QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO A EVENTOS E PROJETOS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1001.04.122.0389.2022

100

339039

43

F

VALOR

TOTAL

3.000.000,00
3.000.000,00

APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA

1001.04.122.0389.2169

100

339014

91

F

400.000,00

339030

07

F

390.085,00

339033

53

F

2.000.000,00

339037

85

F

608.156,00

339039

46

F

3.516.199,00

339047

59

F

10.000,00

339139

08

F

100.000,00

449052

00

F

50.000,00
7.074.440,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - GOVERNANCA

1001.04.122.0389.2349

100

339039

22

F

2.791.000,00
2.791.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA

1001.04.122.0389.2419

100

339039

50

F

240.500,00
240.500,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - GOVERNANCA

1001.04.122.0389.2429

100

339039

35

F

500,00
500,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA

1001.04.122.0389.2529

100

319011

11

F

29.203.000,00

319016

29

F

11.795.000,00

319049

96

F

54.000,00

319096

08

F

6.706.129,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

47.758.129,00
IMPLEMENTACAO DE FERRAMENTAS DE GESTAO DE RISCOS,
TRANSPARENCIA E INTEGRIDADE

1001.04.122.0633.1329

100

449039

32

F

2.358.532,00
2.358.532,00

GESTAO DE RISCOS, TRANSPARENCIA E INTEGRIDADE

1001.04.122.0633.2920

100

339039

58

F

100.000,00
100.000,00

IMPLEMENTACAO DO SISTEMA CARIOCA DE RELACIONAMENTO COM O
CIDADAO

1001.04.122.0634.1326

100

449039

98

F

784.920,00
784.920,00

MANUTENCAO DO SISTEMA CARIOCA DE RELACIONAMENTO COM O
CIDADAO

1001.04.122.0634.2917

100

339039

20

F

11.532.986,00
11.532.986,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO
DIRETA - GOVERNANCA

1001.04.126.0389.2799

100

339040

30

F

1.210.893,00

449052

59

F

100.000,00
1.310.893,00

TRANSFORMACAO DIGITAL DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS

1001.04.126.0634.1328

100

449039

65

F

21.092,00

112

449039

37

F

8.037.120,00
8.058.212,00

MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DIGITAIS DO MUNICIPIO

1001.04.126.0634.2919

100

339039

08

F

4.382.280,00
4.382.280,00

CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA

1001.04.128.0311.2135

100

339039

56

F

76.865,00
76.865,00

PROJECAO INTERNACIONAL DA CIDADE

1001.07.211.0636.2904

100

339039

70

F

1.545.481,00
1.545.481,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

FORTALECIMENTO DE EMPREENDEDORES NEGROS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1001.14.334.0635.1343

100

449051

14

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
CAPACITACAO DE JOVENS EM SITUACAO SOCIAL VULNERAVEL EM
SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA

1001.14.363.0609.2930

100

339039

55

F

1.163.000,00
1.163.000,00

PROMOCAO DE UM RIO SEM PRECONCEITO

1001.14.422.0619.2923

100

339039

64

F

874.277,00
874.277,00

ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO
NEGRO

1001.14.422.0635.2257

100

339039

74

F

1.000,00
1.000,00

Total da Unidade: 1001

93.054.015,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA
Unidade: 04 - SUBSECRETARIA DE PROMOCAO DE EVENTOS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO A EVENTOS E PROJETOS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1004.04.122.0389.2022

100

339031

85

F

1.000,00

339039

39

F

20.000,00

TOTAL

21.000,00
ATRACAO DE EVENTOS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO

1004.04.695.0641.2932

100

339039

89

F

960.240,00
960.240,00

Total da Unidade: 1004

981.240,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA
Unidade: 05 - COORDENADORIA GERAL DE GOVERNO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

ATIVIDADES DAS SUBPREFEITURAS E ADMINISTRACOES REGIONAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1005.04.122.0389.2006

100

339039

32

F

VALOR

TOTAL

14.705.514,00
14.705.514,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA

1005.04.122.0389.2419

100

339039

07

F

3.488.194,00
3.488.194,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - GOVERNANCA

1005.04.122.0389.2429

100

339039

92

F

1.920.000,00
1.920.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO
DIRETA - GOVERNANCA

1005.04.126.0389.2799

100

339040

97

F

513.800,00

449052

06

F

1.431.000,00
1.944.800,00

Total da Unidade: 1005

22.058.508,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA
Unidade: 06 - ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1006.04.122.0389.2169

100

339030

26

F

17.500,00

339036

19

F

151.778,00

339037

05

F

487.622,00

339039

65

F

531.816,00

339047

78

F

2.000,00

VALOR

TOTAL

1.190.716,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA

1006.04.122.0389.2419

100

339039

79

F

127.000,00
127.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - GOVERNANCA

1006.04.122.0389.2429

100

339039

54

F

835.000,00
835.000,00

GESTAO DE DOCUMENTOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

1006.04.122.0389.2925

100

339039

10

F

216.000,00
216.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO
DIRETA - GOVERNANCA

1006.04.126.0389.2799

100

339040

59

F

129.000,00
129.000,00

CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA

1006.04.128.0311.2135

100

339039

75

F

1.000,00
1.000,00

PROJETOS ESPECIAIS PARA CONSERVACAO DA MEMORIA DA CIDADE DO
RIO DE JANEIRO

1006.13.391.0319.1799

100

449051

70

F

680.000,00
680.000,00

MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

1006.13.392.0389.2129

100

339030

55

F

1.000,00

339036

48

F

1.000,00

339037

23

F

1.000,00

339039

94

F

265.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA
Unidade: 06 - ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

339047

08

F

1.000,00

339139

56

F

2.000,00

TOTAL

271.000,00
Total da Unidade: 1006

3.449.716,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA
Unidade: 07 - COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO SOCIAL

1007.04.131.0322.2013

100

339039

86

F

136.094.103,00

449052

30

F

956.600,00

VALOR

TOTAL

137.050.703,00
Total da Unidade: 1007

137.050.703,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA
Unidade: 41 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RIOZOO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E
RESILIENCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1041.18.122.0385.4165

100

339030

33

F

17.420,00

339034

65

F

1.000,00

339039

72

F

19.239,00

339047

85

F

88.350,00

339139

34

F

3.500,00

VALOR

TOTAL

129.509,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - MUDANCAS
CLIMATICAS E RESILIENCIA

1041.18.122.0385.4415

100

339039

86

F

13.588,00
13.588,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA

1041.18.122.0385.4425

100

339039

61

F

5.412,00
5.412,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA

1041.18.126.0385.4765

100

339040

10

F

11.000,00
11.000,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA

1041.18.452.0385.4345

100

339039

86

F

53.000,00
53.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - MUDANCAS
CLIMATICAS E RESILIENCIA

1041.18.452.0385.4525

100

200

319011

75

F

1.769.138,00

319013

36

F

35.000,00

319016

82

F

50.000,00

319049

40

F

28.000,00

319092

30

F

4.000,00

319011

86

F

88.862,00
1.975.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA
Unidade: 41 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RIOZOO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

FISCALIZACAO DA CONCESSAO DO ZOO DO RIO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1041.18.541.0202.4095

100

339030

46

F

9.651,00

339037

14

F

1.000,00

339039

85

F

16.034,00

TOTAL

26.685,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1041.18.846.9000.6002

100

319091

13

F

13.000,00
13.000,00

Total da Unidade: 1041

2.227.194,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA
Unidade: 42 - FUNDACAO PLANETARIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PLANETARIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

GESTAO DO PLANETARIO DA CIDADE DAS CRIANCAS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1042.13.122.0381.4043

100

339037

05

F

31.000,00

200

339037

16

F

149.032,00

339039

87

F

49.000,00

VALOR

TOTAL

229.032,00
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

1042.13.122.0381.4161

100

200

339030

75

F

1.000,00

339037

43

F

95.772,00

339039

04

F

34.035,00

339047

17

F

42.200,00

339014

60

F

15.000,00

339030

86

F

54.000,00

339036

79

F

61.920,00

339037

54

F

698.363,00

339039

15

F

824.179,00

339139

87

F

36.000,00

449052

79

F

15.000,00
1.877.469,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - IGUALDADE
E EQUIDADE

1042.13.122.0381.4411

100

339039

18

F

189.000,00

200

339039

29

F

150.200,00

339092

92

F

1.000,00
340.200,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

1042.13.122.0381.4421

100

339039

04

F

663.000,00

200

339039

04

F

228.000,00

339092

78

F

1.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA
Unidade: 42 - FUNDACAO PLANETARIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PLANETARIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

892.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA IGUALDADE E EQUIDADE

1042.13.126.0381.4761

100

339040

51

F

1.000,00

200

339040

62

F

68.634,00

449052

81

F

15.000,00
84.634,00

DIFUSAO CULTURAL NO PLANETARIO

1042.13.392.0613.4070

100

339039

82

F

30.000,00

200

339039

93

F

35.000,00
65.000,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA IGUALDADE E EQUIDADE

1042.13.573.0381.4341

100

339039

50

F

43.000,00
43.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E
EQUIDADE

1042.13.573.0381.4521

100

319011

40

F

3.001.000,00

319013

00

F

196.000,00

319016

57

F

65.000,00

319092

04

F

10.000,00

319094

75

F

1.000,00
3.273.000,00

MODERNIZACAO DO PLANETARIO

1042.13.573.0613.3398

102

449052

08

F

25.932,00

108

449052

75

F

264.188,00

112

449052

20

F

1.475.000,00

200

449052

60

F

100.000,00

218

449052

00

F

1.000,00
1.866.120,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA
Unidade: 42 - FUNDACAO PLANETARIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PLANETARIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

DIFUSAO CIENTIFICA NO PLANETARIO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1042.13.573.0613.4506

100

339039

79

F

15.324,00

200

339030

40

F

40.000,00

339036

33

F

20.000,00

339039

80

F

673.776,00

VALOR

TOTAL

749.100,00
PLANETARIO SOCIAL

1042.13.573.0613.4903

100

339039

69

F

44.000,00
44.000,00

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1042.13.846.9000.6002

100

339091

64

F

54.295,00
54.295,00

Total da Unidade: 1042

9.517.850,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS - IMPRENSA DA CIDADE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1051.22.122.0389.4169

200

339014

82

F

1.000,00

339030

09

F

124.695,00

339031

83

F

1.000,00

339032

69

F

1.000,00

339033

44

F

1.000,00

339035

05

F

1.000,00

339036

90

F

1.000,00

339037

76

F

434.090,00

339039

37

F

1.523.975,00

339047

40

F

436.016,00

339093

86

F

1.000,00

TOTAL

2.525.776,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA GOVERNANCA

1051.22.122.0389.4419

200

339039

40

F

118.229,00
118.229,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - GOVERNANCA

1051.22.122.0389.4429

200

339039

26

F

315.045,00
315.045,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO
INDIRETA - GOVERNANCA

1051.22.126.0389.4769

200

339030

00

F

5.346,00

339040

84

F

1.423.158,00
1.428.504,00

MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO

1051.22.662.0322.3408

100

339039

70

F

1.000,00
1.000,00

SERVICOS GRAFICOS EM GERAL

1051.22.662.0322.4565

200

339030

75

F

800.605,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS - IMPRENSA DA CIDADE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

339035

82

F

29.479,00

339036

68

F

1.000,00

339039

04

F

869.874,00

339093

53

F

11.098,00

VALOR

TOTAL

1.712.056,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA GOVERNANCA

1051.22.662.0389.4349

200

339039

58

F

287.000,00

339059

06

F

4.000,00
291.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA

1051.22.662.0389.4529

200

319011

47

F

1.677.000,00

319013

08

F

395.000,00

319016

54

F

210.000,00

319092

01

F

13.700,00

319094

72

F

173.000,00
2.468.700,00

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1051.22.846.9000.6002

200

319091

65

F

46.000,00

339091

51

F

29.161,00
75.161,00

Total da Unidade: 1051

8.935.471,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA
Unidade: 52 - RIOCENTRO S/A - CENTRO DE FEIRAS, EXPOSICOES E CONGRESSOS DO RIO DE JANEIRO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

ATIVIDADES DO RIOCENTRO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1052.23.122.0389.4016

100

339039

98

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA

1052.23.122.0389.4169

100

200

339014

19

F

7.247,00

339030

34

F

12.919,00

339033

80

F

8.790,00

339037

02

F

10.000,00

339039

73

F

15.093,00

339047

86

F

10.000,00

339093

12

F

6.016,00

339139

35

F

9.000,00

339039

84

F

989,00
80.054,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA GOVERNANCA

1052.23.122.0389.4349

100

339039

50

F

224.000,00

339059

08

F

124.000,00
348.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA GOVERNANCA

1052.23.122.0389.4419

100

339039

87

F

300,00
300,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - GOVERNANCA

1052.23.122.0389.4429

100

339039

62

F

200,00
200,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA

1052.23.122.0389.4529

100

319011

49

F

2.300.874,00

319013

00

F

888.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA
Unidade: 52 - RIOCENTRO S/A - CENTRO DE FEIRAS, EXPOSICOES E CONGRESSOS DO RIO DE JANEIRO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

200

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

319016

56

F

297.000,00

319092

03

F

15.000,00

VALOR

319094

74

F

281.000,00

319011

50

F

121.126,00

TOTAL

3.903.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO
INDIRETA - GOVERNANCA

1052.23.126.0389.4769

100

339030

47

F

500,00

339040

10

F

11.500,00
12.000,00

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1052.23.846.9000.6002

100

319091
339091

200

339091

02

F

500.000,00

98

F

200.000,00

00

F

4.210,00
704.210,00

Total da Unidade: 1052

5.048.764,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA
Unidade: 53 - EMPRESA DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A - RIOFILME
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1053.13.122.0383.4163

100

339030

04

F

33.000,00

339035

00

F

1.000,00

339037

71

F

1.000,00

339039

32

F

287.144,00

339093

81

F

5.000,00

339139

05

F

61.000,00

339014

99

F

20.000,00

339033

50

F

25.000,00

339035

11

F

1.000,00

339036

08

F

64.000,00

339039

43

F

264.031,00

339047

56

F

80.000,00

449052

08

F

10.000,00

200

VALOR

TOTAL

852.175,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO

1053.13.122.0383.4413

200

339039

57

F

40.000,00
40.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E
INOVACAO

1053.13.122.0383.4423

200

339039

32

F

200.000,00
200.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO

1053.13.126.0383.4763

100

339040

80

F

43.086,00

200

449052

00

F

50.000,00
93.086,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PUBLICA
Unidade: 53 - EMPRESA DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A - RIOFILME
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1053.13.392.0383.4343

100

339008

85

F

34.000,00

339039

81

F

198.000,00

VALOR

TOTAL

232.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO

1053.13.392.0383.4523

100

319011

70

F

1.920.000,00

319013

31

F

518.000,00

319016

88

F

104.000,00

319092

35

F

10.000,00

319094

07

F

194.000,00
2.746.000,00

AMPLIACAO DO ACESSO DA POPULACAO A PRODUCAO AUDIOVISUAL

1053.13.392.0608.4904

100

339039

03

F

5.650.000,00

200

339039

14

F

400.000,00
6.050.000,00

FOMENTO DAS ATIVIDADES DA ECONOMIA CRIATIVA

1053.13.392.0608.4905

100

339039

01

F

24.181.000,00

200

339039

12

F

200.000,00
24.381.000,00

RIO FILM COMISSION

1053.13.392.0608.4906

200

339039

10

F

280.000,00
280.000,00

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1053.13.846.9000.6002

200

319091

01

F

145.000,00

339091

97

F

10.000,00
155.000,00

Total da Unidade: 1053

35.029.261,00

Total do Órgão: 10

317.352.722,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 01 - GABINETE DO CONTROLADOR
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1201.04.122.0389.2169

100

339014

88

F

22.500,00

339030

04

F

14.300,00

339033

40

F

20.000,00

339035

00

F

961.000,00

339036

96

F

6.000,00

339037

71

F

155.000,00

339039

32

F

1.131.288,00

339047

45

F

1.000,00

339139

05

F

7.000,00

VALOR

TOTAL

2.318.088,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - GOVERNANCA

1201.04.122.0389.2349

100

339039

19

F

240.000,00
240.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA

1201.04.122.0389.2419

100

339039

46

F

1.000,00
1.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - GOVERNANCA

1201.04.122.0389.2429

100

339039

21

F

1.000,00
1.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA

1201.04.122.0389.2529

100

319011

08

F

72.610.000,00

319016

15

F

351.000,00

319049

82

F

35.000,00
72.996.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO
DIRETA - GOVERNANCA

1201.04.126.0389.2799

100

339030

52

F

6.000,00

339040

26

F

767.744,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 01 - GABINETE DO CONTROLADOR
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

449052

45

F

VALOR

TOTAL

123.756,00
897.500,00

Total da Unidade: 1201

76.453.588,00

Total do Órgão: 12

76.453.588,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

AQUISICAO, DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS E REFORMAS EM PROPRIOS
MUNICIPAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1401.04.122.0389.2137

100

449061

28

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA

1401.04.122.0389.2169

100

339014

74

F

26.895,00

339030

90

F

312.151,00

339033

36

F

34.074,00

339036

82

F

40.000,00

339037

68

F

1.190.830,00

339039

29

F

2.424.838,00

339047

31

F

20.000,00

339139

90

F

116.480,00

449052

82

F

1.091,00
4.166.359,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - GOVERNANCA

1401.04.122.0389.2349

100

339039

05

F

542.000,00
542.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA

1401.04.122.0389.2419

100

339039

32

F

103.837,00
103.837,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - GOVERNANCA

1401.04.122.0389.2429

100

339039

18

F

57.952,00
57.952,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA

1401.04.122.0389.2529

100

319011

05

F

330.425.000,00

319016

01

F

6.582.000,00

319049

79

F

180.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

319096

90

F

VALOR

TOTAL

98.208,00
337.285.208,00

MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - PMAT

1401.04.123.0049.2442

101

449039

11

F

578.000,00

449040

56

F

1.099.321,00

110

449039

00

F

8.814.516,00
10.491.837,00

MODERNIZACAO DA GESTAO INTEGRADA DOS RECURSOS BASEADA EM TI E
INTELIGENCIA ARTIFICIAL - PNAFM

1401.04.123.0610.2981

110

449014

30

F

8.820,00

449033

03

F

17.992,00

449039

95

F

23.244,00

449052

64

F

19.931.728,00
19.981.784,00

CENTRO INTEGRADO DE INFORMACOES FAZENDARIAS

1401.04.123.0610.2982

100

339039

96

F

1.000,00
1.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO
DIRETA - GOVERNANCA

1401.04.126.0389.2799

100

339030

49

F

3.500,00

339040

12

F

11.279.581,00
11.283.081,00

CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA

1401.04.128.0311.2135

100

339039

39

F

70,00
70,00

Total da Unidade: 1401

383.914.128,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade: 03 - COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

FISCALIZACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1403.04.125.0645.2108

100

339039

26

F

1.680.058,00

339040

60

F

561.642,00

VALOR

TOTAL

2.241.700,00
REORDENAMENTO E FISCALIZACAO DO COMERCIO AMBULANTE

1403.04.125.0645.2203

100

339039

00

F

817.500,00
817.500,00

Total da Unidade: 1403

3.059.200,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade: 04 - RESERVA TECNICA PARA RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

RESTITUICAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1404.04.122.0389.2078

100

339093

77

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS

1404.28.846.0389.2077

100

339039

99

F

20.990.990,00

339093

38

F

1.000,00
20.991.990,00

Total da Unidade: 1404

20.992.990,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade: 07 - FUNDO ESPECIAL DA DIVIDA ATIVA - FDIV
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DA DIVIDA ATIVA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1407.04.122.0389.2290

100

339039

26

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
Total da Unidade: 1407

1.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade: 08 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1408.04.122.0389.2169

100

339036

25

F

VALOR

TOTAL

43.849,00
43.849,00

FOMENTO A PARTICIPACAO CIDADA E AO ENGAJAMENTO POPULAR

1408.04.122.0644.2977

100

339039

96

F

42.419,00
42.419,00

ESTRATEGIAS DE GESTAO E ACORDOS DE RESULTADOS - PROJETOS,
RESULTADOS E PROCESSOS

1408.04.122.0651.2978

100

339039

72

F

31.353,00
31.353,00

ESTRATEGIAS DE PLANEJAMENTO, SUSTENTABILIDADE E RESILIENCIA

1408.04.122.0651.2979

100

339039

70

F

44.400,00
44.400,00

ESTRATEGIAS PARA COMPENSACAO DE CARBONO

1408.04.122.0652.2976

100

339039

26

F

186.000,00
186.000,00

FORMACAO E SUCESSAO DE GESTORES

1408.04.122.0654.2980

100

339039

12

F

2.796.998,00
2.796.998,00

Total da Unidade: 1408

3.145.019,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade: 09 - SUBSECRETARIA DE GENTE E GESTAO COMPARTILHADA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1409.04.122.0311.2135

100

339036

90

F

5.000,00

339039

37

F

294.000,00

339047

40

F

1.000,00

TOTAL

300.000,00
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CORPORATIVA

1409.04.122.0389.2008

100

339039

79

F

167.643,00
167.643,00

APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA

1409.04.122.0389.2169

100

339014

89

F

6.000,00

339030

05

F

22.893,00

339039

33

F

88.951,00

339139

06

F

22.740,00
140.584,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - GOVERNANCA

1409.04.122.0389.2349

100

339039

10

F

602.870,00
602.870,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA

1409.04.122.0389.2419

100

339039

47

F

28.000,00
28.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA

1409.04.122.0389.2529

100

319011

09

F

28.723.000,00

319016

16

F

1.443.000,00

319049

83

F

41.000,00
30.207.000,00

GESTAO EFICIENTE, SUSTENTAVEL E COMPARTILHADA

1409.04.122.0632.2924

100

339039

98

F

1.000,00
1.000,00

MODERNIZACAO DE PROCESSOS E SISTEMAS ORCAMENTARIOS,
CONTABEIS, ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

1409.04.123.0634.1342

101

449040

25

F

2.215.295,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade: 09 - SUBSECRETARIA DE GENTE E GESTAO COMPARTILHADA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

110

449040

13

F

VALOR

TOTAL

10.248.130,00
12.463.425,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO
DIRETA - GOVERNANCA

1409.04.126.0389.2799

100

339030
339040

108

339040

53

F

9.821,00

27

F

10.999.473,00

43

F

970.554,00
11.979.848,00

RECRUTAMENTO E SELECAO DE SERVIDORES

1409.04.128.0311.2095

100

339030

23

F

8.531,00

339036

16

F

910.569,00

339039

62

F

526.096,00

339047

75

F

182.964,00

339093

01

F

3.000,00

339139

24

F

2.273,00
1.633.433,00

VALORIZACAO DO SERVIDOR

1409.04.128.0311.2106

100

339030

66

F

3.639,00

339039

06

F

96.361,00
100.000,00

MANUTENCAO DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER

1409.08.243.0311.2076

100

339030

19

F

173.966,00

339036

01

F

85.000,00

339037

97

F

819.984,00

339039

58

F

35.200,00
1.114.150,00

Total da Unidade: 1409

58.737.953,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade: 31 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI-RIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

MANUTENCAO PREDIAL DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER

1431.08.122.0389.4217

200

339039

15

S

50.000,00

449051

93

S

289.493,00

449052

79

S

50.000,00

TOTAL

389.493,00
GESTAO DE PROPRIOS DESTINADOS A VALORIZACAO DO SERVIDOR
PUBLICO MUNICIPAL

1431.08.122.0389.4513

200

339030

05

S

10.000,00

339039

33

S

420.400,00

449051

01

S

561.556,00
991.956,00

BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES

1431.08.122.0389.4514

100

339008

24

S

24.702.491,00
24.702.491,00

CONCESSAO DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO E CREDITO DIRETO AO
SERVIDOR

1431.08.123.0017.4902

100

459066

17

S

1.000,00
1.000,00

REFORMA EM IMOVEIS PROPRIOS - FUNPREVI

1431.09.122.0017.3079

100

449051

01

S

1.000,00

200

339039

44

S

1.591.974,00

449051

12

S

10.000.000,00
11.592.974,00

DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO INSTITUCIONAL

1431.09.122.0017.3569

200

449040

46

S

2.000.000,00
2.000.000,00

MANUTENCAO PREDIAL E CUSTEIO DE IMOVEIS PROPRIOS

1431.09.122.0017.4216

200

339030

27

S

1.036,00

339039

66

S

408.000,00

339147

30

S

4.000,00

449051

34

S

5.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade: 31 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI-RIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

418.036,00
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA

1431.09.122.0311.4009

200

339039

17

S

53.156,00

339093

66

S

1.500,00
54.656,00

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA

1431.09.122.0389.4169

200

339014

86

S

32.013,00

339030

02

S

125.282,00

339036

94

S

210.099,00

339037

70

S

905.052,00

339039

30

S

162.544,00

339047

43

S

5.000,00

339093

80

S

15.000,00

339139

03

S

134.694,00

339193

41

S

2.500.000,00

449052

94

S

265.829,00
4.355.513,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA GOVERNANCA

1431.09.122.0389.4349

200

339008

10

S

44.354,00

339039

17

S

105.910,00
150.264,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA GOVERNANCA

1431.09.122.0389.4419

200

339039

44

S

12.433,00
12.433,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA

1431.09.122.0389.4529

200

319011

06

S

43.054.614,00

319013

77

S

78.235,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade: 31 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI-RIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

319016

13

S

813.822,00

319049

80

S

37.348,00

319092

70

S

555.474,00

319094

31

S

10.682,00

319096

03

S

10.682,00

TOTAL

44.560.857,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO
INDIRETA - GOVERNANCA

1431.09.126.0389.4769

200

339030

04

S

5.200,00

339040

88

S

432.702,00

339140

40

S

912.381,00

449052

08

S

632.000,00
1.982.283,00

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1431.09.846.9000.6002

200

319091

69

S

12.632.306,00

339091

55

S

430.425,00

339191

17

S

50.000,00
13.112.731,00

Total da Unidade: 1431

104.324.687,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade: 32 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1432.09.122.0389.4516

208

339039

02

S

298.750,00

214

319094

44

S

1.000,00

339039

06

S

1.000,00

339047

19

S

1.000,00

339092

70

S

1.000,00

339093

55

S

1.000,00

339139

78

S

73.529.357,00

TOTAL

73.833.107,00
COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS

1432.09.122.0389.4726

214

332093

09

S

10.000.000,00
10.000.000,00

SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO

1432.09.272.0324.4300

100

319001

85

S

204

319001

05

S

46.235.509,00

214

190.004.522,00

319001

17

S

2.781.574.994,0
0

319092

55

S

10.030.424,00
3.027.845.449,00

SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAUDE

1432.09.272.0324.4301

214

319001

15

S

692.641.013,00

319092

53

S

2.725.997,00
695.367.010,00

SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA

1432.09.272.0324.4302

214

319001

13

S

1.018.060.986,0
0

319092

51

S

28.539.974,00
1.046.600.960,00

SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ

1432.09.272.0324.4303

100

319001

80

S

98.007.760,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade: 32 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

204

319001

00

S

2.692.494,00

214

319001

11

S

224.887.385,00

319092

50

S

427.622,00

TOTAL

326.015.261,00
SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

1432.09.272.0324.4304

214

319001

10

S

38.085.261,00

319092

58

S

40.685,00
38.125.946,00

SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ

1432.09.272.0324.4305

100

319001

86

S

18.979.800,00

204

319001

06

S

1.071.997,00

214

319001

18

S

84.572.919,00

319092

56

S

165.253,00
104.789.969,00

BENEFICIOS A DEPENDENTES

1432.09.272.0324.4515

214

319003

01

S

854.151.085,00

319092

89

S

6.727.378,00

319094

40

S

53.411,00
860.931.874,00

BENEFICIOS A DEPENDENTES DA CMRJ

1432.09.272.0324.4900

214

319003

10

S

67.394.073,00

319092

97

S

1.836.394,00
69.230.467,00

BENEFICIOS A DEPENDENTES DO TCMRJ

1432.09.272.0324.4901

214

319003

18

S

19.824.434,00

319092

95

S

443.840,00
20.268.274,00

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1432.09.846.9000.6002

214

319091

51

S

1.692.342,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade: 32 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

339091

48

S

300.000,00

TOTAL

1.992.342,00
Total da Unidade: 1432

6.275.000.659,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade: 33 - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR - FASS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

1433.08.122.0389.4132

268

339039

68

S

264.547.631,00

339193

79

S

1.000,00

TOTAL

264.548.631,00
Total da Unidade: 1433

264.548.631,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - IPLANRIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1451.04.122.0311.4009

100

339039

09

F

157.500,00

339040

43

F

210.000,00

VALOR

TOTAL

367.500,00
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA

1451.04.122.0389.4169

100

339039

22

F

2.160.680,00

200

339014

89

F

42.000,00

339030

05

F

70.000,00

339033

40

F

55.533,00

339037

72

F

172.491,00

339039

33

F

66.829,00

339047

46

F

750.000,00

339139

06

F

225.000,00

339147

08

F

190.000,00
3.732.533,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA GOVERNANCA

1451.04.122.0389.4349

100

339008

02

F

777.000,00

339039

09

F

3.325.000,00
4.102.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA GOVERNANCA

1451.04.122.0389.4419

200

339039

47

F

123.776,00

339040

81

F

132.560,00
256.336,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - GOVERNANCA

1451.04.122.0389.4429

200

339039

22

F

400.000,00
400.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA

1451.04.122.0389.4529

100

319011

09

F

59.942.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - IPLANRIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

200

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

319013

69

F

10.103.000,00

319016

05

F

2.390.000,00

319092

62

F

15.000,00

319094

23

F

550.000,00

319096

06

F

175.237,00

VALOR

TOTAL

73.175.237,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO
INDIRETA - GOVERNANCA

1451.04.126.0389.4769

100

339030

07

F

27.693,00

339040

70

F

1.940.876,00

109

339040

10

F

1.335.109,00

200

339030

07

F

105.000,00

339040

80

F

17.083.369,00

449052

00

F

150.000,00
20.642.047,00

RECUPERACAO DA CAPACIDADE TECNOLOGICA

1451.04.126.0634.3802

112

449052

90

F

16.311.866,00

218

449051

83

F

150.000,00
16.461.866,00

TRANSFORMACAO DIGITAL DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS

1451.04.126.0634.3809

112

449052

98

F

2.532.096,00
2.532.096,00

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1451.04.846.9000.6002

100

319091

50

F

1.518.900,00

339091

47

F

100.000,00
1.618.900,00

Total da Unidade: 1451
Total do Órgão: 14

123.288.515,00
7.237.012.782,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO DE SEDES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1501.15.122.0380.2049

100

339030

62

F

56.000,00

339037

30

F

3.805.123,00

339039

02

F

12.686.594,00

339047

04

F

5.000,00

VALOR

TOTAL

16.552.717,00
APOIO ADMINISTRATIVO - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO
CONECTADO

1501.15.122.0380.2160

100

339014

88

F

130.000,00

339030

04

F

227.738,00

339033

40

F

235.000,00

339035

00

F

478.560,00

339037

71

F

835.961,00

339039

32

F

4.333.519,00

339047

45

F

43.000,00

339139

05

F

60.000,00

449052

96

F

250.000,00
6.593.778,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1501.15.122.0380.2410

100

339039

46

F

2.165.530,00
2.165.530,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1501.15.122.0380.2420

100

339039

21

F

12.964.548,00
12.964.548,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1501.15.126.0380.2790

100

339030

52

F

17.500,00

339040

26

F

324.298,00

339140

98

F

150.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

491.798,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1501.15.452.0380.2340

100

339039

46

F

552.000,00
552.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1501.15.452.0380.2520

100

319011

35

F

43.149.000,00

319016

42

F

1.930.000,00

319049

00

F

139.000,00
45.218.000,00

CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA

1501.16.128.0311.2135

100

339039

11

F

43.620,00
43.620,00

SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E OUTROS SERVICOS ESPECIALIZADOS

1501.17.512.0051.2530

100

339039

40

F

1.000,00
1.000,00

Total da Unidade: 1501

84.582.991,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 02 - COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1502.15.122.0380.2420

100

339039

93

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

1502.15.451.0200.1143

100

449051

57

F

1.000,00

141

449051

52

F

6.023.575,00

146

449051

95

F

3.853.099,00
9.877.674,00

ESTUDOS E PROJETOS VIARIOS E ESTRUTURAIS

1502.15.451.0200.2142

100

339039

42

F

1.750.000,00
1.750.000,00

MANUTENCAO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

1502.15.451.0200.2143

146

339039

89

F

9.604.913,00
9.604.913,00

ESTUDOS E PROJETOS AVENIDA BRASIL

1502.15.572.0604.1754

108

449039

04

F

5.444.681,00
5.444.681,00

Total da Unidade: 1502

26.678.268,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 03 - COORDENADORIA GERAL DE OBRAS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, RESTAURACAO E IMPLANTACAO DE
UNIDADES CULTURAIS

1503.15.392.0154.1460

100

449051

69

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

1503.15.451.0200.1086

100

449051

71

F

1.000,00
1.000,00

IMPLANTACAO, URBANIZACAO E REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS

1503.15.451.0200.1794

100

449039

72

F

1.529.571,00

108

449051

82

F

72.300.000,00

112

449039

44

F

31.087.902,00

449051

38

F

12.975.842,00

174

449051

04

F

1.200.000,00
119.093.315,00

REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM
DIVERSOS ESPACOS

1503.15.451.0319.1718

110

449051

03

F

12.128.072,00

125

449051

58

F

200.000.000,00

126

449051

82

F

7.088.141,00

146

449051

18

F

15.582.040,00
234.798.253,00

URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM COMUNIDADES CARENTES

1503.15.451.0319.1795

108

449051

55

F

788.869,00

110

449051

51

F

3.197.331,00

112

449051

00

F

9.000.000,00

174

449051

76

F

7.968,00
12.994.168,00

URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS

1503.15.451.0319.1796

100

449051

37

F

467.773,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 03 - COORDENADORIA GERAL DE OBRAS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

108

449051

53

F

1.496.554,00

174

449051

74

F

157.799,00

VALOR

TOTAL

2.122.126,00
IMPLANTACAO DO BRT NA AVENIDA BRASIL

1503.15.451.0604.1753

106

449051

69

F

6.597.118,00

110

449051

14

F

171.279.476,00

126

449051

05

F

20.629.486,00

146

449051

30

F

20.029.284,00
218.535.364,00

IMPLANTACAO DE PARQUE URBANOS

1503.15.451.0617.1131

112

449051

82

F

99.601.141,00
99.601.141,00

CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS

1503.15.452.0319.1364

100

449051

12

F

2.445.454,00

102

449051

71

F

65.750,00

108

449051

39

F

1.184.250,00

112

449051

94

F

59.000.000,00
62.695.454,00

URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS, AREAS DE LAZER,
LOGRADOUROS, AREAS E PARQUES URBANOS E ESPORTIVOS

1503.15.452.0319.1365

100

449051

10

F

1.000,00
1.000,00

Total da Unidade: 1503

749.842.821,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 16 - FUNDO ESPECIAL DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1516.04.122.0073.2330

150

339039

50

F

175.728.097,00

339092

13

F

24.053.633,00

VALOR

TOTAL

199.781.730,00
ADMINISTRACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE
ILUMINACAO PUBLICA - COSIP

1516.04.122.0385.2061

150

339039

40

F

4.001.000,00
4.001.000,00

URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS

1516.15.451.0319.1796

100

449051

82

F

1.000,00
1.000,00

CONTRATACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS - ILUMINACAO

1516.15.452.0073.1147

150

336745

34

F

80.753.851,00
80.753.851,00

MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - FEIP

1516.15.452.0073.2153

150

339030

15

F

3.200.000,00

339039

54

F

4.500.000,00
7.700.000,00

FISCALIZACAO DA PARCERIA PUBLICO-PRIVADA DA ILUMINACAO PUBLICA

1516.15.452.0073.2985

100

339039

92

F

1.000,00

150

339039

86

F

1.300.000,00
1.301.000,00

Total da Unidade: 1516

293.538.581,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 17 - COMISSAO ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATEGICAS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PARCERIA PUBLICO-PRIVADA DO VLT DO CENTRO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1517.04.122.0555.2123

100

336745

20

F

VALOR

TOTAL

167.253.368,00
167.253.368,00

IMPLANTACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS NO MUNICIPIO DO RIO
DE JANEIRO

1517.15.451.0555.2148

100

339035

00

F

1.000,00
1.000,00

IMPLANTACAO DO VLT DO CENTRO

1517.26.572.0555.1755

100

449051

41

F

500,00

456782

79

F

178.482.192,00
178.482.692,00

Total da Unidade: 1517

345.737.060,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 41 - FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E
RESILIENCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1541.15.122.0385.4165

100

339030

18

F

19.230,00

339033

64

F

5.000,00

339036

00

F

1.000,00

339037

96

F

87.969,00

339139

19

F

42.500,00

339140

53

F

336.000,00

339014

09

F

2.933,00

339037

91

F

51.442,00

339039

52

F

10.595,00

339039

68

F

92.792,00

339047

70

F

6.366,00

141

200

VALOR

TOTAL

655.827,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - MUDANCAS
CLIMATICAS E RESILIENCIA

1541.15.122.0385.4415

100

339039

60

F

38.026,00
38.026,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA

1541.15.122.0385.4425

141

339039

41

F

316.677,00
316.677,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA

1541.15.126.0385.4765

100

339030

20

F

36.101,00

339040

05

F

16.520,00
52.621,00

IMPLANTACAO DE CICLOVIA EM AREAS DE ENCOSTAS

1541.15.451.0639.3003

112

449051

85

F

6.000.000,00
6.000.000,00

MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DRENAGENS EM ENCOSTAS

1541.15.452.0023.4001

100

339039

27

F

1.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 41 - FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

1.000,00
VISTORIAS, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO

1541.15.452.0023.4007

100

339039

26

F

147.199,00

141

339039

21

F

139.219,00
286.418,00

MONITORAMENTO PERMANENTE DAS SITUACOES DE RISCO - ALERTA RIO

1541.15.452.0023.4044

100

141

339035

21

F

1.000,00

339039

53

F

1.000,00

339035

27

F

2.188.338,00

339039

59

F

2.030.049,00
4.220.387,00

MANUTENCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE CONTENCAO

1541.15.452.0023.4640

141

339039

98

F

1.000,00
1.000,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA

1541.15.452.0385.4345

100

339039

60

F

150.000,00
150.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - MUDANCAS
CLIMATICAS E RESILIENCIA

1541.15.452.0385.4525

100

319011

50

F

825.000,00

319013

10

F

388.000,00

319016

67

F

980.000,00

319092

14

F

3.000,00

319094

85

F

1.000,00
2.197.000,00

ESTABILIZACAO GEOTECNICA

1541.15.543.0023.3539

108

449051

70

F

87.201.867,00

141

449051

59

F

758.105,00

146

449051

91

F

17.697.895,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 41 - FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

105.657.867,00
MITIGACAO DE RISCO GEOLOGICO GEOTECNICO

1541.15.543.0643.3110

100

449051

09

F

1.000,00
1.000,00

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1541.15.846.9000.6002

100

319091

09

F

71.280,00

339091

94

F

233.292,00
304.572,00

Total da Unidade: 1541

119.882.395,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIO-URBE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1551.15.122.0311.4009

100

339039

06

F

151.000,00

200

339039

17

F

5.896,00

VALOR

TOTAL

156.896,00
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1551.15.122.0380.4160

100

200

339035

04

F

52.826,00

339036

90

F

300.000,00

339037

75

F

195.000,00

339039

36

F

798.313,00

339047

49

F

50.000,00

339139

09

F

1.193.000,00

339014

92

F

13.919,00

339030

08

F

112.180,00

339033

54

F

10.812,00

339035

15

F

290.000,00

339036

01

F

500,00

339037

86

F

500.000,00

339039

47

F

1.349.846,00

339047

50

F

451.810,00
5.318.206,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1551.15.122.0380.4410

100

339039

40

F

52.943,00

200

339039

50

F

80.000,00
132.943,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1551.15.122.0380.4420

200

339039

36

F

1.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIO-URBE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

1.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1551.15.126.0380.4760

100

200

339030

00

F

82.300,00

339040

83

F

346.510,00

449052

03

F

199.000,00

339030

10

F

156.782,00

339040

94

F

342.177,00

449052

03

F

100.000,00
1.226.769,00

RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA EMPRESA

1551.15.451.0380.3807

100

339039

00

F

80.000,00
80.000,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1551.15.452.0380.4340

100

339039

40

F

771.000,00
771.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - LONGEVIDADE,
BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1551.15.452.0380.4520

100

200

319011

39

F

6.815.000,00

319013

00

F

2.288.000,00

319016

46

F

724.000,00

319046

67

F

37.000,00

319092

04

F

8.000,00

319094

64

F

801.000,00

319094

75

F

3.045,00
10.676.045,00

ADMINISTRACAO DA DIVIDA RIOURBE

1551.15.841.9000.6003

100

329021

06

F

1.076.109,00

469071

82

F

3.129.726,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIO-URBE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

4.205.835,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1551.15.846.9000.6002

100

200

319091

58

F

100.000,00

339091

44

F

4.413.836,00

319091

69

F

207.586,00

339091

55

F

1.058.752,00
5.780.174,00

Total da Unidade: 1551

28.348.868,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 52 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO - RIOLUZ
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E
RESILIENCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1552.15.122.0385.4165

100

339030

30

F

18.548,00

339039

79

F

250.000,00

339047

81

F

60.000,00

339093

18

F

15.000,00

339139

30

F

1.906.998,00

339147

43

F

227.365,00

339014

25

F

40.000,00

339030

40

F

70.000,00

339034

72

F

180.000,00

339036

33

F

485.000,00

339037

19

F

660.000,00

339039

80

F

2.699.935,00

339047

92

F

744.545,00

200

VALOR

TOTAL

7.357.391,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - MUDANCAS
CLIMATICAS E RESILIENCIA

1552.15.122.0385.4415

200

339039

93

F

600.000,00
600.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA

1552.15.122.0385.4425

200

339039

79

F

1.200.000,00
1.200.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA

1552.15.126.0385.4765

200

339030

53

F

30.000,00

339040

27

F

340.000,00
370.000,00

OPERACAO E MANUTENCAO DE PLANOS INCLINADOS, ESCADAS ROLANTES
E GERADORES DO MUNICIPIO

1552.15.452.0071.4204

100

339039

01

F

2.824.192,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 52 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO - RIOLUZ
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

200

339039

12

F

VALOR

TOTAL

1.975.808,00
4.800.000,00

MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

1552.15.452.0073.4153

100

339039

57

F

1.000,00
1.000,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA

1552.15.452.0385.4345

100

339008

86

F

633.000,00

339039

82

F

2.613.000,00

339059

20

F

128.000,00
3.374.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - MUDANCAS
CLIMATICAS E RESILIENCIA

1552.15.452.0385.4525

100

319011

71

F

22.736.000,00

319013

32

F

8.215.000,00

319016

89

F

882.000,00

319092

36

F

100.000,00

319094

08

F

261.000,00
32.194.000,00

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1552.15.846.9000.6002

100

319091

10

F

19.695.813,00

339091

06

F

5.976.751,00
25.672.564,00

Total da Unidade: 1552

75.568.955,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 53 - COMPANHIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E OBRAS PUBLICAS - RIOCOP
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1553.15.122.0380.4160

100

339039

60

F

14.727,00

339047

72

F

2.000,00

VALOR

TOTAL

16.727,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1553.15.122.0380.4420

100

339039

59

F

2.000,00
2.000,00

Total da Unidade: 1553
Total do Órgão: 15

18.727,00
1.724.198.666,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1601.12.306.0315.2136

100

339039

06

F

1.000,00

107

339039

97

F

2.000.000,00

TOTAL

2.001.000,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE
ENSINO

1601.12.361.0315.2081

107

339039

91

F

1.000,00

117

339030

75

F

500.000,00

339035

82

F

394.500,00

339036

68

F

36.180,00

339037

43

F

2.035.960,00

339039

04

F

589.280,00

339040

49

F

243.000,00

142

339139

76

F

3.088.658,00

339035

09

F

1.000,00

339037

69

F

1.000,00

339039

20

F

12.203.308,00

339139

91

F

47.237.608,00
66.331.494,00

PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME

1601.12.361.0316.2222

117

142

339036

70

F

14.970.000,00

339039

17

F

30.000,00

339039

32

F

1.000,00
15.001.000,00

ACAO PREVENTIVA ORIENTADA PARA SEGURANCA

1601.12.361.0316.2511

117

339039

54

F

1.000,00

339139

16

F

5.000.000,00
5.001.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - IGUALDADE E EQUIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1601.12.361.0381.2161

100

339091

98

F

1.000,00

339093

59

F

25.800,00

339014

60

F

50.015,00

339033

21

F

95.521,00

339037

53

F

1.061.252,00

339039

14

F

1.052.343,00

339047

27

F

1.000,00

339139

86

F

79.820,00

339047

42

F

29.119.698,00

117

142

TOTAL

31.486.449,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

1601.12.361.0381.2341

107

339039

88

F

188.538.000,00
188.538.000,00

GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS
- IGUALDADE E EQUIDADE

1601.12.361.0381.2381

117

142

319004

08

F

19.000,00

319013

07

F

990.000,00

319092

00

F

10.000.000,00

339008

26

F

29.000,00

319011

50

F

113.360.882,00

163

319113

43

F

1.401.863.000,0
0

165

319113

03

F

70.094.000,00

172

319113

31

F

966.506.000,00
2.562.861.882,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E
EQUIDADE

1601.12.361.0381.2411

117

339039

28

F

300.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

300.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

1601.12.361.0381.2421

117

339039

03

F

480.000,00
480.000,00

PESSOAL DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES

1601.12.361.0381.2508

117

142

319011

26

F

325.445.540,00

319016

33

F

25.086.000,00

319049

01

F

26.458.000,00

319011

41

F

64.339.460,00
441.329.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - IGUALDADE E EQUIDADE

1601.12.361.0381.2521

117

142

319011

90

F

552.536.118,00

319016

08

F

22.552.000,00

319049

64

F

14.289.000,00

319096

86

F

1.756.226,00

319011

05

F

10.000.000,00
601.133.344,00

PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

1601.12.361.0381.2562

117

142

319011

10

F

1.575.000,00

319016

27

F

3.330.000,00

319049

94

F

1.674.000,00

319011

35

F

2.117.068.000,0
0

319016

42

F

55.746.000,00

319049

00

F

27.000.000,00
2.206.393.000,00

PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
NO ENSINO FUNDAMENTAL

1601.12.361.0381.2569

117

319011

17

F

292.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

142

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

319016

24

F

14.000,00

319049

91

F

1.271.000,00

319011

32

F

73.326.000,00

319016

40

F

1.862.000,00

VALOR

TOTAL

76.765.000,00
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO ESPECIAL NA
EDUCACAO BASICA

1601.12.361.0381.2570

117

142

319011

00

F

701.000,00

319016

06

F

150.000,00

319049

73

F

1.109.000,00

319011

14

F

69.186.000,00

319016

21

F

1.539.000,00
72.685.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA IGUALDADE E EQUIDADE

1601.12.361.0381.2791

107

339040

14

F

1.000,00

142

339040

52

F

10.250.321,00

339140

14

F

4.749.679,00
15.001.000,00

GRANDES AQUISICOES

1601.12.361.0381.2943

117

339030

00

F

1.000,00

142

339030

15

F

62.416.106,00
62.417.106,00

DESPESAS NAO PERTINENTES AO MDE - LDB ARTIGO 71

1601.12.361.0381.2972

117

339039

87

F

500.000,00
500.000,00

EDUCACAO ESPECIAL

1601.12.361.0621.2030

142

339030

12

F

261.252,00

339037

90

F

216.489,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

339039

51

F

8.595.064,00

339139

13

F

80.000,00

VALOR

TOTAL

9.152.805,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

1601.12.361.0621.2514

107

116

117

339030

84

F

15.000,00

339037

52

F

202.000,00

339039

13

F

229.932,00

339047

26

F

15.000,00

339030

72

F

1.000,00

339036

65

F

1.000,00

339039

01

F

191.994,00

339139

09

F

35.690,00
691.616,00

CURRICULO, AVALIACAO E FORMACAO

1601.12.361.0621.2938

117

339037

23

F

198.420,00

339039

94

F

31.146.466,00
31.344.886,00

ALFABETIZACAO

1601.12.361.0621.2945

117

339039

75

F

3.500.000,00
3.500.000,00

INOVACAO

1601.12.361.0621.2946

117

339039

73

F

1.172.000,00
1.172.000,00

CONECTIVIDADE

1601.12.361.0622.2941

117

339039

22

F

44.311.210,00

155

339039

44

F

16.000.000,00
60.311.210,00

TRANSFORMACAO DIGITAL

1601.12.361.0622.2942

117

339039

20

F

22.015.607,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

155

339039

42

F

VALOR

TOTAL

9.984.393,00
32.000.000,00

CONSTRUCAO, RECONSTRUCAO, IMPLANTACAO E REFORMA DE UNIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO

1601.12.361.0623.1331

100

449051

67

F

21.000,00

107

449051

59

F

44.639.984,00

112

449051

39

F

108.821.679,00
153.482.663,00

EDUCACAO INTEGRAL

1601.12.361.0623.2944

107

339039

64

F

30.000.000,00

117

339039

87

F

1.000,00

142

339039

03

F

37.740.898,00
67.741.898,00

ESCOLAS BILINGUES

1601.12.361.0623.2984

117

339039

09

F

11.000,00

142

339039

24

F

489.000,00
500.000,00

QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DE EDUCACAO

1601.12.361.0624.2294

107

142

339033

23

F

1.000,00

339035

94

F

1.000,00

339036

70

F

1.000,00

339037

55

F

1.000,00

339039

16

F

1.000,00

339047

29

F

1.000,00

339093

65

F

1.000,00

339039

54

F

1.000.000,00
1.007.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROJETO PRO-EDUCACAO - LEI No 2.923/99 - OBRAS EM GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1601.12.361.9000.5031

117

449051

84

F

VALOR

TOTAL

2.937.539,00
2.937.539,00

PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO INFANTIL

1601.12.365.0381.2567

117

142

319011

91

F

66.347.000,00

319016

00

F

11.447.000,00

319049

66

F

9.475.000,00

319011

07

F

370.950.000,00

319016

14

F

14.000,00
458.233.000,00

EDUCACAO INFANTIL

1601.12.365.0621.2133

107

339039

62

F

1.000,00

113

339030

38

F

138.361,00

142

339039

01

F

2.500.000,00
2.639.361,00

CONSTRUCAO, RECONSTRUCAO, IMPLANTACAO E REFORMA DE UNIDADES
DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO

1601.12.365.0623.1330

100

449051

30

F

2.000,00

107

449051

21

F

1.360.107,00
1.362.107,00

CRECHES

1601.12.365.0623.2935

117

339039

70

F

1.000,00
1.000,00

CONSERVACAO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE
ENSINO

1601.12.365.0623.2947

117

339039

52

F

1.000,00

142

339039

78

F

1.000.000,00
1.001.000,00

Total da Unidade: 1601

7.175.302.360,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 02 - PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1602.12.306.0315.2136

107

339030

10

F

3.607.074,00

115

339030

83

F

8.010.182,00

VALOR

TOTAL

11.617.256,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO FNDE

1602.12.306.9000.5030

115

335041

59

F

90.718,00
90.718,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE
ENSINO

1602.12.361.0315.2081

100

339193

72

F

920.000,00

107

339039

53

F

1.000,00

339040

98

F

1.000,00

117

339039

76

F

1.393.934,00

142

339037

20

F

8.965.618,00

339039

91

F

5.096.688,00

339040

26

F

438.422,00

339139

53

F

2.352.236,00
19.168.898,00

DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

1602.12.361.0315.2181

114

339039

66

F

888.893,00

117

339039

40

F

74.852,00

142

339039

65

F

3.004.499,00
3.968.244,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E
EQUIDADE

1602.12.361.0381.2411

142

339039

05

F

4.197.109,00
4.197.109,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

1602.12.361.0381.2421

117

339039

75

F

4.104.122,00

142

339039

90

F

1.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 02 - PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

4.105.122,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA IGUALDADE E EQUIDADE

1602.12.361.0381.2791

117

339040

00

F

1.000,00

142

339040

14

F

345.149,00
346.149,00

EDUCACAO INFANTIL

1602.12.365.0621.2133

117

339037

86

F

5.216.204,00

142

335039

42

F

1.000,00

339037

02

F

1.000,00
5.218.204,00

CRECHES

1602.12.365.0623.2935

142

335039

38

F

2.647.931,00
2.647.931,00

CONSERVACAO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE
ENSINO

1602.12.365.0623.2947

117

339039

14

F

3.111.141,00
3.111.141,00

Total da Unidade: 1602

54.470.772,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 03 - SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1603.12.306.0315.2136

107

339030

81

F

6.604.438,00

115

339030

45

F

7.844.983,00

VALOR

TOTAL

14.449.421,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO FNDE

1603.12.306.9000.5030

115

335041

10

F

2.149.908,00
2.149.908,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE
ENSINO

1603.12.361.0315.2081

100

339093

72

F

120.212,00

107

339037

54

F

1.000,00

339039

15

F

1.000,00

339040

50

F

1.000,00

339036

91

F

1.000,00

339039

38

F

2.221.582,00

339036

07

F

260.000,00

339037

92

F

17.832.682,00

339039

53

F

8.122.848,00

339040

98

F

643.172,00

339093

03

F

1.000,00

339139

15

F

5.719.919,00

117

142

34.925.415,00
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

1603.12.361.0315.2181

114

339039

28

F

1.085.097,00

117

339039

01

F

119.295,00

142

339039

27

F

4.840.080,00
6.044.472,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 03 - SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E
EQUIDADE

1603.12.361.0381.2411

142

339039

77

F

VALOR

TOTAL

6.896.376,00
6.896.376,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

1603.12.361.0381.2421

117

339039

37

F

8.400.000,00

339092

01

F

1.000,00

142

339039

52

F

1.000,00
8.402.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA IGUALDADE E EQUIDADE

1603.12.361.0381.2791

117

339040

60

F

1.000,00

142

339040

86

F

608.165,00
609.165,00

EDUCACAO INFANTIL

1603.12.365.0621.2133

107

335039

76

F

1.000,00

339037

25

F

1.000,00

117

339037

48

F

5.216.204,00

142

335039

04

F

1.000,00

339037

63

F

1.000,00
5.220.204,00

CRECHES

1603.12.365.0623.2935

142

335039

00

F

45.219.604,00
45.219.604,00

CONSERVACAO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE
ENSINO

1603.12.365.0623.2947

117

339039

86

F

4.958.381,00
4.958.381,00

Total da Unidade: 1603

128.874.946,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 04 - TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

1604.12.061.0381.2421

117

339092

68

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
MERENDA ESCOLAR

1604.12.306.0315.2136

107

339030

43

F

10.036.902,00

115

339030

07

F

6.369.464,00
16.406.366,00

ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO FNDE

1604.12.306.9000.5030

115

335041

82

F

489.508,00
489.508,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE
ENSINO

1604.12.361.0315.2081

107

339037

16

F

1.000,00

339039

87

F

1.000,00

339040

11

F

1.000,00

117

339039

00

F

1.916.659,00

142

339037

54

F

11.022.846,00

339039

15

F

7.007.947,00

339040

50

F

569.672,00

339139

87

F

7.429.847,00
27.949.971,00

DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

1604.12.361.0315.2181

114

339039

90

F

1.382.102,00

117

339039

73

F

102.921,00

142

339039

99

F

4.175.756,00
5.660.779,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E
EQUIDADE

1604.12.361.0381.2411

142

339039

39

F

5.858.784,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 04 - TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

5.858.784,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

1604.12.361.0381.2421

107

339039

86

F

1.000,00

117

339039

00

F

7.229.192,00

142

339039

14

F

1.000,00
7.231.192,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA IGUALDADE E EQUIDADE

1604.12.361.0381.2791

107

339040

00

F

1.000,00

117

339040

22

F

1.000,00

142

339040

48

F

421.399,00
423.399,00

EDUCACAO INFANTIL

1604.12.365.0621.2133

107

335039

38

F

1.000,00

117

335039

50

F

1.000,00

339037

00

F

6.480.776,00

142

335039

76

F

1.000,00

339037

25

F

1.000,00
6.484.776,00

CRECHES

1604.12.365.0623.2935

142

335039

61

F

36.978.609,00
36.978.609,00

CONSERVACAO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE
ENSINO

1604.12.365.0623.2947

117

339039

48

F

4.277.819,00
4.277.819,00

Total da Unidade: 1604

111.762.203,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 05 - QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1605.12.306.0315.2136

107

339030

05

F

13.833.615,00

115

339030

79

F

8.778.876,00

VALOR

TOTAL

22.612.491,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO FNDE

1605.12.306.9000.5030

115

335041

44

F

489.644,00
489.644,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE
ENSINO

1605.12.361.0315.2081

107

339037

88

F

1.000,00

339039

49

F

1.000,00

339040

83

F

1.000,00

117

339036

15

F

1.000,00

339039

61

F

2.366.784,00

142

335039

67

F

1.000,00

339036

30

F

44.868,00

339037

16

F

12.721.850,00

339039

87

F

8.653.753,00

339040

11

F

704.596,00

339139

49

F

7.242.279,00
31.739.130,00

DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

1605.12.361.0315.2181

114

339039

51

F

2.054.805,00

117

339039

35

F

127.092,00

142

339039

50

F

5.156.426,00
7.338.323,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E
EQUIDADE

1605.12.361.0381.2411

142

339039

01

F

6.902.310,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 05 - QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

6.902.310,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

1605.12.361.0381.2421

117

339039

60

F

8.240.053,00

142

339039

86

F

1.000,00
8.241.053,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA IGUALDADE E EQUIDADE

1605.12.361.0381.2791

117

339040

94

F

1.000,00

142

339040

00

F

863.877,00
864.877,00

EDUCACAO INFANTIL

1605.12.365.0621.2133

107

339037

59

F

1.000,00

117

339037

71

F

8.469.702,00

142

335039

38

F

1.000,00

339037

97

F

1.000,00
8.472.702,00

CRECHES

1605.12.365.0623.2935

142

335039

23

F

46.019.339,00
46.019.339,00

CONSERVACAO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE
ENSINO

1605.12.365.0623.2947

117

339039

00

F

5.282.459,00
5.282.459,00

Total da Unidade: 1605

137.962.328,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 06 - QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1606.12.306.0315.2136

107

339030

77

F

8.976.794,00

115

339030

30

F

5.696.715,00

VALOR

TOTAL

14.673.509,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO FNDE

1606.12.306.9000.5030

115

335041

06

F

113.350,00
113.350,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE
ENSINO

1606.12.361.0315.2081

107

339037

40

F

1.000,00

339039

00

F

1.000,00

339040

45

F

1.000,00

117

339039

23

F

1.887.619,00

142

339037

88

F

7.401.797,00

339039

49

F

6.901.765,00

339040

83

F

529.246,00

339139

00

F

9.231.743,00
25.955.170,00

DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

1606.12.361.0315.2181

114

339039

13

F

1.441.283,00

117

339039

08

F

101.362,00

142

339039

12

F

4.112.486,00
5.655.131,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E
EQUIDADE

1606.12.361.0381.2411

142

339039

62

F

5.616.198,00
5.616.198,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

1606.12.361.0381.2421

117

339039

22

F

6.381.379,00

142

339039

48

F

1.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 06 - QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

6.382.379,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA IGUALDADE E EQUIDADE

1606.12.361.0381.2791

107

339040

33

F

1.000,00

117

339040

56

F

1.000,00

142

339040

71

F

809.735,00
811.735,00

EDUCACAO INFANTIL

1606.12.365.0621.2133

117

339037

33

F

4.609.677,00

142

335039

00

F

1.000,00

339037

59

F

1.000,00
4.611.677,00

CRECHES

1606.12.365.0623.2935

142

335039

95

F

6.379.853,00
6.379.853,00

CONSERVACAO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE
ENSINO

1606.12.365.0623.2947

117

339039

71

F

4.213.004,00
4.213.004,00

Total da Unidade: 1606

74.412.006,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 07 - SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1607.12.306.0315.2136

107

339030

39

F

8.261.158,00

115

339030

03

F

5.242.569,00

VALOR

TOTAL

13.503.727,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO FNDE

1607.12.306.9000.5030

115

335041

78

F

181.254,00
181.254,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE
ENSINO

1607.12.361.0315.2081

107

339039

72

F

1.000,00

339040

07

F

1.000,00

117

339039

95

F

1.611.736,00

142

339037

40

F

6.596.942,00

339039

00

F

5.893.046,00

339040

45

F

485.404,00

339139

72

F

1.776.673,00
16.365.801,00

DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

1607.12.361.0315.2181

107

339039

46

F

1.000,00

114

339039

85

F

1.135.165,00

117

339039

69

F

86.547,00

142

339039

84

F

3.511.431,00
4.734.143,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E
EQUIDADE

1607.12.361.0381.2411

142

339039

24

F

4.571.700,00
4.571.700,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

1607.12.361.0381.2421

117

339039

94

F

7.045.150,00

339092

58

F

1.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 07 - SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

142

339039

00

F

1.000,00

TOTAL

7.047.150,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA IGUALDADE E EQUIDADE

1607.12.361.0381.2791

117

339040

18

F

1.000,00

142

339040

33

F

480.087,00
481.087,00

EDUCACAO INFANTIL

1607.12.365.0621.2133

117

339037

06

F

3.993.520,00

142

335039

61

F

1.000,00

339037

10

F

1.000,00
3.995.520,00

CRECHES

1607.12.365.0623.2935

142

335039

57

F

8.881.299,00
8.881.299,00

CONSERVACAO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE
ENSINO

1607.12.365.0623.2947

117

339039

33

F

3.597.257,00
3.597.257,00

Total da Unidade: 1607

63.358.938,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 08 - SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1608.12.306.0315.2136

107

339030

01

F

14.357.337,00

115

339030

64

F

9.111.232,00

VALOR

TOTAL

23.468.569,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO FNDE

1608.12.306.9000.5030

115

335041

30

F

422.966,00
422.966,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE
ENSINO

1608.12.361.0315.2081

100

339093

91

F

38.837,00

107

339037

73

F

1.000,00

339039

34

F

1.000,00

339040

79

F

1.000,00

339036

00

F

1.000,00

339039

57

F

2.526.506,00

339036

26

F

411.640,00

339037

01

F

25.631.626,00

339039

72

F

9.237.749,00

339040

07

F

731.372,00

339093

11

F

1.000,00

339139

34

F

2.546.881,00

117

142

41.129.611,00
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

1608.12.361.0315.2181

114

339039

47

F

2.232.609,00

117

339039

20

F

135.669,00

142

339039

46

F

5.504.405,00
7.872.683,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 08 - SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E
EQUIDADE

1608.12.361.0381.2411

142

339039

96

F

VALOR

TOTAL

7.465.592,00
7.465.592,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

1608.12.361.0381.2421

107

339039

33

F

1.000,00

117

339039

56

F

10.068.334,00

339092

10

F

1.000,00

339039

71

F

1.000,00

142

10.071.334,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA IGUALDADE E EQUIDADE

1608.12.361.0381.2791

117

339040

80

F

1.000,00

142

339040

06

F

540.057,00
541.057,00

EDUCACAO INFANTIL

1608.12.365.0621.2133

117

335039

08

F

1.000,00

339037
142

335039

67

F

5.416.096,00

23

F

1.000,00

339037

82

F

1.000,00
5.419.096,00

CRECHES

1608.12.365.0623.2935

142

335039

19

F

22.060.503,00
22.060.503,00

CONSERVACAO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE
ENSINO

1608.12.365.0623.2947

117

339039

06

F

5.638.944,00
5.638.944,00

Total da Unidade: 1608

124.090.355,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 09 - OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1609.12.306.0315.2136

107

339030

62

F

14.786.024,00

115

339030

26

F

9.383.279,00

VALOR

TOTAL

24.169.303,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO FNDE

1609.12.306.9000.5030

115

335041

02

F

198.604,00
198.604,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE
ENSINO

1609.12.361.0315.2081

107

117

142

339039

07

F

1.000,00

339040

30

F

1.000,00

339036

72

F

1.000,00

339039

19

F

2.715.267,00

339036

98

F

100.880,00

339037

73

F

13.291.414,00

339039

34

F

9.927.925,00

339040

79

F

772.322,00

339139

07

F

11.941.973,00
38.752.781,00

DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

1609.12.361.0315.2181

114

339039

09

F

2.141.902,00

117

339039

92

F

145.805,00

142

339039

08

F

5.915.654,00
8.203.361,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E
EQUIDADE

1609.12.361.0381.2411

142

339039

58

F

13.607.439,00
13.607.439,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

1609.12.361.0381.2421

107

339039

06

F

1.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 09 - OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

117

339039

18

F

8.715.243,00

339092

81

F

1.000,00

339039

33

F

1.000,00

142

VALOR

TOTAL

8.718.243,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA IGUALDADE E EQUIDADE

1609.12.361.0381.2791

117

339040

41

F

1.000,00

142

339040

67

F

620.238,00
621.238,00

EDUCACAO INFANTIL

1609.12.365.0621.2133

117

142

335039

70

F

1.000,00

339037

29

F

5.993.585,00

335039

95

F

1.000,00

339037

44

F

1.000,00
5.996.585,00

CRECHES

1609.12.365.0623.2935

142

335039

80

F

14.699.484,00
14.699.484,00

CONSERVACAO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE
ENSINO

1609.12.365.0623.2947

117

339039

67

F

6.060.244,00
6.060.244,00

Total da Unidade: 1609

121.027.282,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 10 - NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1610.12.306.0315.2136

107

339030

46

F

14.414.111,00

115

339030

00

F

9.781.866,00

VALOR

TOTAL

24.195.977,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO FNDE

1610.12.306.9000.5030

115

335041

85

F

34.812,00
34.812,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE
ENSINO

1610.12.361.0315.2081

107

339037

19

F

1.000,00

339039

80

F

1.000,00

339040

14

F

1.000,00

117

339039

03

F

2.395.824,00

142

339037

57

F

12.010.345,00

339039

18

F

8.759.934,00

339040

52

F

663.646,00

339139

80

F

3.367.555,00
27.200.304,00

DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

1610.12.361.0315.2181

114

339039

92

F

1.896.879,00

117

339039

76

F

128.652,00

142

339039

91

F

5.219.694,00
7.245.225,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E
EQUIDADE

1610.12.361.0381.2411

142

339039

31

F

9.689.622,00
9.689.622,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

1610.12.361.0381.2421

117

339039

02

F

9.998.933,00

339092

65

F

1.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 10 - NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

142

339039

17

F

1.000,00

TOTAL

10.000.933,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA IGUALDADE E EQUIDADE

1610.12.361.0381.2791

117

339040

25

F

1.000,00

142

339040

40

F

546.910,00
547.910,00

EDUCACAO INFANTIL

1610.12.365.0621.2133

107

339037

90

F

1.000,00

117

339037

02

F

16.072.396,00

142

335039

79

F

1.000,00

339037

28

F

1.000,00
16.075.396,00

CRECHES

1610.12.365.0623.2935

142

335039

64

F

3.927.530,00
3.927.530,00

CONSERVACAO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE
ENSINO

1610.12.365.0623.2947

117

339039

40

F

5.347.274,00
5.347.274,00

Total da Unidade: 1610

104.264.983,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 11 - DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1611.12.306.0315.2136

107

339030

08

F

17.792.932,00

115

339030

71

F

11.926.081,00

VALOR

TOTAL

29.719.013,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO FNDE

1611.12.306.9000.5030

115

335041

47

F

746.790,00
746.790,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE
ENSINO

1611.12.361.0315.2081

107

339037

80

F

1.000,00

339039

41

F

1.000,00

339040

86

F

1.000,00

117

339036

18

F

1.000,00

339039

64

F

2.744.308,00

142

339036

33

F

60.211,00

339037

19

F

17.553.245,00

339039

80

F

10.034.106,00

339040

14

F

798.572,00

339139

41

F

10.640.604,00
41.835.046,00

DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

1611.12.361.0315.2181

107

339039

15

F

1.000,00

114

339039

54

F

2.603.225,00

117

339039

38

F

147.365,00

142

339039

53

F

5.978.922,00
8.730.512,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E
EQUIDADE

1611.12.361.0381.2411

107

339039

65

F

1.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 11 - DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

142

339039

04

F

VALOR

TOTAL

11.831.934,00
11.832.934,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

1611.12.361.0381.2421

107

339039

40

F

1.000,00

117

339039

63

F

11.714.736,00

339092

27

F

1.000,00

339039

89

F

1.000,00

142

11.717.736,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA IGUALDADE E EQUIDADE

1611.12.361.0381.2791

117

339040

97

F

1.000,00

142

339040

02

F

657.398,00
658.398,00

EDUCACAO INFANTIL

1611.12.365.0621.2133

107

335039

03

F

1.000,00

339037

51

F

1.000,00

117

339037

74

F

17.290.511,00

142

335039

30

F

1.000,00

339037

90

F

1.000,00
17.294.511,00

CRECHES

1611.12.365.0623.2935

142

335039

26

F

63.357.265,00
63.357.265,00

CONSERVACAO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE
ENSINO

1611.12.365.0623.2947

117

339039

02

F

6.125.060,00
6.125.060,00

Total da Unidade: 1611

192.017.265,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 12 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1612.12.361.0316.2024

117

339039

98

F

VALOR

TOTAL

16.700,00
16.700,00

Total da Unidade: 1612

16.700,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 15 - EDUCACAO FISICA NA EDUCACAO BASICA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROMOCAO DE ATIVIDADE FISICA PARA ALUNOS MATRICULADOS NO
ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RIO DE
JANEIRO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1615.12.361.0316.2117

117

335039

56

F

VALOR

TOTAL

56.920.000,00
56.920.000,00

Total da Unidade: 1615

56.920.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 16 - DECIMA PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1616.12.306.0315.2136

107

339030

27

F

2.559.868,00

115

339030

90

F

1.624.500,00

VALOR

TOTAL

4.184.368,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO FNDE

1616.12.306.9000.5030

115

335041

66

F

147.162,00
147.162,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE
ENSINO

1616.12.361.0315.2081

107

339040

06

F

1.000,00

117

339039

83

F

624.366,00

142

339037

38

F

2.656.912,00

339039

00

F

2.282.891,00

339040

33

F

219.496,00

339139

60

F

3.166.035,00
8.950.700,00

DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

1616.12.361.0315.2181

114

339039

73

F

515.625,00

117

339039

57

F

33.527,00

142

339039

72

F

1.360.290,00
1.909.442,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E
EQUIDADE

1616.12.361.0381.2411

142

339039

12

F

1.803.219,00
1.803.219,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

1616.12.361.0381.2421

107

339039

60

F

1.000,00

117

339039

82

F

1.835.018,00

339092

46

F

1.000,00

339039

09

F

1.000,00

142


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 16 - DECIMA PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

1.838.018,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA IGUALDADE E EQUIDADE

1616.12.361.0381.2791

117

339040

06

F

1.000,00

142

339040

21

F

146.300,00
147.300,00

EDUCACAO INFANTIL

1616.12.365.0621.2133

107

335039

11

F

1.000,00

117

335039

34

F

1.000,00

339037

93

F

1.329.048,00

335039

50

F

1.000,00

339037

09

F

1.000,00

339039

70

F

1.000,00

142

1.334.048,00
CRECHES

1616.12.365.0623.2935

142

335039

45

F

7.238.980,00
7.238.980,00

CONSERVACAO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE
ENSINO

1616.12.365.0623.2947

117

339039

21

F

1.393.537,00
1.393.537,00

Total da Unidade: 1616

28.946.774,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS DO RIO DE JANEIRO - MULTIRIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROJETOS ESPECIAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1651.04.131.0024.4639

200

339039

81

F

700,00

TOTAL

700,00
MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE INFRAESTRUTURA

1651.12.361.0024.3633

117

449052

00

F

1.915.000,00
1.915.000,00

QUALIDADE NA EDUCACAO

1651.12.361.0024.4638

100

339039

04

F

1.398.536,00

117

339030

80

F

78.586,00

339035

97

F

2,00

339036

72

F

2.959,00

339037

58

F

445.585,00

339039

19

F

604.534,00

339047

21

F

11.701,00

339139

80

F

10.500,00

449039

04

F

100.000,00

339037

54

F

168.110,00

339039

15

F

40.268,00

200

2.860.781,00
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

1651.12.361.0381.4161

117

339014

63

F

9.000,00

339030

89

F

23.742,00

339033

25

F

25.681,00

339035

96

F

541,00

339036

71

F

28.052,00

339037

57

F

14.425,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS DO RIO DE JANEIRO - MULTIRIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

200

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

339039

18

F

70.312,00

339047

20

F

15.000,00

VALOR

339139

80

F

16.000,00

339030

85

F

42.173,00

339037

53

F

195.562,00

339039

14

F

1.719.755,00

339047

27

F

15.000,00

TOTAL

2.175.243,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA IGUALDADE E EQUIDADE

1651.12.361.0381.4341

100

339039

90

F

735.000,00
735.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - IGUALDADE
E EQUIDADE

1651.12.361.0381.4411

200

339039

28

F

1.000,00
1.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

1651.12.361.0381.4421

100

339039

03

F

287.016,00

200

339039

03

F

962.984,00
1.250.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E
EQUIDADE

1651.12.361.0381.4521

117

319011

93

F

8.775.000,00

319013

54

F

2.966.000,00

319016

01

F

229.000,00

319092

58

F

50.000,00

319094

19

F

607.812,00
12.627.812,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS DO RIO DE JANEIRO - MULTIRIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA IGUALDADE E EQUIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1651.12.361.0381.4761

117

339030

10

F

73.058,00

339036

03

F

2.706,00

339040

94

F

34.236,00

449040

79

F

330.000,00

VALOR

TOTAL

440.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1651.12.846.9000.6002

100

319091

50

F

379.239,00
379.239,00

Total da Unidade: 1651
Total do Órgão: 16

22.384.775,00
8.395.811.687,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - IGUALDADE E EQUIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1701.08.122.0381.2161

100

339014

06

S

68.000,00

339030

10

S

50.000,00

339033

67

S

80.000,00

339039

50

S

110.000,00

339093

00

S

1.000,00

339139

11

S

150.000,00

TOTAL

459.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E
EQUIDADE

1701.08.122.0381.2411

100

339039

63

S

3.143.000,00
3.143.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

1701.08.122.0381.2421

100

339039

49

S

2.829.000,00
2.829.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA IGUALDADE E EQUIDADE

1701.08.126.0381.2791

100

339040

43

S

987.794,00
987.794,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

1701.08.244.0381.2341

100

339039

91

S

772.000,00
772.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - IGUALDADE E EQUIDADE

1701.08.244.0381.2521

100

319011

80

S

141.533.000,00

319016

98

S

5.644.000,00

319049

55

S

145.000,00
147.322.000,00

REORGANIZACAO DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1701.08.244.0625.1333

100

449051

79

S

2.040.023,00

108

339039

17

S

1.000.000,00
3.040.023,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE POLITICAS SOCIAIS (CRAS)
RINALDO DE LAMARE

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1701.08.244.0628.2039

100

339037

40

S

1.000,00

339039

00

S

338.055,00

TOTAL

339.055,00
INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ASSISTENCIA
SOCIAL

1701.08.244.0628.2040

100

339030

53

S

360.000,00

339036

46

S

870.000,00

339039

92

S

2.481.000,00
3.711.000,00

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL

1701.08.244.0628.2911

100

339039

08

S

1.000,00
1.000,00

ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR DO MUNICIPIO DO
RIO DE JANEIRO (CONSEA-RIO)

1701.08.306.0628.2741

100

339139

68

S

20.000,00
20.000,00

ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS
(COMAD RIO)

1701.08.422.0628.2908

100

339039

68

S

20.000,00
20.000,00

TRANSFERENCIA DE RENDA DIRETA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

1701.08.845.0625.2910

100

339048

49

S

1.000,00

125

339039

29

S

5.081.250,00

339048

17

S

50.718.750,00
55.801.000,00

PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS

1701.14.243.0627.2027

100

102

335039

88

S

10.200.000,00

339036

51

S

172.000,00

339139

60

S

20.000,00

335039

37

S

9.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

108

339039

14

S

1.050.000,00

TOTAL

11.451.000,00
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO
ADOLESCENTE (CMDCA)

1701.14.243.0628.2247

100

339139

28

S

20.000,00
20.000,00

Total da Unidade: 1701

229.915.872,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMADCA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

POLITICAS DE PROTECAO INTEGRAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1702.14.243.0627.2025

113

335039

40

S

951.354,00

339039

60

S

334.888,00

339047

72

S

100.000,00

339139

21

S

100.000,00

TOTAL

1.486.242,00
Total da Unidade: 1702

1.486.242,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROTECAO SOCIAL NAS EMERGENCIAS SOCIOASSISTENCIAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1703.08.182.0643.2909

100

339039

67

S

501.000,00

113

339039

63

S

826,00

TOTAL

501.826,00
GESTAO DESCENTRALIZADA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS
SOCIAIS

1703.08.183.0629.2243

193

335039

69

S

3.000.000,00

339030

40

S

50.000,00

339039

89

S

150.000,00
3.200.000,00

PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS TERRITORIOS MAIS
VULNERAVEIS DA CIDADE

1703.08.244.0516.2914

100

339039

30

S

1.000,00
1.000,00

IMPLEMENTACAO DE NOVAS VAGAS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

1703.08.244.0626.1335

100

339039

80

S

11.483.760,00
11.483.760,00

CAMPANHA DE PREVENCAO E CUIDADO SOBRE DROGAS

1703.08.244.0627.2912

100

335039

59

S

501.000,00
501.000,00

PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

1703.08.244.0629.2239

100

102

193

335039

11

S

26.200.000,00

339039

31

S

10.000,00

339030

51

S

4.756,00

339039

90

S

1.500,00

449052

44

S

9.629,00

335039

60

S

14.500.000,00

339030

40

S

100.000,00

339039

80

S

300.000,00

449052

33

S

100.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

41.225.885,00
PROTECAO SOCIAL BASICA

1703.08.244.0629.2913

100

193

335039

67

S

17.955.303,00

339039

87

S

1.500,00

335039

05

S

10.630.828,00

339030

96

S

100.000,00

339039

25

S

300.000,00
28.987.631,00

PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

1703.08.244.0630.2028

100

102

335039

49

S

57.600.000,00

339039

69

S

14.937.945,00

335039

09

S

417.384,00

339030

89

S

37.638,00

449052

71

S

10.123,00

108

339039

85

S

1.700.000,00

118

339039

09

S

2.500.000,00

193

335039

97

S

19.000.000,00

339039

07

S

3.000.000,00
99.203.090,00

PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCAS DA PRIMEIRA INFANCIA E
SUAS FAMILIAS

1703.08.244.0640.2915

100

335039

60

S

1.000,00

102

339030

00

S

66.037,00

339039

39

S

110.963,00

449052

92

S

17.450,00

108

339039

07

S

1.000.000,00

118

339039

19

S

7.018.869,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

193

335039

08

S

1.000,00

339030

99

S

1.000,00

339039

28

S

1.000,00

449052

81

S

1.000,00

TOTAL

8.218.319,00
IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL

1703.08.306.0625.2916

100

339039

61

S

16.055.757,00
16.055.757,00

INCLUSAO PRODUTIVA E GERACAO DE RENDA PARA PESSOA EM SITUACAO
DE RUA

1703.08.334.0626.1336

100

339039

76

S

1.465.483,00
1.465.483,00

ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS RJ)

1703.08.422.0628.2578

100

339039

75

S

21.000,00

193

339039

13

S

1.000,00

339139

85

S

70.000,00
92.000,00

Total da Unidade: 1703

210.935.751,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 09 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FMAD
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS (FMAD)

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1709.14.303.0628.2116

113

449052

77

S

3,00

TOTAL

3,00
Total da Unidade: 1709

3,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSOL
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE (FUNSOL
RIO)

1711.08.244.0628.2156

100

339039

01

S

1.000,00

TOTAL

1.000,00
Total da Unidade: 1711
Total do Órgão: 17

1.000,00
442.338.868,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO
CONECTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1801.10.122.0380.2160

100

339037

00

S

5.251.404,00

339039

60

S

4.479.822,00

449052

13

S

100,00

119

339139

95

S

295.434,00

184

339037

59

S

2.364.259,00

339039

10

S

1.030.147,00

339047

22

S

34.286,00

TOTAL

13.455.452,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1801.10.122.0380.2410

100

339039

73

S

577.800,00
577.800,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1801.10.122.0380.2420

100

339039

59

S

44.400,00
44.400,00

ADMINISTRACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAL E DISTRITAL DE SAUDE

1801.10.125.0318.2219

100

339030

61

S

16.320,00

339032

22

S

48.960,00

339033

08

S

24.000,00

339039

01

S

19.057,00

339040

35

S

87.996,00
196.333,00

MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GESTAO E LOGISTICA

1801.10.126.0318.2018

100

119

339037

07

S

225.000,00

339039

78

S

24.312.463,00

339040

02

S

397.884,00

339040

76

S

944.775,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

156

339039

29

S

8.661.464,00

TOTAL

34.541.586,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1801.10.126.0380.2790

100

339037

58

S

1.684.024,00

339040

53

S

2.213.767,00

119

339140

89

S

9.842.671,00
13.740.462,00

REGULACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA

1801.10.126.0564.2220

181

335085

71

S

22.889.318,00

196

335085

27

S

10.603.952,00
33.493.270,00

MODERNIZACAO TECNOLOGICA DAS UNIDADES CAMPO DE ESTAGIO

1801.10.128.0318.2041

100

333039

22

S

1.000,00

339030

13

S

1.000,00
2.000,00

GESTAO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

1801.10.128.0318.2088

100

339036

35

S

1.229.703,00

339039

81

S

2.088.000,00

339047

94

S

11.508.271,00

119

339014

90

S

1.200.000,00

120

339036

70

S

1.558.641,00

339047

20

S

311.728,00

180

339036

87

S

11.435.660,00

181

339036

01

S

51.741.542,00
81.073.545,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA A REDE DE UNIDADES
DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

1801.10.301.0330.1885

185

449052

44

S

2.000,00

TOTAL

2.000,00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA
FAMILIA

1801.10.301.0330.1887

100

449051

80

S

1.000,00
1.000,00

ATENCAO A SAUDE ATRAVES DAS LINHAS DE CUIDADOS PARA DOENCAS E
AGRAVOS

1801.10.301.0330.2128

100

119

335085

90

S

2.504.378,00

339030

35

S

2.333.933,00

339039

74

S

128.000,00

335085

54

S

2.000.000,00
6.966.311,00

ACOES ESTRATEGICAS DE PROMOCAO DA SAUDE E REDUCAO DE
INIQUIDADES

1801.10.301.0330.2218

100

335085

89

S

451.517,00

180

335085

20

S

2.347.900,00
2.799.417,00

PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

1801.10.301.0330.2584

119

319011

25

S

10.530.000,00

319016

32

S

3.244.000,00

319049

00

S

96.000,00
13.870.000,00

MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

1801.10.301.0330.2854

100

339037

62

S

141.899,00

339039

23

S

18.163,00

339040

68

S

2.139.148,00

119

339139

59

S

201.790.441,00

180

339047

88

S

6.404.007,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

339139

37

S

106.837.659,00

TOTAL

317.331.317,00
AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

1801.10.301.0330.2959

180

335085

66

S

11.384.822,00
11.384.822,00

ATENCAO A SAUDE E A LONGEVIDADE DA POPULACAO CARIOCA

1801.10.301.0330.2963

180

335085

42

S

434.660,00
434.660,00

IMPLANTACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS PARA A ATENCAO PRIMARIA A
SAUDE

1801.10.301.0330.2965

180

335085

49

S

1.148.745,00
1.148.745,00

DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANCAS MENORES DE 6 ANOS EM
SITUACAO DE VULNERABILIDADE

1801.10.301.0640.2973

100

339039

17

S

2.000,00
2.000,00

CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES

1801.10.302.0306.1063

100

449051

46

S

7.000,00

112

449051

18

S

111.207.644,00
111.214.644,00

IMPLANTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO NA REDE HOSPITALAR
MUNICIPAL

1801.10.302.0306.1114

100

449051

00

S

1.000,00

449052

96

S

2.029.663,00
2.030.663,00

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA A REDE DE UNIDADES
HOSPITALARES

1801.10.302.0306.1884

100

449052

70

S

29.630.596,00

125

449052

48

S

2.666.807,00

185

449047

98

S

50.000,00

449052

54

S

704.597,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

33.052.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

1801.10.302.0306.2009

100

181

196

339030

07

S

370.000,00

339039

46

S

100.000,00

339039

12

S

360.000,00

339047

25

S

13.960.635,00

339047

80

S

2.175.612,00
16.966.247,00

CEGONHA CARIOCA

1801.10.302.0306.2011

181

335085

19

S

31.654.603,00
31.654.603,00

ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS

1801.10.302.0318.2149

100

339030

60

S

7.000.000,00

339039

00

S

5.001.000,00

181

339039

76

S

11.239.000,00

339067

26

S

10.277.056,00
33.517.056,00

IMPLANTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES DE PRONTO
ATENDIMENTO (UPA) E COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAL (CER)

1801.10.302.0331.1353

100

449052

21

S

2.029.663,00
2.029.663,00

CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM EMERGENCIAS

1801.10.302.0331.1701

100

449051

27

S

1.000,00

449061

01

S

1.000,00
2.000,00

PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAUDE

1801.10.302.0380.2207

119

319011

00

S

1.546.000,00

319049

73

S

2.000,00
1.548.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1801.10.302.0380.2340

119

339039

94

S

15.725.000,00

TOTAL

15.725.000,00
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS
- LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1801.10.302.0380.2380

119

319004

02

S

71.065.000,00

319011

29

S

35.200.000,00

319013

90

S

16.163.000,00

319092

93

S

18.252.000,00

319096

15

S

784.000,00

164

319113

02

S

70.322.000,00

173

319113

01

S

306.978.000,00
518.764.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1801.10.302.0380.2520

119

319011

83

S

83.732.000,00

319016

90

S

50.996.000,00

319049

58

S

445.000,00
135.173.000,00

IMPLANTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO NOS CENTROS DE SAUDE
MENTAL

1801.10.302.0426.1354

100

449052

98

S

2.029.663,00
2.029.663,00

IMPLANTACAO E ADAPTACAO DE CENTROS DE SAUDE MENTAL

1801.10.302.0426.1766

100

449051

89

S

1.000,00

449052

64

S

1.000,00

112

449051

50

S

10.200.000,00
10.202.000,00

ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1801.10.302.0426.2746

119

339139

37

S

37.952.529,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

181

339139

40

S

16.265.370,00

196

335039

13

S

11.770.208,00

TOTAL

65.988.107,00
ACOES DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDE MENTAL

1801.10.302.0426.2748

100

339048

07

S

6.280.955,00

181

335039

64

S

21.713.850,00

339048

72

S

1.074.685,00
29.069.490,00

ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA

1801.10.302.0564.2150

100

339039

65

S

24.674.701,00

181

339039

31

S

13.130.908,00
37.805.609,00

QUALIFICACAO DA AUDITORIA DAS UNIDADES DO SUS

1801.10.302.0564.2224

100

339039

95

S

145.000,00
145.000,00

CONTRATACAO DA REDE CREDENCIADA

1801.10.302.0564.5709

100

339039

89

S

1.000,00

125

332039

77

S

6.369.364,00

339039

57

S

400.789.938,00

196

339039

00

S

273.189.156,00
680.349.458,00

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA A REDE DE UNIDADES
DE MEDIA COMPLEXIDADE

1801.10.302.0600.1355

125

449052

10

S

30.569.800,00
30.569.800,00

CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE POLICLINICAS

1801.10.302.0600.1883

100

449051

75

S

1.000,00

125

449051

43

S

216.000.000,00
216.001.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROVIMENTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA A PESSOA COM
DEFICIENCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1801.10.302.0600.2223

100

339032

66

S

6.750.753,00

180

339032

08

S

1.049.247,00

TOTAL

7.800.000,00
SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR (SAD)

1801.10.302.0600.2701

100

335085

51

S

5.252.289,00

181

335085

28

S

3.506.245,00
8.758.534,00

MANUTENCAO DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE

1801.10.302.0600.2847

196

339030

22

S

507.869,00

339039

61

S

447.068,00

339040

07

S

14.306,00
969.243,00

AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA

1801.10.302.0600.2958

100

339030

58

S

1.000,00

339039

97

S

2.000,00
3.000,00

ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

1801.10.303.0330.2849

119

339030

09

S

71.710.659,00

180

339030

97

S

11.565.681,00

183

339030

70

S

41.974.656,00

339047

12

S

423.986,00
125.674.982,00

REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS INSTALACOES DA VIGILANCIA
EM SAUDE

1801.10.305.0308.1888

100

449051

55

S

825.270,00

449052

30

S

1.836.740,00
2.662.010,00

ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

1801.10.305.0308.2003

182

339030

77

S

3.642.511,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

3.642.511,00
INFORMACAO ESTRATEGICA E RESPOSTA AS EMERGENCIAS EM SAUDE
PUBLICA

1801.10.305.0308.2952

119

335085

57

S

2.517.889,00
2.517.889,00

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

1801.10.305.0308.2968

119

335085

31

S

5.254.131,00

339030

86

S

50.000,00

339039

15

S

100.000,00
5.404.131,00

ATIVIDADES DE IMUNIZACAO

1801.10.305.0308.2969

119

335085

30

S

1.907.203,00

339030

84

S

1.200.000,00
3.107.203,00

VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL

1801.10.305.0308.2970

119

182

335085

11

S

620.943,00

339030

66

S

1.273.059,00

339037

34

S

732.360,00

339039

06

S

8.135.172,00

339139

67

S

380.000,00

339047

45

S

1.074.615,00

339139

05

S

10.373.091,00
22.589.240,00

ATENCAO A SAUDE ATRAVES DAS LINHAS DE CUIDADOS PARA DOENCAS E
AGRAVOS

1801.10.305.0330.2128

119

339139

70

S

100.000,00
100.000,00

Total da Unidade: 1801

2.688.130.866,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 05 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP1
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1805.10.301.0318.2255

100

339039

90

S

1.189.090,00

TOTAL

1.189.090,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

1805.10.301.0330.2854

100

339030

41

S

303.324,00

339035

59

S

10.096,00

339037

10

S

2.419.155,00

339039

80

S

1.071.450,00

339040

15

S

118.060,00

119

339139

06

S

10.000,00

180

335085

49

S

47.195.121,00

339039

22

S

154.386,00
51.281.592,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1805.10.301.0380.2410

100

339039

92

S

417.900,00
417.900,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1805.10.301.0380.2420

100

339039

78

S

2.836.000,00
2.836.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1805.10.301.0380.2520

119

319011

18

S

37.165.000,00

319016

25

S

247.000,00

319049

92

S

608.000,00
38.020.000,00

MANUTENCAO DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE

1805.10.302.0600.2847

125

335039

45

S

97.076.644,00

196

335039

00

S

72.323.356,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 05 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP1
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

339030

80

S

184.120,00

339037

58

S

389.791,00

339039

19

S

2.421.338,00

339040

53

S

30.043,00

TOTAL

172.425.292,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

1805.10.305.0308.2003

182

335085

80

S

27.710.783,00

339030

24

S

493.500,00
28.204.283,00

Total da Unidade: 1805

294.374.157,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 06 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.1
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1806.10.301.0318.2255

100

339039

52

S

600.000,00

TOTAL

600.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

1806.10.301.0330.2854

100

339030

03

S

519.011,00

339037

81

S

2.591.218,00

339039

42

S

618.393,00

339040

87

S

36.235,00

119

339139

78

S

10.000,00

180

335085

00

S

43.457.082,00

196

335085

90

S

9.052.738,00
56.284.677,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1806.10.301.0380.2410

100

339039

54

S

672.000,00
672.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1806.10.301.0380.2420

100

339039

30

S

2.100.000,00
2.100.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1806.10.301.0380.2520

119

319011

80

S

24.572.000,00

319016

97

S

32.000,00

319049

54

S

403.000,00
25.007.000,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
(UPA)

1806.10.302.0331.2777

181

335085

00

S

27.400.680,00
27.400.680,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 06 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.1
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1806.10.302.0426.2746

181

335085

13

S

6.532.234,00

TOTAL

6.532.234,00
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE

1806.10.302.0600.2847

196

339030

41

S

43.347,00

339037

10

S

393.089,00

339039

80

S

1.431.567,00

339040

15

S

8.562,00
1.876.565,00

ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

1806.10.305.0308.2003

100

335085

40

S

6.864.628,00

182

339030

96

S

483.000,00
7.347.628,00

Total da Unidade: 1806

127.820.784,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 07 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.2
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1807.10.301.0318.2255

100

339039

14

S

2.100.000,00

TOTAL

2.100.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

1807.10.301.0330.2854

100

335085

20

S

6.049.346,00

339030

75

S

1.984.320,00

339037

43

S

889.788,00

339039

04

S

416.864,00

339040

49

S

44.499,00

119

339139

30

S

10.000,00

180

335085

72

S

25.315.529,00

196

335085

52

S

7.841.221,00
42.551.567,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1807.10.301.0380.2410

100

339039

16

S

789.003,00
789.003,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1807.10.301.0380.2420

100

339039

02

S

1.854.000,00
1.854.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1807.10.301.0380.2520

119

319011

41

S

31.792.000,00

319016

59

S

236.000,00

319049

16

S

465.000,00
32.493.000,00

ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1807.10.302.0426.2746

196

339030

85

S

5.000,00

339037

53

S

33.384,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 07 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.2
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

339039

14

S

280.000,00

339040

59

S

3.254,00

TOTAL

321.638,00
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE

1807.10.302.0600.2847

196

339030

03

S

336.195,00

339035

10

S

9.922,00

339037

81

S

912.652,00

339039

42

S

1.261.940,00

339040

87

S

27.467,00
2.548.176,00

ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

1807.10.305.0308.2003

100

335085

02

S

3.600.000,00

182

339030

58

S

570.000,00

339039

97

S

3.600,00

339040

21

S

11.250,00
4.184.850,00

Total da Unidade: 1807

86.842.234,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 08 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.1
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1808.10.301.0318.2255

100

339039

86

S

1.344.000,00

TOTAL

1.344.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

1808.10.301.0330.2854

100

339030

37

S

326.633,00

339037

05

S

603.768,00

339039

76

S

231.102,00

339040

00

S

124.079,00

335085

56

S

69.118.216,00

339139

02

S

10.000,00

180

335085

34

S

54.963.078,00

196

335085

14

S

18.105.478,00

119

143.482.354,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1808.10.301.0380.2410

100

339039

88

S

72.000,00
72.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1808.10.301.0380.2420

100

339039

63

S

8.636.131,00
8.636.131,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1808.10.301.0380.2520

119

319011

03

S

43.756.000,00

319016

10

S

219.000,00

319049

88

S

968.000,00
44.943.000,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
(UPA)

1808.10.302.0331.2777

181

335085

23

S

54.002.765,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 08 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.1
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

54.002.765,00
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1808.10.302.0426.2746

181

335085

47

S

13.200.000,00
13.200.000,00

MANUTENCAO DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE

1808.10.302.0600.2847

196

339030

75

S

900.575,00

339035

82

S

2.097,00

339037

43

S

894.614,00

339039

04

S

3.427.199,00
5.224.485,00

ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

1808.10.305.0308.2003

100

335085

74

S

2.400.000,00

182

335085

75

S

24.000.000,00

339030

10

S

237.000,00

339039

59

S

26.400,00
26.663.400,00

Total da Unidade: 1808

297.568.135,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 09 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.2
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1809.10.301.0318.2255

100

339039

48

S

1.440.000,00

TOTAL

1.440.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

1809.10.301.0330.2854

100

339030

00

S

26.487,00

339037

77

S

321.314,00

339039

38

S

1.002.452,00

339040

72

S

45.559,00

335085

18

S

137.099,00

339139

63

S

10.000,00

180

335085

07

S

64.897.874,00

196

335085

86

S

32.951.967,00

119

99.392.752,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1809.10.301.0380.2410

100

339039

40

S

2.211.600,00
2.211.600,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1809.10.301.0380.2420

100

339039

25

S

3.108.000,00
3.108.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1809.10.301.0380.2520

119

319011

75

S

32.863.000,00

319016

82

S

253.000,00

319049

40

S

725.000,00
33.841.000,00

ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1809.10.302.0426.2746

196

335085

64

S

5.647.452,00
5.647.452,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 09 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.2
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1809.10.302.0600.2847

196

339030

37

S

292.919,00

339035

44

S

9.542,00

339037

05

S

1.352.061,00

339039

76

S

1.866.843,00

TOTAL

3.521.365,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

1809.10.305.0308.2003

119

335085

00

S

3.005.474,00

182

335085

37

S

6.594.525,00

339030

81

S

62.250,00

339039

10

S

3.000,00

339040

55

S

1.875,00
9.667.124,00

Total da Unidade: 1809

158.829.293,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 10 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.3
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1810.10.301.0318.2255

100

339039

21

S

6.000.000,00

TOTAL

6.000.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

1810.10.301.0330.2854

100

119

180

339030

82

S

1.052.249,00

339037

50

S

349.291,00

339039

11

S

2.435.953,00

339040

56

S

108.978,00

335085

02

S

35.384.863,00

339139

47

S

10.000,00

335085

80

S

99.585.584,00
138.926.918,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1810.10.301.0380.2410

100

339039

23

S

1.531.200,00
1.531.200,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1810.10.301.0380.2420

100

339039

09

S

5.706.842,00
5.706.842,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1810.10.301.0380.2520

119

319011

59

S

46.586.000,00

319016

66

S

179.000,00

319049

23

S

1.112.000,00
47.877.000,00

ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1810.10.302.0426.2746

181

335085

92

S

3.382.589,00
3.382.589,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 10 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.3
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1810.10.302.0600.2847

196

339039

50

S

3.008.594,00

TOTAL

3.008.594,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

1810.10.305.0308.2003

100

335085

10

S

9.586.345,00

182

339030

65

S

1.032.000,00
10.618.345,00

Total da Unidade: 1810

217.051.488,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 11 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP4
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1811.10.301.0318.2255

100

339039

93

S

1.242.604,00

TOTAL

1.242.604,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

1811.10.301.0330.2854

100

119

196

339030

44

S

547.920,00

339037

12

S

1.455.350,00

339039

83

S

1.396.746,00

339040

18

S

108.978,00

335085

63

S

83.728.065,00

339139

09

S

10.000,00

335085

21

S

9.052.739,00
96.299.798,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1811.10.301.0380.2410

100

339039

95

S

2.040.000,00
2.040.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1811.10.301.0380.2420

100

339039

70

S

2.640.000,00
2.640.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1811.10.301.0380.2520

119

319011

10

S

31.658.000,00

319016

28

S

79.000,00

319049

95

S

665.000,00
32.402.000,00

ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1811.10.302.0426.2746

181

335085

54

S

3.129.409,00

196

335085

00

S

2.286.875,00
5.416.284,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 11 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP4
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1811.10.302.0600.2847

196

339037

50

S

448.697,00

339039

11

S

3.468.983,00

339040

56

S

17.167,00

TOTAL

3.934.847,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

1811.10.305.0308.2003

100

335085

81

S

5.290.435,00

182

335085

82

S

409.564,00

339030

27

S

157.500,00
5.857.499,00

Total da Unidade: 1811

149.833.032,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 12 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.1
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1812.10.301.0318.2255

100

339039

55

S

600.000,00

TOTAL

600.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

1812.10.301.0330.2854

100

339030

06

S

764.364,00

339037

84

S

1.816.311,00

339039

45

S

815.856,00

335085

25

S

93.688.140,00

339139

70

S

10.000,00

180

335085

03

S

33.371.878,00

196

335085

93

S

9.052.739,00

119

139.519.288,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1812.10.301.0380.2410

100

339039

57

S

2.535.000,00
2.535.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1812.10.301.0380.2420

100

339039

32

S

3.720.000,00
3.720.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1812.10.301.0380.2520

119

319011

82

S

43.775.000,00

319016

90

S

241.000,00

319049

57

S

1.020.000,00
45.036.000,00

ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1812.10.302.0426.2746

100

339037

62

S

164.599,00

196

335085

71

S

3.821.291,00

339037

94

S

33.400,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 12 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.1
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

4.019.290,00
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE

1812.10.302.0600.2847

196

339030

44

S

343.348,00

339035

51

S

12.875,00

339037

12

S

944.209,00

339039

83

S

3.521.853,00
4.822.285,00

ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

1812.10.305.0308.2003

182

335085

44

S

7.320.009,00

339030

99

S

216.000,00

339039

28

S

50.850,00
7.586.859,00

Total da Unidade: 1812

207.838.722,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 13 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.2
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1813.10.301.0318.2255

100

339039

17

S

699.999,00

TOTAL

699.999,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

1813.10.301.0330.2854

100

339030

78

S

918.127,00

339037

46

S

3.237.447,00

339039

07

S

327.250,00

335085

97

S

28.198.350,00

339139

32

S

10.000,00

180

335085

75

S

101.111.589,00

196

335085

55

S

9.052.739,00

119

142.855.502,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1813.10.301.0380.2410

100

339039

19

S

1.147.146,00
1.147.146,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1813.10.301.0380.2420

100

339039

05

S

4.166.199,00
4.166.199,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1813.10.301.0380.2520

119

319011

44

S

50.767.000,00

319016

51

S

1.373.000,00

319049

19

S

1.222.000,00
53.362.000,00

MANUTENCAO DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE

1813.10.302.0600.2847

196

339039

45

S

3.237.341,00
3.237.341,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 13 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.2
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1813.10.305.0308.2003

182

335085

06

S

9.548.354,00

339030

50

S

97.060,00

339039

90

S

77.760,00

TOTAL

9.723.174,00
Total da Unidade: 1813

215.191.361,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 14 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.3
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1814.10.301.0318.2255

100

339039

89

S

780.000,00

TOTAL

780.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

1814.10.301.0330.2854

100

339030

30

S

339037

08

S

71.345,00

339039

79

S

173.253,00

335085

59

S

49.147.259,00

339139

05

S

10.000,00

180

335085

37

S

17.702.893,00

339037

50

S

37.273,00

196

335085

17

S

9.052.739,00

119

25.498,00

76.220.260,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1814.10.301.0380.2410

100

339039

80

S

2.121.600,00
2.121.600,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1814.10.301.0380.2420

100

339039

66

S

3.719.700,00
3.719.700,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1814.10.301.0380.2520

119

319011

06

S

31.758.000,00

319016

13

S

133.000,00

319049

80

S

869.000,00
32.760.000,00

ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1814.10.302.0426.2746

196

339030

40

S

4.078,00

339037

18

S

199.198,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 14 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.3
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

203.276,00
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE

1814.10.302.0600.2847

196

339030

78

S

583.484,00

339037

46

S

650.548,00

339039

07

S

3.532.167,00
4.766.199,00

ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

1814.10.305.0308.2003

182

335085

78

S

8.547.125,00

339030

12

S

374.850,00

339037

90

S

67.219,00

339039

51

S

16.584,00
9.005.778,00

Total da Unidade: 1814

129.576.813,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 15 - INSTITUTO MUN. DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA DE ZOONOSES E DE INSPECAO AGROPECUARIA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1815.10.126.0380.2790

100

339040

60

S

290.000,00

120

339140

68

S

1.296.000,00

TOTAL

1.586.000,00
REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E DE
CONTROLE DE ZOONOSES

1815.10.304.0309.1169

100

449051

21

S

500.000,00

449052

07

S

450.000,00
950.000,00

VIGILANCIA EM ZOONOSES

1815.10.304.0309.2216

113

195

339030

44

S

228.791,00

339037

12

S

899.304,00

339039

83

S

140.000,00

339030

45

S

2.585.000,00

339037

13

S

3.092.376,00

339039

84

S

2.206.140,00
9.151.611,00

MANUTENCAO E CUSTEIO DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA

1815.10.304.0309.2217

195

339030

43

S

1.704.000,00

339037

11

S

349.108,00

339039

82

S

684.811,00
2.737.919,00

VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA

1815.10.304.0309.2292

120

339014

19

S

24.000,00

339030

34

S

156.000,00

339033

80

S

120.000,00

339037

02

S

74.860,00

339039

73

S

10.594.857,00

339040

08

S

12.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 15 - INSTITUTO MUN. DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA DE ZOONOSES E DE INSPECAO AGROPECUARIA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

339139

35

S

130.000,00

182

339039

39

S

4.259.314,00

195

339037

74

S

2.007.045,00

339039

35

S

390.000,00

FONTE

TOTAL

17.768.076,00
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

1815.10.304.0318.2255

100

339039

00

S

3.202.165,00
3.202.165,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1815.10.304.0380.2340

120

339039

09

S

852.000,00
852.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1815.10.304.0380.2410

100

339039

01

S

925.200,00
925.200,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1815.10.304.0380.2420

100

339039

86

S

1.380.000,00
1.380.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1815.10.304.0380.2520

100

319011

62

S

11.817.728,00

120

319011

09

S

38.853.272,00

319016

05

S

605.000,00

319049

72

S

220.000,00
51.496.000,00

Total da Unidade: 1815

90.048.971,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 16 - SUBSECRETARIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - MUDANCAS CLIMATICAS E
RESILIENCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1816.06.122.0385.2525

100

319011

05

S

13.312.000,00

319016

01

S

40.000,00

319049

79

S

45.000,00

TOTAL

13.397.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA

1816.06.182.0385.2345

100

339039

60

S

374.901,00
374.901,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - MUDANCAS
CLIMATICAS E RESILIENCIA

1816.06.182.0385.2415

100

339039

98

S

216.845,00
216.845,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA

1816.06.182.0385.2425

100

339039

73

S

180.000,00
180.000,00

REESTRUTURACAO DA DEFESA CIVIL

1816.06.182.0643.1882

100

449051

89

S

1.000,00
1.000,00

ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

1816.06.182.0643.2215

100

339030

28

S

30.000,00

339037

07

S

246.456,00

339039

67

S

1.793.811,00

339040

02

S

49.360,00

339139

29

S

25.000,00
2.144.627,00

MULTIPLICACAO DA FILOSOFIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL

1816.06.182.0644.2934

100

339039

95

S

1.000,00
1.000,00

Total da Unidade: 1816

16.315.373,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 24 - FUNDO EMERGENCIAL DE COMBATE A COVID-19 - FECC
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1824.10.302.0306.2009

105

339030

45

S

65.958,00

TOTAL

65.958,00
Total da Unidade: 1824

65.958,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 51 - RIOSAUDE - EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1851.10.122.0380.4160

200

339037

03

S

43.739,00

208

339014

36

S

20.000,00

339030

51

S

100.000,00

339033

09

S

20.000,00

339036

44

S

1.000.000,00

339037

20

S

3.200.000,00

339039

90

S

2.000.000,00

339047

04

S

2.000.000,00

339139

52

S

2.000.000,00

449052

44

S

1.000.000,00

TOTAL

11.383.739,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1851.10.122.0380.4410

208

339039

05

S

4.000.000,00
4.000.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1851.10.122.0380.4420

208

339039

80

S

7.000.000,00
7.000.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1851.10.126.0380.4760

208

339040

38

S

5.000.000,00

449052

57

S

1.000.000,00
6.000.000,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR - ADM. INDIRETA

1851.10.302.0306.4011

208

339030

18

S

57.627.686,00

339036

00

S

2.000.000,00

339037

96

S

47.700.000,00

339039

57

S

72.900.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 51 - RIOSAUDE - EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

218

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

339047

60

S

2.000.000,00

449052

00

S

1.000.000,00

339039

70

S

42.184.128,00

TOTAL

225.411.814,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1851.10.302.0380.4340

208

339039

51

S

73.400.000,00
73.400.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - LONGEVIDADE,
BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1851.10.302.0380.4520

200

319004

08

S

47.497.429,00

208

319004

13

S

679.688.061,00

319008

45

S

600.000,00

319011

40

S

214.106.000,00

319013

01

S

63.053.000,00

319016

58

S

4.456.000,00

319092

05

S

2.000.000,00

319094

76

S

3.000.000,00
1.014.400.490,00

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1851.10.302.9000.6002

208

319091

08

S

10.000.000,00
10.000.000,00

Total da Unidade: 1851

1.351.596.043,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 61 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 1
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1861.10.302.0306.2009

119

339030

01

S

25.783.805,00

339035

08

S

14.752,00

339037

79

S

7.108.269,00

339039

30

S

36.272.547,00

339040

74

S

215.200,00

339139

02

S

21.050.897,00

339030

03

S

28.616.195,00

339039

42

S

268.930,00

339139

04

S

38.231.360,00

339039

09

S

3.963.429,00

181

196

TOTAL

161.525.384,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES

1861.10.302.0306.2151

100

335085

78

S

9.375.594,00

339039

51

S

1.260.313,00

119

335085

31

S

12.896.779,00

181

335085

44

S

24.719.027,00

339039

28

S

6.244.822,00

339040

62

S

39.000,00
54.535.535,00

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

1861.10.302.0318.2255

100

339039

86

S

3.254.832,00
3.254.832,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA
REGIONAIS (CER)

1861.10.302.0331.2776

181

335085

02

S

18.203.163,00

339039

96

S

2.593.800,00

339040

20

S

27.600,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 61 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 1
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

20.824.563,00
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL

1861.10.302.0331.2851

100

339039

21

S

1.000,00
1.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1861.10.302.0380.2410

100

339039

88

S

2.472.000,00
2.472.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1861.10.302.0380.2420

100

339039

63

S

14.400.000,00
14.400.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1861.10.302.0380.2520

119

319011

03

S

67.404.000,00

319016

10

S

752.000,00

319049

88

S

1.580.000,00
69.736.000,00

Total da Unidade: 1861

326.749.314,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 62 - HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CEGONHA CARIOCA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1862.10.302.0306.2011

181

339030

55

S

1.305.598,00

339039

94

S

1.110.885,00

TOTAL

2.416.483,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES

1862.10.302.0306.2151

119

339139

49

S

3.755.690,00

181

339030

50

S

2.914.633,00

339035

68

S

14.032,00

339037

29

S

5.237.968,00

339039

90

S

7.994.304,00

339040

24

S

24.950,00

339139

51

S

1.607.691,00
21.549.268,00

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

1862.10.302.0318.2255

100

339039

48

S

1.536.663,00
1.536.663,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1862.10.302.0380.2410

100

339039

40

S

910.685,00
910.685,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1862.10.302.0380.2420

100

339039

25

S

1.980.000,00
1.980.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1862.10.302.0380.2520

119

319011

75

S

31.002.000,00

319016

82

S

580.000,00

319049

40

S

552.000,00
32.134.000,00

Total da Unidade: 1862

60.527.099,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 64 - HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 2.1
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1864.10.302.0306.2009

100

339030

22

S

3.878.637,00

119

339139

97

S

21.695.153,00

181

339030

00

S

13.976.348,00

339035

06

S

14.752,00

339037

77

S

5.132.646,00

339039

38

S

23.979.035,00

339040

72

S

241.693,00

339139

00

S

5.652.770,00

TOTAL

74.571.034,00
CEGONHA CARIOCA

1864.10.302.0306.2011

181

339030

89

S

600.000,00

339039

18

S

133.017,00
733.017,00

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

1864.10.302.0318.2255

100

339039

71

S

3.135.879,00
3.135.879,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA
REGIONAIS (CER)

1864.10.302.0331.2776

119

339139

30

S

40.506.277,00

181

339139

43

S

17.359.833,00
57.866.110,00

QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL

1864.10.302.0331.2851

100

335039

08

S

1.000,00
1.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1864.10.302.0380.2410

100

339039

73

S

2.664.000,00
2.664.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1864.10.302.0380.2420

100

339039

59

S

8.400.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 64 - HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 2.1
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

8.400.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1864.10.302.0380.2520

119

319011

00

S

65.124.000,00

319016

06

S

569.000,00

319049

73

S

1.231.000,00
66.924.000,00

Total da Unidade: 1864

214.295.040,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 67 - HOSPITAL MUNICIPAL JESUS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1867.10.302.0306.2009

119

339139

82

S

5.509.375,00

181

339030

94

S

3.750.000,00

339035

02

S

14.032,00

339037

62

S

1.635.312,00

339039

23

S

4.444.489,00

339040

68

S

83.587,00

196

339139

95

S

2.357.894,00

339037

18

S

2.065.945,00

339039

89

S

3.527.585,00

TOTAL

23.388.219,00
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

1867.10.302.0318.2255

100

339039

67

S

1.697.164,00
1.697.164,00

QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL

1867.10.302.0331.2851

100

335039

92

S

1.000,00
1.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1867.10.302.0380.2410

100

339039

69

S

814.999,00
814.999,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1867.10.302.0380.2420

100

339039

44

S

2.040.000,00
2.040.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1867.10.302.0380.2520

119

319011

94

S

27.597.000,00

319016

02

S

430.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 67 - HOSPITAL MUNICIPAL JESUS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

319049

69

S

508.000,00

TOTAL

28.535.000,00
Total da Unidade: 1867

56.476.382,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 69 - HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.7
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1869.10.302.0306.2009

119

339139

06

S

8.400,00

181

335039

37

S

29.655.040,00

339030

18

S

64.800,00

339037

96

S

855.969,00

339039

57

S

183.280,00

339040

91

S

21.132,00

TOTAL

30.788.621,00
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

1869.10.302.0318.2255

100

339039

90

S

1.540.328,00
1.540.328,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA
REGIONAIS (CER)

1869.10.302.0331.2776

181

335039

80

S

21.691.810,00
21.691.810,00

QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL

1869.10.302.0331.2851

100

335039

16

S

24.231.954,00

181

335039

92

S

12.726.534,00
36.958.488,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1869.10.302.0380.2410

100

339039

92

S

8.360,00
8.360,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1869.10.302.0380.2420

100

339039

78

S

540.000,00
540.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1869.10.302.0380.2520

119

319011

18

S

2.065.000,00

319016

25

S

14.000,00

319049

92

S

9.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 69 - HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.7
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

2.088.000,00
Total da Unidade: 1869

93.615.607,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 70 - HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.2
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1870.10.302.0306.2009

119

339139

90

S

19.831.487,00

181

339030

02

S

1.488.000,00

339035

09

S

14.752,00

339037

70

S

1.818.598,00

339039

30

S

25.534.417,00

339040

75

S

503.999,00

196

339139

03

S

5.880.412,00

339030

57

S

24.534.000,00

339037

25

S

3.424.014,00

339039

96

S

3.941.954,00

339040

20

S

234.694,00

TOTAL

87.206.327,00
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

1870.10.302.0318.2255

100

339039

74

S

3.026.391,00
3.026.391,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
(UPA)

1870.10.302.0331.2777

119

339139

31

S

15.176.993,00

181

339139

44

S

6.504.426,00
21.681.419,00

QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL

1870.10.302.0331.2851

100

335039

00

S

1.000,00
1.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1870.10.302.0380.2410

100

339039

76

S

19.579.057,00
19.579.057,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1870.10.302.0380.2420

100

339039

51

S

6.101.720,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 70 - HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.2
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

6.101.720,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1870.10.302.0380.2520

119

319011

02

S

83.163.000,00

319016

09

S

672.000,00

319049

76

S

771.000,00
84.606.000,00

Total da Unidade: 1870

222.201.914,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 71 - HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CEGONHA CARIOCA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1871.10.302.0306.2011

100

339030

77

S

2.100.000,00

339039

06

S

45.900,00

181

339040

40

S

13.784,00

339030

43

S

1.704.000,00

339039

82

S

1.110.916,00

TOTAL

4.974.600,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES

1871.10.302.0306.2151

119

339139

37

S

3.806.712,00

181

339035

56

S

14.032,00

339037

17

S

6.542.755,00

339039

88

S

8.595.960,00

339139

40

S

1.629.558,00
20.589.017,00

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

1871.10.302.0318.2255

100

339039

36

S

4.428.000,00
4.428.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1871.10.302.0380.2410

100

339039

38

S

102.000,00
102.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1871.10.302.0380.2420

100

339039

13

S

2.088.000,00
2.088.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1871.10.302.0380.2520

119

319011

63

S

20.155.000,00

319016

70

S

499.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 71 - HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

319049

38

S

397.000,00

TOTAL

21.051.000,00
Total da Unidade: 1871

53.232.617,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 72 - HOSPITAL MUNICIPAL DE PIEDADE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1872.10.302.0306.2009

119

339139

13

S

1.904.263,00

181

339035

32

S

15.283,00

339037

04

S

3.473.780,00

339040

00

S

96.652,00

196

339139

26

S

5.694.266,00

339030

80

S

6.306.000,00

339037

59

S

1.131.254,00

339039

10

S

11.092.993,00

339139

81

S

11.397.793,00

TOTAL

41.112.284,00
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

1872.10.302.0318.2255

100

339039

09

S

1.694.087,00
1.694.087,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1872.10.302.0380.2410

100

339039

00

S

998.400,00
998.400,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1872.10.302.0380.2420

100

339039

85

S

1.980.000,00
1.980.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1872.10.302.0380.2520

119

319011

25

S

17.395.000,00

319016

32

S

120.000,00

319049

00

S

359.000,00
17.874.000,00

Total da Unidade: 1872

63.658.771,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 73 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE NISE DA SILVEIRA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1873.10.302.0318.2255

100

339039

60

S

2.788.999,00

TOTAL

2.788.999,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1873.10.302.0380.2410

100

339039

61

S

81.182,00
81.182,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1873.10.302.0380.2420

100

339039

47

S

833.466,00
833.466,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1873.10.302.0380.2520

119

319011

97

S

4.653.000,00

319016

05

S

89.000,00

319049

61

S

106.000,00
4.848.000,00

ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1873.10.302.0426.2746

119

339139

40

S

4.410,00

181

339030

52

S

43.145,00

339037

20

S

1.314.804,00

339039

91

S

1.035.036,00

339040

26

S

5.771,00
2.403.166,00

MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PSIQUIATRICA

1873.10.302.0426.2747

181

335039

70

S

7.466.457,00

339030

50

S

69.346,00

339037

29

S

2.129.857,00

339039

90

S

850.748,00

339040

24

S

11.468,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 73 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE NISE DA SILVEIRA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

10.527.876,00
Total da Unidade: 1873

21.482.689,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 74 - HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CEGONHA CARIOCA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1874.10.302.0306.2011

100

339030

62

S

810.399,00

339035

70

S

6.589,00

339037

30

S

1.911.466,00

339039

02

S

3.923.512,00

181

339040

36

S

11.385,00

339030

39

S

255,00

339035

46

S

346,00

339039

78

S

21.400,00

TOTAL

6.685.352,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES

1874.10.302.0306.2151

119

339139

22

S

1.818.966,00

181

339030

34

S

2.164.434,00

339139

35

S

777.667,00
4.761.067,00

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

1874.10.302.0318.2255

100

339039

21

S

1.572.091,00
1.572.091,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1874.10.302.0380.2410

100

339039

23

S

86.400,00
86.400,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1874.10.302.0380.2420

100

339039

09

S

1.320.000,00
1.320.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1874.10.302.0380.2520

119

319011

59

S

18.116.000,00

319016

66

S

435.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 74 - HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

319049

23

S

321.000,00

TOTAL

18.872.000,00
Total da Unidade: 1874

33.296.910,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 75 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.6
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1875.10.302.0306.2009

119

339139

09

S

145.846.711,00

181

339030

10

S

49.136.427,00

339035

28

S

3.312,00

339037

99

S

5.292.048,00

339039

50

S

35.311.044,00

339040

94

S

204.160,00

196

339139

11

S

103.748.849,00

339030

76

S

6.846.040,00

339037

44

S

7.007.628,00

339039

05

S

32.663.525,00

339139

77

S

23.899.230,00

TOTAL

409.958.974,00
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

1875.10.302.0318.2255

100

339039

93

S

5.497.470,00
5.497.470,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
(UPA)

1875.10.302.0331.2777

119

339139

50

S

40.006.593,00

181

339139

63

S

16.946.950,00
56.953.543,00

QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL

1875.10.302.0331.2851

100

335039

19

S

1.000,00
1.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1875.10.302.0380.2410

100

339039

95

S

1.293.380,00
1.293.380,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1875.10.302.0380.2420

100

339039

70

S

6.036.013,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 75 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.6
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

6.036.013,00
Total da Unidade: 1875

479.740.380,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 76 - HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1876.10.302.0306.2009

119

339139

70

S

1.277.519,00

181

339030

82

S

9.412.375,00

339035

90

S

29.183,00

339037

50

S

8.466.337,00

339039

11

S

7.817.057,00

339040

56

S

101.553,00

196

339139

83

S

3.827.264,00

339030

38

S

14.118.561,00

339039

77

S

11.725.584,00

339139

39

S

7.657.174,00

TOTAL

64.432.607,00
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

1876.10.302.0318.2255

100

339039

55

S

3.632.400,00
3.632.400,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1876.10.302.0380.2410

100

339039

57

S

854.249,00
854.249,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1876.10.302.0380.2520

119

319011

82

S

20.476.000,00

319016

90

S

617.000,00

319049

57

S

337.000,00
21.430.000,00

Total da Unidade: 1876

90.349.256,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 77 - HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CEGONHA CARIOCA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1877.10.302.0306.2011

100

339030

58

S

2.250.000,00

339039

97

S

2.919.186,00

TOTAL

5.169.186,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES

1877.10.302.0306.2151

119

339139

18

S

10.869.298,00

181

339030

20

S

2.120.000,00

339035

37

S

14.917,00

339037

09

S

4.973.822,00

339039

69

S

3.326.351,00

339040

04

S

80.650,00

339139

20

S

4.652.870,00
26.037.908,00

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

1877.10.302.0318.2255

100

339039

17

S

1.562.376,00
1.562.376,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1877.10.302.0380.2410

100

339039

19

S

367.500,00
367.500,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1877.10.302.0380.2420

100

339039

05

S

2.472.000,00
2.472.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1877.10.302.0380.2520

119

319011

44

S

15.037.000,00

319016

51

S

296.000,00

319049

19

S

347.000,00
15.680.000,00

Total da Unidade: 1877

51.288.970,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 78 - HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 4
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1878.10.302.0306.2009

119

339139

05

S

21.067.396,00

181

339030

06

S

3.780.000,00

339035

13

S

14.752,00

339037

84

S

1.598.750,00

339039

45

S

9.261.639,00

339040

80

S

277.048,00

196

339139

07

S

5.420.537,00

339030

61

S

5.500.000,00

339037

30

S

4.178.086,00

339039

01

S

1.931.388,00

339040

35

S

180.000,00

TOTAL

53.209.596,00
CEGONHA CARIOCA

1878.10.302.0306.2011

100

339030

10

S

4.050.000,00

339039

59

S

7.870.727,00
11.920.727,00

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

1878.10.302.0318.2255

100

339039

89

S

3.000.431,00
3.000.431,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA
REGIONAIS (CER)

1878.10.302.0331.2776

119

339139

48

S

29.513.794,00

181

339139

50

S

12.648.769,00
42.162.563,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
(UPA)

1878.10.302.0331.2777

119

339139

46

S

15.627.819,00

181

339139

59

S

6.697.637,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 78 - HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 4
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

22.325.456,00
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL

1878.10.302.0331.2851

100

335039

04

S

1.000,00
1.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1878.10.302.0380.2410

100

339039

80

S

576.000,00
576.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1878.10.302.0380.2420

100

339039

66

S

5.400.000,00
5.400.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1878.10.302.0380.2520

119

319011

06

S

62.782.000,00

319016

13

S

969.000,00

319049

80

S

1.318.000,00
65.069.000,00

Total da Unidade: 1878

203.664.773,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 80 - HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1880.10.302.0306.2009

119

339139

40

S

4.410,00

181

339030

51

S

957.846,00

339035

69

S

13.340,00

339037

20

S

2.259.744,00

339039

90

S

4.628.323,00

339040

25

S

28.800,00

TOTAL

7.892.463,00
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

1880.10.302.0318.2255

100

339039

24

S

2.150.184,00
2.150.184,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1880.10.302.0380.2410

100

339039

26

S

24.000,00
24.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1880.10.302.0380.2420

100

339039

01

S

1.275.000,00
1.275.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1880.10.302.0380.2520

119

319011

51

S

8.334.000,00

319016

69

S

107.000,00

319049

26

S

98.000,00
8.539.000,00

Total da Unidade: 1880

19.880.647,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 81 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE JULIANO MOREIRA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1881.10.302.0318.2255

100

339039

96

S

2.687.331,00

TOTAL

2.687.331,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1881.10.302.0380.2410

100

339039

98

S

30.000,00
30.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1881.10.302.0380.2420

100

339039

73

S

1.440.000,00
1.440.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1881.10.302.0380.2520

119

319011

13

S

5.816.000,00

319016

20

S

76.000,00

319049

98

S

72.000,00
5.964.000,00

ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1881.10.302.0426.2746

119

339139

77

S

4.410,00

181

339030

89

S

45.000,00

339037

57

S

1.356.615,00

339039

18

S

2.352.000,00
3.758.025,00

MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PSIQUIATRICA

1881.10.302.0426.2747

181

335039

07

S

9.770.281,00

339030

87

S

393.420,00

339037

55

S

3.756.741,00

339039

16

S

3.393.588,00

339040

50

S

53.400,00
17.367.430,00

Total da Unidade: 1881

31.246.786,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 82 - HOSPITAL MUNICIPAL N S DO LORETO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1882.10.302.0306.2009

119

339139

73

S

4.410,00

181

339030

85

S

1.367.600,00

339035

92

S

13.871,00

339037

53

S

2.100.858,00

339039

14

S

1.920.036,00

339040

59

S

36.000,00

TOTAL

5.442.775,00
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

1882.10.302.0318.2255

100

339039

58

S

1.380.000,00
1.380.000,00

QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL

1882.10.302.0331.2851

100

335039

83

S

1.000,00
1.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1882.10.302.0380.2410

100

339039

50

S

6.000,00
6.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1882.10.302.0380.2420

100

339039

35

S

714.000,00
714.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1882.10.302.0380.2520

119

319011

85

S

12.601.000,00

319016

92

S

287.000,00

319049

50

S

226.000,00
13.114.000,00

Total da Unidade: 1882

20.657.775,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 83 - HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1883.10.302.0306.2009

119

339139

35

S

4.410,00

181

339030

47

S

2.739.694,00

339035

54

S

13.340,00

339037

15

S

2.785.897,00

339039

86

S

6.617.843,00

339040

10

S

17.640,00

TOTAL

12.178.824,00
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

1883.10.302.0318.2255

100

339039

10

S

1.525.423,00
1.525.423,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1883.10.302.0380.2410

100

339039

11

S

658.996,00
658.996,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1883.10.302.0380.2420

100

339039

08

S

1.170.000,00
1.170.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1883.10.302.0380.2520

119

319011

47

S

18.901.000,00

319016

54

S

82.000,00

319049

11

S

428.000,00
19.411.000,00

Total da Unidade: 1883

34.944.243,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 84 - INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1884.10.302.0318.2255

100

339039

81

S

1.992.676,00

TOTAL

1.992.676,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1884.10.302.0380.2410

100

339039

83

S

494.400,00
494.400,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1884.10.302.0380.2420

100

339039

69

S

660.000,00
660.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1884.10.302.0380.2520

119

319011

09

S

7.426.000,00

319016

16

S

111.000,00

319049

83

S

119.000,00
7.656.000,00

ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1884.10.302.0426.2746

119

339139

62

S

4.410,00
4.410,00

MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PSIQUIATRICA

1884.10.302.0426.2747

181

339030

72

S

90.840,00

339037

40

S

1.478.723,00

339039

01

S

1.477.617,00

339040

46

S

29.058,00
3.076.238,00

Total da Unidade: 1884

13.883.724,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 85 - HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1885.10.302.0306.2009

119

339139

69

S

7.665,00

181

339030

70

S

1.181.235,00

339035

88

S

14.752,00

339037

49

S

1.652.726,00

339039

00

S

3.409.995,00

339040

44

S

14.399,00

TOTAL

6.280.772,00
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

1885.10.302.0318.2255

100

339039

43

S

663.979,00
663.979,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1885.10.302.0380.2410

100

339039

45

S

399.000,00
399.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1885.10.302.0380.2420

100

339039

20

S

672.000,00
672.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1885.10.302.0380.2520

119

319011

70

S

12.943.000,00

319016

88

S

66.000,00

319049

45

S

225.000,00
13.234.000,00

Total da Unidade: 1885

21.249.751,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 86 - HOSPITAL MUNICIPAL ALVARO RAMOS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1886.10.302.0306.2009

119

339139

20

S

4.410,00

181

339035

40

S

36.000,00

339037

00

S

2.861.830,00

339039

71

S

4.371.502,00

339040

06

S

12.000,00

TOTAL

7.285.742,00
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

1886.10.302.0318.2255

100

339039

05

S

2.262.089,00
2.262.089,00

QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL

1886.10.302.0331.2851

100

335039

30

S

1.000,00
1.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1886.10.302.0380.2410

100

339039

07

S

18.000,00
18.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1886.10.302.0380.2420

100

339039

92

S

480.000,00
480.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

1886.10.302.0380.2520

119

319011

32

S

5.530.000,00

319016

40

S

82.000,00

319049

07

S

103.000,00
5.715.000,00

Total da Unidade: 1886

15.761.831,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 87 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA MIGUEL PEDRO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1887.10.302.0306.2009

181

339030

05

S

12.550,00

339037

72

S

10.587,00

TOTAL

23.137,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

1887.10.302.0380.2410

100

339039

79

S

2.833,00
2.833,00

Total da Unidade: 1887

25.970,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 88 - CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE SALLES NETTO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1888.10.302.0380.2520

119

319011

66

S

895.000,00

319016

73

S

2.000,00

319049

30

S

11.000,00

TOTAL

908.000,00
Total da Unidade: 1888

908.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 89 - HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 5.1
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1889.10.302.0306.2009

181

335039

47

S

156.528.857,00

TOTAL

156.528.857,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES

1889.10.302.0306.2151

181

335039

22

S

46.001.498,00

196

335039

88

S

27.902.831,00
73.904.329,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA
REGIONAIS (CER)

1889.10.302.0331.2776

181

335039

90

S

26.664.015,00
26.664.015,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
(UPA)

1889.10.302.0331.2777

119

339139

68

S

32.479.751,00

181

339139

70

S

26.852.377,00
59.332.128,00

Total da Unidade: 1889

316.429.329,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 93 - HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 5.3
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1893.10.302.0306.2009

181

335039

16

S

153.140.714,00

TOTAL

153.140.714,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA
REGIONAIS (CER)

1893.10.302.0331.2776

181

335039

60

S

31.507.175,00
31.507.175,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
(UPA)

1893.10.302.0331.2777

119

339139

37

S

36.105.800,00

181

339139

40

S

15.473.914,00
51.579.714,00

QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL

1893.10.302.0331.2851

100

335039

06

S

1.000,00
1.000,00

Total da Unidade: 1893

236.228.603,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 99 - HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1899.10.302.0306.2009

119

339139

76

S

58.848.882,00

181

339139

89

S

77.002.405,00

TOTAL

135.851.287,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA
REGIONAIS (CER)

1899.10.302.0331.2776

119

339139

10

S

31.698.634,00

181

339139

22

S

13.585.129,00
45.283.763,00

Total da Unidade: 1899
Total do Órgão: 18

181.135.050,00
8.894.014.661,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS DO MUNICIPIO EM JUIZO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

2201.02.061.0389.2069

100

339036

08

F

2.210.086,00

339039

54

F

70.020,00

VALOR

TOTAL

2.280.106,00
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA

2201.02.061.0389.2169

100

339014

73

F

21.011,00

113

339093

73

F

8.807.625,00
8.828.636,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA

2201.02.061.0389.2529

100

319011

04

F

92.670.000,00

319016

00

F

687.000,00

319049

78

F

20.000,00
93.377.000,00

PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1a
REGIAO

2201.28.846.9000.5022

100

319091

07

F

13.966.513,00
13.966.513,00

PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO (TJERJ)

2201.28.846.9000.5023

100

319091

05

F

70.326.738,00

339091

90

F

313.632.655,00
383.959.393,00

PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRT - PRIMEIRA REGIAO

2201.28.846.9000.5033

100

319091

80

F

11.500.000,00
11.500.000,00

PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TJERJ

2201.28.846.9000.5034

100

319091

88

F

9.500.000,00

339091

74

F

17.500.000,00

449091

59

F

200.000,00
27.200.000,00

PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) DA
SEGUNDA REGIAO

2201.28.846.9000.5035

100

319091

86

F

640.332,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

339091

72

F

VALOR

TOTAL

826.373,00
1.466.705,00

Total da Unidade: 2201

542.578.353,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
Unidade: 02 - FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM - FOEPGM
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MODERNIZACAO DO SISTEMA JURIDICO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

2202.02.061.0389.2155

100

339039

01

F

1.000,00

113

339039

08

F

640.700,00

143

319011

79

F

794.000,00

339008

60

F

7.000.000,00

339014

01

F

30.000,00

339030

27

F

525.394,00

339036

10

F

3.017.941,00

339037

06

F

2.970.461,00

339039

66

F

4.359.100,00

339047

79

F

570.000,00

339093

05

F

119.777,00

339130

99

F

21.000,00

339139

28

F

21.000,00

339193

77

F

298.750,00

TOTAL

20.369.123,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO
DIRETA - GOVERNANCA

2202.02.126.0389.2799

100

339040

60

F

700,00

143

339030

41

F

3.050,00

339040

15

F

2.091.980,00

339140

87

F

686.402,00
2.782.132,00

Total da Unidade: 2202

23.151.255,00

Total do Órgão: 22

565.729.608,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

2301.04.128.0311.2135

100

339039

24

F

VALOR

TOTAL

15.000,00
15.000,00

APOIO ADMINISTRATIVO - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO
CONECTADO

2301.15.122.0380.2160

100

339014

25

F

2.000,00

339030

40

F

8.000,00

339033

97

F

2.000,00

339036

33

F

500,00

339037

19

F

500,00

339039

80

F

484.561,00

339139

41

F

87.828,00
585.389,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

2301.15.122.0380.2340

100

339039

66

F

144.000,00
144.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

2301.15.122.0380.2410

100

339039

93

F

40.000,00
40.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

2301.15.122.0380.2420

100

339039

79

F

1.000,00
1.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

2301.15.122.0380.2520

100

319011

55

F

21.722.000,00

319016

62

F

905.000,00

319049

20

F

5.000,00

319096

41

F

44.300,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

22.676.300,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

2301.15.126.0380.2790

100

339040

73

F

27.400,00
27.400,00

REFORMA, ADEQUACAO E MANUTENCAO DE UNIDADES
DESCENTRALIZADAS

2301.15.127.0094.1129

146

449039

55

F

400.993,00
400.993,00

REVITALIZACAO URBANA DA AV. BRASIL

2301.15.127.0604.2948

146

449039

73

F

1.111.571,00
1.111.571,00

REVITALIZACAO URBANA DO CENTRO DA CIDADE

2301.15.127.0637.2950

146

449039

58

F

1.111.571,00
1.111.571,00

REVITALIZACAO URBANA DAS ZONAS NORTE E OESTE

2301.15.127.0638.2951

146

449039

06

F

1.111.570,00
1.111.570,00

REVITALIZACAO URBANA DOS ESPACOS PUBLICOS

2301.15.451.0639.2949

146

449039

08

F

1.111.570,00
1.111.570,00

Total da Unidade: 2301

28.336.364,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

REVISAO E ELABORACAO DE NORMAS E PLANOS URBANISTICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

2306.15.127.0521.2289

146

449039

08

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
PROJETOS DE REESTRUTURACAO URBANA

2306.15.451.0094.1809

100

449051

95

F

1.000,00
1.000,00

Total da Unidade: 2306

2.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade: 08 - FUNDO ESPECIAL PROJETO TIRADENTES - FEPT
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

REABILITACAO E VALORIZACAO DA PRACA TIRADENTES

2308.13.391.0526.1135

113

449039

09

F

VALOR

TOTAL

140.559,00
140.559,00

Total da Unidade: 2308

140.559,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade: 09 - INSTITUTO RIO PATRIMONIO DA HUMANIDADE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CENTRO CARIOCA DE DESIGN

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

2309.04.122.0526.2120

100

339039

37

F

VALOR

TOTAL

120.000,00
120.000,00

IMPLANTACAO DO LABORATORIO ABERTO DE ARQUEOLOGIA - LAAU

2309.13.391.0526.1134

100

449051

60

F

1.000,00
1.000,00

MANUTENCAO DO PATRIMONIO CULTURAL CARIOCA

2309.13.391.0526.2260

100

339037

00

F

1.000,00

339039

70

F

660.100,00
661.100,00

PROMOCAO, DIVULGACAO, EDUCACAO PATRIMONIAL

2309.13.392.0526.2204

100

339039

04

F

1.000,00
1.000,00

Total da Unidade: 2309

783.100,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade: 31 - INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS - IPP
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

EXPANSAO DO PROJETO TERRITORIOS SOCIAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

2331.04.183.0516.3105

100

449039

00

F

VALOR

TOTAL

2.465.850,00
2.465.850,00

SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACOES URBANAS - SIURB

2331.15.126.0147.3043

100

449047

64

F

2.368.450,00
2.368.450,00

INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS

2331.15.126.0147.3280

100

449039

26

F

1.000,00
1.000,00

PROJETOS ESPECIAIS E POLITICAS PUBLICAS

2331.15.126.0563.3102

100

449039

17

F

1.000,00
1.000,00

PESQUISAS DE CAMPO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DE POLITICAS
PUBLICAS

2331.15.183.0563.3101

100

449039

16

F

1.000,00
1.000,00

MAPEAMENTO DIGITAL

2331.15.452.0147.3060

100

449039

74

F

164.700,00
164.700,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA IGUALDADE E EQUIDADE

2331.15.691.0381.4341

100

339039

52

F

121.000,00
121.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E
EQUIDADE

2331.15.691.0381.4521

100

319011

41

F

574.000,00

319013

02

F

177.000,00

319016

59

F

341.000,00

319092

06

F

6.000,00
1.098.000,00

SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS MUDANCAS CLIMATICAS - SISCLIMA

2331.18.542.0643.3806

100

449039

65

F

1.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade: 31 - INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS - IPP
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

1.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

2331.23.122.0381.4161

100

200

339014

80

F

1.000,00

339030

06

F

55.000,00

339033

41

F

1.000,00

339034

27

F

43.752,00

339036

98

F

150.257,00

339037

73

F

391.551,00

339039

34

F

468.575,00

339047

47

F

48.000,00

339139

07

F

23.000,00

339014

90

F

1.000,00

339030

06

F

8.000,00

339033

52

F

1.000,00

339037

84

F

1.000,00

339039

45

F

39.103,00

339047

58

F

19.800,00

339147

10

F

1.200,00

449052

00

F

1.000,00
1.254.238,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - IGUALDADE
E EQUIDADE

2331.23.122.0381.4411

100

339039

48

F

129.104,00
129.104,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

2331.23.122.0381.4421

100

339039

23

F

633.000,00
633.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade: 31 - INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS - IPP
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA IGUALDADE E EQUIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

2331.23.126.0381.4761

100

339030

08

F

35.000,00

339040

81

F

236.001,00

VALOR

TOTAL

271.001,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

2331.23.846.9000.6002

100

339091

94

F

1.000,00
1.000,00

Total da Unidade: 2331

8.510.343,00

Total do Órgão: 23

37.772.366,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

2401.18.122.0385.2165

100

339014

90

F

30.000,00

339030

06

F

35.000,00

339037

84

F

46.800,00

339039

45

F

413.107,00

339047

58

F

5.000,00

339139

07

F

16.000,00

VALOR

TOTAL

545.907,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - MUDANCAS
CLIMATICAS E RESILIENCIA

2401.18.122.0385.2415

100

339039

59

F

535.160,00
535.160,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA

2401.18.122.0385.2425

100

339039

34

F

440.000,00
440.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA

2401.18.126.0385.2795

141

339040

34

F

85.573,00
85.573,00

IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA

2401.18.451.0639.1346

141

449051

44

F

2.211.068,00
2.211.068,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA

2401.18.541.0385.2345

100

339039

23

F

238.000,00
238.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - MUDANCAS CLIMATICAS E
RESILIENCIA

2401.18.541.0385.2525

100

319011

12

F

5.641.000,00

319016

20

F

249.000,00

319049

97

F

23.000,00
5.913.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

IMPLANTACAO DE CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

2401.18.541.0615.1340

141

449051

26

F

1.014.716,00

449052

01

F

95.321,00

VALOR

TOTAL

1.110.037,00
ELABORACAO DE INSTRUMENTOS PARA PROTECAO AMBIENTAL

2401.18.541.0615.1341

141

449035

09

F

750.000,00
750.000,00

MANUTENCAO DE AREAS REFLORESTADAS

2401.18.541.0615.2927

141

339036

41

F

5.946.241,00

339047

01

F

900.000,00
6.846.241,00

OPERACAO DE CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES

2401.18.541.0615.2928

100

339039

90

F

1.000,00
1.000,00

APOIO TECNICO OPERACIONAL

2401.18.542.0202.2072

141

339030

71

F

100.000,00

339036

64

F

426.185,00

339039

00

F

10.021.155,00
10.547.340,00

MONITORAMENTO DO AR NO DISTRITO DE BAIXA EMISSAO DO CENTRO

2401.18.542.0652.1332

141

449035

67

F

374.760,00
374.760,00

CONSOLIDACAO DE AREAS REFLORESTADAS

2401.18.543.0615.1339

141

449039

96

F

24.375.235,00
24.375.235,00

CONSERVACAO DE CORPOS HIDRICOS

2401.18.543.0616.2933

141

339036

10

F

9.397.043,00

339047

79

F

580.000,00
9.977.043,00

ATIVIDADES DE TRABALHORES COMUNITARIOS EM PROJETOS
SOCIOAMBIENTAIS

2401.18.543.0657.2918

100

339039

33

F

1.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

1.000,00
CAPACITACAO E ARTICULACAO PARA A MUDANCA DO CLIMA

2401.18.573.0652.1345

141

449035

92

F

207.316,00
207.316,00

IMPLANTACAO DE INSTRUMENTO DE APOIO AO SETOR AGRICOLA

2401.18.608.0614.1344

141

449040

03

F

152.767,00
152.767,00

PRODUCAO AGROECOLOGICA

2401.18.608.0614.2931

100

339039

02

F

1.000,00

141

339036

61

F

2.025.740,00

339047

10

F

420.000,00
2.446.740,00

Total da Unidade: 2401

66.758.187,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE
Unidade: 02 - FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

2402.18.451.0639.1346

100

449051

00

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
IMPLANTACAO DE CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES

2402.18.541.0615.1340

100

449051

92

F

1.000,00
1.000,00

ELABORACAO DE INSTRUMENTOS PARA PROTECAO AMBIENTAL

2402.18.541.0615.1341

100

449051

90

F

1.000,00
1.000,00

OPERACAO DE CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES

2402.18.541.0615.2928

100

339039

52

F

1.000,00
1.000,00

APOIO TECNICO OPERACIONAL

2402.18.542.0202.2072

113

339039

73

F

1.110.800,00

141

339039

72

F

324.607,00
1.435.407,00

GESTAO DE INSTRUMENTOS DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

2402.18.542.0202.2206

113

339039

45

F

4.447.059,00

144

339039

28

F

2.857.041,00
7.304.100,00

CONSOLIDACAO DE AREAS REFLORESTADAS

2402.18.543.0615.1339

100

449051

46

F

1.000,00
1.000,00

CAPACITACAO E ARTICULACAO PARA A MUDANCA DO CLIMA

2402.18.573.0652.1345

100

449051

74

F

1.000,00
1.000,00

IMPLANTACAO DE INSTRUMENTO DE APOIO AO SETOR AGRICOLA

2402.18.608.0614.1344

100

449051

29

F

1.000,00
1.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE
Unidade: 02 - FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PRODUCAO AGROECOLOGICA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

2402.18.608.0614.2931

100

339039

74

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
Total da Unidade: 2402

8.747.507,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE
Unidade: 41 - FUNDACAO PARQUES E JARDINS - FPJ
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E
RESILIENCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

2441.18.122.0385.4165

100

339030

50

F

608.440,00

339033

07

F

15.000,00

339036

42

F

185.066,00

339037

28

F

354.000,00

339039

99

F

173.702,00

339047

02

F

7.000,00

200

VALOR

449052

42

F

187.231,00

339014

45

F

1.000,00

339030

60

F

190.022,00

339039

00

F

380.846,00

339047

02

F

80.000,00

TOTAL

2.182.307,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - MUDANCAS
CLIMATICAS E RESILIENCIA

2441.18.122.0385.4415

100

339039

03

F

729.900,00

339139

64

F

31.000,00
760.900,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA

2441.18.122.0385.4425

100

339039

88

F

350.000,00
350.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA

2441.18.126.0385.4765

100

339040

36

F

242.246,00

449040

10

F

30.000,00

449052

55

F

260.000,00
532.246,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA

2441.18.541.0385.4345

100

339039

77

F

493.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE
Unidade: 41 - FUNDACAO PARQUES E JARDINS - FPJ
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

339059

14

F

VALOR

TOTAL

105.000,00
598.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - MUDANCAS
CLIMATICAS E RESILIENCIA

2441.18.541.0385.4525

100

319011

66

F

5.455.000,00

319013

27

F

323.000,00

319016

73

F

477.000,00

319049

30

F

129.000,00

319092

20

F

25.000,00

319094

91

F

1.000,00
6.410.000,00

CONSERVACAO DE AREAS VERDES DE LAZER

2441.18.541.0615.4010

100

339039

01

F

1.000,00

141

339039

07

F

1.493.723,00
1.494.723,00

REQUALIFICACAO DOS PARQUES URBANOS DO RIO

2441.18.541.0617.3805

100

449051

11

F

1.000,00
1.000,00

TRATAMENTO PAISAGISTICO

2441.18.543.0615.3010

125

449039

27

F

42.550.812,00

141

449051

48

F

27.448.188,00
69.999.000,00

REQUALIFICACAO DAS AREAS VERDES E PRACAS DO RIO

2441.18.543.0615.3804

100

449051

49

F

1.000,00
1.000,00

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

2441.18.846.9000.6002

100

319091

30

F

100.000,00

339091

26

F

180.780,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE
Unidade: 41 - FUNDACAO PARQUES E JARDINS - FPJ
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

280.780,00
Total da Unidade: 2441

82.609.956,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE
Unidade: 43 - FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-AGUAS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E
RESILIENCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

2443.17.122.0385.4165

100

339030

09

F

23.000,00

339033

44

F

8.000,00

339036

90

F

30.000,00

339037

76

F

125.184,00

339039

37

F

124.886,00

339047

40

F

429.498,00

339092

01

F

20,00

339139

00

F

40.440,00

339014

93

F

11.695,00

339030

09

F

8.150,00

339036

02

F

15.504,00

339037

87

F

70.416,00

339039

48

F

526.430,00

339047

50

F

49.500,00

339139

00

F

12.065,00

200

VALOR

TOTAL

1.474.788,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - MUDANCAS
CLIMATICAS E RESILIENCIA

2443.17.122.0385.4415

100

339039

40

F

22.683,00

200

339039

51

F

10.000,00
32.683,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA

2443.17.122.0385.4425

200

339039

37

F

970,00
970,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA

2443.17.126.0385.4765

100

339040

84

F

167.702,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE
Unidade: 43 - FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-AGUAS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

200

339030

11

F

3.614,00

339040

95

F

68.828,00

TOTAL

240.144,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA

2443.17.452.0385.4345

100

339039

40

F

116.000,00
116.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - MUDANCAS
CLIMATICAS E RESILIENCIA

2443.17.452.0385.4525

100

319011

30

F

1.077.000,00

319013

01

F

293.000,00

319016

47

F

288.000,00

319092

05

F

25.000,00
1.683.000,00

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE
INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS

2443.17.512.0616.3046

108

449039
449051

110

449039
449051

63

F

11.046.902,00

125

449039

25

F

10.339.111,00

449051

19

F

39.660.889,00

449039

50

F

398.825,00

449051

43

F

2.276.985,00

174

449051

88

F

221.229,00

218

449051

90

F

452.494,00

126

73

F

293.700,00

67

F

14.238.096,00

70

F

6.826.102,00

85.754.333,00
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA ZONA OESTE

2443.17.512.0616.3719

110

449039

33

F

141.443,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE
Unidade: 43 - FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-AGUAS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

126

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

449051

27

F

14.311.667,00

449039

13

F

52.953,00

449051

07

F

1.254.567,00

VALOR

TOTAL

15.760.630,00
CONTROLE E FISCALIZACAO DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM

2443.17.512.0616.4200

141

339039

56

F

1.000,00
1.000,00

GESTAO E FISCALIZACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE
DRENAGEM URBANA

2443.17.512.0616.4201

141

339039

54

F

1.000,00
1.000,00

REGULACAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DE CONCESSAO DE
ESGOTAMENTO SANITARIO

2443.17.512.0616.4203

200

339035

34

F

764.880,00

339039

66

F

4.339.194,00

339092

20

F

23.845,00
5.127.919,00

MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

2443.17.512.0616.4713

141

339039

05

F

1.257.170,00
1.257.170,00

MANUTENCAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS
HIDROGRAFICAS

2443.17.512.0616.4728

100

339039

85

F

1.030.000,00

141

339039

80

F

19.620.749,00
20.650.749,00

MANUTENCAO E OPERACAO DE SISTEMAS DE QUALIDADE DE AGUAS
URBANAS

2443.17.512.0616.4729

141

200

339030

40

F

4.889.739,00

339039

89

F

12.673.769,00

339092

42

F

6.010,00

339039

94

F

3.000,00
17.572.518,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE
Unidade: 43 - FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-AGUAS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

2443.17.846.9000.6002

100

339091

74

F

45.125,00

200

339091

85

F

12.813,00

VALOR

TOTAL

57.938,00
Total da Unidade: 2443

149.730.842,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE
Unidade: 44 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - FMSB
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO E OPERACAO DE SISTEMAS DE QUALIDADE DE AGUAS
URBANAS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

2444.17.512.0616.4729

100

339039

45

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
Total da Unidade: 2444
Total do Órgão: 24

1.000,00
307.847.492,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - IGUALDADE E EQUIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

2501.27.122.0381.2161

100

339014

04

F

15.000,00

339030

20

F

3.016.000,00

339037

09

F

1.462.080,00

339039

69

F

8.400.000,00

339139

20

F

15.000,00

VALOR

TOTAL

12.908.080,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E
EQUIDADE

2501.27.122.0381.2411

100

339039

72

F

2.194.439,00
2.194.439,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

2501.27.122.0381.2421

100

339039

58

F

4.041.244,00
4.041.244,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA IGUALDADE E EQUIDADE

2501.27.126.0381.2791

100

339040

52

F

67.791,00
67.791,00

FORNECIMENTO DE BOLSA ATLETA DO AMANHA

2501.27.811.0642.2237

100

339039

45

F

1.000,00

339048

33

F

1.549.000,00
1.550.000,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

2501.27.812.0381.2341

100

339039

31

F

202.000,00
202.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - IGUALDADE E EQUIDADE

2501.27.812.0381.2521

100

319011

20

F

7.060.000,00

319016

38

F

1.281.000,00

319049

06

F

31.000,00
8.372.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA
PREVENCAO DAS VULNERABILIDADES SOCIAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

2501.27.812.0642.2068

100

335039

45

F

VALOR

TOTAL

14.230.000,00
14.230.000,00

RIO DE JANEIRO - CIDADE ATIVA - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER

2501.27.812.0642.2087

100

339039

28

F

1.000,00
1.000,00

MANUTENCAO DO PROJETO RIO EM FORMA

2501.27.812.0642.2238

100

335039

46

F

52.501.000,00
52.501.000,00

PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM A ESTRUTURA DO LEGADO
OLIMPICO

2501.27.812.0642.2983

100

335039

68

F

6.001.000,00

339039

88

F

1.000,00
6.002.000,00

Total da Unidade: 2501

102.069.554,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL PARA OS ESPORTES - FUPES
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

RIO DE JANEIRO - CIDADE ATIVA - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

2503.27.812.0642.2087

100

339039

51

F

3.000,00

TOTAL

3.000,00
Total da Unidade: 2503

3.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade: 04 - SUBSECRETARIA DE LEGADO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - IGUALDADE E EQUIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

2504.27.122.0381.2161

100

333030

95

F

1.200,00

339030

15

F

1.000,00

339037

93

F

1.000,00

339039

54

F

3.478.178,00

TOTAL

3.481.378,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E
EQUIDADE

2504.27.122.0381.2411

100

339039

68

F

2.639.277,00
2.639.277,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

2504.27.122.0381.2421

100

339039

43

F

1.180.775,00
1.180.775,00

Total da Unidade: 2504
Total do Órgão: 25

7.301.430,00
109.373.984,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
COMPETITIVIDADE E INOVACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

2601.11.122.0383.2163

100

339014

03

F

12.000,00

339030

18

F

42.000,00

339033

64

F

24.000,00

339037

96

F

450.000,00

339039

57

F

541.280,00

339139

19

F

20.000,00

VALOR

TOTAL

1.089.280,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO

2601.11.122.0383.2413

100

339039

60

F

50.000,00
50.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO

2601.11.122.0383.2423

100

339039

46

F

75.000,00
75.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO

2601.11.126.0383.2793

100

339040

40

F

70.000,00
70.000,00

CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA

2601.11.128.0311.2135

100

339039

96

F

10.000,00
10.000,00

RECUPERACAO DE RESTAURANTES POPULARES

2601.11.306.0520.1502

100

449051

56

F

1.000,00
1.000,00

APOIO AO CIDADAO

2601.11.306.0520.2279

100

339039

05

F

4.000.000,00
4.000.000,00

CAPACITACAO AO MUNDO DO TRABALHO

2601.11.333.0609.2903

100

339030

08

F

20.000,00

339036

01

F

38.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

339039

47

F

200.000,00

102

339039

07

F

2.000,00

108

339039

63

F

500.000,00

118

339039

86

F

200.000,00

FONTE

VALOR

TOTAL

960.000,00
EMPREGABILIDADE E GERACAO DE RENDA

2601.11.333.0611.2902

100

339037

96

F

270.000,00

339039

57

F

50.000,00
320.000,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO

2601.11.363.0383.2343

100

339039

96

F

300.000,00
300.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
COMPETITIVIDADE E INOVACAO

2601.11.363.0383.2523

100

319011

85

F

8.667.000,00

319016

92

F

1.814.000,00

319049

50

F

28.000,00

319096

71

F

228.220,00
10.737.220,00

Total da Unidade: 2601

17.612.500,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Unidade: 02 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO DO MRJ - FUNDET
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

ACESSO AO CREDITO PRODUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

2602.11.334.0611.2265

100

339039

13

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
Total da Unidade: 2602

1.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNTRAB-RIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CAPACITACAO AO MUNDO DO TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

2605.11.333.0609.2903

102

339039

53

F

100.000,00

118

339039

33

F

350.000,00

VALOR

TOTAL

450.000,00
EMPREGABILIDADE E GERACAO DE RENDA

2605.11.333.0611.2902

102

339039

63

F

25.000,00

108

339039

20

F

405.340,00
430.340,00

EMPREENDEDORISMO

2605.11.334.0609.2905

100

339039

13

F

1.000,00

102

339039

72

F

50.000,00
51.000,00

Total da Unidade: 2605
Total do Órgão: 26

931.340,00
18.544.840,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDAVEL E QUALIDADE DE VIDA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDAVEL E QUALIDADE DE VIDA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO
CONECTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

2801.04.122.0380.2160

100

339014

08

F

10.000,00

339030

12

F

10.000,00

339033

69

F

5.000,00

339037

90

F

84.000,00

339039

51

F

391.760,00

339040

96

F

14.132,00

339139

13

F

22.911,00

VALOR

TOTAL

537.803,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

2801.04.122.0380.2410

100

339039

65

F

1.940,00
1.940,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

2801.04.122.0380.2420

100

339039

40

F

1.000,00
1.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

2801.04.126.0380.2790

100

449052

64

F

112.500,00
112.500,00

CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA

2801.04.128.0311.2135

100

339039

55

F

40.000,00
40.000,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

2801.04.241.0380.2340

100

339039

35

F

102.000,00
102.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

2801.04.241.0380.2520

100

319011

24

F

6.107.000,00

319016

31

F

768.000,00

319049

00

F

3.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDAVEL E QUALIDADE DE VIDA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDAVEL E QUALIDADE DE VIDA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

6.878.000,00
INTERVENCOES NO DOMINIO PUBLICO DE INTERESSE DA POPULACAO
IDOSA

2801.08.241.0655.1151

125

449039

39

F

700.000,00

449051

22

F

2.700.000,00
3.400.000,00

CUIDADO E ATENCAO A PESSOA IDOSA

2801.08.241.0655.1360

125

339039

89

F

10.114.561,00
10.114.561,00

TRANSFERENCIA DE RENDA - 60+ CARIOCA

2801.08.241.0655.2242

125

339006

45

F

2.912.000,00

339048

01

F

100.200,00
3.012.200,00

ACOES DE CONVIVENCIA E PROMOCAO DE VIDA SAUDAVEL PARA PESSOAS
EM PROCESSO DE ENVELHECIMENTO E IDOSOS

2801.08.241.0655.2861

100

335039

19

F

1.000,00

125

335039

97

F

23.771.662,00
23.772.662,00

Total da Unidade: 2801

47.972.666,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDAVEL E QUALIDADE DE VIDA
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMID
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROMOCAO E PROTECAO AO IDOSO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

2802.08.241.0655.2000

105

339030

24

F

136.851,00

339039

63

F

140.946,00

113

449052

80

F

67.413,00

125

335039

89

F

218.481,00

339030

60

F

43.696,00

VALOR

TOTAL

607.387,00
Total da Unidade: 2802
Total do Órgão: 28

607.387,00
48.580.053,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO
CONECTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

2901.26.122.0380.2160

100

339014

53

F

700,00

339030

79

F

35.000,00

339033

15

F

17.500,00

339035

86

F

59.500,00

339036

61

F

700,00

339037

47

F

266.000,00

339039

08

F

3.110.812,00

339047

10

F

10.000,00

339093

57

F

1.000,00

339139

70

F

733.550,00

TOTAL

4.234.762,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

2901.26.122.0380.2410

100

339039

11

F

560.597,00
560.597,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

2901.26.122.0380.2420

100

339039

08

F

1.000.000,00
1.000.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

2901.26.126.0380.2790

100

339030

28

F

700,00

339039

67

F

700,00

339040

02

F

1.790.000,00
1.791.400,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

2901.26.452.0380.2340

100

339039

11

F

962.000,00
962.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

2901.26.452.0380.2520

100

319011

00

F

41.592.000,00

319016

18

F

1.646.000,00

319049

85

F

58.000,00

VALOR

TOTAL

43.296.000,00
CONTROLE E SEGURANCA DE TRANSPORTE URBANO

2901.26.452.0603.2097

100

339039

19

F

1.000,00
1.000,00

APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTES

2901.26.453.0603.2262

100

339039

31

F

376.740,00
376.740,00

IMPLANTACAO E OPERACAO DO CORREDOR BRT TRANSBRASIL

2901.26.453.0604.2906

100

339039

07

F

1.000,00
1.000,00

Total da Unidade: 2901

52.223.499,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 02 - FUNDO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL - FMUS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTES

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

2902.26.453.0603.2262

100

456066

30

F

VALOR

TOTAL

109.600.000,00
109.600.000,00

Total da Unidade: 2902

109.600.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 51 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DO RIO DE JANEIRO - CET-RIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - COOPERACAO E PAZ

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

2951.26.122.0382.4162

100

339014

63

F

2.038,00

339030

89

F

53.757,00

339033

25

F

2.038,00

339036

71

F

223.585,00

339037

57

F

1.112.535,00

339039

18

F

1.779.600,00

339047

20

F

24.507,00

339139

80

F

1.200.373,00

339147

92

F

623.250,00

339039

29

F

87.312,00

200

TOTAL

5.108.995,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA COOPERACAO E PAZ

2951.26.122.0382.4412

100

339039

21

F

144.458,00
144.458,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - COOPERACAO E PAZ

2951.26.122.0382.4422

100

339039

07

F

99.802,00
99.802,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA COOPERACAO E PAZ

2951.26.126.0382.4762

100

339030

91

F

8.564,00

339040

65

F

30.385,00
38.949,00

CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA

2951.26.128.0311.4009

100

339039

98

F

14.000,00
14.000,00

SINALIZACAO GRAFICA BRS

2951.26.451.0603.4908

100

449039

07

F

524.988,00
524.988,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 51 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DO RIO DE JANEIRO - CET-RIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

SINALIZACAO GRAFICA TRANSBRASIL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

2951.26.451.0604.4912

100

449039

32

F

VALOR

TOTAL

1.459.880,00
1.459.880,00

SINALIZACAO GRAFICA E SEMAFORICA EDUCATIVA

2951.26.451.0606.4913

100

449039

40

F

71.027,00

449052

10

F

113.581,00
184.608,00

ESTUDOS CICLOVIARIOS

2951.26.451.0639.4909

100

339039

84

F

1.000,00
1.000,00

SINALIZACAO CICLOVIARIA

2951.26.451.0639.4910

100

449039

40

F

2.095.394,00
2.095.394,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA COOPERACAO E PAZ

2951.26.452.0382.4342

100

339008

25

F

471.000,00

339039

21

F

5.132.000,00

339059

79

F

509.000,00
6.112.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - COOPERACAO E
PAZ

2951.26.452.0382.4522

100

319011

10

F

31.189.000,00

319013

81

F

11.810.000,00

319016

28

F

3.044.000,00

319092

85

F

401.000,00

319094

46

F

235.000,00
46.679.000,00

FISCALIZACAO ELETRONICA BRS

2951.26.452.0603.4907

100

339039

36

F

11.924.576,00

200

339039

47

F

1.526.424,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 51 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DO RIO DE JANEIRO - CET-RIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

13.451.000,00
FISCALIZACAO ELETRONICA BRT TRANSBRASIL

2951.26.452.0604.4911

100

339039

72

F

1.000,00
1.000,00

SINALIZACAO GRAFICA DE PADRONIZACAO

2951.26.452.0606.3808

100

339039

69

F

1.000,00
1.000,00

EDUCACAO PARA TRANSITO

2951.26.452.0606.4914

100

339039

87

F

1.518.774,00

109

339039

28

F

8.331.226,00
9.850.000,00

SISTEMAS INTELIGENTES

2951.26.452.0606.4915

109

339039

26

F

1.000,00
1.000,00

MONITORAMENTO DE TRANSITO

2951.26.452.0606.4916

100

339039

83

F

1.000,00
1.000,00

SISTEMA DE SINALIZACAO INTELIGENTE

2951.26.452.0607.3722

100

112

449030

52

F

1.364.224,00

449039

91

F

2.486.188,00

449052

60

F

55.612,00

449039

63

F

11.541.763,00

449052

32

F

20.287.343,00
35.735.130,00

OPERACAO DE TRANSITO

2951.26.452.0607.4062

100

339039

95

F

9.729.553,00

109

339039

36

F

27.666.156,00
37.395.709,00

SINALIZACAO GRAFICA E SEMAFORICA

2951.26.452.0607.4205

100

339039

44

F

38.315.871,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 51 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DO RIO DE JANEIRO - CET-RIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

109

339030

56

F

103.312,00

339039

95

F

20.239.283,00

449052

49

F

2.465.001,00

VALOR

TOTAL

61.123.467,00
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INTELIGENTES

2951.26.452.0607.4917

100

339039

31

F

1.000,00

109

339039

82

F

23.510.917,00
23.511.917,00

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

2951.26.846.9000.6002

100

319091

23

F

3.500.000,00

339091

10

F

1.825.929,00
5.325.929,00

Total da Unidade: 2951

248.860.226,00

Total do Órgão: 29

410.683.725,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

3001.13.128.0311.2135

100

339039

11

F

VALOR

TOTAL

16.707,00
16.707,00

CRIACAO DO MUSEU DA HISTORIA E DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA

3001.13.392.0154.1358

112

449051

39

F

5.000.000,00
5.000.000,00

CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, RESTAURACAO E IMPLANTACAO DE
UNIDADES CULTURAIS

3001.13.392.0154.1460

100

449051

10

F

4.500.000,00

112

449051

92

F

15.500.000,00
20.000.000,00

TERRITORIALIZACAO DO FOMENTO A CULTURA NO MUNICIPIO DO RIO DE
JANEIRO

3001.13.392.0631.1356

100

339031

64

F

100,00
100,00

IMPLANTACAO E GESTAO DO CONSELHO, PLANO E FUNDO MUNICIPAL DE
CULTURA

3001.13.392.0631.2960

100

339039

09

F

100,00
100,00

APOIO E FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL, ARTISTICA E SOCIOCULTURAL

3001.13.392.0631.2961

100

339031

42

F

100,00

339039

07

F

35.332.000,00
35.332.100,00

PROMOCAO DA POLITICA DE CULTURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

3001.13.392.0631.2962

100

335039

84

F

4.500.000,00

339036

58

F

149.335,00

339040

39

F

200.000,00

339047

07

F

29.867,00
4.879.202,00

APOIO A EVENTOS NA AREA CULTURAL ATRAVES DA LEI DE INCENTIVO A
CULTURA CARIOCA - LEI No 5.553/2013

3001.13.392.0631.2964

103

339039

84

F

54.891.890,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

54.891.890,00
QUALIFICACAO DA GESTAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E
ARTICULACAO COM O TERRITORIO

3001.13.392.0631.2966

100

335039

87

F

3.000.000,00
3.000.000,00

FORMACAO PARA O TRABALHO CULTURAL

3001.13.392.0631.2967

100

335039

85

F

2.095.062,00
2.095.062,00

CONTRIBUICAO A FUNDACAO LUCIEN FINKELSTEIN - LEI No 2.734/98

3001.13.392.9000.5017

100

335041

69

F

100,00
100,00

CONTRIBUICAO A FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA - LEI No
2.002/93

3001.13.392.9000.5018

100

335041

67

F

100,00
100,00

CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO CASA DO PONTAL - LEI No 2.645/98

3001.13.392.9000.5019

100

335041

65

F

100,00
100,00

CONTRIBUICAO AO MUSEU DE ARTE MODERNA - LEI No 1.961/93

3001.13.392.9000.5020

100

335041

47

F

100,00
100,00

CONTRIBUICAO A ORQUESTRA FILARMONICA DO RIO DE JANEIRO - LEI No
2.002/93

3001.13.392.9000.5021

100

335041

45

F

100,00
100,00

Total da Unidade: 3001

125.215.661,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 02 - ADMINISTRACAO SETORIAL
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - IGUALDADE E EQUIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

3002.13.122.0381.2161

100

339014

83

F

40.000,00

339030

00

F

40.000,00

339039

38

F

551.953,00

339139

00

F

137.319,00

VALOR

TOTAL

769.272,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E
EQUIDADE

3002.13.122.0381.2411

100

339039

41

F

1.368.791,00
1.368.791,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

3002.13.122.0381.2421

100

339039

27

F

7.004.843,00
7.004.843,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA IGUALDADE E EQUIDADE

3002.13.126.0381.2791

100

339040

21

F

372.899,00
372.899,00

GESTAO DO MUSEU DO AMANHA E DO MUSEU DE ARTE DO RIO - MAR

3002.13.392.0154.2180

100

335039

07

F

2.647.737,00
2.647.737,00

GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ESPACOS CULTURAIS

3002.13.392.0154.2263

100

102

339036

87

F

85.176,00

339037

62

F

17.699.893,00

339039

23

F

6.170.680,00

339040

68

F

314.904,00

339093

72

F

28.779,00

339039

82

F

7.000,00
24.306.432,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

3002.13.392.0381.2341

100

339039

87

F

448.000,00
448.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 02 - ADMINISTRACAO SETORIAL
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - IGUALDADE E EQUIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

3002.13.392.0381.2521

100

319011

76

F

14.850.000,00

319016

83

F

750.000,00

319049

40

F

76.000,00

VALOR

TOTAL

15.676.000,00
Total da Unidade: 3002

52.593.974,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - IGUALDADE E EQUIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

3007.13.122.0381.2161

113

339039

53

F

VALOR

TOTAL

371.611,00
371.611,00

Total da Unidade: 3007

371.611,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 10 - ATIVIDADES DAS SUBSECRETARIAS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

RECUPERACAO DO ESPACO SOLAR DEL REY

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

3010.13.392.0154.1505

112

449051

62

F

VALOR

TOTAL

5.000.000,00
5.000.000,00

GESTAO DAS LONAS CULTURAIS E ARENAS CARIOCAS

3010.13.392.0154.2056

100

335039

01

F

1.217.988,00
1.217.988,00

Total da Unidade: 3010
Total do Órgão: 30

6.217.988,00
184.399.234,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: 01 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEC DE FAZ E PLANEJ/SUBSECRET DE GENTE E GESTAO COMPARTILHADA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS
DA CMRJ

3101.04.031.0003.2065

165

319113

65

F

74.818.000,00

170

319113

45

F

58.439.000,00

VALOR

TOTAL

133.257.000,00
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS
DO TCMRJ

3101.04.032.0004.2066

165

319113

36

F

33.034.000,00

170

319113

16

F

38.610.000,00
71.644.000,00

GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS
- AUTARQUIAS / FUNDACOES

3101.04.122.0389.2067

170

319113

56

F

147.166.000,00
147.166.000,00

PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS

3101.04.122.0389.2326

100

319011

95

F

168.573.000,00

319016

03

F

11.031.000,00

319049

60

F

488.000,00
180.092.000,00

OUTRAS DESPESAS COMPLEMENTARES COM PESSOAL

3101.04.122.0389.2384

100

319011

81

F

388.942.078,00

319013

42

F

161.250.659,00

319016

99

F

50.771.066,00

319092

46

F

50.000.000,00
650.963.803,00

GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS

3101.04.122.0389.2389

100

319008

87

F

27.058.000,00

319011

82

F

10.412.743,00

319013

43

F

20.896.000,00

319016

90

F

4.686.000,00

319049

57

F

9.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: 01 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEC DE FAZ E PLANEJ/SUBSECRET DE GENTE E GESTAO COMPARTILHADA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

319092

47

F

18.997.065,00

319094

08

F

1.919.000,00

VALOR

339008

73

F

3.646.000,00

165

319113

54

F

467.975.000,00

170

319113

34

F

337.896.000,00

TOTAL

893.494.808,00
OPERACIONALIZACAO DA PENSAO ESPECIAL - LC No 193/2018

3101.08.122.0389.2597

100

319048

20

F

78.516.000,00
78.516.000,00

PENSAO ESPECIAL

3101.09.273.0389.2328

100

339059

00

F

3.088.000,00
3.088.000,00

PLANO DE SAUDE

3101.09.273.0389.2598

168

339108

65

F

157.190.894,00
157.190.894,00

APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - LEI No 5.300/2011

3101.28.846.9000.5706

100

339197

80

F

364.553.512,00
364.553.512,00

APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI

3101.28.846.9000.5708

100

339093

92

F

1.000,00
1.000,00

APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - ART. 33-B, LEI No 3.344/2001

3101.28.846.9000.5710

100

339093

72

F

1.000,00
1.000,00

Total da Unidade: 3101

2.679.968.017,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: 02 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA CARIOCA DE SECURITIZACAO

3102.04.122.0389.1926

100

459065

36

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS / COMPANHIAS

3102.04.122.0389.1928

100

449051

99

F

1.000,00
1.000,00

ARRECADACAO MUNICIPAL

3102.04.122.0389.2062

100

339031

00

F

1.000,00

339035

20

F

1.290.000,00

339039

52

F

16.536.623,00

339040

97

F

1.520.000,00
19.347.623,00

DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS

3102.04.122.0389.2157

100

339139

03

F

65.000.000,00
65.000.000,00

ACOES DE MANUTENCAO DA REGULARIDADE CADASTRAL, FINANCEIRA,
CONTABIL E FISCAL DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO

3102.28.122.0389.5705

100

339039

34

F

6.373,00
6.373,00

ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA

3102.28.841.9000.5024

100

329021

00

F

21.702.887,00

329022

84

F

534.679,00
22.237.566,00

DIVIDA RENEGOCIADA

3102.28.841.9000.5025

100

469077

77

F

74.436.198,00
74.436.198,00

REESTRUTURACAO DA DIVIDA RENEGOCIADA

3102.28.841.9000.5098

100

329021

70

F

160.229.236,00

469077

40

F

237.084.052,00
397.313.288,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: 02 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

3102.28.843.9000.5026

100

329021

30

F

489.360.382,00

329022

16

F

59.866.494,00

VALOR

TOTAL

549.226.876,00
DIVIDA INTERNA

3102.28.843.9000.5027

100

469071

16

F

847.288.024,00
847.288.024,00

ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA

3102.28.844.9000.5028

100

329021

50

F

8.037.651,00
8.037.651,00

DIVIDA EXTERNA

3102.28.844.9000.5029

100

469071

35

F

58.329.927,00
58.329.927,00

ENCARGOS - BID - PROAP III

3102.28.844.9000.5704

100

329021

02

F

7.684.756,00

469077

71

F

41.306.645,00
48.991.401,00

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP

3102.28.846.0389.2004

100

339047

38

F

265.534.786,00
265.534.786,00

RESTITUICAO DE INDEBITOS E OUTROS RESSARCIMENTOS

3102.28.846.0389.2046

100

339039

53

F

974.606,00

339067

03

F

5.041.947,00

339093

03

F

584.133,00
6.600.686,00

PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO IMOBILIARIO

3102.28.846.0389.2596

100

339093

78

F

1.000,00

339193

30

F

3.131.304,00
3.132.304,00

RESERVA TECNICA - AJUSTE FISCAL

3102.28.846.9000.5099

125

339099

47

F

508.803.825,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: 02 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

508.803.825,00
Total da Unidade: 3102

2.874.288.528,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: 03 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

3103.15.451.0303.1924

100

459065

70

F

7.000.000,00

459093

20

F

1.000,00

VALOR

TOTAL

7.001.000,00
Total da Unidade: 3103

7.001.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: 04 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

OPERACOES REFERENTES A SINALIZACAO SEMAFORICA E DESPESAS COM
ENVIO E RESTITUICAO E MULTAS DE TRANSITO

3104.04.122.0380.2287

100

339039

06

F

6.832.433,00

109

339039

46

F

30.755.000,00

339067

07

F

200.000,00

339093

95

F

5.000,00

VALOR

TOTAL

37.792.433,00
TRANSFERENCIAS A UNIAO - LEI No 9.503/97

3104.28.845.0380.2234

109

332081

05

F

1.000,00
1.000,00

Total da Unidade: 3104

37.793.433,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: 07 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO, INOVACAO E SIMPLIFICACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PARTICIPACAO NO CAPITAL DA AGENCIA DE FOMENTO DO MUNICIPIO DO
RIO DE JANEIRO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

3107.23.123.0303.1927

100

459065

42

F

VALOR

TOTAL

1.000.000,00
1.000.000,00

Total da Unidade: 3107
Total do Órgão: 31

1.000.000,00
5.600.050.978,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO
CONECTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

3201.16.122.0380.2160

100

339014

07

S

10.000,00

339030

11

S

40.000,00

339033

68

S

55.000,00

339035

29

S

25.000,00

339036

04

S

145.938,00

339037

90

S

726.033,00

339039

50

S

865.555,00

339047

63

S

10.000,00

339092

14

S

1.000,00

339139

12

S

35.000,00

449052

04

S

1.000,00

TOTAL

1.914.526,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

3201.16.122.0380.2410

100

339039

64

S

3.678.128,00

339092

28

S

1.000,00
3.679.128,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

3201.16.122.0380.2420

100

339039

40

S

4.191.747,00
4.191.747,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

3201.16.126.0380.2790

100

339030

70

S

5.000,00

339040

44

S

815.057,00

449052

63

S

40.768,00
860.825,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

3201.16.451.0380.2340

100

339039

41

S

102.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

102.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

3201.16.451.0380.2520

100

319011

30

S

16.769.000,00

319016

48

S

1.189.000,00

319049

05

S

34.000,00
17.992.000,00

Total da Unidade: 3201

28.740.226,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

URBANIZACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AEIS

3202.16.451.0605.1322

100

449039

85

S

2.199.000,00

108

449051

95

S

2.396.714,00

110

449035

76

S

10.189.413,00

449039

09

S

1.016.883,00

449051

91

S

4.903.395,00

449092

61

S

462.974,00

112

449051

40

S

45.000.000,00

126

449035

56

S

519.169,00

449039

88

S

144.647,00

449051

71

S

1.046.605,00

146

449035

91

S

5.713.070,00

449039

13

S

2.704.297,00

174

449051

06

S

59.563,00

TOTAL

76.355.730,00
URBANIZACAO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS POPULARES - PROAP IV

3202.16.451.0605.1323

112

449051

49

S

1.000,00

126

449051

70

S

1.000,00
2.000,00

URBANIZACAO INTEGRADA - PROGRAMA PRO-MORADIA

3202.16.451.0605.1324

112

449051

47

S

1.000,00

126

449051

78

S

1.000,00
2.000,00

INTERVENCAO HABITACIONAL NOS TERRITORIOS SOCIAIS

3202.16.482.0516.1347

100

449039

54

S

1.000,00
1.000,00

PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

3202.16.482.0605.1320

100

449048

12

S

11.379.400,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

108

449039

40

S

5.606.631,00

112

449051

90

S

3.360.000,00

146

449051

56

S

4.015.000,00

TOTAL

24.361.031,00
AUXILIO HABITACIONAL TEMPORARIO

3202.16.482.0605.2901

100

339048

79

S

14.308.041,00

339091

69

S

36.000,00

113

339048

75

S

23.159,00
14.367.200,00

PRODUCAO HABITACIONAL NA AREA CENTRAL

3202.16.482.0637.1321

100

449048

65

S

480.000,00

112

449039

49

S

3.300.000,00

449051

32

S

7.848.000,00
11.628.000,00

Total da Unidade: 3202

126.716.961,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

URBANIZACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AEIS

3203.16.451.0605.1322

100

449051

30

S

1.000,00

TOTAL

1.000,00
Total da Unidade: 3203
Total do Órgão: 32

1.000,00
155.458.187,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 33 - SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO SOCIAL

3301.23.122.0322.2013

100

339039

80

F

VALOR

TOTAL

32.000,00
32.000,00

SERVICOS GRAFICOS EM GERAL

3301.23.122.0322.4565

100

339036

30

F

20.000,00
20.000,00

APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
COMPETITIVIDADE E INOVACAO

3301.23.122.0383.2163

100

339014

36

F

8.000,00

339039

90

F

24.000,00

449052

44

F

4.000,00
36.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
COMPETITIVIDADE E INOVACAO

3301.23.122.0383.2523

100

319011

66

F

614.000,00

319016

73

F

227.000,00
841.000,00

Total da Unidade: 3301

929.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 33 - SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO
Unidade: 41 - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

3341.13.122.0381.4161

100

339039

54

F

1.033.790,00

200

339014

00

F

40.000,00

339030

26

F

51.006,00

339039

65

F

119.590,00

VALOR

TOTAL

1.244.386,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - IGUALDADE
E EQUIDADE

3341.13.122.0381.4411

100

339039

68

F

363.000,00

200

339039

79

F

400.000,00
763.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

3341.13.122.0381.4421

100

339039

43

F

2.574.682,00

339092

07

F

52.318,00

200

339039

54

F

200.000,00
2.827.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA IGUALDADE E EQUIDADE

3341.13.126.0381.4761

100

339040

02

F

252.451,00

449052

10

F

85.878,00

200

339040

02

F

38.721,00

449052

21

F

31.000,00
408.050,00

APOIO A CULTURA

3341.13.392.0154.4012

100

339039

97

F

449.899,00
449.899,00

GESTAO E MANUTENCAO DOS ESPACOS CULTURAIS

3341.13.392.0154.4013

100

339037

24

F

3.701.106,00

339039

95

F

3.400.570,00

449052

49

F

395.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 33 - SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO
Unidade: 41 - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

200

339037

35

F

552.773,00

339039

07

F

843.897,00

339047

09

F

24.000,00

339139

68

F

21.000,00

VALOR

TOTAL

8.938.346,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA IGUALDADE E EQUIDADE

3341.13.392.0381.4341

100

339039

04

F

67.000,00
67.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E
EQUIDADE

3341.13.392.0381.4521

100

319011

92

F

1.149.000,00

319013

53

F

395.000,00

319016

00

F

314.000,00

319092

57

F

20.000,00

319094

18

F

113.000,00
1.991.000,00

Total da Unidade: 3341

16.688.681,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 33 - SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO
Unidade: 51 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

3351.23.122.0383.4163

100

339014

30

F

5.000,00

339030

55

F

60.000,00

339031

30

F

1.000,00

339032

16

F

1.000,00

339033

02

F

20.000,00

339035

62

F

5.000,00

339036

48

F

40.000,00

339037

23

F

2.980.000,00

339039

94

F

2.392.900,00

339040

29

F

65.000,00

339047

08

F

120.000,00

339092

58

F

1.000,00

339093

33

F

1.000,00

339139

56

F

361.528,00

339014

40

F

5.000,00

339030

66

F

20.000,00

339039

06

F

3.383.003,00

339047

08

F

20.000,00

339139

67

F

52.948,00

449051

73

F

1.000,00

449052

59

F

1.000,00

200

TOTAL

9.536.379,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO

3351.23.122.0383.4413

100

339039

09

F

1.800.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 33 - SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO
Unidade: 51 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

1.800.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E
INOVACAO

3351.23.122.0383.4423

100

339039

83

F

2.754.737,00
2.754.737,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO

3351.23.126.0383.4763

100

339030

68

F

25.000,00

339040

31

F

50.000,00

200

339040

42

F

10.000,00

449052

61

F

1.000,00
86.000,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO

3351.23.695.0383.4343

100

339008

90

F

63.000,00

339039

96

F

1.753.000,00

339059

33

F

19.000,00
1.835.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO

3351.23.695.0383.4523

100

319011

85

F

16.011.000,00

319013

46

F

6.044.000,00

319016

92

F

1.406.000,00

319092

40

F

10.000,00

319094

00

F

373.853,00
23.844.853,00

EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS

3351.23.695.0641.3005

100

339030

65

F

10.000,00

339036

58

F

20.000,00

339039

05

F

15.676.631,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 33 - SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO
Unidade: 51 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

339047

07

F

5.000,00

TOTAL

15.711.631,00
EVENTOS ESPECIAIS TURISTICOS, EDUCACIONAIS, HISTORICOS E
CULTURAIS

3351.23.695.0641.3006

100

339039

03

F

1.000,00
1.000,00

PROJETO CARNAVAL

3351.23.695.0641.3551

100

339039

77

F

54.167.655,00

200

339030

49

F

1.000,00

339040

12

F

1.000,00

339147

52

F

32.025,00

449051

56

F

1.000,00

449052

31

F

1.000,00
54.203.680,00

PLATAFORMA DIGITAL DE TURISMO DO RIO

3351.23.695.0641.3803

100

339030

48

F

1.000,00

339036

30

F

1.000,00

339039

87

F

1.000,00

339040

11

F

1.000,00
4.000,00

MARKETING DO PRODUTO TURISTICO

3351.23.695.0641.4233

100

339030

14

F

48.000,00

339036

07

F

80.000,00

339039

53

F

14.350.000,00

339040

98

F

8.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 33 - SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO
Unidade: 51 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

339139

15

F

VALOR

TOTAL

36.227,00
14.522.227,00

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

3351.23.846.9000.6002

100

319091

41

F

850.000,00

339091

38

F

1.800.000,00
2.650.000,00

Total da Unidade: 3351

126.949.507,00

Total do Órgão: 33

144.567.188,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
COMPETITIVIDADE E INOVACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

3601.19.122.0383.2163

100

339030

05

F

4.500,00

339033

51

F

20.000,00

339039

44

F

609.605,00

339139

06

F

5.000,00

449052

09

F

50.200,00

TOTAL

689.305,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO

3601.19.122.0383.2413

100

339039

58

F

2.000,00
2.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO

3601.19.122.0383.2423

100

339039

33

F

2.000,00
2.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO

3601.19.126.0383.2793

100

339040

38

F

340.940,00

449052

57

F

80.000,00
420.940,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO

3601.19.363.0383.2343

100

339039

83

F

147.000,00
147.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
COMPETITIVIDADE E INOVACAO

3601.19.363.0383.2523

100

319011

72

F

2.932.000,00

319016

80

F

828.000,00

319049

47

F

5.000,00

319096

69

F

1.000,00
3.766.000,00

IMPLANTACAO E OPERACAO DAS BASES DO CONHECIMENTO

3601.19.573.0609.2936

100

339039

15

F

12.412.306,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

12.412.306,00
CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTRO DE DIFUSAO DO CONHECIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO

3601.19.573.0646.1338

100

449051

09

F

1.000,00
1.000,00

APOIO E FOMENTO A INOVACAO DIGITAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA

3601.19.573.0646.2937

100

335039

16

F

27.747.915,00

339039

36

F

756.000,00
28.503.915,00

Total da Unidade: 3601

45.944.466,00

Total do Órgão: 36

45.944.466,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 38 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS ANIMAIS
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS ANIMAIS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - COOPERACAO E PAZ

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

3801.04.122.0382.2162

100

339030

62

F

3.500,00

339039

02

F

56.000,00

TOTAL

59.500,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - COOPERACAO
E PAZ

3801.04.122.0382.2412

100

339039

05

F

86.836,00
86.836,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - COOPERACAO E PAZ

3801.04.122.0382.2422

100

339039

90

F

84.167,00
84.167,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA COOPERACAO E PAZ

3801.04.126.0382.2792

100

339030

11

F

3.500,00

339040

95

F

16.550,00

449052

04

F

20.000,00
40.050,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - COOPERACAO E PAZ

3801.04.541.0382.2522

100

319011

79

F

2.729.000,00

319016

86

F

594.000,00

319049

43

F

3.000,00
3.326.000,00

CONSTRUCAO, REFORMA E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO
DE ANIMAIS URBANOS

3801.04.542.0602.1520

100

449051

32

F

800.000,00
800.000,00

MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS URBANOS

3801.04.542.0602.2019

100

339030

47

F

2.435.079,00

339039

86

F

8.576.406,00

339139

48

F

21.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 38 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS ANIMAIS
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS ANIMAIS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

449052

30

F

VALOR

TOTAL

444.000,00
11.476.485,00

Total da Unidade: 3801

15.873.038,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 38 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS ANIMAIS
Unidade: 02 - FUNDO DE PROTECAO ANIMAL
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

3802.04.542.0602.2019

100

339039

48

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
Total da Unidade: 3802
Total do Órgão: 38

1.000,00
15.874.038,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - COOPERACAO E PAZ

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

3901.04.122.0382.2162

100

339014

95

F

25.000,00

339030

00

F

45.000,00

339033

57

F

45.000,00

339037

89

F

1.090.432,00

339039

40

F

2.478.940,00

339067

00

F

40.000,00

339139

01

F

40.000,00

449052

04

F

1.000,00

VALOR

TOTAL

3.765.372,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - COOPERACAO E PAZ

3901.04.122.0382.2342

100

339039

26

F

347.000,00
347.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - COOPERACAO
E PAZ

3901.04.122.0382.2412

100

339039

53

F

249.379,00
249.379,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - COOPERACAO E PAZ

3901.04.122.0382.2422

100

339039

39

F

534.000,00
534.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - COOPERACAO E PAZ

3901.04.122.0382.2522

100

319011

15

F

9.397.000,00

319016

22

F

4.425.000,00

319049

90

F

25.000,00
13.847.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA COOPERACAO E PAZ

3901.04.126.0382.2792

100

339040

33

F

165.356,00
165.356,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

INTERVENCOES INTEGRADAS PARA PREVENCAO DOS CRIMES
PATRIMONIAIS DE RUA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

3901.06.127.0645.1351

100

449039

77

F

1.600.000,00

449051

60

F

2.473.063,00

449052

46

F

132.123,00

VALOR

TOTAL

4.205.186,00
GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

3901.06.127.0645.2749

100

333041

59

F

15.576.046,00
15.576.046,00

MAPEAMENTO DO PROCESSO DE ENFRENTAMENTO DE CONSTRUCOES
IRREGULARES NAO HABITADAS EM AREAS DE RISCO

3901.15.542.0647.1327

100

339039

74

F

1.000,00
1.000,00

Total da Unidade: 3901

38.690.339,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Unidade: 04 - FUNDO ESPECIAL DE ORDEM PUBLICA - FEOP
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

OPERACOES DE REMOCAO DE VEICULOS DE VIAS PUBLICAS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

3904.06.127.0645.2146

113

339039

14

F

VALOR

TOTAL

25.792.274,00
25.792.274,00

GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

3904.06.127.0645.2749

100

333041

44

F

1.000,00
1.000,00

EDUCACAO PARA TRANSITO

3904.26.452.0606.4914

109

339039

87

F

999.000,00
999.000,00

EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INTELIGENTES

3904.26.452.0607.4917

109

339039

31

F

14.145.939,00
14.145.939,00

Total da Unidade: 3904

40.938.213,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Unidade: 31 - GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - GM-RIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - COOPERACAO E PAZ

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

3931.06.122.0382.4162

100

339014

40

F

4.000,00

339037

33

F

4.646.138,00

339039

05

F

30.000,00

339047

07

F

4.200.000,00

339092

68

F

231,00

339093

43

F

3.951,00

339139

66

F

104.500,00

TOTAL

8.988.820,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA COOPERACAO E PAZ

3931.06.122.0382.4412

100

339039

08

F

2.000.000,00
2.000.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - COOPERACAO E PAZ

3931.06.122.0382.4422

100

339039

93

F

1.812.000,00
1.812.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA COOPERACAO E PAZ

3931.06.126.0382.4762

100

339040

41

F

630.621,00
630.621,00

CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA

3931.06.128.0311.4009

100

339036

28

F

100,00

339039

74

F

100,00
200,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA COOPERACAO E PAZ

3931.06.181.0382.4342

100

339008

17

F

789.000,00

339039

13

F

36.745.000,00

339059

60

F

66.000,00
37.600.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Unidade: 31 - GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - GM-RIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - COOPERACAO E
PAZ

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

3931.06.181.0382.4522

100

319011

02

F

502.131.000,00

319013

73

F

351.000,00

319016

10

F

9.145.000,00

319049

87

F

5.628.000,00

319092

77

F

2.284.618,00

319094

38

F

64.000,00

VALOR

TOTAL

519.603.618,00
MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO

3931.06.181.0601.3111

102

449052

66

F

1.299.000,00
1.299.000,00

MODERNIZACAO E ESTRUTURACAO PARA ORDEM PUBLICA E DEFESA
SOCIAL

3931.06.181.0601.3800

100

449052

39

F

2.594.180,00
2.594.180,00

CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS

3931.06.181.0601.3801

100

449052

37

F

1.839.932,00
1.839.932,00

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

3931.06.181.0601.4211

100

449052

42

F

1.720.000,00
1.720.000,00

ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL

3931.06.181.0601.4564

200

339030

93

F

410.452,00

339033

30

F

21.604,00

339039

22

F

25.220.093,00

339047

35

F

21.330,00
25.673.479,00

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

3931.06.846.9000.6002

100

319091

00

F

641.185,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Unidade: 31 - GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - GM-RIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

339091

07

F

VALOR

TOTAL

31.407,00
672.592,00

Total da Unidade: 3931

604.434.442,00

Total do Órgão: 39

684.062.994,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E
EQUIDADE

4001.08.122.0381.2411

100

339039

57

S

424.000,00

TOTAL

424.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

4001.08.122.0381.2421

100

339039

32

S

766.000,00
766.000,00

MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOA COM
DEFICIENCIA

4001.08.242.0381.2900

100

339036

05

S

247.018,00

339037

90

S

2.434.569,00

339039

51

S

1.895.479,00
4.577.066,00

ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIENCIA (COMDEF)

4001.08.242.0612.2226

100

339039

58

S

1.050,00
1.050,00

INCLUSAO SOCIOEDUCATIVA INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA

4001.08.242.0612.2731

100

335039

80

S

3.366.757,00
3.366.757,00

DESENVOLVIMENTO GLOBAL E INCLUSAO PRODUTIVA DA PESSOA COM
DEFICIENCIA E SUA FAMILIA

4001.08.242.0612.2801

100

335039

08

S

13.302.933,00

339048

16

S

50,00
13.302.983,00

PROMOCAO DE ACOES DE ACESSIBILIDADE

4001.08.242.0612.2939

100

339030

04

S

1.000,00

339039

43

S

121.900,00
122.900,00

CAPACITACAO E QUALIFICACAO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA

4001.08.242.0612.2940

100

335039

05

S

1.000,00

339030

96

S

1.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

339039

25

S

1.000,00

TOTAL

3.000,00
SUPORTE ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL A PESSOA COM DEFICIENCIA

4001.08.367.0381.2154

100

339014

31

S

5.000,00

339030

57

S

15.000,00

339033

04

S

10.000,00

339067

46

S

45,00

339139

58

S

30.000,00
60.045,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

4001.08.367.0381.2341

100

339039

53

S

138.000,00
138.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - IGUALDADE E EQUIDADE

4001.08.367.0381.2521

100

319011

42

S

17.806.000,00

319016

50

S

420.000,00

319049

17

S

13.000,00
18.239.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA IGUALDADE E EQUIDADE

4001.08.367.0381.2791

100

339030

16

S

15.579,00

339040

90

S

55.495,00
71.074,00

Total da Unidade: 4001

41.071.875,00

Total do Órgão: 40

41.071.875,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 41 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

ATIVIDADES DAS SUBPREFEITURAS E ADMINISTRACOES REGIONAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

4101.04.122.0389.2006

100

339039

34

F

700,00

TOTAL

700,00
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA

4101.04.122.0389.2169

100

339039

06

F

325.800,00
325.800,00

ATIVIDADES DA COORDENADORIA TECNICA DE APOIO EXTERNO

4101.04.122.0389.2214

100

339039

60

F

3.850.091,00

449052

14

F

50.000,00
3.900.091,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - GOVERNANCA

4101.04.122.0389.2349

100

339039

81

F

1.809.000,00
1.809.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA

4101.04.122.0389.2419

100

339039

09

F

183.600,00
183.600,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - GOVERNANCA

4101.04.122.0389.2429

100

339039

94

F

850.000,00
850.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA

4101.04.122.0389.2529

100

319011

70

F

73.923.000,00

319016

88

F

24.649.000,00

319049

45

F

179.000,00
98.751.000,00

Total da Unidade: 4101

105.820.191,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 41 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 13 - CENTRO DE OPERACOES E RESILIENCIA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

4113.04.122.0385.2165

100

339039

66

F

VALOR

TOTAL

24.724.884,00
24.724.884,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - MUDANCAS
CLIMATICAS E RESILIENCIA

4113.04.122.0385.2415

100

339039

70

F

90.000,00
90.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA

4113.04.122.0385.2425

100

339039

55

F

1.320.000,00
1.320.000,00

CONSOLIDACAO DO RIO DE JANEIRO COMO CIDADE INTELIGENTE E
SUSTENTAVEL

4113.04.122.0648.1348

100

339039

71

F

1.000,00
1.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA

4113.04.126.0385.2795

100

339040

50

F

75.600,00
75.600,00

INTELIGENCIA ARTIFICIAL E MODELAGEM PARA GESTAO DE EMERGENCIAS
URBANAS

4113.04.182.0643.1349

100

339039

55

F

1.000,00
1.000,00

Total da Unidade: 4113

26.212.484,00

Total do Órgão: 41

132.032.675,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO
Unidade: 01 - SUBSECRETARIA DE ENGENHARIA E CONSERVACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

REVITALIZACAO DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

4301.15.452.0071.1359

100

449051

59

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
ASFALTO LISO

4301.15.452.0071.1774

100

449039

10

F

5.825.243,00

104

449051

11

F

66.354.886,00

109

449051

54

F

23.837.490,00

125

449051

81

F

103.982.381,00
200.000.000,00

MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM

4301.15.452.0071.2735

100

339039

73

F

16.463.277,00

141

339039

79

F

34.479.442,00
50.942.719,00

CONSERVACAO DE LOGRADOUROS

4301.15.452.0071.2778

100

339030

60

F

26.619.841,00

339039

00

F

44.208.294,00

105

339030

04

F

16.145,00

109

339030

01

F

5.065.043,00

339039

40

F

3.822.174,00

339030

31

F

960.900,00

339047

83

F

64.075,00

339030

66

F

35.668.461,00

339039

06

F

98.125.556,00

140

141

214.550.489,00
Total da Unidade: 4301

465.494.208,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO
Unidade: 03 - SUBSECRETARIA DE GESTAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO
CONECTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

4303.15.122.0380.2160

100

339030

41

F

532.819,00

339033

98

F

31.000,00

339036

34

F

158.090,00

339037

10

F

2.191.271,00

339039

80

F

3.036.798,00

339067

30

F

800.000,00

339139

42

F

20.000,00

VALOR

TOTAL

6.769.978,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

4303.15.122.0380.2410

100

339039

94

F

7.543.200,00
7.543.200,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

4303.15.122.0380.2420

100

339039

70

F

3.240.000,00
3.240.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

4303.15.126.0380.2790

100

339040

74

F

1.159.800,00
1.159.800,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

4303.15.452.0380.2340

100

339039

94

F

4.067.000,00
4.067.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E
TERRITORIO CONECTADO

4303.15.452.0380.2520

100

319011

83

F

105.652.000,00

319016

90

F

12.128.000,00

319049

58

F

1.256.000,00
119.036.000,00

Total da Unidade: 4303

141.815.978,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

FISCALIZACAO DAS DETERMINACOES DA LEI DE LIMPEZA URBANA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

4351.15.122.0051.4002

100

339039

08

F

384.729,00

200

339039

08

F

780.039,00

339092

71

F

12.948,00

VALOR

TOTAL

1.177.716,00
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E
RESILIENCIA

4351.15.122.0385.4165

100

200

204

339030

92

F

11.536.928,00

339036

85

F

1.000,00

339037

60

F

1.103.796,00

339039

21

F

38.206.125,00

339047

34

F

1.000,00

339139

93

F

273.844,00

339147

07

F

751.873,00

339014

88

F

21.582,00

339030

04

F

6.592.222,00

339033

40

F

21.188,00

339035

00

F

1,00

339036

96

F

398.975,00

339037

71

F

1.748.391,00

339039

32

F

6.609.962,00

339047

45

F

13.026.229,00

339092

07

F

15.474,00

339093

81

F

126.600,00

339147

07

F

10.203.008,00

449052

05

F

19.600,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

90.657.798,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - MUDANCAS
CLIMATICAS E RESILIENCIA

4351.15.122.0385.4415

100

339039

35

F

3.178.144,00

200

339039

46

F

5.267.565,00
8.445.709,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA

4351.15.122.0385.4425

100

339039

10

F

4.426.931,00

200

339039

21

F

713.893,00
5.140.824,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA

4351.15.126.0385.4765

100

339040

79

F

200

339030

06

F

1,00

339040

80

F

2.505.154,00

339092

09

F

1.000,00

449052

07

F

102.700,00

204

2.435.148,00

5.044.003,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA

4351.15.452.0385.4345

100

200

339008

39

F

6.613.600,00

339030

07

F

1.931.000,00

339039

35

F

304.535.000,00

339059

93

F

1.800.000,00
314.879.600,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - MUDANCAS
CLIMATICAS E RESILIENCIA

4351.15.452.0385.4525

100

319008

29

F

451.000,00

319011

24

F

835.404.000,00

319013

95

F

313.179.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

200

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

319016

31

F

4.392.000,00

319092

99

F

11.962.000,00

VALOR

319094

50

F

25.000,00

319013

07

F

13.470.176,00

319094

60

F

3.000.000,00

TOTAL

1.181.883.176,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

4351.15.846.9000.6002

100

200

319091

72

F

12.000.000,00

339091

69

F

3.617.747,00

319091

83

F

2.091.000,00

339091

70

F

13.851.342,00
31.560.089,00

REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

4351.17.452.0616.4126

100

339039

38

F

101.398.504,00

141

339039

33

F

187.973.517,00

200

339039

49

F

51.766.484,00
341.138.505,00

TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E DESTINACAO FINAL SUSTENTAVEL

4351.17.512.0616.4057

100

339039

73

F

86.240.859,00

141

339039

79

F

147.241.713,00

200

339039

84

F

64.091.948,00
297.574.520,00

LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS EM COMUNIDADES DE BAIXA
RENDA

4351.17.512.0616.4060

100

339034

44

F

14.644.017,00

200

339034

55

F

7.696.282,00
22.340.299,00

OBRAS E INSTALACOES PREDIAIS VOLTADAS A LIMPEZA URBANA

4351.18.452.0051.3104

100

449035

31

F

312.144,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

112

218

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

449051

57

F

1.118.392,00

449052

32

F

225.000,00

449051

29

F

11.278.159,00

449052

04

F

5.634.445,00

449052

82

F

120.000,00

VALOR

TOTAL

18.688.140,00
MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA EM AREAS PUBLICAS

4351.18.541.0615.4042

100

339039

22

F

19.569.443,00

141

339030

99

F

1.253.638,00

339035

07

F

700,00

339039

28

F

4.376.545,00

339030

05

F

138.256,00

339039

33

F

6.349.157,00

200

31.687.739,00
REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SELETIVOS

4351.18.541.0616.4003

141

339039

54

F

3.600.211,00

200

339039

60

F

120.119,00
3.720.330,00

RECUPERACAO E READEQUACAO DAS INSTALACOES PREDIAIS VOLTADAS
A OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA

4351.18.543.0051.4637

100

339039

60

F

9.981.277,00

200

339039

70

F

719.082,00

339092

34

F

18.723,00
10.719.082,00

Total da Unidade: 4351

2.364.657.530,00

Total do Órgão: 43

2.971.967.716,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 44 - VICE PREFEITURA
Unidade: 01 - GABINETE DO VICE PREFEITO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

4401.04.122.0389.2169

100

339039

30

F

VALOR

TOTAL

74.200,00
74.200,00

Total da Unidade: 4401

74.200,00

Total do Órgão: 44

74.200,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 47 - SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS E PROMOCAO DA MULHER
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS E PROMOCAO DA MULHER
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - IGUALDADE E EQUIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

4701.08.122.0381.2161

100

339030

21

F

40.000,00

339039

60

F

423.000,00

339139

22

F

30.000,00

449052

14

F

100.000,00

VALOR

TOTAL

593.000,00
ELABORACAO DE POLITICAS PUBLICAS DE PROMOCAO DOS DIREITOS DAS
MULHERES

4701.14.244.0618.2971

100

339039

05

F

882.840,00
882.840,00

IMPLEMENTACAO DE CASAS DA MULHER CARIOCA E DE CENTROS
ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO A MULHER - CEAMS

4701.14.244.0619.1357

100

335039

79

F

1.724.196,00

339039

99

F

1.720.954,00
3.445.150,00

PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLENCIA
CONTRA MULHERES

4701.14.244.0619.2907

100

335039

65

F

1.995.927,00

339036

39

F

300.000,00

339039

85

F

3.028.656,00

339048

73

F

4.000.000,00
9.324.583,00

ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CODIM
RIO

4701.14.422.0619.2252

100

339039

25

F

1.000,00
1.000,00

Total da Unidade: 4701

14.246.573,00

Total do Órgão: 47

14.246.573,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 50 - SECRETARIA ESPECIAL DE INTEGRACAO METROPOLITANA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE INTEGRACAO METROPOLITANA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

5001.04.122.0389.2169

100

339039

90

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA

5001.04.122.0389.2419

100

339039

05

F

1.000,00
1.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - GOVERNANCA

5001.04.122.0389.2429

100

339039

80

F

1.000,00
1.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA

5001.04.122.0389.2529

100

319011

66

F

100.000,00

319016

73

F

50.000,00
150.000,00

Total da Unidade: 5001

153.000,00

Total do Órgão: 50

153.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INOVACAO E SIMPLIFICACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INOVACAO E SIMPLIFICACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
COMPETITIVIDADE E INOVACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

5201.11.122.0383.2163

100

339014

20

F

20.000,00

339030

46

F

51.150,00

VALOR

339033

92

F

24.620,00

339036

39

F

350,00

339037

14

F

350,00

339039

85

F

908.442,00

339139

47

F

564.456,00

TOTAL

1.569.368,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO

5201.11.122.0383.2343

100

339039

61

F

574.000,00
574.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO

5201.11.122.0383.2413

100

339039

99

F

411.497,00
411.497,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO

5201.11.122.0383.2423

100

339039

74

F

1.000,00
1.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
COMPETITIVIDADE E INOVACAO

5201.11.122.0383.2523

100

319011

50

F

50.246.000,00

319016

68

F

2.702.000,00

319049

25

F

31.000,00
52.979.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO

5201.11.126.0383.2793

100

339030

06

F

700,00

339040

79

F

85.839,00
86.539,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INOVACAO E SIMPLIFICACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INOVACAO E SIMPLIFICACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

REFORMA, ADEQUACAO E MANUTENCAO DE UNIDADES
DESCENTRALIZADAS

5201.15.127.0094.1129

146

449039

18

F

VALOR

TOTAL

1.161.385,00
1.161.385,00

REVITALIZACAO ECONOMICA DA AVENIDA BRASIL

5201.15.127.0638.2957

100

339039

55

F

1.000,00
1.000,00

REVITALIZACAO ECONOMICA DAS ZONAS NORTE E OESTE

5201.23.334.0638.2956

100

339039

19

F

1.000,00
1.000,00

AMPLIACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA

5201.23.334.0649.2251

100

339045

52

F

1.000,00
1.000,00

INCENTIVO A EMPRESAS IMPACTADAS PELA PANDEMIA

5201.23.334.0649.2953

146

449039

35

F

1.000,00
1.000,00

Total da Unidade: 5201

56.786.789,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INOVACAO E SIMPLIFICACAO
Unidade: 02 - SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

REFORMA, ADEQUACAO E MANUTENCAO DE UNIDADES
DESCENTRALIZADAS

5202.15.127.0094.1129

100

449039

41

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
REGULARIZACAO E CONTROLE URBANO

5202.15.127.0094.2086

146

449039

66

F

1.000,00
1.000,00

FOMENTO A CRIACAO TECNOLOGICA NA REGIAO DO PORTO DO RIO

5202.19.572.0650.2955

146

449039

75

F

1.000,00
1.000,00

SIMPLIFICACAO DOS PROCESSOS DE NOVOS EMPREENDIMENTOS

5202.23.334.0648.2954

146

449039

45

F

1.000,00
1.000,00

Total da Unidade: 5202
Total do Órgão: 52

4.000,00
56.790.789,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 53 - SECRETARIA ESPECIAL DA JUVENTUDE CARIOCA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DA JUVENTUDE CARIOCA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - IGUALDADE E EQUIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

5301.04.122.0381.2161

100

339014

35

F

1.000,00

339018

67

F

1.000,00

339030

50

F

94.720,00

339033

08

F

20.000,00

339039

90

F

2.498.318,00

449052

43

F

1.000,00

TOTAL

2.616.038,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E
EQUIDADE

5301.04.122.0381.2411

100

339039

04

F

110.000,00
110.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

5301.04.122.0381.2421

100

339039

89

F

250.000,00
250.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - IGUALDADE E EQUIDADE

5301.04.122.0381.2521

100

319011

65

F

2.132.000,00

319016

72

F

233.000,00
2.365.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA IGUALDADE E EQUIDADE

5301.04.126.0381.2791

100

339030

00

F

1.000,00

339040

83

F

100.000,00

449052

03

F

501.000,00
602.000,00

IMPLANTACAO DE UNIDADES DE APOIO A JUVENTUDE

5301.14.422.0656.1350

100

449051

82

F

1.000,00
1.000,00

INCLUSAO PROFISSIONAL, PROMOCAO DA CIDADANIA E EMANCIPACAO
DOS JOVENS CARIOCAS

5301.14.422.0656.2975

100

339014

15

F

90.000,00

339018

47

F

4.352.125,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 53 - SECRETARIA ESPECIAL DA JUVENTUDE CARIOCA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DA JUVENTUDE CARIOCA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

339030

30

F

1.386.293,00

339031

16

F

2.000.000,00

339033

87

F

343.000,00

339036

23

F

101.000,00

339039

70

F

5.195.366,00

449052

23

F

2.488.000,00

VALOR

TOTAL

15.955.784,00
Total da Unidade: 5301

21.899.822,00

Total do Órgão: 53

21.899.822,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 54 - SECRETARIA ESPECIAL DE ACAO COMUNITARIA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE ACAO COMUNITARIA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - IGUALDADE E EQUIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

5401.04.122.0381.2161

100

339014

83

F

48.000,00

339030

00

F

45.600,00

339033

45

F

96.000,00

339037

77

F

120.000,00

339039

38

F

730.900,00

449052

91

F

10.000,00

VALOR

TOTAL

1.050.500,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

5401.04.122.0381.2341

100

339039

14

F

144.000,00
144.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E
EQUIDADE

5401.04.122.0381.2411

100

339039

41

F

72.000,00
72.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE

5401.04.122.0381.2421

100

339039

27

F

1.000,00
1.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - IGUALDADE E EQUIDADE

5401.04.122.0381.2521

100

319011

03

F

2.993.000,00

319016

10

F

216.000,00
3.209.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA IGUALDADE E EQUIDADE

5401.04.126.0381.2791

100

339030

58

F

8.000,00

339040

21

F

321.000,00

449052

40

F

180.000,00
509.000,00

ACOES COMUNITARIAS INTEGRADAS

5401.14.422.0657.2974

100

339030

30

F

786.500,00

339039

70

F

1.627.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 54 - SECRETARIA ESPECIAL DE ACAO COMUNITARIA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE ACAO COMUNITARIA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

449052

23

F

VALOR

TOTAL

786.500,00
3.200.000,00

MELHORIAS HABITACIONAIS - CASA CARIOCA

5401.16.482.0657.1325

112

449051

23

F

90.000.000,00
90.000.000,00

Total da Unidade: 5401

98.185.500,00

Total do Órgão: 54

98.185.500,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 55 - SECRETARIA ESPECIAL DE CIDADANIA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE CIDADANIA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

5501.14.122.0389.2169

100

339039

95

F

VALOR

TOTAL

1.000.000,00
1.000.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA

5501.14.122.0389.2529

100

319011

60

F

1.621.000,00

319016

78

F

1.000,00
1.622.000,00

Total da Unidade: 5501

2.622.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 55 - SECRETARIA ESPECIAL DE CIDADANIA
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FUMDC
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

5502.14.122.0389.2169

113

339014

00

F

25.000,00

339030

14

F

35.000,00

339039

53

F

112.000,00

449052

07

F

1.000,00

VALOR

TOTAL

173.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA

5502.14.122.0389.2419

113

339039

67

F

29.000,00
29.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - GOVERNANCA

5502.14.122.0389.2429

113

339039

42

F

1.000,00
1.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO
DIRETA - GOVERNANCA

5502.14.126.0389.2799

113

339040

47

F

558.400,00

449052

66

F

1.000,00
559.400,00

CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE SEDE DO PROCON CARIOCA

5502.14.422.0322.1812

100

449051

00

F

1.000,00
1.000,00

ASSISTENCIA E EDUCACAO PARA O CONSUMO

5502.14.422.0322.2140

113

339032

66

F

14.000,00

339033

41

F

50.000,00

339039

34

F

96.000,00

339047

47

F

15.000,00

339139

07

F

30.000,00
205.000,00

FISCALIZACAO DAS RELACOES DE CONSUMO

5502.14.422.0322.2141

113

339039

32

F

60.000,00
60.000,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 55 - SECRETARIA ESPECIAL DE CIDADANIA
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FUMDC
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

ATIVIDADES DO PROCON CARIOCA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

5502.14.422.0322.2144

113

339037

76

F

1.065.000,00

339039

37

F

1.704.621,00

VALOR

TOTAL

2.769.621,00
Total da Unidade: 5502

3.798.021,00

Total do Órgão: 55

6.420.021,00


QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2022

R$ 1

Órgão: 98 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade: 00 - RESERVA DE CONTINGENCIA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

9800.99.999.9999.9999

100

999999

70

F

VALOR

TOTAL

62.618.000,00
62.618.000,00

Total da Unidade: 9800

62.618.000,00

Total do Órgão: 98

62.618.000,00