520

•

Dados

•

Unid. Executora: 13101-CASA CIVIL

Metas Físicas:
II
ik 2018

Quantidade:
470

TI 2019

470

a

Despesa Capital
0,00
0,00

Quantidade:

•

•
I

Total:
597.000,00
597.000,00

Dados E

11)

1

Unid. Executora: 22102-0E
•

Metas Físicas:

2018
2019

2

DiuluERSAires
Fonte: 100 - Recortai Ordinários - RO

IP 2018
IP 2019

11) SEPLAN / COGEPE

O
O

Quantidade:. :.:
2

Despesa Corrente
12.095.601,00
0,00

Ser


••
••

Plano Plurianual 2016-2019

•
•
Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Participei° dos Estados e do Distrito Federal - FPE
•

Despesa Corrente
0,00
5.225.000,00

•

2018
2019

•

Fonte: 177 • Recursos Provenientes de Depósitos Judiciais

•
•

Despesa Corrente
500.000,00

2018

Fonte: 177 - Recursos Provenientes de Depósitos Judicias

Despesa Corrente
5.359.878,00

•
2019
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

o
o

Total:
0,00
5.225.000,00

Despesa Capital
0,00

Total:
500.000,00

Despesa Capital
0,00

Total:
5.359.878,00

Despesa Capital
28.740.373,00
8.599.471,00

Total:
69.184.171,00
53.043.269,00

40180,~0~8~~
Unid. Executora: 22102-0E
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
2019
1
Dados,
Fonte: 100 - Recursos Ordinária - RO

Despesa Corrente
40.443.798,00
44.443.798,00

2018
2019

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Farão:10ga° dos Estados e do Dietrito Federal

Despesa Corrente
0,00
8.610.883,00

2018
2019

- FPE

Despesa Capital
2.862360,00
7.439.682,00

Total:
2.862360,00
16.050.565,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
8.580.095,00
5.000.000,00

Unid. Executora: 22102-0E
Metas Físicas:

Quantidade:

2018
2019

10
10

Dados Finam:aros
Fonte: 100 - Recursos Ordhaários - RO

e

1

Despesa Capital
0,00
0,00

Despesa Corrente
8.580.095,00
5.000.000,00

2018
2019

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Milito Federal

Despesa Corrente
22.458.488,00
6.582.742,00

2018
2019

- FPE

Despesa Capital
0,00
0,00

Fonte: 182 - Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho

Despesa Corrente
870.178,00
1.037.448,00

2018
2019

Foste: 103 - Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrialtrados - IPI

2018
2019

Despesa Corrente
2.197,00
2.198,00

- IRRF

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
870.178,00
1.037.448,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
2.197,00
2.198,00

Fonte: 183 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Cambio e Seguro, Ou Relativas a Títulos

2019

Despesa Corrente
352,00

Total:
22.458.488,00
6.582.742,00

FM Valores

Despesa Capital
0,00

Total:
352,00

Despesa Capital
0,00

Total:
10,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
86.487,00
86.487,00

Fonte: 111:5 - CotaParte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Cambio e Seguro, Ou Relativas a Titulo, bei Valores

2018

Despesa Corrente
10,00

Fonte: 186 - Fundo Especial de Petróleo

2018
2019

Despesa Corrente
86.487,00
86.487,00

Fonte: 133 - Cota Parte de Contribuição intervendlo do Domínio Econômico
SEPLAN / COGEPE

- ODE


Plano Plurianual 2016-2019

•
• 2019

Despesa Corrente
13.082,00

Despesa Capital
0,00

Fonte: 133 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção do Dombdo Econômico - CIDE
Despesa Corrente

• 2018
125.696,00
• Fonte 170 - ICMS Desoneração de Exportação LC 87
Despesa Corrente
• 2018
5.736,00
2019
7.309,00
• Fonte: 171
- Comp.:unia Finuedra de Extração Mineral
•
Despesa Corrente
•
•
•
•
•
•

Total:
13.082,00

Despesa Capital

Total:

0,00

125.696,00

Despesa Capital

Total:

0,00

5.736,00

0,00

7.309,00

Despesa Capital

Total:

2018

708,00

0,00

708,00

2019

709,00

0,00

709,00

Fonte 172 - FEX - Auxilio Financeiro as Exportações
2019

Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

5.881,00

0,00

5.881,00

Fonte 172 - FEX - Auxílio Financeiro de Exportações
Despesa Corrente
5.881,00

2018

Despesa Capital

Total:

0,00

5.881,00

• 40.111204istatabgnorntsramis
Executora: 22102-0E
• Unid.
Metas Físicas:
• 2018
2019
411 Dados
~melros

•

Quantidade:
1
1

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Parddpaçlo dos Estados e do Medito Federal - FPE
Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

2018

46.000,00

0,00

46.000,00

•2019

46.000,00

0,00

46.000,00

•

•
•

•

Unid. Executora: 19301-DETRANaR

Metas Fieiras:

Quantidade:

2018

12

•

2019

12

•

Dados ~meeiros

10

Fonte 150 - Recurso Próprio da Entidade

11,

Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

2018

564.000,00

0,00

2019

564.000,00

564.000,00

0,00

564.000,00

0
O

O

Unid. Executora: 22302-IPEM/RR

Metas Fieiras:

O 2018
O 2019

O

9831
9831

DadasFinanceiros
Fonte 108 - Conventos com órgãos Federais
Despesa Corrente
105.500,00

Despesa Capital

2018

Total:

160.000,00

2019

265.500,00

97.000,00

46.362,00

143.362,00

ettã

SO1~101~144

O

Unid. Executora: 22302-M191/RR

Metas Físicas:

Quantidade:

2018

939

IP

O

O

SEPLAN / COGEPE


Plano Plurianual 2016-2019

•

•

2019
939
Dados Financeiros
Fonte: 1M - Convênios com órgãos Federais
Despesa Corrente
2018
87.104,00
2019
134.000,00

•

MJSMata~alia lift*t~

•

ip
•

Despesa Capital
168.000,00
30.000,00

Unid. Executora: 26101-SEJUC
Metas Fisica):
Quantidt
. 2018
8000
2019
8000
•
Dados Phisomeeiros
•
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participas". dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
•
2018
70.000,00
30.000,00
111 2019
30.000,00
70.000,00
•

Total:
255.104,00
164.000,00

•

•

Total:
100.000,00
100.000,00

Unid. Executora: 22302-1PENURR
Metas Físicas:
Quantid :
2018
25
2019
Dados Financeiros
Fonte: 108 - COIIV.SOU com Grilos Federais
Despesa Corrente
2018
0,00
2019
0,00

Despesa Capital
4.015.000,00
0,00

Total:
4.015.000,00
0,00

406,5~044t.
Unid. Executora: 22302-1PEM/RR
Metas Makes:
Quantidade:
•
2018
O
•
2019
25
Dados Financeiros
O Fonte: 108 - Convênios com órgãos Federais
Despesa Corrente
2018
0,00
• 2019
0,00

Despesa Capital
0,00
7.500,00

Total:
0,00
7.500,00

Despesa Capital
95.666,00
61.226,00

Total:
1.068.266,00
1.116.223,00

•
•

•
•

111

•

•
•

O

O

Unid. Executora: 22301-JUCERR
Metas Fida*
Quantidade:
2018
10997
O
2019
10997
Dados »lanceiros
1 Fonte: 150 - Recluso Próprio) da Entidade
Despesa Corrente
O 2018
972.600,00
2019
1.054.997,00

O

B disdessistawaikasskast
II Unid. Executora: 22301-JUCERR

O

III/

ill

1

Meta Físicas:
2018
2019
Dados Financeiros
SEPLAN / COGEPE

Quantidade:
1
1


•
•
•
•
•
•
Fonte: 150 • Recurso Próprio da Entidade
•
Despesa Corrente
Despesa Capital
0,00
• 2018
10.266,00
2019
0,00
10.728,00
•
•
•
• Unid. Executora: 13103-CASA MILITAR
Metas Mem
• 2018
1900
• 2019
1900
Dados Fia:meeiros
• Fonte:
100 - Recuses Ordinários - RO
•
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
4.986.304,00
0,00
• 2019
5.210.688,00
0,00
• Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
• 2018
1.517.720,00
0,00
• 2019
1.521.543,00
0,00
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

Total:
10.266,00
10.728,00

Total:
4.986.304,00
5.210.688,00
Total:
1.517.720,00
1.521.543,00

Aia0210-Midttiongiaanteiter* hassfranit

•
•
•

Unid. Executora: 15101-SEGAR
Metas %kat:
Quantidade:
2018
1
2019
Dados Yinangeirot
Fonte: 170 ICMS DeS0010140 de Exportatio LC 87

•
•

••
•

2018
2019

•

••
••
••
•

1

1

1

1

Despesa Corrente
40.000,00
55.540,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
40.000,00
55.540,00

Unid. Executora: 11101-TCE
Metas Físicas:
2018
3
2019
3
Dados Finameirat
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Partis:8)010 dos Estados e do Distrito Federal
2018
2019

Despesa Corrente
369.122,00
386.000,00

- FPE
Despesa Capital
0,00
0,00

.401~~1Mauttlaaatia~0~
Unid. Executora: 12101-TJ/RR
Metas Físicas:
Quantidade
2018
8
2019
8
Dados Financeiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Partielpaçio dos Estados e de Distrito Federal -FPE ....
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
2.415.000,00
0,00
2019
2.415.000,00
0,00

aisikititdét
Unid. Executora: 15301-IPER
SEPLAN / COGEPE

Total:
369.122,00
386.000,00
1

Total:
2.415.000,00
2.415.000,00


•
•
•
•
•
• Mem FY km:
•
•
•

•
•

•

Plano Plurianual 2016-2019

Quantidade:
2018
150
2019
150
Dados Financeiros
Fonte: 180 - Recursos Propriosda Entidade IPER

Despesa Corrente
200.000,00

2019

•
•
.

Despesa Corrente
140.000,00

2018

AP100•~106111806•Malank. ath180•1061
Unid. Executora: 15601-FUNFIPER
Metas Fit4cmt

Despesa Capital
0,00

Total:
140.000,00

dariart~i^~aSaiv

Quantidade:
558
558

2018
2019
Dados likanceiros

• Fonte: 180 - Recursos Proprios da Entidade - IPER
Despesa Corrente
• 2019
33.856.948,00
• Fonte: 180 - Recursos Próprios da Entidade - IPER
Despesa Corrente
• 2018
32.523.967,00
•

.

Total:
200.000,00

Fonte: 180 - Recursos Próprios da Entidade- IPER

•
•

Despesa Capital
0,00

loto

Despesa Capital
0,00

Total:
33.856.948,00

Despesa Capital
0,00

Total:
32.523.967,00

Despesa Capital
0,00

Total:
7.877.616,00

Despesa Capital
0,00

Total:
7.588.180,00

Despesa Capital
0,00

Total:
2.428.300,00

Despesa Capital
0,00

Total:
2.293.600,00

Despesa Capital
2.000.000,00

Total:
2.000.000,00

ishisrm~itte

Unid. Executora: 15602-FUNPREIPER

•
•

•
•

Metas Físicas:
Quantidade:
2018
110
2019
110
Dados Financeiros
Fonte: 180 - Recursos Proprios da Entidade - IPER

III

2019

•

Fonte: 180 - Recursos Próprios da Entidade - IPER

•

2018

•

Despesa Corrente
7.877.616,00
Despesa Corrente
7.588.180,00

2sassinkhaProssisadonbas

•

Urod. Executora: 15603-FUNPREV/MILEFAR

II,

Metas FWcm:
2018

Quantidade:
1

110

2019

1

•
ie.

Dados Finam:Soe ___
Fonte: 180 - Recursos Propila da Entidade - IPER

•

1111

ee

2019

Fonte 180 - Recursos Próprios da Entidade - IPER

W

111

110

Despesa Corrente
2.428300,00

2018

Despesa Corrente
2.293.600,00

karali•*•••11~1*"
Unid. Executora: 15301-IPER
Metas Finitas
Quantidade:
2018
1
2019
1
Dados Finameiros
Fonte: 180 - Recursos Proprios da Entidade -IPER

2019
SEPLAN COGEPE

Despesa Corrente
0,00

ot
C

74


•
•
•
•
•
•
Fonte: 180 - Recursos Próprios da Entidade - [PER
•
Despesa Corrente
111

2018

0,00

Plano Plurianual 2016-2019

Despesa Capital
2.000.000,00

•
•
• Unid. Executora: 28301-DER/RR em Extinção
Quantidade:
• Metas Físicas:
2018
100
• 2019
100
• Dados Financeiros
dos Estados e do Distrito Federal - FPE
• Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação
Despesa Corrente
Despesa Capital
1.115.508,00
• 2018
322.343,00
1.181.700,00
320.855,00
• 2019
•
•
• Unid. Executora: 17101-SEED
Físicas:
Quant
• Metas
2018
2000
• 2019
2000
Dados Financeiros
• Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
•
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
35.000,00
0,00
• 2019
35.000,00
0,00

IP
•

ikdia ttaitli~tedattniadaktied.
Unid. Executora: 17201-UERR

•
•

•
110

Metas Fitas:
Quantidade:
2018
600
2019
600
Dados fnunteiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estatize do Distrito Federal - FPE

•
•

2018
2019

Despesa Corrente
20.000,00
20.900,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
2.000.000,00

Total:
1.437.851,00
1.502.555,00

Total:
35.000,00
35.000,00

Total:
20.000,00
20.900,00

1Amonaarnmaion

11
•

I

Unid. Executora: 1720I-UERR
Metas Físicas:

2018
2019
Dados Flinutedros

Quantidade:
5000
5000

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal -

•

Despesa Corrente
1.420.752,00
1.484.686,00

Ill

2018
2019

il

Fonte: 108 - Convénios cem Órgãos Federais

10

2018
2019

1

1

Despesa Corrente
192.517,00
201.180,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
1.420.752,00
1.484.686,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
192.517,00
201.180,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
150.000,00
156.750,00

Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade

2018
2019
SEPLAN 1 COGEPE

Despesa Corrente
150.000,00
156.750,00

75


••
••
••

Plano Plurianual 2016-2019

•

Unid. Executora: 17201-UERR
Meta %ias:
Quantidade:
• 2018
20
20
• 2019
1PSS n1~
• Foste: 101 - Cota-Parte do Fundo de Parlidpação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
•
2018
105.000,00
0,00
2019
109.725,00
0,00
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

Unid. Executora: 17201-UERR
Metas Metas:
Quantidade
2018
1
2019
1
Dadas Financetros
Fonte 101 - Cota-Parte do Fundo de Participei° dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
20.000,00
0,00
2019
20.900,00
0,00

Total:
20.000,00
20.900,00

kilabir:
Unid. Executora: 17202-UNIVIRR
Metas FIskas: ... •
2018
4
2019
4
Dados ~Melros.
Fonte 100 - Recursos Ordinários - RO
Despesa Corrente
2018
400,00
2019
400,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
400,00
400,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
600,00
600,00

máti+444‘44~~4.0-ii

•

Unid. Executora: 17202-UNIVIRR
Metas
2018
2019

▪

Da* RbiaitCeiros

▪

Fonte: 100 - Recursos Ordinários - RO

▪

2018
2019

•

Total:
105.000,00
109.725,00

Quantidade:
2500
2800

Despesa Corrente
600,00
600,00

•

1

1

1

Unid. Executora: 17202-UNIVIRR
Metas Fit.400:
Quantidade:
2018
20
2019
20
Dados Financeiros
Fonte 100 - Recursos Ordinários - RO
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
1.560.000,00
0,00
2019
1.560.000,00
0,00
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
400.000,00
0,00
2019
418.000,00
0,00
SEPLAN 1 COGEPE

Total:
1.560.000,00
1.560.000,00
Total:
400.000,00
418.000,00
76


•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

Unid. Executora: 17201-UERR

Metas Físicas:

Quantidade:

2018

2

2
• 2019
Dados Financeiros
• Fonte: 108 - Recursos Ordinário. - RO
Despesa Corrente
•

Despesa Capital

Total:

411

2018

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

2019

0,00

0,00

0,00

•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fendo de Participaçio dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•

Despesa Corrente
0,00

Despesa Capital

Total:

2018

10.000,00

10.000,00

•

2019

0,00

10.450,00

10.450,00

•

ACkialksagastoan

•

Unid. Executora: 17201-UERR

Metas Físicas:

Quantidade:
• 2018
6
• 2019
6
Dados ~tiros
• Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Parddpação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
•
•

•

Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

2018

0,00

19.998,00

19.998,00

2019

0,00

20.898,00

20.898,00

Fonte: 188 - Convênios com Orgias Federais

• 2018

Despesa Corrente
0,00

Despesa Capital

Total:

100.000,00

•

100.000,00

0,00

104.500,00

104.500,00

•

•

2019

4014$24~Miktitákatatiesekossh
Unid. Executora: 17201-UERR

Metas Físicas:

Quantidade

2018

1
1

•

2019

•

Dados Financeiros

•

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Pardeipadio dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

111

2018

20.000,00

0,00

2019

20.000,00

20.900,00

0,00

20.900,00

•

Unid. Executora: 15101-SEGAD
MetuFfsielun
2018

25

2019

25

Dados Financeiros
Fonte: 170 - [CAIS Desoneradio de Esporem.° LC 87
2018

1 2019
1

Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

60.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

1
1

A044
Unid. Executora: 15101-SEGAR

Metas Fidas:

Q.:unidade

1
1
1
1

2018

600

SEPLAN / COGEPE


Plano Plurianual 2016-2019

2019

600

Dados Dillancelros
Fonte: 103 - Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI
Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

2018

123.052,00

0,00

123.052,00

2019

136.235,00

0,00

136.235,00

Unid. Executora: 15101-SEGAD
Metas Fiais=
2018

Quantidade:
95

2019

95

Dedos F•biauceinas
Fonte: 170 - ICMS Desoneraçio de Exportação LC 87
Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

2018

46.000,00

0,00

46.000,00

2019

46.000,00

0,00

46.000,00

44ramsansattasigtautomátk
Unid. Executora: 15101-SEGAD
Metas Físicas:
2018

Quantidade:
1

2019

1

Dados Financeiros
Fonte 170 - ICMS Desoneraçio de Exportação LC 87
Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

2018

80.000,00

0,00

80.000,00

2019

80.000,00

0,00

80.000,00

AttsstwaskietomkerAttacie
Unid. Executora: 15101-SEGAD
MetasFisiats:
2018
2019

Quantidade:
1
1

Dados Fbnateetros
Fonte 170 - ICMS Desoneraçio de Exportação LC 87
Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

2018

0,00

50.000,00

2019

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

Despesa Capital
0,00

59.340,00

0,00

59.340,00

AIS
Unid. Executora: 15101SEGAD
Metas Mana:
2018

Quantidade:
25

2019

25

S+ItedilltS

Dados Fbunmeiros
Fonte: 170 - ICMS Desoneração de Exportação LC 87
Despesa Corrente
2018
2019

59.340,00
59.340,00

Unid. Executora: 23101-SETRABES
Metas Fisicas:
2018
SEPLAN / COGEPE

Quantidade:
1000

Total:


•
411

•
•
•
• 2019

Plano Plurianual 2016-2019

1000

•

Dados ~dm'

•

Fonte: 200. Recursos a Contratar - Convênios

•

2018

6.000,00

Despesa Capital
0,00

•

2019

6.000,00

6.500,00

0,00

6.500,00

Despesa Corrente

•

Total:

4041~~.:‘‘Mkii‘rwi4i~:i4Vál~,:g9F:NSMEMPill'ININIOL:NEMOMIRigUi.:

•

Unid. Executora: 23101-SEIRABES

•

Metas Físicas:
2018

Quantidade:
1000

ai2019

1000

Dados Financeiros
•

•
•
•

•

IP
•
•
•

Fonte: 200 - Recursos a Contratar - Convénios
Despesa Corrente

Despesa Capital

2018

Total:

40.000,00

0,00

2019

40.000,00

43.500,00

0,00

43.500,00

4.2~41010MeSê
Metas Físicas:
2018

Quantidade:

2019

35000

35000

Dados Financeiros
Fonte: 100- Recursos Ordinários - RO

• 2018
•

Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

48.091.237,00

0,00

48.091.237,00

2019
53.734.914,00
0,00
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Partldpaçlo dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•

•

!E 01•4.11,1:.V.igli0'0§0.0".8:1jNrOithiltE.!110kowigitaiglokigN,ROPISgINSA*0:0:.

.*.

Unid. Executora: 23101-SETRABES

Despesa Corrente

Despesa Capital

2018

Total:

14.000,00

6.000,00

2019

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

•

fios

wisssoil~mmitsiattos

•
•

Unid. Executora: 23101-SETRABES
Metas Fisgas;
2018

Quantidade:
15

2019

•

asssirs...fros

15

•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação doe Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
55.000,00
35.000,00
2019
55.000,00
35.000,00

ei

1,

1

II°

▪

Ili

I

111

I

11

53.734.914,00

Total:
90.000,00
90.000,00

, "B^~15' .Ptx/~Unid. Executora: 16101-SEPLAN
Metas IFIgkat
2018

Quantidade:
15

2019

15

Dados Financeiros
Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Partldpaçlo dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
2018

248.000,00

2019
251.000,00
Fonte: 108 - Convênios com Orgias Federais
2018
SEPLAN / COGEPE

Despesa Corrente
0,00

Despesa Capital
23.000,00

271.000,00

20.000,00

271.000,00

Despesa Capital
0,00

0,00

Total:

Total:

Sc


•
•

• It

Plano Plurianual 2016-2019

•

•

•
• 40.20SOSIMMFRialktrattrikkistrittaaSópalaii~d
•
2019

10.000,00

10.000,00

\'''

20.000,00

:, • i

,

Unid. Executora: 16101-SEPLAN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metas Físicas:

Quantidade:

2018

80

2019

80

7\

'

Y

''. 7 •4-s,?•'

l

DadosFitanceiros
Fonte: 100 - Recursos 0~os -RO
Despesa Corrente

Despesa Capital

2018

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

2019

0,00

0,00

0,00

Total:

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Partis:1~1W dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente

Despesa Capital

2018

188.572,00

0,00

188.572,00

2019

188.572,00

0,00

188.572,00

Total:

Fonte: 200 - Recursos • Contratar - Convênios
Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

2018

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

55.000.000,00

55.000.000,00

•
•

•
IP
•
•

O
•

Unid. Executora: 1610I-SEPLAN

Metas Físicas:

Quantidade:

2018

220

2019

220

Dados FInancdros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Ratados e do Distrito Federal - PPR
Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

2018

122.800,00

1.000,00

123.800,00

2019

123.800,00

0,00

123.800,00

1 44600 Mia~,SMOMSPOMIMISMX MirMisainshistigs."~loa

•

•

•

Unid. Executora: 16401-AFERR
Metas Físicas:

Quantidade:

2018

1300

2019

1300

I

•

Dados Financeiros

•

•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Partidpacie dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente

Despesa Capital

2018

Total:

5.654.182,00

0,00

•

2019

5.654.182,00

5.908.620,00

l

0,00

Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade

5.908.620,00

io

•

I,

W

"

1

Despesa Corrente

Despesa Capital

2018

Total:

120.000,00

0,00

2019

120.000,00

125.400,00

0,00

125.400,00

It in~leitãtájákiisitfrità¡Owtsàoitoottipéatt
Unid. Executora: 16101-SEPLAN

Metas Físicas:

7

2019

7

ISAtos Plitasetkos
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Perdi:ipeca° doe Estados e do Dktrito Federal - FPE
Despesa Corrente

Despesa Capital

2018

43.000,00

0,00

2019

43.000,00

43.000,00

0,00

43.000,00

1

11,

1

Quantidade:

2018

40,1$944 s*~~eolitáthWilika. 00/41Mil
SEPLAN / COGEPE

Total:

1 1
80


40
•

Plano Plurianual 2016-2019

•
• Unid. Executora: 16601-FUNDER
• Metas Fiskas:
Quantidade:
2018
600
•
2019
600
• Dados Fitanceiros
Fonte: 100- Recursos Ordinários-RO
Despesa Corrente
Despesa Capital
• 2018
0,00
280.606,00
0,00
• 2019
293.233,00
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participaria dos Estados e do Distrito Federal - FPE
•
Despesa Corrente
Despesa Capital
0,00
• 2018
542.307,00
2019
0,00
566.711,00
• Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade
Despesa Corrente
•
Despesa Capital
2018
0,00
756.452,00
• 2019
0,00
790.492,00
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Total:
280.606,00
293.233,00
Total:
542.307,00
566.711,00
Total:
756.452,00
790.492,00

masarr~néisesastynktipc.
Unid. Executora: 16602-FUNAVAL
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
125
2019
125
Dados Financeiros
Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Parddpaçáo dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
219.952,00
0,00
2019
229.850,00
0,00

Total:
219.952,00
229.850,00

•

•

•
•

•
•

•
IIII
•
D

111

Unid. Executora: 16603-FDI
Metas Físicas:
Quanticht
2018
16
2019
16
Dados F¥sawdros_
Fonte: 100 - Recursos Ordinários - RO
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
17.523,00
284.360,00
2019
17.523,00
297.945,00
Fonte: 101 - Cota-Parte do Finda de Participado dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
236.589,00
258.009,00
2019
236.589,00
280.266,00
Fonte 150 - Recurso Próprio da Entidade
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
0,00
141.317,00
2019
0,00
147.676,00

1

ek

V

II
II
i

Total:
301.883,00
315.468,00
Total:
494.598,00
516.855,00
Total:
141.317,00
147.676,00

mashi~M*4 i`

Unid. Executora: 16101-SEPLAN
Metas Fkkas:
Quantidade
2018
15
2019
15
Dados Ftranceiras
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participado dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
269.480,00
80.000,00
2019
264.480,00
80.000,00
SEPLAN / COGEPE

Total:
349.480,00
344.480,00


Plano Plurianual 2016-2019

•

Unid. Executora: I6101-SEPLAN
Metas
Físicas:
Quantidade:
•
.2018
2
2019
Dados
Ilinanceiros
•
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Parddparlo dos Estados e do Distrito Federal - FPE
•
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
93.000,00
0,00
•
2019
93.000,00
0,00
•

••

Total:
93.000,00
93.000,00

Ase::`: '.

Unid. Executora: 18501-CODESAIMA
Metas Físicas:
2018
7
2019
7
•
Dado
_
•
Fonte: 100 - Recursos Ordinários - RO
•
Despesa Corrente
Despesa Capital
. 2018
0,00
0,00
2019
600.000,00
601.750,00
•
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Pardcipardo dos Estados e do Distrito Federal - FPE
•
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
0,00
0,00
•
2019
1.950.326,00
1.500.000,00
•
Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade
Despesa Corrente
Despesa Capital
•
2018
2.887.800,00
329.800,00
•
2019
2.085.450,00
1.132.150,00
•
.

Unid. Executora: 18101-SEAPA
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
3300
2019
3300
Dados Financeiros
Fonte: 100 - Recursos Ordinários - RO
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
870.248,00
200.000,00
2019
870.248,00
200.000,00
Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Parddpaçlo dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
1.051.474,00
300.000,00
2019
1.251.474,00
300.000,00
Fonte: 182 - Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendi:nados do Trabalho - IRRF
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
Fonte: 172 - FEX -AOSOo Financeiro as Exportações
Despesa Corrente
Despesa Capital
2019
0,00
582.235,00
Fonte: 172 - FEX - Auxílio financeiro às Exportações
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
0,00
582.233,00

Aoirstatattaásadir
Unid. Executora: I8101-SEAPA
SEPLAN / COGEPE

Total:
0,00
1.201.750,00
Total:
0,00
3.450.326,00
Total:
3.217.600,00
3.217.600,00

Total:
1.070.248,00
1.070.248,00
Total:
1.351.474,00
1.551.474,00
Total:
0,00
0,00
Total:
582.235,00
Total:
582.233,00


•
•
• 10
•

Plano Plurianual 2016-2019

Metas Físicas:
• 2018

Quantidade:
1

2019

•
•

1

Dadoelbuilladrõt
Fonte: 100 - Recursos Ordlnádos - RO
Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

822.611,00

3.540.681,00

4.363.292,00
4.363.292,00

•

2019
822.611,00
3.540.681,00
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participa/4o dos Estados e do Dbtrlto Federal - FPE

•

2018

•

2019
0,00
0,00
Fonte: 102 - Imposto de Renda Relido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - GIRE

•
2018
•

•

Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

0,00

0,00

0,00
0,00

Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

•

2018

0,00

0,00

0,00

•

2019
0,00
Fonte: 188 - Convênios com órgilos Federais

0,00

0,00

•
2018

•

Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

2.831.891,00

3.268.109,00

6.100.000,00

3.268.109,00

6392.500,00

2019
3.124.391,00
Fonte: 172 - FEX - Auxilio Financeiro as Exportações

•

•

2019

•

Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

0,00

0,00

0,00

Fonte: 172 - FEX - Auxilio Financeiro às Exportaç&s
Despesa Corrente

•

2018

0,00
Fonte: 200 - Recursos a Contratar - Convênios

•

•

•

Despesa Capital

Total:

0,00

0,00

Despesa Corrente
0,00

Despesa Capital

Total:

2018

0,00

0,00

2019

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

•

•

•

•

0

AE~11,0).~~10/
Unid. Executora. 18101-SEAPA
Metas Miam
2018

Quantidade:
3300

2019

3300

• Dados Phmomeiros
Fonte: IN - Recursos Ordhárlos - RO
Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

770.000,00

150.000,00

920.000,00

2019
770.000,00
Fonte: 188 - Convénios com órglos Federais

150.000,00

920.000,00

ll 2018

I,

e

2018
P 2019

1

è

Despesa Capital

Total:

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

ikasse~têts
Unid. Executora: 18101-SEAPA
Metas:Fisinam
2018

1

2019

1

Deães
Fonte: 100 - Recursos Ordinários - RO
Despesa Corrente
2018
2019

200.000,00
300.000,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
200.000,00
300.000,00

A08244~0~~4~410atIt
Unid. Executora: I6101-SEPLAN

k SEPLAN / COGEPE

oo

Despesa Corrente
0,00
0,00

83


•
•

•
io
Plano Plurianual 2016-2019

•
•
•
•
•

Metas Miuá:
Quantidade:
2018
1200
2019
1200
Da** Finsucdt os
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Partldpaçáo dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
146.000,00
0,00
2019
144.000,00
0,00

•
•
•
•
•
Unid. Executora: 21101-SEINF
• Metas
Físicas:
2018
•
2019
• Dados
rilmacdros
•
•

Quantidade:
1
1

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participaste doe Estados e do Distrito Federal-FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
0,00
0,00
2019
100.000,00
0,00

•
• 409~9~~41eaS
• Unid. Executora: 21101-SEINF
Físicas:
Quantidade:
• Metas
2018
2
• 2019
2
FRancdros
• Dadas
Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Partidpasilo dos Estados e do Distrito Federai FPE
•
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
0,00
0,00
• 2019
0,00
100.000,00
•
• sentsanntée~
•

,

4

•
•

•

•

ep

•

Unid. Executora: 21101-SEINF
Metas Físicas:
2018
2019
Dados ~roi

Total:
146.000,00
144.000,00

Total:
0,00
100.000,00

Total:
0,00
100.000,00

Quantidade:
450.26
450.26

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participaste dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
1.250.798,00
0,00
2019
800.000,00
0,00
Fonte: 108 - Convênios com órglos Federais
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
24.638.538,00
0,00
2019
16.000.000,00
0,00

Total:
1.250.798,00
800.000,00
Total:
24.638.538,00
16.000.000,00

▪ amasitoinsm~~

Unid. Executora: 21101-SEINF
. Metas IRkas:
▪
2018
2019
Dados FMenceires
Foram 100 - Recursos Ordinários - RO

Despesa Corrente
Despesa Capital
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Partidpasio dos Estados e do Distrito Federal - FPE

111.2018
2019

lio

1

Quantidade:
3
3

SEPLAN / COGEPE

Total:
1.000.000,00
0,00

84


Plano Plurianual 2016-2019
•
•
•

•
•
•
•

Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

2018

14.030,00

0,00

14.030,00

2019

100.000,00

0,00

100.000,00

Fonte: 198 - Convénios com Órgãos Federais
Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

2018

452.161,00

0,00

452.161,00

2019

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

Total:

•
Unid. Executora: 21101-SEINF
•

Metas Físicas:

Quantidade:

•

2018

357

2019

357

•
•
•
•
•
•

Dados Financeiros
Fonte: 100 - Recursos Ordinários - RO
Despesa Corrente

Despesa Capital

2018

11.500.000,00

1.975.000,00

13.475.000,00

2019

0,00

0,00

0,00

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Parddpação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
2018
2019

Despesa Capital

Total:

25.000,00

25.000,00

0,00

14.000.000,00

14.000.000,00

•
..,_,_,,,,,..
. ..-." , ,. , ,,,.
•

•

Despesa Corrente
0,00

•

..

•

•

•

•

••

.. •

•••

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.
... .......... .......... .........
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Unid. Executora: 21101-SEINF

•

Metas PINICAS •

••

Quatittdide:

•

2018

1596

a.

2019

1596

•

41

•

II
IIII

Ni

Dados Fhlasacetrsu
Fonte: 106 - Fundo Especial de Petróleo
Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

2018

7.195.297,00

0,00

7.195.297,00

2019

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

Unid. Executora: 21101-SEINF
Metas Físicas:

Quantidade:

2018

100

•

2019

el

100

„
1) J:45~~,_

•mo

is

Fonte: 100- Recursos Ordinários - RO
Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

2018

100.000,00

0,00

100.000,00

2019

0,00

150.000,00

150.000,00

WI

, Unid. Executora: 21101-SEINF

I
W
Metas nicas

Quantidades

e,

2018

2

is

2019

2

e

1
1

1
1

1
1

lAntos Financeiros
Fonte: 117- Operações de Crédito Internas
Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

2018

0,00

3.174.855,00

3.174.855,00

2019

0,00

3.174.855,00

3.174.855,00

Unid. Executora: 21101-SEINF
MÉIS Físicas:
SEPLAN / COGEPE

85


•
•
•
•
•
• 2018
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

2
2019
2
Dados Financeiros
Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Partia:¥*00 doa Estados e do Distrito Federal - FPE

•
•

•
•
•

Despesa Corrente
0,00
100.000,00

2018
2019

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
0,00
100.000,00

Unid. Executora: 21101-SEINF
Metia /Dicas:
2018
2019

Quantidade:

1
•
1
• Does
_ameekos_
• Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

Despesa Corrente
0,00
500.000,00

• 2018
• 2019

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
0,00
500.000,00

•

2404m1i,»•\sroa.d,.dadársgvgs
• Unid. Executora: 21101-SEINF
Físicas:
Quantidade:
• Metas
2018
1
•

•

2019
1
Dados Financeiros
Fonte 101 - Cota-Parte do Fendo de Participado dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•

•

Despesa Corrente
0,00
0,00

2018
2019

•

•

•
•

•
•

•

2018

▪

2019

•

40frink~nalite01004~150~

•

Unid. Executora: 21101-SEINF
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
1059
2019
1059
Dados Finageokno
Fonte: 100 - Recursos Ordinários - RO

▪

1

Despesa Corrente
0,00
0,00

Despesa Corrente
0,00
0,00

Despesa Capital
100.000,00
150.000,00

Total:
100.000,00
150.000,00

Despesa Capital
5.040382,00
0,00

Total:
5.040.382,00
0,00

1

2018
2019

111

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fendo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

2018
2019

Despesa Corrente
0,00
0,00

Despesa Capital
78.700,00
6.134.524,00

Total:
78.700,00
6.134.524,00

Despesa Capital
1.366.901,00
1.562.198,00

Total:
1.366.901,00
1.562.198,00

Fonte: 106- Fundo Especial de Petróleo

1 2018
2019
1
1 SEPLAN 1 COGEPE
1
1

Total:
0,00
500.000,00

•iE IN1',1 ,41-Ifigh•010:1;g:'.4102! 1 1 g.44 gAig ffili#1":501001000•11,410

Unid. Executora: 21101-SEINF
Metas Físicas:
Quantidade
2018
70
2019
70
Dados Financeiros.
Fonte: 100 - Recursos Ordinários RO

•
•

Despesa Capital
0,00
500.000,00

Despesa Corrente
0,00
0,00


Plano Plurianual 2016-2019

•
•
•

Fome: 108- Condem com &dos Federais
Despesa Corrente
2018
0,00
2019
0,00

Despesa Capital
975.000,00
0,00

•

Total:
975.000,00
0,00

sosseassimismists~nrignit ~mit

•

Unid. Executora: 21601-FEIT
Metas Piabas:
Quantidade
2018
15
•
2019
15
•
Datis Flaiumeints
410 Fonte: 133 - Cota Parte de Contribuição latervençáo do Domínio Económico - CIDE
Despesa Corrente
Despesa Capital
•
2019
10.000.000,00
2.556.493,00
Fonte: 133- Cota-Parte da Contribuição de Intervenção do Domado Econômico - CIDE
•
Despesa Corrente
Despesa Capital
•
2018
9.443.880,00
3.000.000,00
•
•

•

Unid. Executora: 18501-CODESAIMA
Metas Mesas:
Quantidade:
2018
15
2019
15
Da** EbIllneetraa
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação doe Estados e do ~rito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2019
30.000,00
0,00
Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
0,00
10.000,00

•

? ‘USME-414431~araleielS ititS.;:”

•
•
•
•

•

•

••

•

•
•

•
•

•
•

•
•

i•
o1
▪

Total:
12.443.880,00

mitoMMOisiestiontiss~

•

•
•

Total:
12.556.493,00

Total:
30.000,00
Total:
10.000,00

Unid. Executora: 18101-SEAPA
Metas Meiam
Quantidade:
2018
859
2019
859
Dados Fleauedros
• Fonte: 100 - Reteses Ordinários - RO
Despesa Corrente
2018
50.000,00
2019
250.000,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
50.000,00
250.000,00

'
Unid. Executora: 18101-SEAPA
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
1000
2019
1000
Dados Fittauceiros
Fonte: 100- Recursos Ordlnirlos - 110
Despesa Corrente
2018
1.750.000,00
2019
1.750.000,00

Despesa Capital
200.000,00
200.000,00

Total:
1.950.000,00
1.950.000,00

Unid. Executora: 18501-CODESAIMA
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
10
SEPLAN / COGEPE

CeC 87


••
••
••
••
••
••
•

Plano Plurianual 2016-2019
X5i

2019
10
Dados Fkutucdros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Parddpadio dm Estados e do Distrito Federal - FPE

Despesa Corrente
0,00
30.000,00

2018
2019

Despesa Corrente
0,00

2018

••

2018
2019

•

4.1kc
Unid. Executora: 20601-FUNSESAU

•

•

II

Total:
10.000,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
300.000,00
300.000,00

Quantidade:
1000
1000

Fonte: 100 - Recursos Ordinários - RO

•

•

Despesa Capital
10.000,00

400~~e~ankesemoratiossisto

•2019

•

Total:
0,00
30.000,00

Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade

• Unid. Executora: 18101-SEAPA
Metas Pildam
• 2018
•

Despesa Capital
0,00
0,00

Despesa Corrente
300.000,00
300.000,00

Metas Físicas:
2018
5
2019
5
Dados Financeiros
Fonte: 107 - Transferências de Recursos do Sistema único de Salde - Sus - Repare Fundo a Fendo

•

Despesa Corrente
23.845.327,00
27.891.181,00

•

2018
2019

•

Fonte: 109 - Transferências Comdtudonals para a Saúde

•
•

2018
2019

Despesa Corrente
189.594.868,00
191.946.672,00

Despesa Capital
398.000,00
398.000,00

Total:
24.243.327,00
28.289.181,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
189.594.868,00
191.946.672,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
4.430.000,00
4.430.000,00

Unid. Executora: 20601-FUNSESAU
Metas Físicas:

2018
2019

Quantidade:
10
10

Dados INianceiros
Fonte: 1119 - Transfer:iodas Comdtudonals para a Saúde

2018
2019

Despesa Corrente
4.430.000,00
4.430.000,00

Unid. Executora: 20601-FUNSESAU
Metas Fisica;

2018
2019

Quantidade:
100
100

Dados Financeiros
Fonte: 1W7 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Salde -Soe - Repasse Fundo a Fundo

2018
2019
SEPLAN / COGEPE

Despesa Corrente
623.760,00
623.760,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
623.760,00
623.760,00
88


•
•
•
•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

Fonte: 109 - Transferi:Idas Constitucional para a Saúde

Despesa Corrente
40.650324,00
44.186.291,00

41) 2018
2019

•
• Unid. Executora: 20601-FUNSESAU
•

Metas ~as:

•

2018
2019

•

Dados PM:meeiros

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
40.650324,00
44.186.291,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
1.620.000,00
1.684.800,00

Quantidade:
1

1

110 Fonte: 109 - Transferências Constitudonais para a Saúde
•
•

2018
2019

Despesa Corrente
1.620.000,00
1.684.800,00

•
•

Unid. Executora: 13111-SERBRAS
Metas Físicas:

QuanSMade:

•

2018
2019
DadOn Fúsançciroe

600
600

•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participa:Ao dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•

•

•

2018
2019

Despesa Corrente
2.000,00
2.000,00

•

isWitit~tirr4littalkilleS00.21.*
Unid. Executora: 20601-FUNSESAU

•

Metas Fiskas:

Quantidade:

•

2018
2019

5
5

•
•

Dados Financeiros

•
•

2018
2019

Despesa Capital
0,00
0,00

Fonte: 107 - Tnnsfertudas de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus - Repasse Fundo a Fundo

Despesa Corrente
22.305.132,00
25.479.756,00

Despesa Capital
500.028,00
500.028,00

Total:
22.805.160,00
25.979.784,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
41.300.976,00
42.953.040,00

Fonte: 109 - Transferindas Constitucionais para a Saúde

•
•
•

2018
2019

•

Atanotwitwoolus~asimitms

•

Metas Plainas:

Quantidade:

•

2018
2019

5
5

•

Dados Financeirog

iii

Fonte: 107 - Tranderêndas de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus - Repasse Fundo a Fundo

•

Despesa Corrente
41.300.976,00
42.953.040,00

Unid. Executora: 20601-FUNSESAU

2018
2019

Despesa Corrente
34.209.684,00
34.209.684,00

a Fonte: 109 - Transferências Constitucionais para a Saúde
•

•

1

1

Total:
2.000,00
2.000,00

2018
2019

Despesa Corrente
13.600.320,00
14.144340,00

Atiurtnameihmtaktat
Unid. Executora: 20601-FUNSESAU
SEPLAN / COGEPE

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
34.209.684,00
34.209.684,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
13.600.320,00
14.144.340,00
r ›^Ç.',,,,,e‘

89


••
••
••

Plano Plurianual 2016-2019

Metas
Quantidade:
• 2018
1
2019
•
Dados
• Fonte 189 -Transferências Constitudomds para a Saúde
Despesa Corrente
•
2018
0,00
• 2019
0,00

Despesa Capital
1.320.000,00
1.372.800,00

Total:
1.320.000,00
1.372.800,00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unid. Executora: 20601-FUNSESAU ai*
MetasFisica,:
Quantidade:
2018
2
2019
Dados fkianceiros
Fonte: 107 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - Sus - Repasse Fundo a Fendo
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
0,00
60.000,00
2019
0,00
0,00
Fonte: 109 - Transferências Constitucionais para a Saúde
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
0,00
5.370.000,00
2019
0,00
5.584.800,00

Total:
60.000,00
0,00
Total:
5.370.000,00
5.584.800,00

•
•

sok92640~994049SOMiukSoWW

Unid. Executora: 2060I-FUNSESAU
• Metas Físicas: r.
Qiumlidade
. 2018
1
2019
1
Dados
Financeiros
•
Fonte: 109 - Transferências Constitucionais para a Saúde
•
Despesa Corrente
• 2018
0,00
2019
0,00
•

••
•
•
•

1-4

Despesa Capital
1.320.000,00
1.372.800,00

Total:
1.320.000,00
1.372.800,00

Despesa Capital
80.000,00
80.000,00

Total:
650.000,00
650.000,00

Despesa Capital
30.000,00
30.000,00

Total:
130.000,00
130.000,00

Unid. Executora: 20601-FUNSESAU
Metas Fincam
Quantidade:
2018
15
2019
15

▪

Foste: 109 - Trunfarem:Ias Consdhicionais para a Saúde
Despesa Corrente
2018
570.000,00
a 2019
570.000,00

1
1

Unid. Executora: 20601-FUNSESAU
Medas ~as:
Quantidade:
2018
15
2019
15
Dados Finanedreei

Fonte 109 - Transferem:ias Constitucionab para • Saúde
Despesa Corrente
2018
100.000,00
2019
100.000,00
SEPLAN / COGEPE

90


Plano Plurianual 2016-2019

•
•
•

•
•
•
•

Unid. Executora: 17101-SEED
Metas Físicas:
2018

Quantidade:
29770

2019

29770

Dados Fitanceiros
Fonte: 108 - Recursos Ordinários - RO
Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

50.000,00

0,00

50.000,00

•

2018

•

2019
50.000,00
0,00
Fonte: 181- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•

Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

3.867.649,00

0,00

3.867.649,00

0,00

4.229.541,00

•

2018

•

2019
4.229.541,00
Fonte: 145 - Transferências Constitudonais para • Educação

IP
2018
•

Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

53.813.695,00

0,00

53.813.695,00

2019
58.813.695,00
0,00
Fonte: 174 - Transferências de Recursos do 1Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

•

Despesa Corrente

•

2018

•

•

•

50.000,00

Despesa Capital

5.052.393,00

0,00
Fonte: 174 - Tranderêndeue de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educado-FNDE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2019
5.469.877,00
0,00

58.813.695,00
Total:
5.052.393,00
Total:
5.469.877,00

M4010~4*/~~40ittellt
Unid. Executora: 1710I-SEED

•

•

o

•

Metas Físicas:
2018

Quantidde:
18826

2019

18826

Dados Fleancetros
Fade: 145 - Trunfe:dadas Comei:domais para a Educação

•

2018

Despesa Corrente
2.222.681,00

e

2019

7.222.681,00

Despesa Capital

Total:

0,00
0,00

2.222.681,00
7.222.681,00

Despesa Capital
894.400,00

25.651.889,00

•
astaaromestataiitbdisseadits
ID Unid. Executora: 17101-SEED
Metia Físicas:
Quantidade;
II 2018
16707
16707
DI 2019

in, Nd* Financeiros

el Fonte: 145 - Transferências Constitudonais para a Educação
Despesa Corrente

111,
2018

111

24.757.489,00
29.757.489,00

a

2019
894.400,00
Fonte: 174 - Tramferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
1.386.366,00
0,00

•

Fonte: 174 - Transferendas de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE

•

D 2019
1
▪

1

30.651.889,00
Total:
1.386.366,00

Despesa Capital

Total:

0,00

1.386.366,00

Unid. Executora: 17101-SEED
Metas Fidas:

111 2018
SEPLAN / COGEPE

1

Despesa Corrente
1.386.366,00

Total:

Quantidade:
8254
91


•
•
•
•
•
• 2019
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

Plano Plurianual 2016-2019

8254
Dados Financeiros
Fonte: 170 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
656.588,00
0,00
Fonte: 174 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-EME
Despesa Corrente
Despesa Capital
2019
656.588,00
0,00

Total:
656.588,00
Total:
656.588,00

selsàostsmikiesndats~
Unid. Executora: 17101-SEED
Metas Flana
Quantidade:
2018
1166
2019
1166
Dados Financeiros
Fonte: 174 - Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
119.380,00
0,00
Fonte 174 - Tramrferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2019
119.380,00
0,00
40*~Viinfitio*W
Unid. Executora: 1760I-FUNDEB
Metas Físicas:
(Santidade:
2018
41922
2019
41922
Dados Ilminceiros
Fonte: UM - Transfere...das do Salário Educação
Despesa Corrente
2018
2.753.547,00
2019
2.753.547,00
Fonte 134 - Transferências do FUNDEB
Despesa Corrente
2018
5.000,00
2019
23.652.668,00

Total:
119.380,00

Despesa Capital
251.676,00
568.883,00

Total:
3.005.223,00
3.322.430,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
5.000,00
23.652.668,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
1.398.987,00
1.398.987,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
3.600,00
3.600,00

•
a MiliérnantkinninIVISWAS

(nucl. Executora: 17601-FUNDEB
Metas Físicas:..
Quantidade:
2018
18826
1111 2019
18826
•
Dados Financeiros
i. Fonte: 104 - Transferindas do Salário Educação
lif
Despesa Corrente
2018
1.398.987,00
a 2019
1398.987,00
NP
Fonte: 134 -Transferências do FUNDEB
• Despesa Corrente
ah 2018
3.600,00
V 2019
3.600,00

Total:
119380,00

•

r•

oei ai"issanistranareitipsdomits

r.

Unid. Executora: 17601-FUNDEB
Metas Físicas:
ei 2018
11. 2019

1

1

Quantidade:
1166
1166

iMd0ã_BM~__
Fonte 134 - Tranderanclas do FUNDEB
SEPLAN COGEPE


•
•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

•

•
•
•

2018
2019

Despesa Corrente
500,00
500,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
500,00
500,00

•

a3laìrAtiìliaWiti
Unid. Executora: I7101-SEED
Metas Físicas:
da
•
2018
12152
2019
12152
•
Dados Pinam:eine
•
Fonte: 100 - Recursos Ordinários - RO
Despesa Corrente
•
Despesa Capital
2018
30.000,00
0,00
• 2019
30.000,00
0,00
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
•
Despesa Corrente
Despesa Capital
• 2018
3.694.384,00
0,00
2019
3.694.384,00
•
0,00
Fonte: 145 - Transferências Constitucionais para a Educação
•
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
•
21.409.739,00
0,00
2019
5.000.000,00
0,00
•
Fonte: 174 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
•
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
1.871.408,00
0,00
•
Fonte: 174 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçio-ENDE
•
Despesa Corrente
Despesa Capital
2019
1.871.408,00
0,00
•
•

•

•

•
•

•
•

•

II

•
•

•

Total:
30.000,00
30.000,00
Total:
3.694.384,00
3.694.384,00
Total:
21.409.739,00
5.000.000,00
Total:
1.871.408,00
Total:
1.871.408,00

Às atotsámastatissasats
Unid. Executora: 17101-SEED
Metia Físicas:
Quantidade:
2018
2119
2019
2119
Dados Pinancebres
Fonte: 145 -Transferências Constitudonals para • Educação
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
7.783.441,00
107.964,00
2019
60.000,00
107.900,00
Fonte: 174 - Trend...Macias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
191.282,00
0,00
Fonte: 174 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaçãoFNDE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2019
191.282,00
0,00

Total:
7.891.405,00
167.900,00
Total:
191.282,00
Total:
191.282,00

40410*Soilikolitáàatiki~owito
•

Unid. Executora: 17601-FUNDEB
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
8254
110 2019
8254
111
Dados ~medres
Fonte: 134 - Transferências do FUNDES

mo

111 2018
2019

Despesa Corrente
500,00
500,00

I dimassokiencissike

■

Unid. Executora: 17101-SEED
SEPLAN COGEPE

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
500,00
500,00


Plano Plurianual 2016-2019

•

41
•
•
•

Meta Fiadas:
Quantidade:
2018
4
2019
4
Dada Flminairos
Fonte: 145- Trunfaram:ias Couslitudonals para a Educação
Despesa Corrente
2018
610.161,00
2019
1.110.161,00

•
• Unid. Executora: I7101-SEED
Fiadas:
• Metas
2018
• 2019
•
•
•

•
•

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
610.161,00
1.110.161,00

Despesa Capital
0,00
1.200.000,00

Total:
876.061,00
1.200.000,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
2.644.827,00
2.644.827,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
650,00
650,00

Quantidade
4
4

Dados ~mim
Fonte: 145 - Tas:Merendas Comtitucionais para a Educação
Despesa Corrente
2018
876.061,00
2019
0,00

ifrosesetnão~desposs

•
•

Unid. Executora: 17601-FUNDEB
Metas Físicas:
Quanddade:
2018
4
2019
4
Dados %lanceiros
Finte: 104- 'fmnsferendas do Salário Educação
Despesa Corrente
2018
2.644.827,00
2019
2.644.827,00
Fonte: 134- Transferências do FUNDES
Despesa Corrente
2018
650,00
2019
650,00

•

Aole1024~4k0Sirdomást IiMes~wriffittsihi 4

•
•
•
•
•

•
•

• Unid. Executora: 17101-SEU)
Metas Fadem:
Quantidade:
•
2018
4
•
2019
4
Dados ~MIS
•
Fonte: 145- Transferências Cometi:doe:11s para a Educação
•
Despesa Corrente
a 2018
1.000.000,00
50 2019
1.000.000,00

P
a Átilii~friiiitiMili~~4.ià.É~~1:
W Unid. Executora: I7101-SEED
10 Metia Fiedeas:
'":"',,
• ,,:
"Quantidade:

ek

2018
2019

110

BadetnlaH904t,Ei:':':[.':'
Fonte: 145 - Transferências Constitucional. para a Educação
Despesa Corrente
2018
1.000.000,00
2019
1.000.000,00

el

•

Unid. Executora: 17101-SEED

•

SEPLAN / COGEPE

1
1

Total:
1.000.000,00
1.000.000,00

''NJNRagiaadRean4p1,;;NggggdffleiRagaM•M

4
4

Assomissiássocramireitsesmisw

p

Despesa Capital
0,00
0,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
1.000.000,00
1.000.000,00


•
•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

•
Metas Fisica:
IP 2018
• 2019

Quantidade:
1
1

Dados Financeiros
Fonte: 108- Convênios com órgãos Federais
Despesa Corrente
•
2018
0,00
• 2019
0,00
Fonte:
145
Transferencias
Consdtudonala
para a Educaçio
•
Despesa Corrente
• 2018
0,00
0,00
• 2019

1

•

Despesa Capital
50.000,00
50.000,00

Total:
50.000,00
50.000,00

Despesa Capital
826.061,00
1.500.000,00

Total:
826.061,00
1.500.000,00

Despesa Capital
50.000,00
50.000,00

Total:
50.000,00
50.000,00

Despesa Capital
1.025.943,00
1.250.000,00

Total:
1.025.943,00
1.250.000,00

•

•
•
•
•
•
•
•

411
•

Unid. Executora: 17101-SEED
Metas Enatam
2018
2019

Quantidade:
4
4

»"°"'°

Fonte: 108- Convênios com Órgãos Federais
Despesa Corrente
2018
0,00
2019
0,00
Fonte: 145- Tnunferências Constitucionais para a Educação
Despesa Corrente
2018
0,00
2019
0,00

•

•

•

•

•

Unid. Executora: 17101-SEED
Metas 'bicas:
Quantidade
2018
1
2019
1
Dados Iiiitanceiroa
Fonte: 145- Transferências Constitucionais para • Educação
Despesa Corrente
2018
0,00
2019
0,00

•
Despesa Capital
476.061,00
•
476.061,00
III
O at~iii001*~~~aàà440040*~~„.-„„..„,„,.„,„,...„,
Unid. Executora: 17101-SEED
O Metas fisicae.:'
Quantidade:
1
O 2018
2019
1
O Dados Financeiros
O Fossem 145 - 'Transferem:1as Constitucionais para • Educação

110

2018
2019

Despesa Corrente
0,00
0,00

R

O

11

1

Dados Fkunteeiros
Fonte: 134- Transferências do FUNDEI)
Despesa Corrente
2018
0,00
SEPLAN / COGEPE

........

Despesa Capital
1.000.000,00
1.000.000,00

O êtorgaistst‘wiwinwãimitta issimisis4simàww
II Unid. Executora: 1760I-FUNDEB
Metas Fincas:
Quantidade:
P 2018
1
1
II 2019

11

Total:
476.061,00
476.061,00

Total:
1.000.000,00
1.000.000,00

I

Despesa Capital
850,00

Total:
850,00

(P-c'


•
•
•

•
• 41r4
• 2019

Plano Plurianual 2016-2019

0,00

•

850,00

850,00

Despesa Capital
1.000.000,00
200.000,00

Total:
1.000.000,00
200.000,00

•
Unid. Executora: 1710I-SEED
Metas Feiras:
•2018
2019
110 Dados Finaneeiros
•
Fonte: 145 - Transferência Constitucionais para a Edocaçio
Despesa Corrente
•
2018
0,00
2019
0,00
•
•

•

AdeffiWAMOIOW4tadkderdilisi*NW

•

Unid. Executora: 17101-SEED
Meta Mas:
Qualidade
2018
4
2019
Dados Finaueiros
Fonte: 14$ - Transferência Constitucionais para a Educaçio
Despesa Corrente
2018
0,00
2019
0,00

Despesa Capital
1.025.943,00
200.000,00

Total:
1.025.943,00
200.000,00

• Unid. Executora: 17101-SEED
•
Metas Físicas:
ade:
2018
4
•
2019
4
•
Dados Financeiros
•
Fonte 145 - Transferências Conslittecionals para a Educaçio
•
Despesa Corrente
2018
0,00
•
2019
0,00

Despesa Capital
1.000.000,00
200.000,00

Total:
1.000.000,00
200.000,00

Despesa Capital
1.000.000,00
78.518,00

Total:
1.000.000,00
78.518,00

•
•
•
•
•
•

• msieziái~4~1~~
Unid. Executora: 17101-SEED

ak Metas Fidas:

Quantidade:
2018
4
2019
4
a Dados Fagueiros
Fonte: 145 - Transferências Constitucionais para a Educaçio
Despesa Corrente
a 2018
0,00
2019
0,00

11/
•

"

40.40/40~4À004%*dornitillo ASS~

Unid. Executora: 17601-FUNDES
Metas Fisica:
2018
2019

Quantidade:
1883
1883

thWosPbranetties

ei

Fonte: 134 - Transferência do FUNDES
Despesa Corrente
k 2018
164.147.421,00
•
2019
164.147.421,00

1

1

1

45 1

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
164.147.421,00
164.147.421,00

sositiansii"is
Unid. Executora: 17601-FUNDEB
SEPLAN / COGEPE

46


•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

•
•

Metas Físicas:
Quantidade:
2018
864
2019
864
Dados Financeiros
Fonte: 134 - Transferências do FUNDES
Despesa Corrente
•
2018
17.282.684,00
2019
17.282.684,00
4,

•
41
•

Attarsas~sittssmonse.~~

Unid. Executora: 17601-FUNDES
Quantidade:
• Metas Físicas:
2018
305
• 2019
305
• Dados ~açoitas
Fonte: 134- Transferências do FUNDES
11,
Despesa Corrente
6.734.959,00
• 2018
2019
6.734.959,00
•

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
17.282.684,00
17.282.684,00

,áist

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
6.734.959,00
6.734.959,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
223.529.404,00
218.408.532,00

• kaissimoseimmos
•

•

•

•

Unid. Executora: 17601-FUNDES
~untas:
Quididade
2018
4771
2019
4771
Dados Fitanceiros
Fonte: 134 • Transferências do FUNDES
Despesa Corrente
2018
223.529.404,00
2019
218.408.532,00

•

•

•
•

▪

•

I
11

Unid. Executora: 16201-FEMARH-RR
Metas Ftsicas:
2018
14000
2019
15000
Dadas Financeiros
Fonte: lel - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
15.000,00
5.000,00
2019
70.000,00
10.000,00

11 MtiFiti$4,080**83~1ind.~~01/44
Unid. Executora: 16604-FEMA
11,
Metas Físicas:
QuantMade:
P 2018
1
2019
1
DadOtalblanet*Os
Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade
Despesa Corrente
II
2018
790.000,00
110 2019
818.000,00

Total:
20.000,00
80.000,00

11
P

11
11 40stosistiosfremsak~mdsat

•

Unid. Executora: 16201-FEMARH-RR
Metas FIsiaie
Quantidade
2018
77

ii SEPLAN / COGEPE

Despesa Capital
60.000,00
70.000,00

Total:
850.000,00
888.000,00


•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

•
•

2019

77

•

Dedal F~580*

•

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Partidpago dos Estados e do Distrito Federal -FM

•

2018

•

Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

822.000,00

130.000,00

2019
510.000,00
Fonte: 108 - Convênios com órgãos Federal

952.000,00

283.878,00

793.878,00

•

Despesa Corrente
3.416.831,00

•

2018

•

2019
5.063.538,00
Fonte: 200 - Recursos a Contratar - Convênios

Total:

1.439.904,00

4.856.735,00

0,00

5.063.538,00

Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

2018

153.500,00

3.796.500,00

2019

3.950.000,00

0,00

0,00

0,00

•
•

Despesa Capital

•
li kitainROMORM1MMIMWM‘lanteMna/MMtni
Unid. Executora: 16201-FEIVIARII-RR
Metas
Malan
Quantidade:
•

•
•
•

•
•

•

•

2018

3077

2019

3500

_~.....~____
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Parlicipeo dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
85.000,00
0,00
2019

180.000,00

0,00

Total:
85.000,00
180.000,00

4.0h~tfint
Unid. Executora: 16301-IACTI-RR

▪

Metas Físicas:
2018

Quantidade:
4

2019

4

Dantes ~maceiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•

2018

Despesa Corrente
27.290,00

Despesa Capital
0,00

2019

27.290,00

75.000,00

26.026,34

101.026,34

Despesa Corrente
83.398,00

Despesa Capital
0,00

83.398,00

87.151,00

0,00

87.151,00

Total:

Unid. Executora: 16605-FUNDEFER
Metas Fiskas:
Quantidade:
2018
1
2019
1
•

1

Dados Financeiros
Fonte: 150 - Recurso Próprio da Entidade
2018
2019

Total:

lissisibietsiesttst~i~.
Unid. Executora: 16301-1ACTI-RR
Metas Físicas:
2018

Quantidade:
1

2019

1

Dadas`
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação doe Estados e do Distrito Federal - FPE

'

Despesa Corrente
2018

148.656,00

Despesa Capital
0,00

2019

148.656,00

60.253,33

1.000,00

61.253,33

SEPLAN / COGEPE

Total:

98


•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

•
mtanemonsnarionaskot
• Unid. Executora: 1620I-FEMARH-RR
41,
41,

Metas Faltas:
2018
2019

•

Dados Platatiatas

•
011

00

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Parddpação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
78.000,00
22.000,00
2019
250.000,00
80.000,00
Fonte: 108- Convidam com Orgias Federais

Total:
100.000,00
330.000,00

Despesa Corrente
60.000,00
710.000,00

Despesa Capital
190.000,00
190.000,00

Total:
850.000,00
900.000,00

Total:
54.421,00
0,00

•

011
•

op

Quantidade:
400
400

2018
2019

makosassilkamis~a~~itinatt
Unid. Executora: 16301-IACTI-RR

ao

Metas Fiais:
2018
2019

•

Dados Floanceiros

•

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Participado dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
54.421,00
0,00
2019
0,00
0,00

10

ii

•

40

Quantidade:
2
0

400*".~••••0019llatilEI:.EEEE'El',..'' ' ,UEIIIME;151•1E, A'WQE1'g.IM:1:91q1g;EW"PMMIN5r*PSEPI4R4.,.JIMEA,R?;:::::E.A: E ,.;. .;.„Çn.,„,
Unid. Executora: 16201-FEMARH-RR
Metas Nikas:
. ::.i:1;,E"'
• :.:'...:'t.:
Quantidade:
2018
25
2019
25

-.pismoggostaci.

Dados Finanadros

•

•

•

•
•

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Paradpação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
0,00
15.000,00
2019
0,00
150.000,00

knsAwrier
• S.
Unid. Executora: 23601-FEAS

• Metas 1lskas:
2018
2019

-Nmans
Quantidade:
15
15

NIP

Dados Finaaceiros

•
.

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participacio dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
274.650,00
0,00
2019
274.650,00
0,00

'

10

e.
•

Total;
15.000,00
150.000,00

Total:
274.650,00
274.650,00

kmest

:;"*."K4d
Unid. Executora: 23601-FEAS
Metas Flauta
2018
2019
Dados IrlernicalriS

Quantidade
15
15

Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participada dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
785.893,00
0,00
SEPLAN / COGEPE

Total:
785.893,00


•
•
•
•
•
• 2019

xet

•
•

•
•

Plano Plurianual 2016-2019

885.893,00

0,00

885.893,00

Fonte: 176 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
2019

Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

123.950,00

0,00

123.950,00

Fonte: 176 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
2018

Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

123.950,00

0,00

123.950,00

•
•

•
•

•

4*-Sniatill*l~thrdeiSOMBej*
Unid. Executora: 23601-FEAS

Metas Físicas:

Quantidade:

2018

6

2019

6

Rad.* Fbtanceiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participarei° dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•
• 2018
• 2019

Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

•

inkSipS401)***40*~Setemtdit~

•

Dados Financeiros
Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Parddpação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

1

• Unid. Executora: 23101-SETRABES
Metas Físicas:
Quantidade:
• 2018
1150
1150
• 2019

•

•

•
•
•

Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

2018

905.900,00

65.000,00

970.900,00

2019

905.000,00

65.000,00

970.000,00

•

Unid. Executora: 16301-IACTI-RR

Metas Físicas:

Quantidade:

•
•

2018

8

•

•

•

2019

Dados Finsaigitoli_
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Parddpaçlo dos Estada e do Distrito Federal - PPR
Despesa Corrente

Despesa Capital

Total:

2018

118.750,00

27.000,00

2019

145.750,00

118.750,00

27.000,00

145.750,00

40,0asibilkásaosseness,*
•

Unid. Executora: 16301-1ACTI-RR

a Metas Físicas:
2018

Quantidade
2
2

•

2019

•

Dados.Fillatteeiroa
Fonte 101 - Cota-Parte do Fendo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•

1

Despesa Corrente
2018

40.000,00

Despesa Capital
0,00

2019

40.000,00

30.000,00

10.000,00

40.000,00

Fonte: 280 - Recursos a Contratar - Convênios
2018

Despesa Corrente
0,00

Despesa Capital
0,00

2019

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

•

•

Total:

Total:

ititálkikiáhat~1~*
SEPLAN / COGEPE

100


•
•
•
•
•
• Unid. Executora: 16301-IACTI-RR
• Metas }bicas:
2018
6
• 2019
• Dados Financeiros
dos Estados e do Dbtrito Federal - FPE
• Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Participação
Despesa Corrente
Despesa Capital
• 2018
20.000,00
0,00
20.000,00
1.000,00
• 2019
•
krii~osa~
Unid.
Executora:
• Metas ~mut 16301-IACTI.RR
Quantidade:
• 2018
3
3
• 2019
~OS natanairua
• Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação doa Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
•
2018
2019

•
•
• Unid. Executora: 16301-IACTI-RR
•
•
2018
• 2019
• Dados Floancteros

•

•

•

30.000,00
39.253,33

0,00
1.000,00

Total:
20.000,00
21.000,00

Total:
30.000,00
40.253,33

4
4

Foste: 101- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

2018
2019

Despesa Corrente
42.400,00
60.000,00

Despesa Capital
37.500,00
50.000,00

•
•

400~4Wiatit00000141,0100~,
Unid. Executora: 16301-IACTI-RR

•

11,

2018
2019
Dados Fittanceiros

•

Fonte: 101- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

deo Filicau

2018
2019

Total:
79.900,00
110.000,00

Quantid ade

2

Despesa Corrente
• 2018
4.175,00
• 2019
6.000,00
Fonte: 188 - Convênios com Órgãos Federais
•
Despesa Corrente

•

Plano Plurianual 2016-2019

901.689,00
1.001.814,00

111
1
1
488a,
1 Unid. Executora: 23101-SETRABES
Quantidade:
1 Metas ~me:
2018
1600
1 2019
1600

Despesa Capital
3.629,00
7.000,00

Total:
7.804,00
13.000,00

Despesa Capital
1.999.383,00
2.029.807,00

Total:
2.901.072,00
3.031.621,00

1 Dados Finanetiros

110
e,

Fonte: 181- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

2018
2019

1 SEPLAN / COGEPE

1
1

Despesa Corrente
1.150.000,00
1.150.000,00

Despesa Capital
50.000,00
50.000,00

Total:
1.200.000,00
1.200.000,00


•
•
Plano Plurianual 2016-2019

• Ia
•
•

•

40#1047s~h~sitasmantemnsias
Unid. Executora: 23101-SETRABES

•

Metas Fisicer:

Quantidade:

2018
2019

16
16

Dados Fkanceiras

• Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Partidpação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
•

Despesa Corrente
100.000,00
100.000,00

2018
2019

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
100.000,00
100.000,00

•
étsealltláenatáSitir

•

Unid. Executora: 23101-SETRABES

Físicas:
• Metas
2018
• 2019
•
•
•

Quantidade:
10
10

Dados Financeiros
Fonte 101- Cota-Parte do Fundo de Partleipadio doa Estados e do Distrito Federal - FIEM
Despesa Corrente
715.000,00
715.000,00

2018
2019

Despesa Capital
1,00
1,00

•
41 40~0~Motti~i~~tassogee.

Total:
715.001,00
715.001,00

Unid. Executora: 23101-SETRABES

•

Metas lidem:

Quantidade:

•

2018
2019

•

2
2

Dados Fbutneeiros

•

Fonte: 101 -Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal- PPR

Despesa Corrente
• 2018
20.000,00
• 2019
20.000,00
• asmomsamstratraniteamdistlissims
.

Despesa Capital
3,00
3,00

‘

V

Unid. Executora: 23101-SEI RABES

Ili

Metas Físicas:
2018

Quantidade:
10

2018
2019

Despesa Corrente
30.000,00
30.000,00

aí0,4

4,9.
90SAW, ScrlerstrUal kikrerdetterrArrilkbp~rer.9/

Total:
20.003,00
20.003,00

Iii
I

• 2019
10
Dados Fkanceiros
• Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

110

II

P

W

iff

1
1

Unid. Executora: 27101-SE1
Metas Fidas::
2018
2019

Despesa Capital
30.000,00
30.000,00

Total:
60.000,00
60.000,00

Quantidade:
60
60

Dedos Final:cedros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Funde de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
2018

2019

Despesa Corrente
453.648,00
453.648,00

Despesa Capital
140.100,00
140.100,00

Total:
593.748,00
593.748,00

dosith~otiosismeitmtie
SEPLAN / COGEPE

102


Plano Plurianual 2016-2019

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Unid. Executora: 27101-SEI
Metas Fisica
Quantidade:
2018
60
2019
60
Dados Pinanalres
Fonte 101 - Cota-Parte do Fundo de Partidas:10 dos Estados e do Distrito Federal - FPE

Despesa Corrente
95.000,00
95.000,00

2018
2019

M0n40
e~01111/MièreM101110
Unid. Executora: 27101-SEI

Total:
100.000,00
100.000,00

‘iên

Metas FMeas:
Quantidade:
2018
50
2019
50
Dadas Finances*:
Fonte: 101 - Cote-Parte do Fundo de Partielpailo dos Estados e do Distrito Federal - FPE

Despesa Corrente
157.000,00
157.000,00

•
•

Despesa Capital
5.000,00
5.000,00

2018
2019

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
157.000,00
157.000,00

•
•
•
•

•

•

•

•

••
••

•

Unid. Executora: 1510I-SEGAD
Metas Secam
2018
25
2019
25
Deles Financeiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participa:10 doo Estados e do Distrito Federal - FPE

2018
2019

Despesa Corrente
888.000,00
880.000,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Unid. Executora: 16101-SEPLAN
Mete %iam

Quantidade:

2018
2019

8

▪
▪

Dadas Dasancelres
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participas dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•
•

2018
2019

▪

Total:
888.000,00
880.000,00

Despesa Corrente
640.000,00
850.880,00

Despesa Capital
30.000,00
0,00

Total:
670.000,00
850S80,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
0,00
1.500.000,00

Fonts 200 - Recursos a Contratar - Convides
2018
2019

Despesa Corrente
0,00
1.500.000,00

Unid. Executora: 16101-SEPLAN
Metas Felosa:

a• 2018
2019

4
4

Dados Plitanceire
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de ParlielpaNio dee Estados e do Detrito Federal- FPE

Despesa Corrente
SEPLAN / COGEPE

Despesa Capital

Total:


•
•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

"e

•
•
•

2018
2019

34.604,00
60.000,00

0,00
0,00

34.604,00
60.000,00

•
•
•
•
•

Unid. Executora: 23101-SETRABES
/dotal Fisicse
2018
2019

Qualidade:
60
60

•

Dado 1%nel:ires

•

Fonte: 101 - Cote-Parte do Fundo de Participado dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•

40

2018
2019

•
•

Sinint9~0~/~~dilii~
Unid. Executora: 23101-SETRABES

•
•
•

Despesa Capital
10.000,00
10.000,00

Total:
360.408,00
360.408,00

Metas !bicas:
Quantidade
2018
5
2019
5
Dados Minancekos
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participado dos Estados e do Distrito Federal - FPE

•
•

Despesa Corrente
350.408,00
350.408,00

2018
2019

Despesa Corrente
35.000,00
15.000,00

Despesa Capital
5.000,00
5.000,00

•

Total:
40.000,00
20.000,00

• Unid. Executora: 23601-FEAS
•
MetesSisicas:
•

•
•

1111

•

Quantidades
2018
15
2019
15
Dates Financeiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participado dos Estados e do Distrito Federal - FPE

2018
2019

Despesa Capital
10.000,00
60.000,00

Fonte: 176 - Transferem:Ia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

•

ill

Despesa Corrente
148.548,00
358.548,00

2019

Despesa Corrente
122.537,00

Despesa Capital
56.000,00

Fonte: 176 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

•

Despesa Corrente

Despesa Capital

616.538,00
39.000,00
III 2018
III maksegrèsoinkimiseashowass****~~ .‘,
Unid. Executora: 23101-SETRABES
III Metas
}Miam
2018
2019
Dados Ilwatcdres

•

Fonte: 101 - Cota-Park do Fundo de Participado dos Estados e do Direito Federal - FPE

O

•

o

2018
2019

O

Total:
655.538,00

4
4

Despesa Corrente
24.393,00
901.137,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
24393,00
901.137,00

Despesa Capital
0,00
0,00

Total:
7.464.883,00
2.948.240,00

Fonte 108 - Convides com &dos Federais

2018
2019

a SEPLAN COGEPE

a

Total:
178.537,00

Quantidade

•
•

O

Total:
158.548,00
418.548,00

Despesa Corrente
7.464.883,00
2.948.240,00

104


••

1
Plano Plurianual 2016-2019

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unid. Executora: 13105-CGE
Metas 1Flakas:
Quantidade:
2018
16100
2019
16100
Dada. Finasse
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participação doe Estados e do Detrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
4.738.640,00
126.690,00
2019
4.853.838,00
230.432,00

Total:
4.865330,00
5.084.270,00

Unid. Executora: 23602-FECA
Metas Filem
2018
36
2019
36
Dados Financeiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Parddpaçto dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
375.515,00
167.000,00
2019
393.515,00
179.000,00

Total:
542.515,00
572.515,00

•
•
•
•
•
•
•
•
•

••
••

•

•

•

•
•

II

•
•

•
•
•

ahoptessiosiatatiesstiai~

mmitaii~111

Unid. Executora: 23602-FECA
Metas Feitas:
Quantidade:
2018
86
2019
86
Dados Financeiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participasto dos Estados e do Dktrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
479.480,00
0,00
2019
503.570,00
0,00

Total:
479.480,00
503.570,00

40~~kkOklik~lába
Unid. Executora: 23602-FECA
Metas Mau°
Quantidade:
2018
12
2019
12
Dadea Flnanedros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Pardcipação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
180.000,00
0,00
2019
180.000,00
0,00

Total:
180.000,00
180.000,00

a
a
e

▪

Unid. Executora: 32101-DPE
Metas Físicas:
Quantidade:
2018
282713
a 2019
282713
•
Dados:~unem
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participe° dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente
Despesa Capital
2018
51.312.657,00
508.690,00
SEPLAN / COGEPE

Total:
51.821347,00
105


•
•
•

Plano Plurianual 2016-2019

•
•
•

2019

51.351.839,00

801.469,00

52.153.308,00

•

• 40,0,71~49somlfralrima~~~1~
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unid. Executora: 32601-FUNDPE/IIR
Metas Fite
Quantidade
2018
1
2019
1

Dados Flaaateiros
Fonte: 150. Recurso Próprio da &alidade

2018
2019

Despesa Corrente
239.746,00
261.155,00

Despesa Capital
196.000,00
194.200,00
, ,•

•

• ,

Total:
435.746,00
455.355,00
•

•

•,

•

•

•

,

Unid. Executora: 32101-DPE

Idetaa.flakiist
Quantidade
2018
O
2019
2
DadDrEatatteeiros
Fonte: 101 - Cota-Parte do Fundo de Participas:kl dos Estados e do Distrito Federal - FPE
2018
2019

Despesa Corrente
0,00
0,00

Despesa Capital
0,00
2.000.000,00

Total:
0,00
2.000.000,00

•

•

•

e

e
e
e
e
e
e
e
e
a

e
e

e
e SEPLAN / COGEPE
e

106