D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado, na forma do Anexo, o Detalhamento da Despesa do Poder Executivo, compreendendo os
órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, conforme estabelece o art. 23 da Lei 6.623, de 22 de julho
de 2019 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2020, e de acordo com as alterações
efetuadas pelos Decretos nº 47.106, nº 47.107, nº 47.108 e nº 47.109, de 24 de janeiro de 2020.

ATOS DO PREFEITO
ATOS DO PREFEITO
_

_

_

DECRETO RIO Nº 47123 DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020

Art. 2º A Codificação da Receita e da Despesa será divulgada através de Resolução Conjunta da Secretaria
Municipal de Fazenda e da Controladoria Geral do Município.

Aprova o detalhamento da Despesa do Poder Executivo
para o exercício 2020, adequado aos Decretos nº 47.106,
nº 47.107, nº 47.108 e nº 47.109, de 24 de janeiro 2020.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2020.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 2020; 455º ano da fundação da Cidade.
MARCELO CRIVELLA

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação
em vigor,

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

CENTRAL UNICA DE ATENDIMENTO - 1746

1101.04.122.0376.2706

100

339039

20

F

7.190.896,00

APOIO A EVENTOS E PROJETOS

1101.04.122.0389.2022

100

339039

91

F

430.000,00

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

VALOR

TOTAL

7.190.896,00

430.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1101.04.122.0389.2169

100

339014

30

F

200.000,00

339030

55

F

262.672,00

339033

02

F

731.625,00

339036

48

F

40.476,00

339037

23

F

975.949,00

339039

94

F

7.446.343,00

339047

08

F

10.000,00

339092

58

F

1.000,00

339139

56

F

100.000,00
9.768.065,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1101.04.122.0389.2349

100

339039

70

F

2.292.000,00
2.292.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA
PARA OS CIDADAOS

1101.04.122.0389.2419

100

339039

09

F

240.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1101.04.122.0389.2529

100

319011

60

F

74.642.000,00

319016

77

F

37.113.000,00

319049

34

F

129.000,00

240.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

319096

56

F

1.044.052,00

VALOR

TOTAL

112.928.052,00
ACOES E PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

1101.04.122.0423.2127

100

339039

04

F

1.000,00

GESTAO TRANSPARENTE

1101.04.122.0546.1144

100

449035

43

F

1.000,00

AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO VIRTUAL

1101.04.126.0376.1145

100

449039

06

F

2.000,00

449052

85

F

1.000,00

1.000,00

1.000,00

3.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO
DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1101.04.126.0389.2799

100

339040

88

F

1.511.075,00

CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA

1101.04.128.0311.2135

100

339039

05

F

76.865,00

1.511.075,00

76.865,00
RIO EM ACAO SOCIAL

1101.08.422.0516.2267

100

339039

83

F

77.319,00

PROJETOS ESPECIAIS DO RIO MAIS RESPEITO

1101.14.422.0518.2258

100

339039

58

F

1.000,00

ESTRUTURANDO O RIO MAIS RESPEITO

1101.14.422.0518.2259

100

339039

56

F

1.000,00

MANUTENCAO DE SEDES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA

1101.15.122.0389.2049

100

339030

70

F

56.000,00

339037

48

F

2.786.234,00

77.319,00

1.000,00

1.000,00

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
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3

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

339039

09

F

9.314.155,00

339047

11

F

5.000,00

TOTAL

12.161.389,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA
PARA OS CIDADAOS

1101.15.122.0389.2419

100

339039

57

F

2.616.000,00
2.616.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1101.15.122.0389.2429

100

339039

32

F

12.511.737,00
12.511.737,00

PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO - CDURP

1101.15.451.0304.1924

100

459065

29

F

1.000,00

152

459065

71

F

16.898,00
17.898,00
161.828.296,00

Total da Unidade: 1101

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FUMDC
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1107.14.122.0389.2169

113

339014

90

F

25.000,00

339030

06

F

35.000,00

339039

45

F

78.000,00

449052

00

F

1.000,00

VALOR

TOTAL

139.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA
PARA OS CIDADAOS

1107.14.122.0389.2419

113

339039

59

F

29.000,00
29.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1107.14.122.0389.2429

113

339039

34

F

1.000,00
1.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO
DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1107.14.126.0389.2799

100

339040

32

F

1.000,00

113

339040

39

F

2.160,00

449052

58

F

1.000,00
4.160,00

CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE SEDE DO PROCON CARIOCA

1107.14.422.0322.1812

100

449051

02

F

1.000,00
1.000,00

ASSISTENCIA E EDUCACAO PARA O CONSUMO

1107.14.422.0322.2140

113

339032

58

F

15.000,00

339033

33

F

50.000,00

339036

80

F

20.000,00

339039

26

F

192.000,00

339047

39

F

15.000,00

339139

98

F

25.000,00
317.000,00

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

4

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FUMDC
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

FISCALIZACAO DAS RELACOES DE CONSUMO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1107.14.422.0322.2141

113

339039

24

F

68.400,00

TOTAL

68.400,00
ATIVIDADES DO PROCON CARIOCA

1107.14.422.0322.2144

113

339037

68

F

1.577.000,00

339039

29

F

1.142.596,00
2.719.596,00
3.279.156,00

Total da Unidade: 1107

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 09 - SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MODERNIZACAO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS - PNAFM

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1109.04.122.0311.1804

100

449051

70

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA

1109.04.122.0311.2135

100

339036

56

F

10.000,00

339039

03

F

107.822,00

339047

05

F

6.000,00
123.822,00

INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CORPORATIVA

1109.04.122.0389.2008

100

339039

34

F

195.643,00
195.643,00

APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1109.04.122.0389.2169

100

339014

44

F

339030

60

F

21.000,00
37.983,00

339039

00

F

166.951,00

339139

60

F

46.305,00
272.239,00

ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE APOIO EXTERNO

1109.04.122.0389.2214

100

339039

64

F

2.288.414,00

449052

18

F

50.000,00
2.338.414,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1109.04.122.0389.2349

100

339039

85

F

548.000,00
548.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA
PARA OS CIDADAOS

1109.04.122.0389.2419

100

339039

02

F

679.990,00
679.990,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1109.04.122.0389.2429

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

5

100

339039

98

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020

F

700.000,00


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 09 - SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

700.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1109.04.122.0389.2529

100

319011

74

F

32.496.000,00

319016

81

F

1.944.000,00

319049

49

F

24.000,00
34.464.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO
DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1109.04.126.0389.2799

100

339030

19

F

9.821,00

339040

92

F

1.607.825,00

108

339040

09

F

896.201,00

100

339030

99

F

76.531,00

339036

81

F

2.709.598,00

339039

28

F

1.701.091,00

339047

30

F

425.058,00

339139

90

F

2.205,00

2.513.847,00
RECRUTAMENTO E SELECAO DE SERVIDORES

1109.04.128.0311.2095

4.914.483,00
VALORIZACAO DO SERVIDOR

1109.04.128.0311.2106

100

339030

21

F

4.639,00

339039

60

F

8.221,00
12.860,00

MANUTENCAO DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER

1109.08.243.0311.2076

100

339030

84

F

173.966,00

339037

52

F

712.804,00

339039

13

F

35.200,00
921.970,00
47.686.268,00

Total da Unidade: 1109

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 11 - SUBSECRETARIA DE BEM ESTAR ANIMAL
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1111.04.122.0385.2165

100

339030

92

F

1.000,00

339039

21

F

79.056,00

VALOR

TOTAL

80.056,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO VERDE,
LIMPO E SAUDAVEL

1111.04.122.0385.2415

100

339039

35

F

83.636,00
83.636,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

1111.04.122.0385.2425

100

339039

10

F

76.667,00
76.667,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO
VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

1111.04.126.0385.2795

100

339030

41

F

2.250,00
2.250,00

CONSTRUCAO,REFORMA E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO
DE ANIMAIS URBANOS EXCEDENTES

1111.04.542.0080.1520

100

449051

35

F

1.000,00
1.000,00

MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS URBANOS

1111.04.542.0080.2019

100

339030

40

F

3.036.013,00

339039

89

F

4.690.269,00

339139

40

F

30.000,00
7.756.282,00
7.999.891,00

Total da Unidade: 1111

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

6

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 12 - ATIVIDADES E PROJETOS DE TURISMO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE
OPORTUNIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1112.23.122.0383.2163

100

339039

49

F

25.161,00

TOTAL

25.161,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL,
PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES

1112.23.122.0383.2413

100

339039

52

F

430.338,00
430.338,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES.

1112.23.122.0383.2423

100

339039

38

F

33.874,00

339092

02

F

1.000,00
34.874,00

INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS

1112.23.695.0045.2877

102

339039

25

F

1.000,00
1.000,00
491.373,00

Total da Unidade: 1112

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 13 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1113.27.122.0381.2161

100

339014

71

F

339030

97

F

6.790,00

339033

33

F

13.336,00

339037

65

F

1.348.196,00

339039

26

F

304.642,00

339047

39

F

20.274,00

339139

98

F

15.000,00

VALOR

TOTAL

23.737,00

1.731.975,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1113.27.122.0381.2411

100

339039

30

F

2.258.660,00
2.258.660,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1113.27.122.0381.2421

100

339039

15

F

1.812.809,00
1.812.809,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1113.27.126.0381.2791

100

339040

10

F

68.792,00
68.792,00

CONSTRUCAO DE VILAS OLIMPICAS

1113.27.811.0505.1117

100

449051

25

F

1.000,00
1.000,00

APOIO AOS ATLETAS DE RENDIMENTO

1113.27.811.0505.2236

100

339039

55

F

1.000,00
1.000,00

EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO
ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO

1113.27.812.0032.2031

100

339039

12

F

1.000,00
1.000,00

PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA
PREVENCAO DAS VULNERABILIDADES SOCIAIS

1113.27.812.0032.2068

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

7

100

335039

46

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020

F

7.141.012,00


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 13 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

7.141.012,00
RIO DE JANEIRO - CIDADE ATIVA - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER

1113.27.812.0032.2087

102

339030

49

F

85.692,00
85.692,00

MANUTENCAO DO PROJETO RIO ESPORTE

1113.27.812.0032.2238

100

335039

47

F

773,00

339039

67

F

1.000,00
1.773,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1113.27.812.0381.2341

100

339039

00

F

244.000,00
244.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO
DO CARIOCA

1113.27.812.0381.2521

100

319011

98

F

2.981.000,00

319049

62

F

28.000,00
3.009.000,00
16.356.713,00

Total da Unidade: 1113

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 15 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS
PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

IMPLANTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
SUSTENTABILIDADE E RESILIENCIA

1115.04.121.0544.1126

100

339039

00

F

1.000,00

ELABORACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL

1115.04.122.0401.1749

100

449051

10

F

1.000,00

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

TOTAL

1.000,00

1.000,00
MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E DO ATENDIMENTO AO CIDADAO PNAFM

1115.04.122.0423.1801

100

449051

62

F

1.000,00
1.000,00

MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL

1115.04.122.0423.2780

100

339039

38

F

250,00

MODERNIZACAO DA MODELAGEM DE PROJETOS E PROCESSOS - PNAFM

1115.04.122.0544.1142

100

449051

60

F

1.000,00

250,00

1.000,00
GOVERNO PELO CLIMA

1115.18.542.0538.1146

100

339039

86

F

250,00
250,00
4.500,00

Total da Unidade: 1115

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
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8

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 16 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACAO GOVERNAMENTAL
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO SOCIAL

1116.04.131.0322.2013

100

339039

12

F

37.724.342,00

TOTAL

37.724.342,00
37.724.342,00

Total da Unidade: 1116

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 17 - COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS PARA DOMICILIOS PRECARIOS - CIMENTO SOCIAL
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

ELABORACAO DE PROJETOS E APOIO TECNICO PARA URBANIZACAO,
CONSTRUCAO, REFORMA E REALOCACAO DE MORADIAS POPULARES EM
COMUNIDADES CARENTES/AREAS DE RISCO - CIMENTO SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1117.15.451.0321.1742

100

449051

60

F

1.000,00

146

449039

04

F

2.000,00

449051

09

F

3.000,00

TOTAL

6.000,00
URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS

1117.16.451.0321.1215

100

449051

35

F

1.000,00
1.000,00
7.000,00

Total da Unidade: 1117

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 18 - SUBSECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

ATIVIDADES DAS SUPERINTENDENCIAS E REGIOES ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1118.04.122.0389.2006

100

339039

26

F

1.210.070,00

TOTAL

1.210.070,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA
PARA OS CIDADAOS

1118.04.122.0389.2419

100

339039

01

F

2.432.400,00
2.432.400,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1118.04.122.0389.2429

100

339039

86

F

2.400.000,00
2.400.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1118.04.122.0389.2529

100

319011

62

F

34.267.000,00

319016

70

F

674.000,00

319049

37

F

164.000,00
35.105.000,00

PLANEJAMENTO REGIONAL

1118.04.122.0550.1120

100

339039

48

F

1.000,00
1.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO
DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1118.04.126.0389.2799

100

339040

80

F

333.646,00
333.646,00
41.482.116,00

Total da Unidade: 1118

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
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9

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 19 - SUBSECRETARIA DO LEGADO OLIMPICO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

1119.27.122.0381.2161

100

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

339039

07

F

3.428.359,00

449052

60

F

25.000,00

TOTAL

3.453.359,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1119.27.122.0381.2411

100

339039

10

F

2.639.277,00

339092

84

F

1.855.547,00
4.494.824,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1119.27.122.0381.2421

100

339039

07

F

2.244.075,00
2.244.075,00

MANUTENCAO DOS POLOS REGIONAIS DE RENDIMENTO

1119.27.811.0505.2232

100

336783

91

F

1.000,00
1.000,00

APOIO AOS ATLETAS DE RENDIMENTO

1119.27.811.0505.2236

100

339039

36

F

1.000,00
1.000,00

PARCERIA PUBLICO-PRIVADA DO PARQUE OLIMPICO

1119.27.811.0555.2288

100

336783

29

F

3.160.617,00
3.160.617,00
13.354.875,00

Total da Unidade: 1119

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 20 - SUBSECRETARIA DE ABASTECIMENTO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1120.04.122.0389.2169

100

339039

32

F

750,00

TOTAL

750,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA
PARA OS CIDADAOS

1120.04.122.0389.2419

100

339039

46

F

500,00
500,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1120.04.122.0389.2429

100

339039

21

F

500,00
500,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO
DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1120.04.126.0389.2799

100

339040

26

F

1.500,00
1.500,00
3.250,00

Total da Unidade: 1120

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 21 - FUNDO DE PROTECAO ANIMAL
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

CONSTRUCAO,REFORMA E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO
DE ANIMAIS URBANOS EXCEDENTES

1121.04.542.0080.1520

100

449051

95

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS URBANOS

1121.04.542.0080.2019

113

339030

07

F

1.000,00

339039

35

F

2.000,00
3.000,00
4.000,00

Total da Unidade: 1121

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

10

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 32 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI-RIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

MANUTENCAO PREDIAL DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER

1132.08.122.0389.4217

200

339030

03

S

10.000,00

339039

42

S

207.486,00

TOTAL

217.486,00
GESTAO DE PROPRIOS DESTINADOS A VALORIZACAO DO SERVIDOR
PUBLICO MUNICIPAL

1132.08.122.0389.4513

200

339030

21

S

10.000,00

339037

00

S

199.200,00

339039

60

S

361.854,00

339092

24

S

1.000,00

449051

39

S

250.000,00
822.054,00

BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES

1132.08.122.0389.4514

100

339008

51

S

24.702.491,00

339092

11

S

209.728,00

339108

13

S

1.000,00
24.913.219,00

RETOMADA DO PROGRAMA DE CARTA DE CONCESSAO DE CARTA DE
CREDITO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - EL 80/20

1132.08.123.0017.7014

100

339039

61

S

1.000,00
1.000,00

REFORMA EM IMOVEIS PROPRIOS - FUNPREVI

1132.09.122.0017.3079

200

339039

71

S

4.731.989,00

449051

40

S

3.101.812,00

449052

25

S

25.000,00

449092

10

S

1.000,00
7.859.801,00

DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO INSTITUCIONAL

1132.09.122.0017.3569

200

339035

22

S

1.000,00

339039

54

S

900.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 32 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI-RIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

449052

08

S

1.000,00

TOTAL

902.000,00
MANUTENCAO PREDIAL E CUSTEIO DE IMOVEIS PROPRIOS

1132.09.122.0017.4216

200

339030

54

S

10.000,00

339039

93

S

547.805,00

339147

68

S

3.774,00
561.579,00

CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA

1132.09.122.0311.4009

200

339036

09

S

10.000,00

339039

44

S

93.500,00

339093

93

S

1.500,00
105.000,00

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS
CIDADAOS

1132.09.122.0389.4169

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

11

200

339014

03

S

25.993,00

339030

29

S

53.956,00

339033

75

S

52.045,00

339035

36

S

1.000,00

339036

11

S

226.788,00

339037

08

S

333.582,00

339039

68

S

1.427.610,00

339047

70

S

5.000,00

339092

21

S

5.000,00

339093

07

S

10.000,00

339139

20

S

135.317,00

339193

79

S

3.148.188,00

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 32 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI-RIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

449051

36

S

1.000,00

449052

11

S

194.865,00

449092

06

S

1.000,00

TOTAL

5.621.344,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1132.09.122.0389.4349

200

339008

48

S

7.516,00

339039

44

S

107.314,00

339092

08

S

27.999,00
142.829,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1132.09.122.0389.4419

200

339039

71

S

10.409,00
10.409,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA
PARA OS CIDADAOS

1132.09.122.0389.4529

200

319005

91

S

1.000,00

319011

33

S

34.738.943,00

319013

05

S

215.637,00

319016

40

S

761.850,00

319049

08

S

13.100,00

319092

09

S

520.000,00

319094

69

S

10.000,00

319096

20

S

10.000,00
36.270.530,00

CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS PARA MANUTENCAO DE
BENEFICIOS

1132.09.123.0017.4128

200

459066

11

S

2.000,00
2.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 32 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI-RIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1132.09.126.0389.4769

100

339040

05

S

1.000,00

200

339030

31

S

5.000,00

339040

05

S

243.000,00

339092

34

S

1.000,00

339139

32

S

896.205,00

449052

24

S

280.000,00

TOTAL

1.426.205,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1132.09.846.9000.6002

200

319091

96

S

150.000,00

339091

82

S

500.000,00
650.000,00
79.505.456,00

Total da Unidade: 1132

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

12

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 33 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1133.09.122.0389.4516

214

319094

71

S

1.000,00

339039

33

S

1.000,00

339047

46

S

1.000,00

339092

08

S

1.000,00

339093

82

S

1.000,00

339139

06

S

50.093.495,00

TOTAL

50.098.495,00
COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS

1133.09.122.0389.4726

214

332093

25

S

5.200.000,00
5.200.000,00

SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO

1133.09.272.0324.4300

204
214

319001

21

S

163.473.712,00
2.890.523.452,0
0

319001

44

S

319005

76

S

303.815,00

319092

82

S

9.389.856,00

319001

42

S

587.664.912,00

319005

74

S

82.802,00

319092

80

S

2.551.908,00

3.063.690.835,00
SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAUDE

1133.09.272.0324.4301

214

590.299.622,00
SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA

1133.09.272.0324.4302

208

319001

36

S

322.006,00

214

319001

40

S

995.512.787,00

319005

72

S

120.810,00

319092

89

S

3.438.971,00
999.394.574,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 33 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1133.09.272.0324.4303

214

319001

49

S

279.742.199,00

319005

70

S

1.000,00

319092

87

S

400.313,00

TOTAL

280.143.512,00
SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

1133.09.272.0324.4304

214

319001

47

S

319005

79

S

17.245.786,00
1.000,00

319092

85

S

38.086,00
17.284.872,00

SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ

1133.09.272.0324.4305

214

319001

45

S

319005

77

S

111.000.929,00
1.000,00

319092

83

S

154.699,00
111.156.628,00

BENEFICIOS A DEPENDENTES

1133.09.272.0324.4515

208

319003

24

S

9.750,00

214

319003

39

S

756.287.367,00

319005

00

S

5.000,00

319092

06

S

7.246.738,00

319094

77

S

50.000,00
763.598.855,00

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1133.09.846.9000.6002

214

319091

89

S

7.955.288,00

339091

75

S

108.547,00
8.063.835,00
5.888.931.228,00

Total da Unidade: 1133

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

13

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 34 - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR - FASS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

1134.08.122.0389.4132

100

339039

51

S

1.000,00

268

339039

95

S

249.070.915,00

339092

59

S

1.000,00

339093

34

S

20.000,00

339193

07

S

1.000,00

VALOR

TOTAL

249.093.915,00
249.093.915,00

Total da Unidade: 1134

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 42 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RIOZOO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

1142.18.122.0385.4165

100

339030

43

F

339034

75

F

1.000,00

339039

82

F

46.570,00

339047

95

F

40.000,00

339139

44

F

18.204,00

VALOR

TOTAL

19.194,00

124.968,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE,
LIMPO E SAUDAVEL

1142.18.122.0385.4415

100

339039

96

F

13.588,00
13.588,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

1142.18.122.0385.4425

100

339039

71

F

5.412,00

339092

35

F

1.000,00
6.412,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

1142.18.126.0385.4765

100

339040

20

F

11.000,00
11.000,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - RIO
VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

1142.18.452.0385.4345

100

339039

96

F

99.000,00
99.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO
E SAUDAVEL

1142.18.452.0385.4525

100

319005

33

F

1.000,00

319011

85

F

2.910.000,00

319013

46

F

169.000,00

319016

92

F

280.000,00

319049

50

F

37.000,00

319092

40

F

14.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 42 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RIOZOO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

319094

00

F

7.000,00

TOTAL

3.418.000,00
GERENCIAMENTO DA RIOZOO

1142.18.541.0202.4095

100

339030

56

F

339037

24

F

12.608,00
1.000,00

339039

95

F

38.386,00
51.994,00

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1142.18.846.9000.6002

100

319091

23

F

13.000,00
13.000,00
3.737.962,00

Total da Unidade: 1142

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

14

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

FISCALIZACAO INTENSIFICADA DA LEI DE LIMPEZA URBANA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1151.15.122.0051.4002

100

339039

00

F

340.676,00

200

339039

00

F

1.329.096,00

VALOR

TOTAL

1.669.772,00
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

1151.15.122.0385.4165

100

200

339030

95

F

339036

88

F

4.519.188,00
351.145,00

339039

24

F

1.210.407,00

339047

37

F

1.000,00

339139

96

F

300.022,00

339147

00

F

1.315.895,00

339014

80

F

31.000,00

339030

07

F

15.480.531,00

339033

42

F

30.000,00

339035

03

F

30.001,00

339036

99

F

325.359,00

339037

74

F

2.084.174,00

339039

35

F

9.701.073,00

339047

48

F

13.040.805,00

339092

00

F

3.282,00

339093

84

F

126.600,00
11.985.581,00

339147

00

F

204

449052

08

F

19.600,00

218

339030

35

F

754.839,00
61.310.502,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE,
LIMPO E SAUDAVEL

1151.15.122.0385.4415

100

339039

38

F

1.959.743,00

200

339039

49

F

5.666.534,00

339092

02

F

461,00

VALOR

TOTAL

7.626.738,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

1151.15.122.0385.4425

100

339039

13

F

4.048.378,00

200

339039

24

F

501.000,00

339092

98

F

300,00
4.549.678,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

1151.15.126.0385.4765

100

200

204

339040

71

F

816.830,00

449052

90

F

1.000,00

339030

09

F

1,00

339040

82

F

3.394.042,00

339092

01

F

53.024,00

449052

00

F

2.877.290,00
7.142.187,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - RIO
VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

1151.15.452.0385.4345

100

200

339008

31

F

7.005.000,00

339030

00

F

2.291.000,00

339039

38

F

332.611.000,00

339092

02

F

20.000,00

339059

96

F

1.166.000,00
343.093.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO
E SAUDAVEL

1151.15.452.0385.4525

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

15

100

319005

85

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020

F

1.054.000,00


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

200

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

319008

21

F

408.000,00

VALOR

319011

27

F

857.176.000,00

319013

98

F

286.967.000,00

319016

34

F

13.442.000,00

319092

91

F

23.095.000,00

319094

52

F

23.000,00

319096

13

F

401.000,00

319013

00

F

16.425.000,00

319094

63

F

2.337.000,00

TOTAL

1.201.328.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1151.15.846.9000.6002

100

200

319091

75

F

339091

61

F

10.096.000,00
4.482.911,00

319091

86

F

2.091.000,00

339091

72

F

2.317.700,00
18.987.611,00

REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

1151.17.452.0051.4126

100

339039

25

F

12.852.835,00

141

339039

20

F

104.642.624,00

339092

94

F

20.428.897,00

339039

36

F

84.469.669,00

339092

00

F

182.974,00

200

222.576.999,00
TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL SUSTENTAVEL

1151.17.512.0051.4057

100

339039

60

F

38.282.806,00

141

339039

66

F

128.305.248,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

339092

20

F

5.912.381,00

200

339039

71

F

70.664.778,00

339092

35

F

18.857.620,00

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

262.022.833,00
LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS EM COMUNIDADES CARENTES

1151.17.512.0051.4060

100

339034

31

F

7.012.489,00
7.012.489,00

OBRAS E INSTALACOES

1151.18.452.0051.3104

204

449052

54

F

9.257.554,00
9.257.554,00

REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SELETIVOS

1151.18.541.0051.4003

100

339039

46

F

189.241,00

141

339039

41

F

5.351.160,00

200

339039

57

F

433.641,00
5.974.042,00

MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA EM AREAS PUBLICAS

1151.18.541.0071.4042

141

200

339030

22

F

339035

30

F

1.790.911,00
1.000,00

339039

61

F

3.589.772,00

339030

38

F

499.118,00

339039

77

F

2.095.005,00
7.975.806,00

RECUPERACAO E READEQUACAO DAS INSTALACOES PREDIAIS

1151.18.543.0051.4637

200

339039

73

F

1.003.488,00
1.003.488,00
2.161.530.699,00

Total da Unidade: 1151

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
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16

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


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Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS - IMPRENSA DA CIDADE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1155.22.122.0389.4169

200

339014

88

F

1.000,00

339030

04

F

109.270,00

339031

89

F

1.000,00

339032

64

F

1.000,00

339033

40

F

1.000,00

339035

00

F

1.000,00

339036

96

F

1.000,00

339037

71

F

515.439,00

339039

32

F

891.062,00

339047

45

F

382.135,00

339093

81

F

1.000,00

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS
CIDADAOS

TOTAL

1.904.906,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1155.22.122.0389.4419

200

339039

46

F

118.229,00
118.229,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1155.22.122.0389.4429

200

339039

21

F

215.045,00
215.045,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1155.22.126.0389.4769

100

339040

79

F

200

339030

06

F

1.000,00
5.346,00

339040

80

F

1.753.081,00
1.759.427,00

EDUCACAO PROFISSIONAL

1155.22.363.0541.4081

200

339036

90

F

161.772,00

339037

76

F

33.226,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS - IMPRENSA DA CIDADE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

194.998,00
MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO

1155.22.662.0322.3408

200

449051

54

F

951.542,00
951.542,00

IMPRESSAO DO DIARIO OFICIAL

1155.22.662.0322.4093

200

339039

91

F

716.642,00
716.642,00

SERVICOS GRAFICOS EM GERAL

1155.22.662.0322.4565

200

339030

70

F

1.001.605,00

339035

88

F

29.479,00

339036

63

F

1.000,00

339039

00

F

1.069.874,00

339093

59

F

11.098,00
2.113.056,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1155.22.662.0389.4349

200

339039

53

F

332.900,00

339059

01

F

4.000,00
336.900,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA
PARA OS CIDADAOS

1155.22.662.0389.4529

100

319011

31

F

2.171.000,00

319013

03

F

440.000,00

319016

49

F

227.000,00

319092

07

F

13.000,00

319094

67

F

164.000,00
3.015.000,00

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1155.22.846.9000.6002

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
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17

100

319091

50

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020

F

46.000,00


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS - IMPRENSA DA CIDADE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

200

339091

57

F

29.161,00

TOTAL

75.161,00
11.400.906,00

Total da Unidade: 1155
Total do Órgão: 11

8.724.421.946,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 01 - GABINETE DO CONTROLADOR
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1201.04.122.0389.2169

100

339014

88

F

22.500,00

339030

04

F

27.408,00

339033

40

F

26.095,00

339035

00

F

944.201,00

339036

96

F

6.000,00

339037

71

F

128.854,00

339039

32

F

164.487,00

339047

45

F

1.000,00

339139

05

F

6.000,00

VALOR

TOTAL

1.326.545,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1201.04.122.0389.2349

100

339039

19

F

161.000,00
161.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA
PARA OS CIDADAOS

1201.04.122.0389.2419

100

339039

46

F

5.750,00
5.750,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1201.04.122.0389.2429

100

339039

21

F

1.000,00
1.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1201.04.122.0389.2529

100

319011

08

F

62.726.000,00

319016

15

F

662.000,00

319049

82

F

18.000,00
63.406.000,00

GESTAO RESPONSAVEL

1201.04.122.0546.2268

100

339039

38

F

1.000,00
1.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 01 - GABINETE DO CONTROLADOR
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO
DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

1201.04.126.0389.2799

100

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

339030

52

F

6.000,00

339040

26

F

466.467,00

TOTAL

472.467,00
Total da Unidade: 1201

65.373.762,00

Total do Órgão: 12

65.373.762,00

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Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


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QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

MODERNIZACAO DA GESTAO DO INVESTIMENTO PUBLICO - PROJETO RIO DE
EXCELENCIA

1401.04.122.0049.1309

100

449051

09

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
AQUISICAO, DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS E REFORMAS EM PROPRIOS
MUNICIPAIS

1401.04.122.0389.2137

100

449051

54

F

215.775,00
215.775,00

APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1401.04.122.0389.2169

100

339014

74

F

80.000,00

339030

90

F

292.938,00

339033

36

F

83.611,00

339036

82

F

77.319,00

339037

68

F

1.582.536,00

339039

29

F

1.379.144,00

339047

31

F

20.000,00

339139

90

F

96.800,00
3.612.348,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1401.04.122.0389.2349

100

339039

05

F

703.000,00
703.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA
PARA OS CIDADAOS

1401.04.122.0389.2419

100

339039

32

F

506.536,00
506.536,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1401.04.122.0389.2429

100

339039

18

F

502.464,00

339092

81

F

1.000,00
503.464,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1401.04.122.0389.2529

100

319011

05

F

328.885.000,00

319016

01

F

4.728.000,00

319049

79

F

209.000,00

VALOR

TOTAL

333.822.000,00
MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E DO ATENDIMENTO AO CIDADAO PNAFM

1401.04.122.0423.1801

110

449014

64

F

10.800,00

449033

26

F

16.200,00

449039

19

F

9.111,00
36.111,00

MODELAGEM E CAPACITACAO DO PROJETO LIDERES CARIOCAS

1401.04.122.0425.2744

100

339039

46

F

1.000,00
1.000,00

MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - PNAFM

1401.04.123.0049.2202

110

449035

09

F

4.325.950,00

449052

00

F

5.437.939,00
9.763.889,00

MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL

1401.04.123.0049.2442

101

110

449035

90

F

449039

11

F

914.200,00
825.000,00

449035

88

F

3.656.800,00

449039

00

F

4.356.835,00
9.752.835,00

EFICIENCIA FISCAL E ORCAMENTARIA

1401.04.123.0549.1103

101

449039

97

F

2.467.955,00

110

449039

85

F

9.871.820,00
12.339.775,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO
DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1401.04.126.0389.2799

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Código de Autenticação: f05666e3

19

100

339030

49

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020

F

101.000,00


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

339040

12

F

7.923.555,00

449052

31

F

1.350,00

TOTAL

8.025.905,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA

1401.04.128.0311.2135

100

339036

92

F

1.000,00

339039

39

F

31.000,00
32.000,00
379.315.638,00

Total da Unidade: 1401

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 03 - SUBSECRETARIA DE LICENCIAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE URBANO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

FISCALIZACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1403.04.125.0376.2108

100

339039

01

F

VALOR

TOTAL

1.201.933,00
1.201.933,00

REORDENAMENTO E FISCALIZACAO DO COMERCIO AMBULANTE

1403.04.125.0376.2203

100

339039

84

F

1.029.668,00
1.029.668,00
2.231.601,00

Total da Unidade: 1403

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 04 - RESERVA TECNICA PARA RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1404.28.846.0389.2077

100

339039

99

F

15.590.990,00

339093

38

F

1.000,00

VALOR

TOTAL

15.591.990,00
RESTITUICAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS

1404.28.846.0389.2078

100

339093

36

F

1.000,00
1.000,00
15.592.990,00

Total da Unidade: 1404

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

20

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 06 - COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS ESTRATEGICOS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1406.04.122.0304.2603

100

339039

89

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1406.04.122.0389.2169

100

339014

93

F

1.000,00

339039

48

F

23.584,00
24.584,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1406.04.122.0389.2429

100

339039

37

F

1.000,00
1.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1406.04.122.0389.2529

100

319011

13

F

838.000,00

319016

20

F

1.000,00

319049

98

F

1.000,00
840.000,00

PARCERIA PUBLICO-PRIVADA DO VLT DO CENTRO

1406.04.122.0555.2123

100

336745

60

F

73.178.423,00
73.178.423,00

IMPLANTACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS NO AMBITO DO
MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

1406.15.451.0555.2148

100

339035

39

F

801.251,00
801.251,00

IMPLANTACAO DO VLT DO CENTRO

1406.26.572.0555.1755

101

456782

33

F

1.851.679,00

108

456782

25

F

10.862.235,00

110

456782

21

F

12.545.283,00
25.259.197,00
100.105.455,00

Total da Unidade: 1406

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 07 - FUNDO ESPECIAL DA DIVIDA ATIVA - FDIV
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DA DIVIDA ATIVA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1407.04.122.0389.2290

113

339039

22

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
1.000,00

Total da Unidade: 1407

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

21

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - IPLANRIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1451.04.122.0311.4009

100

339039

09

F

VALOR

TOTAL

525.000,00
525.000,00

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS
CIDADAOS

1451.04.122.0389.4169

100

339039

22

F

1.798.235,00

200

339014

89

F

105.000,00

339030

05

F

250.000,00

339033

40

F

125.000,00

339037

72

F

830.000,00

339039

33

F

3.413.924,00

339047

46

F

750.000,00

339139

06

F

108.000,00

339147

08

F

150.000,00
7.530.159,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1451.04.122.0389.4349

100

339008

02

F

889.000,00

339039

09

F

3.565.000,00
4.454.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1451.04.122.0389.4419

200

339039

47

F

256.336,00
256.336,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1451.04.122.0389.4429

200

339039

22

F

400.000,00
400.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA
PARA OS CIDADAOS

1451.04.122.0389.4529

100

319005

56

F

7.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - IPLANRIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

319008

03

F

7.000,00

319011

09

F

61.246.000,00

319013

69

F

10.282.000,00

319016

05

F

2.252.000,00

319092

62

F

174.000,00

319094

23

F

346.000,00

VALOR

TOTAL

74.314.000,00
MODERNIZACAO TECNOLOGICA

1451.04.122.0547.3013

100

449039

45

F

1.000,00
1.000,00

IMPLANTACAO DA MODALIDADE DE TELETRABALHO

1451.04.122.0547.3106

100

339039

53

F

1.000,00
1.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1451.04.126.0389.4769

100

339030

07

F

39.562,00

339040

70

F

9.212.351,00

109

339040

10

F

1.978.775,00

200

339040

80

F

4.903.000,00

449052

00

F

100.000,00
16.233.688,00

MODERNIZACAO DA ARQUITETURA DE APLICACAO E DADOS

1451.04.126.0547.3017

100

449039

19

F

1.000,00
1.000,00

SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES (SEI)

1451.04.126.0553.3107

100

449039

35

F

1.000,00
1.000,00

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1451.04.846.9000.6002

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

22

100

319091

50

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020

F

1.464.000,00


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - IPLANRIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

339091

47

F

VALOR

TOTAL

100.000,00
1.564.000,00

Total da Unidade: 1451

105.281.183,00

Total do Órgão: 14

602.527.867,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E
CONECTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1501.15.122.0384.2164

100

339014

01

F

15.000,00

339030

16

F

126.738,00

339033

62

F

132.722,00

339037

94

F

471.565,00

339039

55

F

1.110.306,00

339047

68

F

15.000,00

339092

19

F

202.421,00

339139

17

F

50.000,00

VALOR

TOTAL

2.123.752,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

1501.15.122.0384.2414

100

339039

69

F

112.000,00

339092

22

F

47.010,00
159.010,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

1501.15.122.0384.2424

100

339039

44

F

240.000,00

339092

08

F

1.000,00
241.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

1501.15.126.0384.2794

100

339030

75

F

56.000,00

339040

49

F

497.882,00
553.882,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

1501.15.452.0384.2344

100

339039

69

F

950.400,00
950.400,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO

1501.15.452.0384.2524

100

319011

58

F

45.815.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

319016

65

F

3.685.000,00

319049

22

F

162.000,00

VALOR

TOTAL

49.662.000,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA

1501.16.128.0311.2135

100

339039

11

F

8.620,00

SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E OUTROS SERVICOS ESPECIALIZADOS

1501.17.512.0051.2530

100

339039

40

F

1.000,00

8.620,00

1.000,00
53.699.664,00

Total da Unidade: 1501

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

23

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 02 - COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

1502.15.122.0384.2424

100

339039

06

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

1502.15.451.0200.1143

100

449051

57

F

6.000.000,00

146

449051

95

F

3.672.010,00

151

449051

75

F

2.389,00
9.674.399,00

ESTUDOS E PROJETOS VIARIOS E ESTRUTURAIS

1502.15.451.0200.2142

100

339039

42

F

698.839,00
698.839,00

MANUTENCAO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

1502.15.451.0200.2143

100

339039

40

F

5.354.210,00
5.354.210,00

ESTUDOS E PROJETOS TRANSBRASIL

1502.26.572.0529.1754

108

449039

82

F

6.000.000,00
6.000.000,00
21.728.448,00

Total da Unidade: 1502

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 03 - COORDENADORIA GERAL DE OBRAS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1503.15.451.0200.1086

100

449051

71

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
IMPLANTACAO, URBANIZACAO E REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS

1503.15.451.0200.1794

146

449039

00

F

311.690,00

449051

05

F

2.308.625,00
2.620.315,00

REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM
DIVERSOS ESPACOS

1503.15.451.0319.1718

110

449051

03

F

5.850.122,00

126

449051

82

F

179.252,00

146

449047

37

F

332,00

449051

18

F

16.096.941,00

449051

09

F

3.000,00

151

22.129.647,00
URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM COMUNIDADES CARENTES

1503.15.451.0319.1795

146

449051

77

F

1.928.007,00
1.928.007,00

URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS

1503.15.451.0319.1796

108

449051

53

F

2.139.473,00

118

449051

76

F

3.148.635,00

126

449051

30

F

14.069,00

146

449051

75

F

30.382,00
5.332.559,00

IMPLANTACAO DO BRT TRANSBRASIL

1503.15.451.0529.1753

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

24

100

449051

21

F

104

449051

30

F

11.616.000,00

106

449051

99

F

10.961.207,00

110

449051

44

F

125.378.213,00

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020

53.384.000,00


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 03 - COORDENADORIA GERAL DE OBRAS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

126

449051

24

F

146

449039

76

F

575.510,00

449051

60

F

10.082.120,00

449092

30

F

11.991.512,00

VALOR

TOTAL

127.319.156,00

351.307.718,00
URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS, AREAS DE LAZER,
LOGRADOUROS, AREAS E PARQUES URBANOS E ESPORTIVOS

1503.15.452.0319.3015

108

449051

32

F

37.000.000,00

118

449051

55

F

47.000.000,00

146

449051

54

F

1.179.843,00
85.179.843,00

CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS

1503.15.452.0319.3164

112

449051

70

F

4.727.121,00
4.727.121,00
473.226.210,00

Total da Unidade: 1503

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 04 - SUBSECRETARIA DE GESTAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E
CONECTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1504.15.122.0384.2164

100

339014

96

F

20.000,00

339030

01

F

130.000,00

339036

05

F

40.000,00

339037

80

F

1.092.080,00

339039

40

F

2.760.098,00

339047

53

F

68.000,00

339139

02

F

25.000,00

VALOR

TOTAL

4.135.178,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

1504.15.122.0384.2414

100

339039

54

F

5.749.886,00
5.749.886,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

1504.15.122.0384.2424

100

339039

30

F

2.900.000,00
2.900.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

1504.15.126.0384.2794

100

339030

60

F

20.000,00

339040

34

F

1.261.092,00
1.281.092,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

1504.15.452.0384.2344

100

339039

54

F

2.831.000,00
2.831.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO

1504.15.452.0384.2524

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

25

100

319011

43

F

64.011.000,00

319016

50

F

10.675.000,00

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 04 - SUBSECRETARIA DE GESTAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

319049

18

F

VALOR

TOTAL

1.279.000,00
75.965.000,00
92.862.156,00

Total da Unidade: 1504

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 08 - SUBSECRETARIA DE HABITACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

1508.16.122.0384.2414

100

339039

97

S

VALOR

TOTAL

3.200.000,00
3.200.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

1508.16.122.0384.2424

100

339039

72

S

2.600.000,00
2.600.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO

1508.16.451.0384.2524

100

319011

63

S

17.840.000,00

319016

70

S

175.000,00

319049

38

S

50.000,00
18.065.000,00

ATIVIDADES ACESSORIAS A FORMULACAO E IMPLANTACAO DE
INVESTIMENTOS HABITACIONAIS

1508.16.482.0320.2788

100

339048

38

S

8.399.383,00
8.399.383,00
32.264.383,00

Total da Unidade: 1508

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM COMUNIDADES CARENTES

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1511.15.451.0319.1795

146

449051

04

S

VALOR

TOTAL

982.691,00
982.691,00

PAC - URBANIZACAO

1511.16.451.0321.1002

108

146

449035

00

S

927.815,00

449051

26

S

5.503.803,00

449092

18

S

1.891.464,00
8.323.082,00

REGULARIZACAO URBANISTICA E FUNDIARIA

1511.16.451.0321.1125

110

126

146

449035

46

S

297.210,00

449039

78

S

6.082.892,00

449035

26

S

657.108,00

449039

58

S

278.740,00

449035

61

S

98.247,00

449039

93

S

312.372,00

449039

66

S

1.518.322,00
24.043.538,00

7.726.569,00
URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS

1511.16.451.0321.1215

110

449051

50

S

113

449051

33

S

36.607,00

126

449039

46

S

205.581,00

449051

30

S

2.399.484,00

449039

81

S

452.952,00

449051

75

S

3.275.598,00

449061

49

S

340.111,00

449092

45

S

75.945,00

146

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
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26

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QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

32.348.138,00
URBANIZACAO INTEGRADA DO PROAP III

1511.16.451.0321.1780

146

449051

00

S

353.287,00
353.287,00

ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III

1511.16.451.0321.1781

100

449051

70

S

1.000,00
1.000,00

REGULARIZACAO URBANA E FUNDIARIA DO PROAP III

1511.16.451.0321.1782

100

449051

79

S

1.000,00
1.000,00

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO PROAP III

1511.16.451.0321.1783

100

449051

77

S

1.000,00
1.000,00

ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA

1511.16.451.0321.1860

146

449035

09

S

48.685,00
48.685,00

HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

1511.16.482.0320.1080

146

449039

08

S

405.744,00
405.744,00

ADEQUACAO DA DEMANDA AOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS REASSENTAMENTO

1511.16.482.0320.1891

100

449048

10

S

6.000.000,00

146

449048

58

S

1.515.817,00
7.515.817,00

PRODUCAO HABITACIONAL NA AREA CENTRAL

1511.16.482.0523.1141

100

449051

35

S

1.000,00
1.000,00
57.708.013,00

Total da Unidade: 1511

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

REGULARIZACAO URBANISTICA E FUNDIARIA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1512.16.451.0321.1125

108

449035

01

S

5.091.801,00

126

449035

98

S

691.845,00

TOTAL

5.783.646,00
URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS

1512.16.451.0321.1215

108

449039

21

S

42.000,00
42.000,00

ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA

1512.16.451.0321.1860

100

449051

47

S

1.000,00
1.000,00

HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

1512.16.482.0320.1080

100

449051

14

S

1.000,00
1.000,00
5.827.646,00

Total da Unidade: 1512

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

27

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QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 15 - SUBSECRETARIA DE CONSERVACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1515.15.452.0071.1104

100

449051

96

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS

1515.15.452.0071.1500

100

449051

88

F

1.000,00
1.000,00

MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM

1515.15.452.0071.2735

100

339039

66

F

43.054.097,00

141

339039

61

F

2.743.322,00
45.797.419,00

CONSERVACAO DE LOGRADOUROS

1515.15.452.0071.2778

100

339030

53

F

7.000,00

339039

92

F

142.506.437,00

105

339030

96

F

47.058,00

109

339030

05

F

9.325.241,00

339039

33

F

35.713.590,00

339030

24

F

3.127.034,00

339047

76

F

64.075,00

339030

59

F

3.178.530,00

339039

98

F

9.691.100,00

140

141

203.660.065,00
IMPLANTACAO DE ROTAS ACESSIVEIS

1515.15.452.0524.1100

100

449039

10

F

1.000,00
1.000,00

IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA DE LOGRADOUROS

1515.15.452.0525.1101

100

449039

79

F

1.000,00
1.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 15 - SUBSECRETARIA DE CONSERVACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

REQUALIFICACAO E RECUPERACAO DE PRACAS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1515.18.543.0534.1102

100

449051

05

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
249.462.484,00

Total da Unidade: 1515

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

28

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

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QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 16 - FUNDO ESPECIAL DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1516.04.122.0073.2330

150

339039

50

F

323.017.806,32

339092

13

F

20.164.954,68

VALOR

TOTAL

343.182.761,00
ADMINISTRACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE
ILUMINACAO PUBLICA - COSIP

1516.04.122.0389.2061

150

339039

60

F

7.685.965,00

339092

24

F

10.035,00
7.696.000,00

URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS

1516.15.451.0319.1796

100

449051

82

F

1.000,00
1.000,00

CONTRATACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS - ILUMINACAO

1516.15.452.0073.1147

100

449051

94

F

1.000,00
1.000,00

OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
- FEIP

1516.15.452.0073.1750

100

449051

04

F

1.000,00
1.000,00

MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - FEIP

1516.15.452.0073.2153

150

339030

15

F

9.000.000,00

339039

54

F

52.422.000,00
61.422.000,00
412.303.761,00

Total da Unidade: 1516

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 41 - FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO

1541.15.122.0384.4164

100

339030

60

F

339033

06

F

5.000,00

339036

52

F

34.803,00

339037

38

F

62.969,00

339039

00

F

35.990,00

339092

62

F

1.000,00

339139

60

F

32.082,00

339014

40

F

4.800,00

339037

33

F

72.000,00

339039

05

F

1.000,00

339014

55

F

5.053,00

339030

70

F

5.752,00

339039

00

F

1.794,00

339047

12

F

6.366,00

141

200

VALOR

TOTAL

19.230,00

287.839,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

1541.15.122.0384.4414

100

339039

02

F

38.026,00
38.026,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO,INCLUSIVO E CONECTADO

1541.15.122.0384.4424

141

339039

93

F

316.677,00

339092

57

F

5.645,00
322.322,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

1541.15.126.0384.4764

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

29

100

339030

72

F

36.101,00

339040

46

F

1.000,00

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 41 - FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

200

339030

83

F

2.950,00

339040

57

F

3.509,00

TOTAL

43.560,00
IMPLANTACAO DE VIA PARALELA AO ELEVADO DAS BANDEIRAS

1541.15.451.0200.3002

100

449051

35

F

1.000,00
1.000,00

MITIGACAO DE RISCO GEOLOGICO GEOTECNICO

1541.15.451.0321.3110

100

449051

70

F

1.000,00
1.000,00

IMPLANTACAO DE CICLOVIA EM AREAS DE ENCOSTAS

1541.15.451.0532.3003

100

449051

97

F

1.000,00
1.000,00

VISTORIAS, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO

1541.15.452.0023.4007

100

339039

26

F

167.199,00

141

339039

21

F

159.219,00

200

339039

37

F

8.576,00

100

339035

21

F

1.000,00

339039

53

F

1.000,00

339035

27

F

2.310.043,00

339039

59

F

2.024.161,00

334.994,00
MONITORAMENTO PERMANENTE DAS SITUACOES DE RISCO - ALERTA RIO

1541.15.452.0023.4044

141

4.336.204,00
MANUTENCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE CONTENCAO

1541.15.452.0023.4640

141

339039

98

F

50.643,00
50.643,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

1541.15.452.0384.4344

100

339039

02

F

132.480,00
132.480,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 41 - FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

1541.15.452.0384.4524

100

319005

50

F

1.000,00

319011

02

F

402.000,00

319013

62

F

109.000,00

319016

09

F

142.000,00

319092

66

F

3.000,00

319094

27

F

3.000,00

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

660.000,00
OBRAS DE ESTABILIZACAO GEOTECNICA

1541.15.543.0023.3500

100

449051

03

F

1.000,00
1.000,00

ESTABILIZACAO GEOTECNICA

1541.15.543.0023.3539

100

449051

53

F

10.000.000,00

108

449051

70

F

76.073.099,00

141

449051

59

F

6.000,00
86.079.099,00

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1541.15.846.9000.6002

100

319091

09

F

233.000,00

339091

94

F

233.292,00
466.292,00
92.755.459,00

Total da Unidade: 1541

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

30

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 42 - FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-AGUAS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

1542.17.122.0385.4165

100

339014

25

F

3.780,00

339030

40

F

24.952,00

339033

97

F

12.352,00

339036

33

F

43.850,00

339037

19

F

123.024,00

339039

80

F

114.879,00

339047

92

F

571.000,00

339139

41

F

36.360,00

339014

36

F

20.600,00

339030

51

F

20.000,00

339033

09

F

20.000,00

339036

44

F

20.000,00

339037

20

F

100.000,00

339039

90

F

200.000,00

339047

04

F

70.000,00

339139

52

F

11.640,00

200

TOTAL

1.392.437,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE,
LIMPO E SAUDAVEL

1542.17.122.0385.4415

100

339039

93

F

22.683,00

200

339039

05

F

10.000,00
32.683,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

1542.17.122.0385.4425

200

339039

80

F

970,00
970,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 42 - FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-AGUAS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1542.17.122.0385.4765

100

339030

82

F

VALOR

TOTAL

11.342,00
11.342,00

1542.17.126.0385.4765

100

339040

27

F

293.054,00

200

339030

64

F

10.000,00

339039

04

F

100.000,00
403.054,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - RIO
VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

1542.17.452.0385.4345

100

339039

93

F

121.000,00
121.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO
E SAUDAVEL

1542.17.452.0385.4525

100

319005

30

F

1.000,00

319011

82

F

487.000,00

319013

43

F

143.000,00

319016

90

F

118.000,00

319092

47

F

25.000,00

319096

79

F

169.700,00
943.700,00

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE
INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS

1542.17.512.0097.3046

100

101

102

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

31

449051

90

F

15.011.000,00

449092

60

F

8.000,00

449039

21

F

1.000,00

449051

15

F

1.000,00

449061

99

F

1.000,00

449051

40

F

1.000,00

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 42 - FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-AGUAS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

108

449039

13

F

119.868,00

449051

07

F

4.880.132,00

110

449039

10

F

41.210.714,00

112

449051

62

F

10.000.000,00

126

449051

93

F

1.000,00

141

449051

96

F

1.000,00

146

449039

35

F

1.000,00

VALOR

TOTAL

71.236.714,00
MANUTENCAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS
HIDROGRAFICAS

1542.17.512.0097.4728

100

339039

25

F

1.000,00

141

339039

20

F

29.501.394,00
29.502.394,00

IDENTIFICACAO DE LANCAMENTO IRREGULAR DE EFLUENTES NAS
GALERIAS E CORPOS HIDRICOS

1542.17.512.0098.4202

100

339039

57

F

1.000,00
1.000,00

MANUTENCAO E OPERACAO DE SISTEMAS DE QUALIDADE DE AGUAS
URBANAS

1542.17.512.0098.4729

141

339030

40

F

7.931.233,00

339039

89

F

14.405.771,00
22.337.004,00

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE
INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DA ZONA OESTE

1542.17.512.0357.3718

100

449092

52

F

5.000,00

146

449092

90

F

2.000,00
7.000,00

IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA ZONA OESTE

1542.17.512.0357.3719

100

449092

50

F

2.000,00

110

449039

00

F

486.631,00

449051

04

F

22.930.251,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 42 - FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-AGUAS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

126

449039

90

F

2.000,00

146

449051

19

F

1.000,00

449092

99

F

1.000,00

TOTAL

23.422.882,00
REGULACAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DE CONCESSAO DE
ESGOTAMENTO SANITARIO

1542.17.512.0357.4203

200

339035

00

F

2.365.813,00

339039

32

F

1.120.000,00
3.485.813,00

MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

1542.17.512.0357.4713

100

339037

04

F

214.513,00

141

339037

00

F

84.786,00

339039

70

F

950.568,00
1.249.867,00

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1542.17.846.9000.6002

100

339091

17

F

2.570,00
2.570,00
154.150.430,00

Total da Unidade: 1542

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

32

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIOURBE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

IMPLANTACAO DE NAVES DO CONHECIMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1551.13.392.0310.3004

100

449051

63

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA

1551.15.122.0311.4009

200

339039

17

F

25.621,00
25.621,00

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO

1551.15.122.0384.4164

100

200

339039

59

F

473.756,00

339047

61

F

400.846,00

339139

10

F

960.148,00

339014

05

F

27.030,00

339030

20

F

112.180,00

339033

77

F

10.812,00

339035

38

F

386.244,00

339036

13

F

253.980,00

339037

00

F

505.269,00

339039

60

F

1.428.606,00

339047

72

F

451.810,00
5.010.681,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

1551.15.122.0384.4414

100

339039

62

F

52.943,00

200

339039

73

F

129.100,00
182.043,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO,INCLUSIVO E CONECTADO

1551.15.122.0384.4424

100

339039

48

F

500,00

200

339039

59

F

500,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIOURBE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

1.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

1551.15.126.0384.4764

100

200

339030

22

F

1.000,00

339040

07

F

31.510,00

339030

33

F

156.782,00

339040

07

F

442.117,00
631.409,00

CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE UNIDADES CULTURAIS

1551.15.392.0154.3103

146

449051

68

F

3.000,00
3.000,00

IMPLANTACAO DE PARQUES URBANOS

1551.15.451.0533.1131

100

449051

97

F

1.000,00
1.000,00

URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS, AREAS DE LAZER,
LOGRADOUROS, AREAS E PARQUES URBANOS E ESPORTIVOS

1551.15.452.0319.3015

100

449051

62

F

1.000,00
1.000,00

CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS

1551.15.452.0319.3164

146

449039

90

F

3.000,00
3.000,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

1551.15.452.0384.4344

100

339039

62

F

636.000,00
636.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

1551.15.452.0384.4524

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

33

100

319011

51

F

6.615.000,00

319013

12

F

2.920.000,00

319016

69

F

1.619.000,00

319046

80

F

29.000,00

319092

16

F

8.000,00

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIOURBE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

319094

87

F

VALOR

TOTAL

251.000,00
11.442.000,00

REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS

1551.15.482.0319.3145

100

449051

05

F

1.000,00
1.000,00

HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

1551.15.482.0320.1080

100

449051

97

F

1.000,00
1.000,00

ADMINISTRACAO DA DIVIDA RIOURBE

1551.15.841.9000.6003

100

200

329021

06

F

1.378.538,00

469071

82

F

3.068.359,00

329021

06

F

233.462,00

469071

93

F

519.641,00
5.200.000,00

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1551.15.846.9000.6002

100

200

319091

58

F

660.000,00

339091

44

F

2.502.598,00

319091

69

F

207.586,00

339091

55

F

1.000,00
3.371.184,00
26.510.938,00

Total da Unidade: 1551

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 52 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO - RIOLUZ
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO

1552.15.122.0384.4164

100

339030

81

F

70.000,00

339039

10

F

928.112,00

339047

23

F

55.000,00

339092

84

F

1.000,00

339093

60

F

15.000,00

339139

82

F

1.462.889,00

339147

95

F

194.930,00

339014

77

F

40.000,00

339030

92

F

55.000,00

339034

14

F

1.100.000,00

339036

85

F

560.000,00

339037

60

F

500.000,00

339039

21

F

2.063.887,00

339047

34

F

679.953,00

200

VALOR

TOTAL

7.725.771,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

1552.15.122.0384.4414

200

339039

35

F

482.000,00
482.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO,INCLUSIVO E CONECTADO

1552.15.122.0384.4424

200

339039

10

F

1.000.000,00
1.000.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

1552.15.126.0384.4764

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

34

100

339040

68

F

200

339030

06

F

30.000,00

339040

79

F

340.000,00

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020

1.000,00


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 52 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO - RIOLUZ
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

371.000,00
OPERACAO E MANUTENCAO DE PLANOS INCLINADOS, ESCADAS ROLANTES
E GERADORES DO MUNICIPIO

1552.15.452.0071.4204

100

339039

01

F

2.934.238,00

200

339039

12

F

500.000,00

100

449051

61

F

1.000,00

3.434.238,00
OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

1552.15.452.0073.3297

1.000,00
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

1552.15.452.0073.4153

100

339039

57

F

1.000,00
1.000,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

1552.15.452.0384.4344

100

339008

28

F

603.000,00

339039

24

F

2.834.000,00

339059

71

F

118.000,00
3.555.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

1552.15.452.0384.4524

100

319011

13

F

22.698.000,00

319013

84

F

8.631.000,00

319016

20

F

1.701.000,00

319092

88

F

294.000,00

319094

49

F

261.000,00
33.585.000,00

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1552.15.846.9000.6002

100

319091

10

F

1.500.000,00

339091

06

F

5.976.751,00
7.476.751,00
57.631.760,00

Total da Unidade: 1552

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E CONSERVACAO
Unidade: 53 - COMPANHIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E OBRAS PUBLICAS - RIOCOP
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO

1553.15.122.0384.4164

100

339030

43

F

1.000,00

339039

82

F

30.810,00

339047

95

F

2.000,00

TOTAL

33.810,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO,INCLUSIVO E CONECTADO

1553.15.122.0384.4424

100

339039

71

F

2.000,00
2.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

1553.15.122.0384.4524

100

319094

83

F

1.050,00
1.050,00
36.860,00

Total da Unidade: 1553
Total do Órgão: 15

1.730.168.212,00

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
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35

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO FNDE

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1601.12.306.9000.5030

115

335041

97

F

VALOR

TOTAL

3.174.900,00
3.174.900,00

OBRAS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

1601.12.361.0315.1112

100

449051

00

F

20.013.058,00

106

449051

77

F

2.406.663,00

108

449051

26

F

975.000,00

112

449051

81

F

59.000.000,00

146

449051

48

F

702.000,00
83.096.721,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE
ENSINO

1601.12.361.0315.2081

100

339037

39

F

690.000,00

339139

61

F

321.134,00

107

339039

91

F

424.832,00

142

339030

90

F

985.703,00

339035

09

F

395.567,00

339036

83

F

170.722,00

339037

69

F

1.142.943,00

339039

20

F

9.780.735,00
13.911.636,00

AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO

1601.12.361.0315.2213

107

339030

28

F

814.916,00

142

339030

66

F

31.949.199,00
32.764.115,00

ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO RIO DE EXCELENCIA

1601.12.361.0316.1301

100

449051

23

F

1.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

1.000,00
FORMACAO DO PROFESSOR CARIOCA - PROJETO RIO DE EXCELENCIA

1601.12.361.0316.1776

100

449051

97

F

1.000,00
1.000,00

NUCLEO DE INFORMACOES EDUCACIONAIS ESTRATEGICAS - PROJETO RIO
DE EXCELENCIA

1601.12.361.0316.1790

100

449051

59

F

1.000,00
1.000,00

ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO - EDUCACAO ESPECIAL NA
EDUCACAO BASICA

1601.12.361.0316.2030

107

339139

09

F

142.726,00

142

339030

35

F

261.252,00

339037

03

F

216.489,00

339039

74

F

10.225.605,00

449052

28

F

70.400,00
10.916.472,00

PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME

1601.12.361.0316.2222

142

339036

96

F

5.131.659,00

339039

32

F

10.381,00
5.142.040,00

FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES

1601.12.361.0316.2225

142

339035

05

F

200.000,00

339036

90

F

1.000.000,00

339039

37

F

1.000.000,00
2.200.000,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

1601.12.361.0316.2307

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

36

107

339039

08

F

142

335039

26

F

110.000,00

339030

07

F

5.921.006,00

339031

92

F

355.000,00

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020

12.387.870,00


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

339039

46

F

13.573.913,00

339139

08

F

1.300.000,00

449052

00

F

73.200,00

VALOR

TOTAL

33.720.989,00
ACAO PREVENTIVA ORIENTADA PARA SEGURANCA

1601.12.361.0316.2511

100

339139

01

F

4.036.833,00
4.036.833,00

PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS NO ENSINO
FUNDAMENTAL

1601.12.361.0316.2514

100

339037

83

F

339039

44

F

493.597,00
8.000,00

339047

57

F

24.000,00

339139

06

F

35.682,00

107

339037

75

F

93.795,00

116

339030

95

F

31.650,00

339036

88

F

58.025,00

339039

24

F

202.324,00

339030

35

F

6.876,00

339037

03

F

159.681,00

339039

74

F

98.376,00

142

1.212.006,00
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1601.12.361.0381.2161

100

339014

55

F

339033

17

F

82.360,00
90.563,00

339037

49

F

1.302.470,00

339039

00

F

757.974,00

339047

12

F

71.430,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

107

142

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

339093

59

F

339139

71

F

71.363,00

449052

63

F

120.000,00

339035

70

F

174.400,00

339036

55

F

5.000,00

339039

02

F

1.411.672,00

339067

51

F

15.967,00

339093

40

F

3.648,00

339047

42

F

24.091.715,00

339092

04

F

585.368,00

VALOR

TOTAL

51.258,00

28.835.188,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1601.12.361.0381.2341

107

339039

88

F

155.695.664,00
155.695.664,00

GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1601.12.361.0381.2381

100

319011

20

F

67.500.000,00

117

319004

08

F

24.543.000,00

319005

93

F

67.000,00

319013

07

F

6.053.000,00

319092

00

F

5.416.360,00

319011

50

F

36.631.000,00

319092

15

F

47.381.840,00
1.376.077.512,0
0

142

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

37

163

319113

43

F

165

319113

03

F

21.586.488,00

172

319113

31

F

737.052.000,00

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

2.322.308.200,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1601.12.361.0381.2411

107

339039

05

F

387.034,00
387.034,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1601.12.361.0381.2421

100

339039

00

F

50.910,00

107

339039

90

F

409.974,00

142

339039

29

F

45.000,00
505.884,00

PESSOAL DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES

1601.12.361.0381.2508

100

319011

11

F

19.334.252,00

117

319011

26

F

870.684.748,00

319016

33

F

79.401.000,00

319049

01

F

30.822.000,00
1.000.242.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO
DO CARIOCA

1601.12.361.0381.2521

117

319011

90

F

525.551.000,00

319016

08

F

37.459.000,00

319049

64

F

14.555.000,00

319096

86

F

368.000,00
577.933.000,00

PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

1601.12.361.0381.2562

117

142

319011

10

F

319016

27

F

10.981.000,00
3.631.000,00

319049

94

F

10.437.698,00

319011

35

F

1.520.508.000,0
0

319016

42

F

41.135.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

319049

00

F

VALOR

TOTAL

27.817.302,00
1.614.510.000,00

PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
NO ENSINO FUNDAMENTAL

1601.12.361.0381.2569

116

319016

00

F

14.495,00

117

319011

17

F

639.000,00

319016

24

F

10.000,00

319049

91

F

1.775.000,00

319011

32

F

72.154.000,00

319016

40

F

3.324.505,00

142

77.917.000,00
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO ESPECIAL NA
EDUCACAO BASICA

1601.12.361.0381.2570

117

142

319011

00

F

749.000,00

319016

06

F

104.000,00

319049

73

F

1.504.000,00

319011

14

F

74.388.000,00

319016

21

F

1.324.000,00
78.069.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1601.12.361.0381.2791

100

339040

22

F

1.000,00

142

339040

52

F

6.574.221,00

339139

80

F

5.094.721,00
11.669.942,00

CONSTRUCAO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL

1601.12.361.0501.1111

100

449051

16

F

1.000,00
1.000,00

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Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
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QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

IMPLANTACAO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1601.12.361.0501.2211

100

339039

83

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
ALFABETIZACAO NO PRIMEIRO E SEGUNDO ANO

1601.12.361.0502.2210

142

339030

26

F

339036

19

F

166.219,00
20.400,00

339039

65

F

861.000,00
1.047.619,00

CAPACITACAO PEDAGOGICA, TECNICO-ADMINISTRATIVA E GERENCIAL

1601.12.361.0503.2294

100

107

142

339036

06

F

339047

54

F

262.000,00
84.125,00

339093

90

F

179.400,00

339139

03

F

157.689,00

339033

40

F

31.887,00

339036

97

F

255.264,00

339039

33

F

1.000.000,00

449052

97

F

186.336,00

339030

32

F

106.463,00

339031

18

F

50.307,00

339035

40

F

338.393,00

339036

25

F

1.245.475,00

339037

00

F

232.006,00

339039

71

F

813.962,00
4.943.307,00

PROJETO PRO-EDUCACAO - LEI No 2.923/99 - OBRAS EM GERAL

1601.12.361.9000.5031

100

449051

70

F

3.673.192,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

3.673.192,00
OBRAS EM UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL

1601.12.365.0315.1113

100

449051

89

F

1.000,00
1.000,00

EDUCACAO INFANTIL - PROJETO RIO DE EXCELENCIA

1601.12.365.0316.1811

100

449051

48

F

1.000,00
1.000,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL

1601.12.365.0316.2133

107

339030

46

F

8.000,00

113

339030

50

F

1.983.159,00

142

339030

84

F

3.653.186,00

339039

13

F

1.012.214,00
6.656.559,00

PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO INFANTIL

1601.12.365.0381.2567

117

142

319011

91

F

1.261.000,00

319016

00

F

193.000,00

319049

66

F

9.581.000,00

319011

07

F

413.663.000,00

319016

14

F

9.129.000,00
433.827.000,00

CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL

1601.12.365.0500.1121

100

449051

12

F

40.055.948,00
40.055.948,00

IMPLANTACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL

1601.12.365.0500.2209

100

339039

14

F

1.000,00
1.000,00
6.548.460.249,00

Total da Unidade: 1601

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QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 02 - PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1602.12.306.0315.2136

107

339030

10

F

2.077.105,00

115

339030

83

F

7.340.937,00

VALOR

TOTAL

9.418.042,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO FNDE

1602.12.306.9000.5030

115

335041

59

F

100,00
100,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE
ENSINO

1602.12.361.0315.2081

100

142

339139

23

F

339193

72

F

126.085,00
439.000,00

339037

20

F

5.669.867,00

339039

91

F

3.721.961,00

339139

53

F

4.823.734,00
14.780.647,00

DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

1602.12.361.0315.2181

100

339039

35

F

34.000,00

107

339039

27

F

276.000,00

114

339039

66

F

1.882.512,00

142

339039

65

F

808.424,00
3.000.936,00

APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1602.12.361.0381.2161

107

333030

05

F

35.200,00
35.200,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1602.12.361.0381.2411

142

339039

05

F

360.000,00
360.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1602.12.361.0381.2421

100

339039

60

F

100.000,00

142

339039

90

F

5.150.866,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 02 - PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

5.250.866,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1602.12.361.0381.2791

100

339040

94

F

194.291,00

142

339040

14

F

147.000,00
341.291,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL

1602.12.365.0316.2133

100

339037

94

F

142

335039

65

F

5.212.020,00
567.400,00

339037

14

F

3.567.014,00
9.346.434,00
42.533.516,00

Total da Unidade: 1602

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Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

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D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 03 - SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1603.12.306.0315.2136

107

339030

81

F

1.701.551,00

115

339030

45

F

10.690.853,00

VALOR

TOTAL

12.392.404,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO FNDE

1603.12.306.9000.5030

115

335041

10

F

100,00
100,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE
ENSINO

1603.12.361.0315.2081

100

107

142

339093

72

F

161.661,00

339139

95

F

831.074,00

339037

54

F

8.429.683,00

339039

15

F

3.183.120,00

339037

92

F

418.022,00

339039

53

F

1.956.616,00

339093

03

F

102.000,00

339139

15

F

5.386.097,00
20.468.273,00

DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

1603.12.361.0315.2181

100

339039

08

F

34.000,00

107

339039

99

F

278.137,00

114

339039

28

F

2.248.847,00

142

339039

27

F

3.944.209,00

449052

80

F

45.000,00

339030

96

F

35.200,00

6.550.193,00
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1603.12.361.0381.2161

107

35.200,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 03 - SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1603.12.361.0381.2411

142

339039

77

F

VALOR

TOTAL

660.000,00
660.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1603.12.361.0381.2421

100

339039

22

F

100.000,00

142

339039

52

F

7.484.872,00
7.584.872,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1603.12.361.0381.2791

100

339040

56

F

1.000,00

142

339040

86

F

606.575,00
607.575,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL

1603.12.365.0316.2133

107

142

335039

99

F

339037

48

F

834.790,00
815.203,00

335039

27

F

12.942.610,00

339037

86

F

6.099.096,00
20.691.699,00
68.990.316,00

Total da Unidade: 1603

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

41

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 04 - TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1604.12.306.0315.2136

107

339030

43

F

1.976.228,00

115

339030

07

F

10.608.894,00

VALOR

TOTAL

12.585.122,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO FNDE

1604.12.306.9000.5030

115

335041

82

F

100,00
100,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE
ENSINO

1604.12.361.0315.2081

100

339139

57

F

1.142.303,00

107

339037

16

F

2.103.384,00

339039

87

F

438.032,00

339037

54

F

2.151.155,00

339039

15

F

2.779.046,00

339139

87

F

13.912.790,00

142

22.526.710,00
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

1604.12.361.0315.2181

100

339039

69

F

34.000,00

107

339039

50

F

391.529,00

114

339039

90

F

2.195.852,00

142

339039

99

F

1.979.884,00
4.601.265,00

APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1604.12.361.0381.2161

107

339030

58

F

35.200,00
35.200,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1604.12.361.0381.2411

142

339039

39

F

660.000,00
660.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1604.12.361.0381.2421

100

339039

94

F

100.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 04 - TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

107

339039

86

F

VALOR

TOTAL

6.651.429,00
6.751.429,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1604.12.361.0381.2791

100

339040

18

F

1.000,00

107

339040

00

F

802.166,00
803.166,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL

1604.12.365.0316.2133

100

339037

18

F

107

335039

50

F

5.350.692,00
964.323,00

142

335039

99

F

6.082.743,00

339037

48

F

4.557.884,00

339039

09

F

1.953.000,00
18.908.642,00
66.871.634,00

Total da Unidade: 1604

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
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42

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 05 - QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1605.12.306.0315.2136

107

339030

05

F

8.350.458,00

115

339030

79

F

9.258.459,00

VALOR

TOTAL

17.608.917,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO FNDE

1605.12.306.9000.5030

115

335041

44

F

100,00
100,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE
ENSINO

1605.12.361.0315.2081

100

339139

19

F

2.943.856,00

107

339037

88

F

17.024.253,00

339039

49

F

4.026.751,00

335039

67

F

423.449,00

339036

30

F

54.200,00

339037

16

F

253.217,00

339039

87

F

161.803,00

339139

49

F

13.324.253,00

142

38.211.782,00
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

1605.12.361.0315.2181

100

339039

20

F

107

339039

12

F

34.000,00
44.287,00

114

339039

51

F

3.377.642,00

142

339039

50

F

2.345.208,00

107

339030

10

F

35.200,00

5.801.137,00
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1605.12.361.0381.2161

35.200,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1605.12.361.0381.2411

142

339039

01

F

444.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 05 - QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

444.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1605.12.361.0381.2421

100

339039

56

F

100.000,00

142

339039

86

F

9.681.605,00
9.781.605,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1605.12.361.0381.2791

100

339040

80

F

1.000,00

142

339040

00

F

667.250,00
668.250,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL

1605.12.365.0316.2133

100

339037

80

F

5.679.717,00

107

339037

71

F

2.316.836,00

142

335039

50

F

9.396.000,00

339037

00

F

2.696.765,00
20.089.318,00
92.640.309,00

Total da Unidade: 1605

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
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Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 06 - QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1606.12.306.0315.2136

107

339030

77

F

7.678.671,00

115

339030

30

F

5.535.885,00

VALOR

TOTAL

13.214.556,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO FNDE

1606.12.306.9000.5030

115

335041

06

F

100,00
100,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE
ENSINO

1606.12.361.0315.2081

100

339139

80

F

1.105.345,00

107

339037

40

F

2.792.200,00

339039

00

F

3.459.438,00

339037

88

F

263.357,00

339039

49

F

230.981,00

339139

00

F

19.151.262,00

142

27.002.583,00
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

1606.12.361.0315.2181

100

339039

92

F

34.000,00

107

339039

84

F

1.067.751,00

449052

38

F

16.500,00

114

339039

13

F

1.844.784,00

142

339039

12

F

1.491.813,00
4.454.848,00

APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1606.12.361.0381.2161

107

339030

81

F

35.200,00
35.200,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1606.12.361.0381.2411

142

339039

62

F

480.000,00
480.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 06 - QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1606.12.361.0381.2421

100

339039

18

F

100.000,00

142

339039

48

F

7.605.648,00

VALOR

TOTAL

7.705.648,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1606.12.361.0381.2791

100

339040

41

F

1.000,00

107

339040

33

F

548.672,00
549.672,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL

1606.12.365.0316.2133

100

339037

41

F

5.176.015,00

107

335039

84

F

2.074.765,00

142

335039

12

F

2.074.765,00

339037

71

F

4.102.421,00
13.427.966,00
66.870.573,00

Total da Unidade: 1606

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

44

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 07 - SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1607.12.306.0315.2136

107

339030

39

F

6.511.697,00

115

339030

03

F

4.694.563,00

VALOR

TOTAL

11.206.260,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO FNDE

1607.12.306.9000.5030

115

335041

78

F

100,00
100,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE
ENSINO

1607.12.361.0315.2081

100

339139

42

F

1.112.758,00

142

339037

40

F

5.223.377,00

339039

00

F

3.818.737,00

339139

72

F

12.907.103,00
23.061.975,00

DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

1607.12.361.0315.2181

100

339039

54

F

34.000,00

107

339039

46

F

888.000,00

114

339039

85

F

1.387.034,00

142

339039

84

F

2.551.431,00
4.860.465,00

APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1607.12.361.0381.2161

107

339030

43

F

35.200,00
35.200,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1607.12.361.0381.2411

142

339039

24

F

192.000,00
192.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1607.12.361.0381.2421

100

339039

80

F

100.000,00

142

339039

00

F

6.600.633,00
6.700.633,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 07 - SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

PROGRAMA DE TRABALHO

1607.12.361.0381.2791

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

100

339040

03

F

263.049,00

142

339040

33

F

234.000,00

TOTAL

497.049,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL

1607.12.365.0316.2133

100

339037

03

F

5.395.732,00

142

335039

84

F

2.166.400,00

339037

33

F

4.342.396,00
11.904.528,00
58.458.210,00

Total da Unidade: 1607

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

45

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 08 - SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1608.12.306.0315.2136

107

339030

01

F

8.113.033,00

115

339030

64

F

5.474.619,00

VALOR

TOTAL

13.587.652,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO FNDE

1608.12.306.9000.5030

115

335041

30

F

100,00
100,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE
ENSINO

1608.12.361.0315.2081

100

107

142

339093

91

F

20.000,00

339139

04

F

352.669,00

339037

73

F

9.443.359,00

339039

34

F

5.072.797,00

339036

26

F

335.461,00

339037

01

F

861.611,00

339039

72

F

252.733,00

339093

11

F

16.000,00

339139

34

F

6.532.557,00
22.887.187,00

DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

1608.12.361.0315.2181

100

339039

16

F

34.000,00

107

339039

08

F

1.400.000,00

114

339039

47

F

2.488.963,00

142

339039

46

F

3.562.804,00

107

339030

05

F

35.200,00

7.485.767,00
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1608.12.361.0381.2161

35.200,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 08 - SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1608.12.361.0381.2411

142

339039

96

F

VALOR

TOTAL

540.000,00
540.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1608.12.361.0381.2421

100

339039

41

F

100.000,00

107

339039

33

F

4.384.930,00

142

339039

71

F

7.640.578,00
12.125.508,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1608.12.361.0381.2791

100

339040

75

F

516.066,00

142

339040

06

F

379.000,00
895.066,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL

1608.12.365.0316.2133

100

339037

75

F

5.526.535,00

142

335039

46

F

5.915.000,00

339037

06

F

4.333.955,00

339039

66

F

250.000,00
16.025.490,00
73.581.970,00

Total da Unidade: 1608

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

46

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 09 - OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1609.12.306.0315.2136

107

339030

62

F

10.647.253,00

115

339030

26

F

8.446.943,00

VALOR

TOTAL

19.094.196,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO FNDE

1609.12.306.9000.5030

115

335041

02

F

100,00
100,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE
ENSINO

1609.12.361.0315.2081

100

339139

76

F

142

339036

98

F

2.010.264,00
75.247,00

339037

73

F

4.901.310,00

339039

34

F

8.132.773,00

339139

07

F

22.355.387,00
37.474.981,00

DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

1609.12.361.0315.2181

100

339039

88

F

34.000,00

107

339039

70

F

1.496.000,00

114

339039

09

F

3.222.688,00

142

339039

08

F

3.785.261,00
8.537.949,00

APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1609.12.361.0381.2161

107

339030

77

F

35.200,00
35.200,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1609.12.361.0381.2411

142

339039

58

F

8.195.377,00
8.195.377,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1609.12.361.0381.2421

100

339039

03

F

100.000,00

107

339039

06

F

2.370.052,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 09 - OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

142

339039

33

F

VALOR

TOTAL

5.629.948,00
8.100.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1609.12.361.0381.2791

100

339040

37

F

1.000,00

142

339040

67

F

1.412.642,00
1.413.642,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL

1609.12.365.0316.2133

100

339037

37

F

5.441.395,00

142

335039

08

F

3.196.800,00

339037

67

F

4.548.184,00
13.186.379,00
96.037.824,00

Total da Unidade: 1609

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

47

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 10 - NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1610.12.306.0315.2136

107

339030

46

F

9.817.735,00

115

339030

00

F

7.578.028,00

VALOR

TOTAL

17.395.763,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO FNDE

1610.12.306.9000.5030

115

335041

85

F

100,00
100,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE
ENSINO

1610.12.361.0315.2081

100

339139

50

F

107

339037

19

F

2.539.912,00

339039

80

F

16.140.624,00

339037

57

F

2.769.511,00

339039

18

F

2.004.093,00

339139

80

F

19.435.498,00

142

1.637.248,00

44.526.886,00
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

1610.12.361.0315.2181

100

339039

61

F

34.000,00

107

339039

53

F

1.320.000,00

114

339039

92

F

1.838.738,00

142

339039

91

F

2.079.704,00
5.272.442,00

APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1610.12.361.0381.2161

107

339030

50

F

35.200,00
35.200,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1610.12.361.0381.2411

142

339039

31

F

7.629.339,00
7.629.339,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1610.12.361.0381.2421

100

339039

97

F

100.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 10 - NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

142

339039

17

F

VALOR

TOTAL

10.213.614,00
10.313.614,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1610.12.361.0381.2791

100

339040

10

F

1.000,00

142

339040

40

F

746.194,00
747.194,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL

1610.12.365.0316.2133

100

339037

10

F

5.880.190,00

107

339037

02

F

4.415.599,00

142

335039

91

F

1.843.220,00

339037

40

F

2.585.159,00
14.724.168,00
100.644.706,00

Total da Unidade: 1610

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

48

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 11 - DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1611.12.306.0315.2136

107

339030

08

F

12.306.112,00

115

339030

71

F

8.152.646,00

VALOR

TOTAL

20.458.758,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO FNDE

1611.12.306.9000.5030

115

335041

47

F

100,00
100,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE
ENSINO

1611.12.361.0315.2081

100

339139

11

F

107

339037

80

F

7.487.862,00

339039

41

F

32.933.211,00

339036

33

F

37.283,00

339037

19

F

695.877,00

339039

80

F

1.175.647,00

339139

41

F

11.844.596,00

142

6.230.472,00

60.404.948,00
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

1611.12.361.0315.2181

100

339039

23

F

34.000,00

107

339039

15

F

1.722.002,00

114

339039

54

F

3.919.504,00

142

339039

53

F

3.479.910,00
9.155.416,00

APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1611.12.361.0381.2161

107

339030

12

F

35.200,00
35.200,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1611.12.361.0381.2411

107

339039

65

F

5.924.069,00

142

339039

04

F

751.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 11 - DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

6.675.069,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1611.12.361.0381.2421

100

339039

59

F

100.000,00

107

339039

40

F

3.202.364,00

142

339039

89

F

6.941.757,00
10.244.121,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1611.12.361.0381.2791

100

339040

82

F

1.000,00

142

339040

02

F

827.152,00
828.152,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL

1611.12.365.0316.2133

100

339037

82

F

6.269.038,00

107

335039

15

F

10.866.607,00

339037

74

F

4.174.971,00

335039

53

F

2.198.993,00

339037

02

F

1.000,00

142

23.510.609,00
131.312.373,00

Total da Unidade: 1611

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

49

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 12 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1612.12.361.0316.2024

100

339039

83

F

VALOR

TOTAL

14.000,00
14.000,00
14.000,00

Total da Unidade: 1612

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 15 - EDUCACAO FISICA NA EDUCACAO BASICA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

PROMOCAO DE ATIVIDADE FISICA PARA ALUNOS MATRICULADOS NO
ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RIO DE JANEIRO

1615.12.361.0316.2117

100

335039

41

F

VALOR

TOTAL

28.203.608,00
28.203.608,00
28.203.608,00

Total da Unidade: 1615

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 16 - DECIMA PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1616.12.306.0315.2136

107

339030

27

F

2.443.016,00

115

339030

90

F

1.761.275,00

VALOR

TOTAL

4.204.291,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO FNDE

1616.12.306.9000.5030

115

335041

66

F

100,00
100,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE
ENSINO

1616.12.361.0315.2081

100

339139

30

F

1.304.911,00

142

339037

38

F

1.023.077,00

339039

00

F

1.886.436,00

339139

60

F

4.398.822,00
8.613.246,00

DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

1616.12.361.0315.2181

100

339039

42

F

34.000,00

107

339039

34

F

352.000,00

114

339039

73

F

593.436,00

142

339039

72

F

1.310.721,00
2.290.157,00

APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1616.12.361.0381.2161

107

339030

31

F

35.200,00
35.200,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1616.12.361.0381.2411

142

339039

12

F

108.000,00
108.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1616.12.361.0381.2421

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

50

100

339039

78

F

100.000,00

107

339039

60

F

1.959.728,00

142

339039

09

F

189.841,00

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 16 - DECIMA PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

2.249.569,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1616.12.361.0381.2791

100

339040

02

F

1.000,00

107

339040

93

F

32.000,00

142

339040

21

F

181.856,00
214.856,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL

1616.12.365.0316.2133

100

339037

02

F

107

335039

34

F

5.080.000,00
153.068,00

142

335039

72

F

2.054.332,00

339037

21

F

1.099.654,00

339039

92

F

338.000,00
8.725.054,00
26.440.473,00

Total da Unidade: 1616

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 51 - MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA COM OBRIGACAO TRIBUTARIA - DIVIDA PREVIDENCIARIA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1651.04.122.0381.4214

100

339047

57

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
PROJETOS ESPECIAIS DA MULTIRIO

1651.04.131.0024.4639

200

339039

81

F

1.000,00
1.000,00

MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE INFRAESTRUTURA DA MULTIRIO

1651.12.361.0024.3633

100

449051

10

F

1.000,00

449052

06

F

1.000,00
2.000,00

QUALIDADE NA EDUCACAO

1651.12.361.0024.4638

100

339030

75

F

339035

82

F

115.978,00
2,00

339036

68

F

4.226,00

339037

43

F

641.128,00

339039

04

F

1.054.054,00

339047

17

F

11.701,00

339139

76

F

20.000,00
1.847.089,00

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO
DO CARIOCA

1651.12.361.0381.4161

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

51

100

339014

59

F

20.000,00

339030

74

F

50.000,00

339033

10

F

60.000,00

339035

81

F

773,00

339036

67

F

150.148,00

339037

42

F

530.573,00

339039

03

F

924.393,00

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 51 - MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

200

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

339047

16

F

25.000,00

339139

75

F

20.000,00

339030

85

F

28.000,00

339039

14

F

24.473,00

VALOR

TOTAL

1.833.360,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1651.12.361.0381.4341

100

339008

93

F

7.000,00

339039

90

F

970.000,00
977.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1651.12.361.0381.4411

100

339039

17

F

405.389,00

200

339039

28

F

1.000,00
406.389,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1651.12.361.0381.4421

100

200

339039

03

F

339092

66

F

142.506,00
1.000,00

339039

03

F

1.052.019,00
1.195.525,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO
NA FORMACAO DO CARIOCA

1651.12.361.0381.4521

100

319011

89

F

10.815.000,00

319013

40

F

3.145.000,00

319016

96

F

222.000,00

319092

43

F

1.064.000,00

319094

04

F

360.000,00
15.606.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 51 - MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1651.12.361.0381.4761

100

339030

06

F

339036

00

F

3.866,00

339040

80

F

202.882,00

449052

00

F

2.000,00

VALOR

TOTAL

108.119,00

316.867,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1651.12.846.9000.6002

100

319091

50

F

501.000,00
501.000,00
22.687.230,00

Total da Unidade: 1651
Total do Órgão: 16

7.423.746.991,00

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QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1701.08.122.0380.2160

100

339014

47

S

43.000,00

339030

62

S

30.000,00

339033

09

S

50.000,00

339039

02

S

35.000,00

339093

40

S

15.000,00

339139

63

S

70.000,00

TOTAL

243.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

1701.08.122.0380.2410

100

339039

05

S

3.143.000,00
3.143.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1701.08.122.0380.2420

100

339039

90

S

2.829.000,00
2.829.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

1701.08.126.0380.2790

100

339040

95

S

1.697.000,00

MONITORAMENTO, AVALIACAO E VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL

1701.08.183.0569.2036

100

339039

25

S

20.000,00

1.697.000,00

20.000,00
ACAO SOCIAL NO PROAP III

1701.08.244.0321.1785

100

449051

48

S

1.000,00
1.000,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

1701.08.244.0380.2340

100

339039

33

S

3.657.000,00
3.657.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1701.08.244.0380.2520

100

319011

22

S

154.029.000,00

319016

30

S

5.282.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

319049

08

S

250.000,00

TOTAL

159.561.000,00
IMPLANTACAO DE NOVAS UNIDADES DA SMASDH

1701.08.244.0569.1122

100

449051

04

S

1.000,00
1.000,00

AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DAS UNIDADES DA SMASDH

1701.08.244.0569.1501

100

449051

30

S

1.000,00
1.000,00

MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE POLITICAS SOCIAIS (CRAS)
RINALDO DELAMARE

1701.08.244.0569.2039

100

339039

07

S

1.518.000,00
1.518.000,00

INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL
E DIREITOS HUMANOS

1701.08.244.0569.2040

100

339030

50

S

518.000,00

339036

42

S

1.001.101,00

339037

28

S

214.730,00

339039

99

S

3.009.000,00
4.742.831,00

ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR DO MUNICIPIO DO
RIO DE JANEIRO - CONSEA - RIO

1701.08.306.0569.2741

100

339139

64

S

10.000,00
10.000,00

ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1701.08.422.0569.2578

100

339139

00

S

10.000,00
10.000,00

TRANSFERENCIA DE RENDA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

1701.08.845.0373.2765

100

339039

23

S

1.000.000,00

339048

11

S

80.000.000,00
81.000.000,00

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QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1701.14.243.0568.2027

100

335039

84

S

9.552.000,00

339036

58

S

168.740,00

102

339039

53

S

1.000,00

118

339039

33

S

220.897,00

TOTAL

9.942.637,00
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO
ADOLESCENTE

1701.14.243.0569.2247

100

339139

24

S

10.000,00
10.000,00

DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PROMOCAO E
DEFESA DE DIREITOS HUMANOS

1701.14.422.0518.1119

100

339039

68

S

1.000,00
1.000,00

FORTALECIMENTO DAS COORDENADORIAS TEMATICAS

1701.14.422.0568.1123

100

339039

75

S

1.000,00
1.000,00

IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INDICADORES DE DIREITOS HUMANOS

1701.14.422.0568.1124

100

339039

73

S

1.000,00
1.000,00

PROMOCAO DA CULTURA DE DIREITOS HUMANOS, EQUIDADE E RESPEITO A
DIVERSIDADE

1701.14.422.0568.2254

100

339039

55

S

1.000,00
1.000,00

ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS

1701.14.422.0569.2047

100

339139

49

S

10.000,00
10.000,00

RIO SEM PRECONCEITO

1701.14.422.0569.2113

100

339039

01

S

1.000,00
1.000,00
268.401.468,00

Total da Unidade: 1701

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMADCA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

POLITICAS DE PROTECAO INTEGRAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1702.14.243.0568.2025

113

339039

66

S

699.732,00

339047

79

S

100.000,00

TOTAL

799.732,00
799.732,00

Total da Unidade: 1702

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QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1703.08.128.0569.2029

100

339039

06

S

20.000,00

TOTAL

20.000,00
GESTAO DESCENTRALIZADA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS
SOCIAIS

1703.08.183.0566.2243

193

335039

45

S

339030

26

S

3.000.000,00
50.000,00

339039

65

S

450.000,00
3.500.000,00

AVALIACAO NUTRICIONAL DOS IDOSOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E
FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS CRAS

1703.08.241.0567.2249

193

339039

43

S

1.000,00
1.000,00

ACOLHIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANCAS E ADOLESCENTES USUARIOS
DE CRACK E OUTRAS SUBSTANCIAS PSICOATIVAS

1703.08.243.0426.2021

100

335039

38

S

4.240.936,00
4.240.936,00

PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

1703.08.244.0513.2028

100

102

118
193

335039

86

S

25.156.719,00

339039

07

S

1.322.000,00

339030

16

S

506,00

449052

09

S

378,00

339030

07

S

200.000,00

335039

24

S

19.491.789,00

339039

44

S

3.000.000,00
49.171.392,00

PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

1703.08.244.0513.2239

100

335039

07

S

22.542.492,00

193

335039

55

S

20.246.780,00

339030

36

S

500.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

339039

75

S

1.001.000,00

449052

29

S

500.000,00

VALOR

TOTAL

44.790.272,00
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR REALIZADO PELO PROJETO PRIMEIRA
INFANCIA CARIOCA - PIC

1703.08.244.0515.1118

193

339039

80

S

1.000,00
1.000,00

DOCUMENTACAO CIVIL BASICA E INCLUSAO NO CADASTRO UNICO PARA
PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO

1703.08.244.0516.2245

100

339039

70

S

1.000,00
1.000,00

INCLUSAO PRODUTIVA E SEGURANCA ALIMENTAR

1703.08.244.0567.2043

193

335039

35

S

1.000.000,00

339039

55

S

1.000,00
1.001.000,00

SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

1703.08.244.0567.2244

193

335039

80

S

1.500.000,00

339039

01

S

128.460,00

100

335039

39

S

4.861.114,00

102

339030

79

S

18.366,00

339039

08

S

3.104,00

449052

61

S

34.960,00

335039

87

S

8.000.000,00

339030

68

S

500.000,00

339039

08

S

500.000,00

449052

50

S

500.000,00

1.628.460,00
SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA

1703.08.244.0567.2246

193

14.417.544,00

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Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

55

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


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DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

IMPLANTACAO DE NOVAS UNIDADES DA SMASDH

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1703.08.244.0569.1122

108

449051

54

S

213.654,00

TOTAL

213.654,00
AMPLIACAO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA

1703.08.845.0566.2251

100

339006

38

S

1.460.956,00

339048

93

S

1.351.034,00
2.811.990,00
121.798.248,00

Total da Unidade: 1703

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 08 - SUBSECRETARIA DE POLITICAS PARA A MULHER
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA E DE OUTRAS
CONDUTAS OU AMEACAS TIPIFICADAS COMO CRIMES

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1708.14.422.0514.2240

100

335039

59

S

3.286.824,00

339036

22

S

495.072,00

TOTAL

3.781.896,00
IMPLEMENTACAO DE SERVICOS VOLTADOS A GARANTIA DA IGUALDADE,
DIREITOS E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA

1708.14.422.0514.2241

100

339039

77

S

1.000,00
1.000,00
3.782.896,00

Total da Unidade: 1708

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
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56

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 09 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FMAD
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1709.14.303.0569.2116

113

449052

73

S

11.819,00

TOTAL

11.819,00
11.819,00

Total da Unidade: 1709
Total do Órgão: 17

394.794.163,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1801.10.122.0380.2160

100

339014

05

S

150.000,00

339037

00

S

7.638.631,00

339039

60

S

2.073.942,00

339139

21

S

231.000,00

449052

13

S

100,00

TOTAL

10.093.673,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

1801.10.122.0380.2410

100

339039

73

S

493.000,00
493.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1801.10.122.0380.2420

100

339039

59

S

110.000,00
110.000,00

ADMINISTRACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAL E DISTRITAL DE SAUDE

1801.10.125.0318.2219

100

339032

22

S

24.000,00

339039

01

S

372.355,00

339139

62

S

20.000,00
416.355,00

MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMATICA

1801.10.126.0318.1516

100

449052

21

S

1.000,00
1.000,00

MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GESTAO

1801.10.126.0318.2018

100

339039

78

S

37.041.482,00
37.041.482,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

1801.10.126.0380.2790

100

339037

58

S

2.601.549,00

339040

53

S

2.368.885,00
4.970.434,00

REGULACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA

1801.10.126.0564.2220

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

57

100

335039

69

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020

S

17.811.781,00


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

119

335039

22

S

22.188.219,00

181

335039

35

S

28.321.454,00

VALOR

TOTAL

68.321.454,00
MODERNIZACAO TECNOLOGICA DAS UNIDADES CAMPO DE ESTAGIO DA
SMS

1801.10.128.0318.2041

100

333039

22

S

1.000,00
1.000,00

GESTAO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

1801.10.128.0318.2088

100

339036

35

S

339039

81

S

435.000,00

339047

94

S

11.674.833,00

339036

70

S

815.955,00

339047

20

S

163.191,00

180

339036

87

S

18.000.000,00

181

339036

01

S

17.999.998,00

100

339032

04

S

7.800.000,00

120

23.297.061,00

72.386.038,00
PROVIMENTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA

1801.10.301.0305.2223

7.800.000,00
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO PADRONIZADO

1801.10.301.0330.1115

100

449052

86

S

1.000,00
1.000,00

IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - CLINICA DA
FAMILIA

1801.10.301.0330.1514

100

449051

97

S

1.000,00
1.000,00

MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENCAO
PRIMARIA MISTAS (TIPO B) E CENTROS DE REABILITACAO

1801.10.301.0330.1519

100

449051

98

S

5.000,00

449052

73

S

5.000,00
10.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO EM UNIDADES DE ATENCAO
PRIMARIA A SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1801.10.301.0330.1885

100

449052

60

S

2.000,00

146

449052

09

S

1.000,00

185

449052

44

S

307.451,00

TOTAL

310.451,00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA
FAMILIA

1801.10.301.0330.1887

100

449051

80

S

1.202.000,00

146

449051

19

S

500.000,00
1.702.000,00

PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

1801.10.301.0330.2584

119

319011

25

S

13.815.000,00

319016

32

S

4.341.000,00

319049

00

S

102.000,00
18.258.000,00

MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

1801.10.301.0330.2854

100

339039

23

S

387.680,00

180

335039

55

S

12.976.674,00

339039

75

S

2.700.000,00

339047

88

S

3.780.277,00
19.844.631,00

QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL

1801.10.301.0330.2855

100

339030

92

S

104.000,00

MANUTENCAO DA POLICLINICA RODOLPHO ROCCO - EL 1960/20

1801.10.301.0330.8602

100

339039

53

S

500.000,00

104.000,00

500.000,00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES

1801.10.302.0306.1063

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

58

100

449039

52

S

1.051.000,00

449051

46

S

15.000,00

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

119

449039

16

S

1.000,00

449051

00

S

13.000,00

449052

09

S

1.000,00

TOTAL

1.080.000,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE EXAMES DE IMAGEM

1801.10.302.0306.1508

100

1.000,00
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA PARA REALIZACAO DE
EXAMES DE IMAGEM

1801.10.302.0306.1509

100

449051

10

S

1.000,00

MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE HOSPITAIS PROPRIOS

1801.10.302.0306.1518

100

449051

09

S

1.000,00

449052

83

S

1.000,00

1.000,00

2.000,00
RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE UNIDADES HOSPITALARES

1801.10.302.0306.1884

100

449052

70

S

2.087.000,00

185

449047

98

S

1.000,00

449052

54

S

2.000,00
2.090.000,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

1801.10.302.0306.2009

119

181

339030

70

S

339039

00

S

360.000,00
480.000,00

339047

25

S

8.627.640,00
9.467.640,00

CEGONHA CARIOCA

1801.10.302.0306.2011

119

335039

70

S

7.701.264,00

181

335039

82

S

13.384.930,00
21.086.194,00

EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O HOSPITAL SALGADO FILHO - EL 2241/20

1801.10.302.0306.8597

100

339039

28

S

125.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

449051

07

S

125.000,00

TOTAL

250.000,00
EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER - EL
2242/20

1801.10.302.0306.8603

100

339039

60

S

125.000,00

449051

38

S

125.000,00
250.000,00

ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS

1801.10.302.0318.2149

100

339030

60

S

729.336,00

181

339030

37

S

6.330.847,00

339039

76

S

16.000.000,00

339067

26

S

16.669.153,00
39.729.336,00

AMPLIACAO DE ACOES ESPECIFICAS EM PRATICAS INTEGRATIVAS E
COMPLEMENTARES EM SAUDE E NATURO - EL 2893/20

1801.10.302.0330.8637

100

339039

13

S

100.000,00
100.000,00

IMPLANTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO NA REDE HOSPITALAR

1801.10.302.0331.1114

100

449051

75

S

1.000,00

449052

50

S

1.000,00
2.000,00

DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE CENTRO DE
EMERGENCIA REGIONAL

1801.10.302.0331.1515

100

449061

31

S

1.000,00
1.000,00

IMPLANTACAO DE CENTRO DE EMERGENCIA REGIONAL

1801.10.302.0331.1517

100

449051

64

S

1.000,00
1.000,00

CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM EMERGENCIAS

1801.10.302.0331.1701

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

59

100

449051

27

S

1.000,00

449061

01

S

5.162.680,00

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

119

449051

90

S

1.000,00

TOTAL

5.164.680,00
ATENCAO DOMICILIAR

1801.10.302.0332.2701

119

335039

14

S

2.135.729,00

181

335039

27

S

5.608.870,00
7.744.599,00

PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAUDE

1801.10.302.0380.2207

119

319011

00

S

1.634.000,00

319049

73

S

3.000,00
1.637.000,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

1801.10.302.0380.2340

119

339039

94

S

20.452.752,00
20.452.752,00

GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

1801.10.302.0380.2380

100

319011

65

S

45.000.000,00

119

319004

02

S

65.306.000,00

319005

87

S

1.000,00

319011

29

S

44.932.000,00

319013

90

S

21.420.000,00

319092

93

S

23.252.000,00

319096

15

S

226.799,00

164

319113

02

S

66.773.000,00

173

319113

01

S

256.430.000,00
523.340.799,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1801.10.302.0380.2520

119

319011

83

S

94.248.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

319016

90

S

63.146.000,00

319049

58

S

176.000,00

VALOR

TOTAL

157.570.000,00
IMPLANTACAO E ADAPTACAO DE CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1801.10.302.0426.1507

100

449051

47

S

1.000,00

449052

22

S

1.000,00
2.000,00

CONSTRUCAO, REFORMA, ADEQUACAO E ESTRUTURACAO DE UNIDADES
DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1801.10.302.0426.1766

100

449051

89

S

103.000,00
103.000,00

ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1801.10.302.0426.2746

100

339034

05

S

12.969.678,24

181

335039

68

S

23.666.556,00

339034

70

S

1.336.381,76

339034

54

S

100.000,00

184

38.072.616,00
ACOES DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDE MENTAL

1801.10.302.0426.2748

100

119

181

339034

01

S

1.336.381,76

339048

07

S

6.240.000,00

339034

64

S

7.992.745,00

339048

60

S

336.000,00

339034

77

S

16.363.618,24
32.268.745,00

MODERNIZACAO DE POLICLINICAS

1801.10.302.0512.1506

100

449051

17

S

1.000,00

449052

03

S

1.000,00
2.000,00

CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE POLICLINICAS

1801.10.302.0512.1883

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
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100

449039

04

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020

S

1.000,00


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

449051

97

S

5.000,00

TOTAL

6.000,00
QUALIFICACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE BUCAL

1801.10.302.0512.2845

180

339030

68

S

300.000,00

339039

08

S

200.000,00

339039

31

S

29.882.215,00

500.000,00
ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA

1801.10.302.0564.2150

181

29.882.215,00
QUALIFICACAO DA AUDITORIA DAS UNIDADES DO SUS

1801.10.302.0564.2224

181

339039

61

S

271.360,00
271.360,00

CONTRATACAO DA REDE CREDENCIADA

1801.10.302.0564.5709

181

196

333039

25

S

62.746.495,00

339039

55

S

218.778.475,00

339039

00

S

5.387.880,00
286.912.850,00

SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA, ENSINO E
ASSISTENCIA A ESCOLA DE MEDICINA E CIRURGIA DO RIO DE JANEIRO E AO
HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE - FUNRIO - EL 2887/20

1801.10.302.9000.8662

100

335039

46

S

155.000,00
155.000,00

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

1801.10.303.0330.2849

100

339037

13

S

1.108.920,00

119

339030

09

S

58.218.202,00

183

339030

70

S

35.897.926,00

339047

12

S

365.584,00

339030

26

S

15.889.872,00

198

111.480.504,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DERIVADOS DA MACONHA MEDICINAL PARA
A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - EL 2301/20

1801.10.303.0330.8616

100

339039

77

S

100.000,00

TOTAL

100.000,00
ACOES DE REDUCAO DE DANOS A PESSOAS QUE FAZEM USO PREJUDICIAL
DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS - EL 2304/20

1801.10.303.0426.8599

100

339039

70

S

100.000,00
100.000,00

ATENCAO A SAUDE ATRAVES DAS LINHAS DE CUIDADOS PARA DOENCAS E
AGRAVOS TRANSMISSIVEIS

1801.10.305.0305.2128

182

335039

61

S

2.195.344,00

339030

42

S

444.411,00

339039

81

S

1.238.933,00

339139

43

S

130.000,00
4.008.688,00

REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM
SAUDE

1801.10.305.0308.1888

100

449051

55

S

3.000,00

449052

30

S

2.000,00
5.000,00

ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E
PROMOCAO NOS BAIRROS

1801.10.305.0308.2003

182

335039

96

S

3.603.656,00
3.603.656,00

VIGILANCIA EM SAUDE, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS

1801.10.305.0308.2856

100

339039

07

S

215.000,00

181

339030

33

S

360.000,00

339039

72

S

360.000,00

335039

87

S

6.700.000,00

339014

42

S

10.000,00

339030

68

S

4.392.870,00

182

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Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

339033

04

S

10.000,00

339039

08

S

8.680.385,00

339047

00

S

546.251,00

339139

69

S

8.177.440,00

VALOR

TOTAL

29.451.946,00
ACOES ESTRATEGICAS DE PROMOCAO DA SAUDE E REDUCAO DE
INIQUIDADES

1801.10.305.0330.2218

100

339039

182

335039
339036

33

S

150.000,00

14

S

1.758.895,00

98

S

845.789,00
2.754.684,00
1.572.016.782,00

Total da Unidade: 1801

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 05 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP1
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1805.10.122.0380.2410

100

339039

20

S

27.600,00

TOTAL

27.600,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1805.10.122.0380.2420

100

339039

06

S

1.440.000,00
1.440.000,00

MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA

1805.10.301.0318.2255

100

339039

90

S

1.000,00
1.000,00

MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

1805.10.301.0330.2854

100

339030

41

S

205.340,00

339035

59

S

13.393,00

339037

10

S

2.943.475,00

339039

80

S

3.462.798,00

339139

42

S

12.000,00

119

335039

24

S

21.922.320,00

180

335039

02

S

34.817.908,00
63.377.234,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1805.10.301.0380.2520

119

319011

18

S

40.481.000,00

319016

25

S

318.000,00

319049

92

S

583.000,00
41.382.000,00

MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE

1805.10.302.0512.2847

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62

100

339030

70

S

96.000,00

339037

48

S

1.299.869,00

339039

09

S

2.652.393,00

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 05 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP1
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

181

339039

85

S

93.719,00

TOTAL

4.141.981,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E
PROMOCAO NOS BAIRROS

1805.10.305.0308.2003

182

335039

43

S

1.275.800,00

339030

24

S

166.770,00

339037

03

S

408.000,00

339039

63

S

25.247,00
1.875.817,00
112.245.632,00

Total da Unidade: 1805

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 06 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.1
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1806.10.122.0380.2410

100

339039

92

S

225.280,00

TOTAL

225.280,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1806.10.122.0380.2420

100

339039

78

S

716.192,00
716.192,00

MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA

1806.10.301.0318.2255

100

339039

52

S

2.000,00
2.000,00

MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

1806.10.301.0330.2854

100

339030

03

S

213.431,00

339037

81

S

889.513,00

339039

42

S

690.088,00

339139

04

S

3.000,00

119

335039

96

S

21.137.259,00

180

335039

74

S

18.055.936,00
40.989.227,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1806.10.301.0380.2520

119

319011

80

S

319016

97

S

25.709.000,00
78.000,00

319049

54

S

400.000,00
26.187.000,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
(UPA)

1806.10.302.0331.2777

119

335039

50

S

6.297.614,30

181

335039

63

S

625.736,70
6.923.351,00

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Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

63

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 06 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.1
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1806.10.302.0426.2746

119

335039

74

S

6.974.970,00

TOTAL

6.974.970,00
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE

1806.10.302.0512.2847

100

181

339030

31

S

339037

00

S

382.861,00
672.223,00

339039

70

S

1.860.293,00

339039

47

S

98.450,00
3.013.827,00

ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E
PROMOCAO NOS BAIRROS

1806.10.305.0308.2003

182

335039

05

S

1.261.000,00

339030

96

S

179.252,00

339039

25

S

154.174,00
1.594.426,00
86.626.273,00

Total da Unidade: 1806

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 07 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.2
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1807.10.122.0380.2410

100

339039

54

S

624.984,00

TOTAL

624.984,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1807.10.122.0380.2420

100

339039

30

S

1.260.000,00
1.260.000,00

MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA

1807.10.301.0318.2255

100

339039

14

S

1.000,00
1.000,00

MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

1807.10.301.0330.2854

100

335039

94

S

339030

75

S

6.444.284,00
70.667,00

339037

43

S

1.039.955,00

339039

04

S

364.860,00

339139

76

S

4.000,00

119

335039

58

S

10.299.785,00

180

335039

36

S

10.429.045,00
28.652.596,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1807.10.301.0380.2520

119

319011

41

S

35.070.000,00

319016

59

S

260.000,00

319049

16

S

462.000,00
35.792.000,00

ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1807.10.302.0426.2746

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

64

100

339030

53

S

19.000,00

339037

21

S

513.727,00

339039

92

S

262.077,00

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 07 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.2
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

794.804,00
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE

1807.10.302.0512.2847

100

181

339030

04

S

339035

00

S

288.167,00
13.062,00

339037

71

S

659.208,00

339039

32

S

1.277.854,00

339037

48

S

465.967,00

339039

09

S

2.497.550,00
5.201.808,00

ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E
PROMOCAO NOS BAIRROS

1807.10.305.0308.2003

182

335039

77

S

659.600,00

339030

58

S

148.141,00

339039

97

S

30.047,00
837.788,00
73.164.980,00

Total da Unidade: 1807

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 08 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.1
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1808.10.122.0380.2410

100

339039

16

S

22.000,00

TOTAL

22.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1808.10.122.0380.2420

100

339039

02

S

1.560.000,00
1.560.000,00

MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA

1808.10.301.0318.2255

100

339039

86

S

2.000,00
2.000,00

MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

1808.10.301.0330.2854

100

335039

56

S

15.843.737,00

339030

37

S

132.000,00

339037

05

S

664.829,00

339039

76

S

229.403,00

339139

38

S

2.100,00

119

335039

10

S

50.239.992,00

180

335039

09

S

57.923.232,00
125.035.293,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1808.10.301.0380.2520

119

319011

03

S

44.341.000,00

319016

10

S

196.000,00

319049

88

S

1.021.000,00
45.558.000,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
(UPA)

1808.10.302.0331.2777

119

335039

84

S

13.866.247,51

181

335039

97

S

730.146,49
14.596.394,00

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
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65

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 08 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.1
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

NATUREZA DA
DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

1808.10.302.0426.2746

100

335039

119

335039

D.V.

F/S

VALOR

34

S

1.721.270,00

09

S

3.357.418,00

TOTAL

5.078.688,00
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE

1808.10.302.0512.2847

100

181

339030

65

S

339035

72

S

747.000,00
2.932,00

339037

33

S

1.114.019,00

339039

05

S

3.724.424,00

339039

70

S

241.453,00
5.829.828,00

ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E
PROMOCAO NOS BAIRROS

1808.10.305.0308.2003

182

335039

39

S

2.048.600,00

339030

10

S

366.531,00

339039

59

S

190.723,00
2.605.854,00
200.288.057,00

Total da Unidade: 1808

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 09 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.2
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1809.10.122.0380.2410

100

339039

88

S

30.000,00

TOTAL

30.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1809.10.122.0380.2420

100

339039

63

S

2.393.000,00
2.393.000,00

MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA

1809.10.301.0318.2255

100

339039

48

S

2.000,00
2.000,00

MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

1809.10.301.0330.2854

100

335039

18

S

339030

00

S

21.550.932,00
12.250,00

339037

77

S

286.320,00

339039

38

S

200.070,00

339139

00

S

5.000,00

119

335039

81

S

33.588.149,00

180

335039

60

S

34.012.651,00
89.655.372,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1809.10.301.0380.2520

119

319011

75

S

37.834.000,00

319016

82

S

306.000,00

319049

40

S

732.000,00
38.872.000,00

ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1809.10.302.0426.2746

119

335039

60

S

3.268.454,00
3.268.454,00

MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE

1809.10.302.0512.2847

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66

100

339030

27

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020

S

247.050,00


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Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 09 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.2
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

181

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

339035

34

S

13.341,00

339037

06

S

1.637.659,00

339039

66

S

2.930.775,00

339037

71

S

322.937,00

339039

32

S

978.352,00

TOTAL

6.130.114,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E
PROMOCAO NOS BAIRROS

1809.10.305.0308.2003

182

335039

01

S

1.449.800,00

339030

81

S

240.000,00

339039

10

S

99.405,00
1.789.205,00
142.140.145,00

Total da Unidade: 1809

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 10 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.3
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1810.10.122.0380.2410

100

339039

61

S

5.200,00

TOTAL

5.200,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1810.10.122.0380.2420

100

339039

47

S

910.000,00
910.000,00

MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA

1810.10.301.0318.2255

100

339039

21

S

2.000,00
2.000,00

MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

1810.10.301.0330.2854

100

335039

02

S

25.265.506,00

339030

82

S

663.568,00

339037

50

S

454.946,00

339039

11

S

250.800,00

339139

83

S

5.420,00

119

335039

65

S

46.490.444,00

180

335039

43

S

46.490.444,00
119.621.128,00

CONSTRUCAO DE CLINICA DA FAMILIA - EL 2184/20

1810.10.301.0330.8604

100

449051

16

S

400.000,00
400.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1810.10.301.0380.2520

119

319011

59

S

319016

66

S

52.724.000,00
280.000,00

319049

23

S

1.226.000,00
54.230.000,00

ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1810.10.302.0426.2746

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

67

119

335039

43

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020

S

2.044.618,00


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 10 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.3
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

2.044.618,00
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE

1810.10.302.0512.2847

100

181

339030

00

S

339037

89

S

541.768,00
613.031,00

339039

40

S

5.227.600,00

339039

16

S

78.751,00
6.461.150,00

ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E
PROMOCAO NOS BAIRROS

1810.10.305.0308.2003

182

335039

84

S

1.735.600,00

339030

65

S

442.956,00

339039

05

S

83.940,00
2.262.496,00
185.936.592,00

Total da Unidade: 1810

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 11 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP4
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1811.10.122.0380.2410

100

339039

23

S

37.424,00

TOTAL

37.424,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1811.10.122.0380.2420

100

339039

09

S

1.260.000,00
1.260.000,00

MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA

1811.10.301.0318.2255

100

339039

93

S

2.000,00
2.000,00

MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

1811.10.301.0330.2854

100

335039

63

S

339030

44

S

15.080.104,00
257.556,00

339037

12

S

1.414.230,00

339039

83

S

412.018,00

339139

45

S

3.000,00

119

335039

27

S

27.566.659,00

180

335039

05

S

27.566.659,00
72.300.226,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1811.10.301.0380.2520

119

319011

10

S

32.087.000,00

319016

28

S

68.000,00

319049

95

S

671.000,00
32.826.000,00

ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1811.10.302.0426.2746

119

335039

05

S

3.428.517,00
3.428.517,00

MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE

1811.10.302.0512.2847

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

68

100

339030

72

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020

S

198.455,00


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 11 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP4
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

181

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

339037

40

S

1.462.248,00

339039

01

S

5.020.902,00

339039

88

S

77.021,00

TOTAL

6.758.626,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E
PROMOCAO NOS BAIRROS

1811.10.305.0308.2003

182

335039

46

S

1.046.800,00

339030

27

S

316.311,00

339039

66

S

25.000,00
1.388.111,00
118.000.904,00

Total da Unidade: 1811

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 12 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.1
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1812.10.122.0380.2410

100

339039

95

S

615.429,00

TOTAL

615.429,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1812.10.122.0380.2420

100

339039

70

S

1.440.000,00
1.440.000,00

MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA

1812.10.301.0318.2255

100

339039

55

S

3.000,00
3.000,00

MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

1812.10.301.0330.2854

100

335039

25

S

20.788.700,00

339030

06

S

351.500,00

339037

84

S

1.908.393,00

339039

45

S

372.710,00

339139

07

S

12.000,00

119

335039

99

S

41.319.558,00

180

335039

77

S

41.319.558,00
106.072.419,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1812.10.301.0380.2520

119

319011

82

S

46.225.000,00

319016

90

S

299.000,00

319049

57

S

1.134.000,00
47.658.000,00

ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1812.10.302.0426.2746

100

339037

62

S

567.111,00

119

335039

77

S

2.158.629,00
2.725.740,00

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

69

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 12 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.1
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

1812.10.302.0512.2847

100

181

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

296.000,00

339030

34

S

339035

41

S

13.341,00

339037

02

S

315.393,00

339039

73

S

3.948.200,00

339037

89

S

667.152,00

339039

40

S

893.163,00

TOTAL

6.133.249,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E
PROMOCAO NOS BAIRROS

1812.10.305.0308.2003

182

335039

08

S

1.402.400,00

339030

99

S

439.907,00

339039

28

S

57.694,00
1.900.001,00
166.547.838,00

Total da Unidade: 1812

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 13 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.2
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1813.10.122.0380.2410

100

339039

57

S

412.689,00

TOTAL

412.689,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1813.10.122.0380.2420

100

339039

32

S

1.270.704,00
1.270.704,00

MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA

1813.10.301.0318.2255

100

339039

17

S

1.000,00
1.000,00

MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

1813.10.301.0330.2854

100

335039

97

S

23.414.146,00

339030

78

S

534.436,00

339037

46

S

1.830.092,00

339039

07

S

418.272,00

339139

79

S

7.826,00

119

335039

50

S

43.992.703,00

180

335039

39

S

43.992.703,00
114.190.178,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1813.10.301.0380.2520

119

319011

44

S

54.352.000,00

319016

51

S

1.655.000,00

319049

19

S

1.268.000,00
57.275.000,00

MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE

1813.10.302.0512.2847

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

70

100

339030

07

S

1.437.523,00

339037

74

S

1.237.357,00

339039

35

S

4.148.054,00

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 13 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.2
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

181

339039

01

S

50.997,00

TOTAL

6.873.931,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E
PROMOCAO NOS BAIRROS

1813.10.305.0308.2003

182

335039

70

S

2.407.645,00

339030

50

S

200.000,00

339037

29

S

406.218,00

339039

90

S

103.680,00
3.117.543,00
183.141.045,00

Total da Unidade: 1813

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 14 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.3
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1814.10.122.0380.2410

100

339039

19

S

98.928,00

TOTAL

98.928,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1814.10.122.0380.2420

100

339039

05

S

359.700,00
359.700,00

MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA

1814.10.301.0318.2255

100

339039

89

S

1.000,00
1.000,00

MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

1814.10.301.0330.2854

100

335039

59

S

22.689.467,00

339030

30

S

16.278,00

339037

08

S

89.784,00

339039

79

S

142.029,00

339139

30

S

2.710,00

119

335039

12

S

35.261.257,00

180

335039

01

S

35.261.264,00
93.462.789,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1814.10.301.0380.2520

119

319011

06

S

33.346.000,00

319016

13

S

145.000,00

319049

80

S

869.000,00
34.360.000,00

ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1814.10.302.0426.2746

100

119

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

71

339030

18

S

8.157,00

339037

96

S

451.691,00

335039

01

S

2.019.192,00

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 14 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.3
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

2.479.040,00
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE

1814.10.302.0512.2847

100

181

339030

68

S

339037

36

S

383.387,00
885.034,00

339039

08

S

3.343.389,00

339039

73

S

74.489,00
4.686.299,00

ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E
PROMOCAO NOS BAIRROS

1814.10.305.0308.2003

182

335039

31

S

1.278.000,00

339030

12

S

300.000,00

339037

90

S

215.835,00

339039

51

S

33.744,00
1.827.579,00
137.275.335,00

Total da Unidade: 1814

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 15 - SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, FISCALIZACAO SANITARIA E CONTROLE DE ZOONOSES
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1815.10.122.0380.2410

100

339039

80

S

480.000,00

120

339039

16

S

363.600,00

VALOR

TOTAL

843.600,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1815.10.122.0380.2420

120

339039

02

S

1.440.000,00
1.440.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

1815.10.126.0380.2790

100

339040

60

S

1.000,00

195

339040

68

S

1.030.559,00
1.031.559,00

REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E DE
CONTROLE DE ZOONOSES

1815.10.304.0309.1169

100

449051

21

S

2.000,00

449052

07

S

3.000,00
5.000,00

VIGILANCIA EM ZOONOSE

1815.10.304.0309.2216

100

339039

87

S

400.000,00

449051

55

S

100.000,00

113

339030

44

S

863.094,00

120

339030

83

S

1.784.612,00

339036

76

S

2.303.893,00

339037

51

S

584.461,00

339039

12

S

626.192,00

339030

45

S

511.819,00

339037

13

S

3.146.590,00

339039

84

S

1.146.756,00

195

11.467.417,00

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

72

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 15 - SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, FISCALIZACAO SANITARIA E CONTROLE DE ZOONOSES
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO E CUSTEIO DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1815.10.304.0309.2217

120

339030

81

S

57.000,00

195

339030

43

S

1.932.000,00

339039

82

S

454.579,00

VALOR

TOTAL

2.443.579,00
VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA

1815.10.304.0309.2292

100

339039

38

S

120

339039

73

S

20.000,00
32.000,00

339139

35

S

130.000,00

182

339039

39

S

808.265,00

195

339014

80

S

24.000,00

339030

07

S

90.000,00

339033

42

S

120.000,00

339037

74

S

2.994.698,00

339039

35

S

4.862.994,00
9.081.957,00

MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA

1815.10.304.0318.2255

182

339039

00

S

3.205.092,00
3.205.092,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

1815.10.304.0380.2340

120

339039

09

S

1.163.000,00
1.163.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1815.10.304.0380.2520

119

120

319011

26

S

17.092.986,00

319016

33

S

673.000,00

319049

01

S

95.000,00

319004

70

S

643.000,00

319011

09

S

26.373.014,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 15 - SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, FISCALIZACAO SANITARIA E CONTROLE DE ZOONOSES
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

319016

05

S

337.000,00

319049

72

S

48.000,00

TOTAL

45.262.000,00
75.943.204,00

Total da Unidade: 1815

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

73

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 51 - RIOSAUDE - EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E
EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1851.10.122.0380.4160

100

339014

09

S

339030

24

S

7.800,00

339033

70

S

18.000,00

339037

03

S

386.000,00

339039

63

S

121.434,00

339047

76

S

5.000,00

339139

25

S

251.000,00

200

339037

03

S

12.000,00

208

339030

51

S

40.000,00

339037

20

S

506.226,00

339039

90

S

140.000,00

339139

52

S

288.000,00

VALOR

TOTAL

15.000,00

1.790.460,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

1851.10.122.0380.4410

100

339039

77

S

15.232,00

208

339039

05

S

3.700.000,00
3.715.232,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

1851.10.122.0380.4420

208

339039

80

S

9.000.000,00
9.000.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

1851.10.126.0380.4760

100

339040

00

S

1.000,00

208

339040

38

S

3.700.000,00
3.701.000,00

CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES ADM. INDIRETA

1851.10.302.0306.3019

100

449051

31

S

1.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 51 - RIOSAUDE - EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

1.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR - ADM. INDIRETA

1851.10.302.0306.4011

208

218

339030

18

S

339036

00

S

31.289.556,00
200.000,00

339037

96

S

18.110.000,00

339039

57

S

53.467.778,00

339047

60

S

40.000,00

339039

70

S

225.304.617,00
328.411.951,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

1851.10.302.0380.4340

100

339039

24

S

205.000,00

208

339039

51

S

4.074.000,00
4.279.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

1851.10.302.0380.4520

100

208

319011

13

S

4.933.000,00

319013

84

S

1.434.000,00

319092

88

S

58.000,00

319094

49

S

119.000,00

319004

13

S

167.103.000,00

319005

00

S

215.000,00

319008

45

S

57.000,00

319011

40

S

27.388.000,00

319013

01

S

19.269.000,00

319092

05

S

1.238.000,00

319094

76

S

388.000,00
222.202.000,00

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
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Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 51 - RIOSAUDE - EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1851.10.302.9000.6002

208

319091

08

S

5.000.000,00

TOTAL

5.000.000,00
578.100.643,00

Total da Unidade: 1851

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 61 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 1
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1861.10.122.0380.2410

100

339039

04

S

1.735.000,00

TOTAL

1.735.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1861.10.122.0380.2420

100

339039

89

S

9.600.000,00
9.600.000,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

1861.10.302.0306.2009

100

339139

38

S

10.460.642,00

119

339030

01

S

13.170.293,00

181

339030

03

S

7.200.000,00

339035

10

S

14.753,00

339037

81

S

3.501.436,00

339039

42

S

5.889.575,00
40.236.699,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES

1861.10.302.0306.2151

119

335039

06

S

14.800.063,00

181

335039

08

S

27.456.585,00
42.256.648,00

MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA

1861.10.302.0318.2255

119

339039

40

S

2.958.939,00
2.958.939,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA
REGIONAIS (CER)

1861.10.302.0331.2776

119

335039

63

S

2.895.452,00

181

335039

76

S

9.311.000,00
12.206.452,00

QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL

1861.10.302.0331.2851

119

339030

56

S

3.459.887,00

181

339039

09

S

11.795.994,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 61 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 1
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

15.255.881,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1861.10.302.0380.2520

119

319011

03

S

67.986.000,00

319016

10

S

766.000,00

319049

88

S

916.000,00
69.668.000,00
193.917.619,00

Total da Unidade: 1861

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QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 62 - HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1862.10.122.0380.2410

100

339039

65

S

VALOR

TOTAL

181.405,00
181.405,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1862.10.122.0380.2420

100

339039

40

S

1.500.000,00
1.500.000,00

CEGONHA CARIOCA

1862.10.302.0306.2011

119

339030

42

S

1.659.837,00

181

339039

94

S

1.508.559,00
3.168.396,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES

1862.10.302.0306.2151

100

339139

85

S

4.000,00

119

339030

48

S

987.000,00

339037

16

S

2.082.454,00

339030

50

S

720.000,00

339035

68

S

14.033,00

339037

29

S

1.162.924,00

339039

90

S

3.868.154,00

339039

01

S

1.320.293,00

181

8.838.565,00
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA

1862.10.302.0318.2255

119

1.320.293,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1862.10.302.0380.2520

119

319011

75

S

32.690.000,00

319016

82

S

741.000,00

319049

40

S

438.000,00
33.869.000,00
48.877.659,00

Total da Unidade: 1862

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 64 - HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 2.1
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1864.10.122.0380.2410

100

339039

99

S

425.000,00

TOTAL

425.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1864.10.122.0380.2420

100

339039

74

S

6.000.000,00
6.000.000,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

1864.10.302.0306.2009

100

119

181

339030

22

S

3.265.000,00

339139

23

S

8.021.708,00

339030

96

S

1.748.200,00

339037

64

S

1.254.362,00

339030

00

S

5.346.000,00

339035

06

S

14.753,00

339037

77

S

2.317.899,00

339039

38

S

13.465.581,00
35.433.503,00

CEGONHA CARIOCA

1864.10.302.0306.2011

119

339030

76

S

1.264.200,00

181

339039

18

S

120.783,00
1.384.983,00

MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA

1864.10.302.0318.2255

119

339039

35

S

2.613.233,00
2.613.233,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA
REGIONAIS (CER)

1864.10.302.0331.2776

119

335039

59

S

4.972.896,00

181

335039

61

S

24.972.587,00
29.945.483,00

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
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Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


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Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 64 - HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 2.1
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL

1864.10.302.0331.2851

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

119

339030

41

S

3.864.000,00

181

339039

93

S

1.020.000,00

TOTAL

4.884.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1864.10.302.0380.2520

119

319011

00

S

67.988.000,00

319016

06

S

636.000,00

319049

73

S

639.000,00
69.263.000,00
149.949.202,00

Total da Unidade: 1864

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 67 - HOSPITAL MUNICIPAL JESUS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1867.10.122.0380.2410

100

339039

84

S

82.500,00

TOTAL

82.500,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1867.10.122.0380.2420

100

339039

60

S

1.620.000,00
1.620.000,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

1867.10.302.0306.2009

100

119

181

339039

57

S

339139

19

S

126.000,00
6.916,00

339030

81

S

3.177.300,00

339037

50

S

1.516.996,00

339035

02

S

14.033,00

339037

62

S

500.399,00

339039

23

S

1.539.675,00
6.881.319,00

MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA

1867.10.302.0318.2255

119

339039

20

S

1.500.000,00
1.500.000,00

QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL

1867.10.302.0331.2851

119

339030

37

S

1.428.000,00

181

339039

89

S

1.085.200,00
2.513.200,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1867.10.302.0380.2520

119

319011

94

S

27.492.000,00

319016

02

S

504.000,00

319049

69

S

413.000,00
28.409.000,00
41.006.019,00

Total da Unidade: 1867

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

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Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 69 - HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.7
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1869.10.122.0380.2410

100

339039

08

S

6.350,00

TOTAL

6.350,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1869.10.122.0380.2420

100

339039

93

S

370.000,00
370.000,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

1869.10.302.0306.2009

100

339139

42

S

14.560,00

119

339030

05

S

1.606.614,00

181

335039

37

S

18.537.647,00

339035

25

S

14.753,00

339037

96

S

844.208,00

339039

57

S

1.957.574,00
22.975.356,00

MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA

1869.10.302.0318.2255

119

339039

54

S

997.713,00
997.713,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA
REGIONAIS (CER)

1869.10.302.0331.2776

119

335039

78

S

3.458.848,00

181

335039

80

S

7.736.448,00
11.195.296,00

QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL

1869.10.302.0331.2851

119

335039

80

S

13.851.203,00
13.851.203,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1869.10.302.0380.2520

119

319011

18

S

10.776.000,00

319016

25

S

171.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 69 - HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.7
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

319049

92

S

115.000,00

TOTAL

11.062.000,00
60.457.918,00

Total da Unidade: 1869

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Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

78

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


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QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 70 - HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.2
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1870.10.122.0380.2410

100

339039

91

S

3.561.980,00

TOTAL

3.561.980,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1870.10.122.0380.2420

100

339039

77

S

4.000.000,00
4.000.000,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

1870.10.302.0306.2009

100

339139

26

S

6.245.968,00

119

339030

99

S

16.241.400,00

181

339035

09

S

14.753,00

339037

70

S

2.581.937,00

339039

30

S

10.356.674,00
35.440.732,00

MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA

1870.10.302.0318.2255

119

339039

38

S

2.779.339,00
2.779.339,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
(UPA)

1870.10.302.0331.2777

100

335039

96

S

3.808.679,00

181

335039

62

S

8.062.324,00
11.871.003,00

QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL

1870.10.302.0331.2851

119

339030

44

S

1.764.000,00

181

339039

96

S

764.897,00
2.528.897,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1870.10.302.0380.2520

119

319011

02

S

88.556.000,00

319016

09

S

675.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 70 - HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.2
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

319049

76

S

603.000,00

TOTAL

89.834.000,00
150.015.951,00

Total da Unidade: 1870

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
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79

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 71 - HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1871.10.122.0380.2410

100

339039

53

S

73.200,00

TOTAL

73.200,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1871.10.122.0380.2420

100

339039

39

S

1.740.000,00
1.740.000,00

CEGONHA CARIOCA

1871.10.302.0306.2011

119

339030

30

S

4.309.200,00

181

339039

82

S

1.198.209,00
5.507.409,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES

1871.10.302.0306.2151

100

339139

73

S

4.000,00

181

339035

56

S

6.336,00

339037

17

S

2.343.188,00

339039

88

S

3.932.610,00
6.286.134,00

MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA

1871.10.302.0318.2255

119

339039

00

S

2.390.000,00
2.390.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1871.10.302.0380.2520

119

319011

63

S

22.124.000,00

319016

70

S

608.000,00

319049

38

S

276.000,00
23.008.000,00
39.004.743,00

Total da Unidade: 1871

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 72 - HOSPITAL MUNICIPAL DE PIEDADE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1872.10.122.0380.2410

100

339039

15

S

35.000,00

TOTAL

35.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1872.10.122.0380.2420

100

339039

01

S

1.665.000,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

1872.10.302.0306.2009

100

339030

59

S

1.850.000,00

339039

98

S

90.000,00

339139

50

S

14.000,00

339030

12

S

165.200,00

339039

51

S

25.200,00

339030

25

S

4.000.000,00

339035

32

S

15.284,00

339037

04

S

2.719.330,00

339039

64

S

6.073.912,00

1.665.000,00

119

181

14.952.926,00
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA

1872.10.302.0318.2255

119

339039

61

S

1.468.218,00
1.468.218,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1872.10.302.0380.2520

119

319011

25

S

14.978.000,00

319016

32

S

141.000,00

319049

00

S

232.000,00
15.351.000,00
33.472.144,00

Total da Unidade: 1872

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Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
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QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 73 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE NISE DA SILVEIRA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1873.10.122.0380.2410

100

339039

87

S

107.079,00

TOTAL

107.079,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1873.10.122.0380.2420

100

339039

62

S

848.445,00
848.445,00

MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA

1873.10.302.0318.2255

119

339039

23

S

2.335.316,00
2.335.316,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1873.10.302.0380.2520

119

319011

97

S

5.133.000,00

319016

05

S

94.000,00

319049

61

S

104.000,00
5.331.000,00

ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1873.10.302.0426.2746

100

339030

86

S

46.655,00

339039

15

S

1.880.812,00

119

339030

40

S

41.426,00

181

339036

45

S

40.800,00

339037

20

S

1.843.836,00
3.853.529,00

ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR

1873.10.302.0426.2747

100

119

181

339039

13

S

1.266.724,00

339139

85

S

4.000,00

339030

48

S

284.131,00

339039

87

S

2.515.650,00

339034

82

S

5.831.433,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 73 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE NISE DA SILVEIRA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

339037

29

S

2.416.181,00

TOTAL

12.318.119,00
24.793.488,00

Total da Unidade: 1873

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Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
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QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 74 - HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1874.10.122.0380.2410

100

339039

49

S

VALOR

TOTAL

45.360,00
45.360,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1874.10.122.0380.2420

100

339039

24

S

1.000.000,00
1.000.000,00

CEGONHA CARIOCA

1874.10.302.0306.2011

119

339030

26

S

1.294.565,00

181

339039

78

S

1.286.683,00
2.581.248,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES

1874.10.302.0306.2151

100

119

181

339030

68

S

339139

69

S

439.378,00
4.000,00

339030

21

S

438.816,00

339039

60

S

261,00

339035

41

S

13.872,00

339037

02

S

2.304.897,00

339039

73

S

1.963.694,00

339039

95

S

1.310.076,00

5.164.918,00
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA

1874.10.302.0318.2255

119

1.310.076,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1874.10.302.0380.2520

119

319011

59

S

19.020.000,00

319016

66

S

479.000,00

319049

23

S

295.000,00
19.794.000,00
29.895.602,00

Total da Unidade: 1874

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 75 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.6
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1875.10.302.0306.2009

119

339139

09

S

110.573.479,73

181

339139

11

S

6.206.801,27

TOTAL

116.780.281,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
(UPA)

1875.10.302.0331.2777

100

339139

97

S

119

335039

79

S

16.828.709,91
7.508.016,00

181

335039

81

S

17.328.373,00

339139

63

S

873.133,09
42.538.232,00
159.318.513,00

Total da Unidade: 1875

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

82

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 76 - HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1876.10.122.0380.2410

100

339039

72

S

157.892,00

TOTAL

157.892,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1876.10.122.0380.2420

100

339039

58

S

937.327,00
937.327,00

MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR

1876.10.302.0306.1521

100

449051

85

S

301.000,00
301.000,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

1876.10.302.0306.2009

100

339030

06

S

339139

07

S

1.257.167,00
3.120,00

119

339030

70

S

2.249.527,00

181

339035

90

S

14.592,00

339037

50

S

2.400.927,00

339039

11

S

4.033.895,00
9.959.228,00

MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA

1876.10.302.0318.2255

119

339039

19

S

1.341.154,00
1.341.154,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1876.10.302.0380.2520

119

319011

82

S

21.218.000,00

319016

90

S

597.000,00

319049

57

S

292.000,00
22.107.000,00
34.803.601,00

Total da Unidade: 1876

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 77 - HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1877.10.122.0380.2410

100

339039

34

S

6.250,00

TOTAL

6.250,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1877.10.122.0380.2420

100

339039

10

S

1.460.000,00
1.460.000,00

CEGONHA CARIOCA

1877.10.302.0306.2011

119

339030

11

S

181

339030

24

S

227.500,00
780.000,00

339039

63

S

1.683.991,00
2.691.491,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES

1877.10.302.0306.2151

100

339139

54

S

13.936,00

119

339030

17

S

875.000,00

181

339035

37

S

14.918,00

339037

09

S

2.051.231,00

339039

69

S

3.676.169,00
6.631.254,00

MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA

1877.10.302.0318.2255

119

339039

80

S

1.620.342,00
1.620.342,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1877.10.302.0380.2520

119

319011

44

S

16.496.000,00

319016

51

S

358.000,00

319049

19

S

259.000,00
17.113.000,00
29.522.337,00

Total da Unidade: 1877

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

83

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 78 - HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 4
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1878.10.122.0380.2410

100

339039

07

S

430.000,00

TOTAL

430.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1878.10.122.0380.2420

100

339039

81

S

4.500.000,00
4.500.000,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

1878.10.302.0306.2009

100

339139

30

S

8.190.695,00

119

339030

04

S

1.995.000,00

181

339030

06

S

4.380.000,00

339035

13

S

14.753,00

339037

84

S

2.662.082,00

339039

45

S

7.011.634,00
24.254.164,00

CEGONHA CARIOCA

1878.10.302.0306.2011

100

449051

27

S

300.000,00

119

339030

83

S

3.220.000,00

181

339030

96

S

3.500.000,00

339039

25

S

5.892.573,00
12.912.573,00

MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA

1878.10.302.0318.2255

119

339039

42

S

2.500.360,00
2.500.360,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA
REGIONAIS (CER)

1878.10.302.0331.2776

119

339139

48

S

36.099.187,01

181

339139

50

S

2.063.185,99
38.162.373,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 78 - HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 4
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
(UPA)

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1878.10.302.0331.2777

100

339139

82

S

17.053.546,48

181

339139

59

S

995.453,52

TOTAL

18.049.000,00
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL

1878.10.302.0331.2851

100

339030

95

S

1.650.000,00

181

339030

61

S

1.250.000,00
2.900.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1878.10.302.0380.2520

119

319011

06

S

61.831.000,00

319016

13

S

1.053.000,00

319049

80

S

857.000,00
63.741.000,00
167.449.470,00

Total da Unidade: 1878

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

84

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 80 - HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1880.10.122.0380.2410

100

339039

41

S

15.000,00

TOTAL

15.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1880.10.122.0380.2420

100

339039

27

S

1.148.763,00
1.148.763,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

1880.10.302.0306.2009

100

339139

86

S

2.040,00

119

339030

49

S

1.089.503,00

181

339035

69

S

13.341,00

339037

20

S

1.432.160,00

339039

90

S

2.020.684,00
4.557.728,00

MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA

1880.10.302.0318.2255

119

339039

98

S

1.791.855,00
1.791.855,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1880.10.302.0380.2520

119

319011

51

S

8.374.000,00

319016

69

S

100.000,00

319049

26

S

77.000,00
8.551.000,00
16.064.346,00

Total da Unidade: 1880

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 81 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE JULIANO MOREIRA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1881.10.122.0380.2410

100

339039

03

S

15.000,00

TOTAL

15.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1881.10.122.0380.2420

100

339039

99

S

1.182.516,00
1.182.516,00

MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA

1881.10.302.0318.2255

119

339039

50

S

2.239.443,00
2.239.443,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1881.10.302.0380.2520

119

319011

13

S

7.493.000,00

319016

20

S

62.000,00

319049

98

S

51.000,00
7.606.000,00

ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1881.10.302.0426.2746

100

339039

41

S

2.211.000,00

119

339030

76

S

84.000,00

181

339037

57

S

1.337.180,00
3.632.180,00

ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR

1881.10.302.0426.2747

100

119

181

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

85

339039

40

S

339139

01

S

4.000,00

339030

74

S

432.894,00

339039

03

S

5.690.000,00

335039

07

S

780.012,43

339034

09

S

3.969.350,57

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020

1.510.435,00


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 81 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE JULIANO MOREIRA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

339037

55

S

4.219.285,00

TOTAL

16.605.977,00
31.281.116,00

Total da Unidade: 1881

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 82 - HOSPITAL MUNICIPAL N S DO LORETO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1882.10.122.0380.2410

100

339039

75

S

150.000,00

TOTAL

150.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1882.10.122.0380.2420

100

339039

50

S

355.000,00
355.000,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

1882.10.302.0306.2009

100

339139

00

S

4.160,00

119

339030

72

S

1.200.500,00

181

339035

92

S

13.860,00

339037

53

S

1.263.556,00

339039

14

S

1.148.060,00
3.630.136,00

MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA

1882.10.302.0318.2255

119

339039

11

S

1.120.000,00
1.120.000,00

QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL

1882.10.302.0331.2851

100

339039

04

S

10.000,00

181

339039

70

S

236.901,00
246.901,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1882.10.302.0380.2520

119

319011

85

S

11.778.000,00

319016

92

S

247.000,00

319049

50

S

162.000,00
12.187.000,00
17.689.037,00

Total da Unidade: 1882

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

86

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

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QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 83 - HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1883.10.122.0380.2410

100

339039

37

S

11.179,00

TOTAL

11.179,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1883.10.122.0380.2420

100

339039

12

S

1.000.000,00
1.000.000,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

1883.10.302.0306.2009

100

339030

70

S

339039

00

S

1.290.000,00
324,00

339139

71

S

4.000,00

119

339030

34

S

847.280,00

181

339035

54

S

13.341,00

339037

15

S

1.612.299,00

339039

86

S

3.254.751,00
7.021.995,00

MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA

1883.10.302.0318.2255

119

339039

83

S

1.281.356,00
1.281.356,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1883.10.302.0380.2520

119

319011

47

S

12.479.000,00

319016

54

S

51.000,00

319049

11

S

223.000,00
12.753.000,00
22.067.530,00

Total da Unidade: 1883

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 84 - INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1884.10.122.0380.2410

100

339039

00

S

12.000,00

TOTAL

12.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1884.10.122.0380.2420

100

339039

84

S

650.000,00
650.000,00

MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA

1884.10.302.0318.2255

119

339039

45

S

1.660.564,00
1.660.564,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1884.10.302.0380.2520

119

319011

09

S

8.488.000,00

319016

16

S

137.000,00

319049

83

S

116.000,00
8.741.000,00

ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1884.10.302.0426.2746

119

339030

61

S

5.950,00

181

339037

42

S

86.424,00
92.374,00

ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR

1884.10.302.0426.2747

100

339039

35

S

2.225.085,00

339139

08

S

4.000,00

119

339030

60

S

104.888,00

181

339037

40

S

1.399.815,00
3.733.788,00
14.889.726,00

Total da Unidade: 1884

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

87

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 85 - HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1885.10.122.0380.2410

100

339039

60

S

85.000,00

TOTAL

85.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1885.10.122.0380.2420

100

339039

46

S

650.000,00
650.000,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

1885.10.302.0306.2009

100

339139

06

S

7.029,00

119

339030

68

S

786.657,00

181

339030

70

S

240.000,00

339035

88

S

14.753,00

339037

49

S

865.647,00

339039

00

S

1.625.413,00
3.539.499,00

MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA

1885.10.302.0318.2255

119

339039

07

S

1.175.114,00
1.175.114,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1885.10.302.0380.2520

119

319011

70

S

13.063.000,00

319016

88

S

88.000,00

319049

45

S

201.000,00
13.352.000,00
18.801.613,00

Total da Unidade: 1885

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 86 - HOSPITAL MUNICIPAL ALVARO RAMOS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1886.10.122.0380.2410

100

339039

22

S

6.500,00

TOTAL

6.500,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

1886.10.122.0380.2420

100

339039

08

S

400.000,00
400.000,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

1886.10.302.0306.2009

100

339139

67

S

4.000,00

119

339030

20

S

10.825,00

181

339035

40

S

13.341,00

339037

00

S

1.084.797,00

339039

71

S

2.160.929,00
3.273.892,00

MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA

1886.10.302.0318.2255

119

339039

79

S

1.000.000,00
1.000.000,00

QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL

1886.10.302.0331.2851

119

339030

85

S

606.477,00

181

339030

98

S

495.000,00
1.101.477,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1886.10.302.0380.2520

119

319011

32

S

5.577.000,00

319016

40

S

104.000,00

319049

07

S

90.000,00
5.771.000,00
11.552.869,00

Total da Unidade: 1886

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QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 87 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA MIGUEL PEDRO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1887.10.122.0380.2410

100

339039

94

S

1.000,00

TOTAL

1.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

1887.10.302.0306.2009

119

339030

91

S

7.000,00

181

339037

72

S

12.500,00
19.500,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

1887.10.302.0380.2520

119

319011

05

S

7.250.000,00

319016

01

S

81.000,00

319049

79

S

108.000,00
7.439.000,00
7.459.500,00

Total da Unidade: 1887

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 88 - HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE SALLES NETTO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1888.10.302.0380.2520

119

319011

66

S

1.750.000,00

319016

73

S

3.000,00

319049

30

S

21.000,00

TOTAL

1.774.000,00
1.774.000,00

Total da Unidade: 1888

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 89 - HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 5.1
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

1889.10.302.0306.2009

100

335039

70

S

2.901.095,81

119

335039

34

S

51.929.712,80

181

335039

47

S

63.447.372,39

196

335039

03

S

36.000.000,00

VALOR

TOTAL

154.278.181,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES

1889.10.302.0306.2151

181

335039

22

S

53.857.406,00
53.857.406,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA
REGIONAIS (CER)

1889.10.302.0331.2776

119

335039

88

S

5.521.762,00

181

335039

90

S

12.853.637,00
18.375.399,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
(UPA)

1889.10.302.0331.2777

100

339139

05

S

119

335039

86

S

16.669.333,80
9.592.863,00

181

335039

99

S

19.896.309,00

339139

70

S

1.032.509,20
47.191.015,00
273.702.001,00

Total da Unidade: 1889

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DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 93 - HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 5.3
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

1893.10.302.0306.2009

119

181

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

335039

03

S

13.366.116,00

339139

95

S

83.629.444,00

335039

16

S

20.034.515,00

339139

09

S

79.000.000,00

TOTAL

196.030.075,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA
REGIONAIS (CER)

1893.10.302.0331.2776

119

181

335039

57

S

3.276.624,00

339139

39

S

46.425.973,00

335039

60

S

6.576.093,00
56.278.690,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
(UPA)

1893.10.302.0331.2777

100

339139

73

S

16.249.200,00

119

335039

55

S

139.260,00

181

335039

68

S

28.031.898,00
44.420.358,00

QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL

1893.10.302.0331.2851

119

335039

69

S

3.142.208,00
3.142.208,00
299.871.331,00

Total da Unidade: 1893

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 99 - HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

1899.10.302.0306.2009

100

339039

40

S

200.000,00

119

339139

76

S

61.525.828,24

181

339139

89

S

5.087.836,76

196

339139

34

S

36.000.000,00

TOTAL

102.813.665,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA
REGIONAIS (CER)

1899.10.302.0331.2776

119

339139

10

S

32.508.609,41

181

339139

22

S

1.695.945,59
34.204.555,00
137.018.220,00

Total da Unidade: 1899
Total do Órgão: 18

5.646.082.985,00

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QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS DO MUNICIPIO EM JUIZO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

2201.02.061.0389.2069

100

339036

08

F

463.943,00

339039

54

F

137.561,00

VALOR

TOTAL

601.504,00
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

2201.02.061.0389.2169

100

339014

73

F

51.845,00

113

339093

73

F

11.606.220,00
11.658.065,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

2201.02.061.0389.2529

100

319011

04

F

95.752.000,00

319016

00

F

938.000,00

319049

78

F

5.000,00
96.695.000,00

PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1a
REGIAO

2201.28.846.9000.5022

100

319091

07

F

6.551.458,00
6.551.458,00

PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO (TJERJ)

2201.28.846.9000.5023

100

319091

05

F

37.850.063,00

339091

90

F

267.863.984,00

449091

75

F

2.144.825,00
307.858.872,00

PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRT - PRIMEIRA REGIAO

2201.28.846.9000.5033

100

319091

80

F

4.500.000,00

PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TJERJ

2201.28.846.9000.5034

100

319091

88

F

1.500.000,00

339091

74

F

5.900.000,00

449091

59

F

100.000,00

4.500.000,00

7.500.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) DA
SEGUNDA REGIAO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

2201.28.846.9000.5035

100

319091

86

F

869.619,00

339091

72

F

860.230,00

VALOR

TOTAL

1.729.849,00
437.094.748,00

Total da Unidade: 2201

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QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
Unidade: 02 - FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM - FOEPGM
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

MODERNIZACAO DA PGM

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

2202.02.061.0389.2155

143

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

319011

79

F

1.027.221,00

339008

60

F

15.690.104,00

339014

01

F

60.000,00

339030

27

F

576.880,00

339036

10

F

7.635.729,00

339037

06

F

4.982.730,00

339039

66

F

15.647.851,00

339047

79

F

650.000,00

339093

05

F

9.988.000,00

339130

99

F

8.763,00

339139

28

F

31.012,00

339193

77

F

331.756,00

449051

34

F

4.305.555,00

TOTAL

60.935.601,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO
DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

2202.02.061.0389.2799

143

339139

94

F

620.400,00
620.400,00

2202.02.126.0389.2799

100

339040

60

F

1.000,00

143

339030

41

F

10.000,00

339040

15

F

8.146.309,00

459039

03

F

4.722.360,00
12.879.669,00

Total da Unidade: 2202

74.435.670,00

Total do Órgão: 22

511.530.418,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E
CONECTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

2301.15.122.0384.2164

100

339014

48

F

339030

63

F

43.115,00

339033

00

F

20.016,00

339036

56

F

19.139,00

339037

31

F

53.565,00

339039

03

F

1.673.299,00

339139

64

F

641.847,00

449052

56

F

17.000,00

VALOR

TOTAL

18.955,00

2.486.936,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

2301.15.122.0384.2344

100

339039

89

F

656.000,00
656.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

2301.15.122.0384.2414

100

339039

06

F

476.497,00
476.497,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

2301.15.122.0384.2424

100

339039

91

F

1.000,00
1.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO

2301.15.122.0384.2524

100

319011

78

F

60.438.000,00

319016

85

F

3.146.000,00

319049

42

F

37.000,00

319096

64

F

40.269,00
63.661.269,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

2301.15.126.0384.2794

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Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

92

100

339030

12

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020

F

15.164,00


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QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

339040

96

F

256.067,00

449052

05

F

17.000,00

VALOR

TOTAL

288.231,00
MODERNIZACAO DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO

2301.15.126.0554.1132

100

449051

75

F

1.000,00
1.000,00

REGULARIZACAO URBANA E FUNDIARIA DO PROAP III

2301.15.127.0321.1782

100

449051

60

F

1.000,00
1.000,00

REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS

2301.15.451.0094.1129

100

449051

21

F

1.000,00
1.000,00

ESTUDOS E PROJETOS - RIO CONECTA

2301.15.451.0522.1128

100

449051

88

F

1.000,00
1.000,00

REQUALIFICACAO DE ESPACOS PUBLICOS

2301.15.451.0522.1140

100

449051

43

F

1.000,00
1.000,00
67.574.933,00

Total da Unidade: 2301

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANISTICO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

2306.15.125.0094.2086

100

339039

03

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
MODERNIZACAO DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO

2306.15.126.0554.1132

146

449039

39

F

5.040.009,00

449052

08

F

23.110,00
5.063.119,00

REVISAO E ELABORACAO DE NORMAS E PLANOS URBANISTICOS

2306.15.127.0521.2289

100

339039

84

F

1.000,00
1.000,00

REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS

2306.15.451.0094.1129

146

449051

89

F

2.129.062,00
2.129.062,00

PROJETOS DE REESTRUTURACAO URBANA

2306.15.451.0094.1809

100

449051

95

F

1.000,00
1.000,00

ESTUDOS E PROJETOS - RIO CONECTA

2306.15.451.0522.1128

146

449039

41

F

1.413.333,00
1.413.333,00

REQUALIFICACAO DE ESPACOS PUBLICOS

2306.15.451.0522.1140

146

449051

01

F

1.503.686,00
1.503.686,00
10.112.200,00

Total da Unidade: 2306

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
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93

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Unidade: 08 - FUNDO ESPECIAL PROJETO TIRADENTES - FEPT
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

REABILITACAO E VALORIZACAO DA PRACA TIRADENTES

2308.13.391.0526.1135

100

449051

07

F

1.000,00

113

449039

09

F

135.936,00

TOTAL

136.936,00
136.936,00

Total da Unidade: 2308

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Unidade: 09 - INSTITUTO RIO PATRIMONIO DA HUMANIDADE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CENTRO CARIOCA DE DESIGN

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

2309.04.122.0526.2120

100

339039

37

F

VALOR

TOTAL

10.368,00
10.368,00

CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA

2309.04.128.0311.2135

100

339039

39

F

26.500,00
26.500,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

2309.13.122.0381.2421

100

339039

70

F

500,00
500,00

IMPLANTACAO DO LABORATORIO ABERTO DE ARQUEOLOGIA - LAAU

2309.13.391.0526.1134

146

449051

09

F

1.000,00
1.000,00

VALORIZACAO E PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL DA CIDADE DO RIO
DE JANEIRO

2309.13.391.0526.1136

100

449035

40

F

1.000,00

449039

72

F

1.000,00

449051

66

F

1.000,00
3.000,00

MANUTENCAO DO PATRIMONIO CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

2309.13.391.0526.2260

100

339037

00

F

140.923,00

339039

70

F

645.323,00
786.246,00

PROMOCAO, DIVULGACAO E EDUCACAO PATRIMONIAL

2309.13.392.0526.2204

100

339039

04

F

1.000,00
1.000,00
828.614,00

Total da Unidade: 2309

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
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94

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

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QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Unidade: 31 - INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS - IPP
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

EXPANSAO DO PROJETO TERRITORIOS SOCIAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

2331.04.301.0516.3105

100

449030

53

F

87.000,00

449039

92

F

1.025.932,00

449047

06

F

11.129,00

VALOR

TOTAL

1.124.061,00
PESQUISAS DE CAMPO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DE POLITICAS
PUBLICAS

2331.14.126.0563.3101

100

449039

33

F

1.000,00

PROJETOS ESPECIAIS DE POLITICAS PUBLICAS

2331.14.126.0563.3102

100

449039

31

F

2.000,00

1.000,00

2.000,00
SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACOES URBANAS - SIURB

2331.15.126.0147.3043

100

449039

51

F

2.445.843,00

449047

64

F

24.448,00

449051

70

F

1.000,00

2.470.291,00
PROJETO RIO DE EXCELENCIA - IPP

2331.15.126.0147.3114

100

1.000,00
INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS

2331.15.126.0147.3280

100

449039

26

F

1.000,00
1.000,00

DIVULGACAO, INFORMACAO E DISPONIBILIZACAO DO ACERVO DO IPP AO
CIDADAO

2331.15.131.0147.4031

100

449031

06

F

1.000,00

449036

02

F

1.000,00

449039

59

F

1.000,00

449047

61

F

1.000,00
4.000,00

MAPEAMENTO DIGITAL

2331.15.452.0147.3060

100

449039

74

F

1.000,00

449047

87

F

1.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Unidade: 31 - INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS - IPP
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

2.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

2331.15.691.0384.4344

100

339039

17

F

128.000,00
128.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

2331.15.691.0384.4524

100

319005

64

F

1.000,00

319011

06

F

1.067.000,00

319013

77

F

325.000,00

319016

13

F

514.000,00

319092

70

F

62.000,00

319094

31

F

3.000,00
1.972.000,00

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO

2331.23.122.0384.4164

100

200

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

95

339014

44

F

1.000,00

339030

60

F

7.000,00

339033

06

F

1.732,00

339034

91

F

37.998,00

339036

52

F

150.257,00

339037

38

F

303.400,00

339039

00

F

342.616,00

339047

01

F

46.000,00

339139

60

F

23.000,00

339014

55

F

5.000,00

339030

70

F

6.000,00

339033

17

F

5.000,00

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Unidade: 31 - INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS - IPP
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

339037

49

F

100.000,00

339039

00

F

225.520,00

339047

12

F

14.800,00

339147

84

F

1.300,00

449052

63

F

1.000,00

TOTAL

1.271.623,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

2331.23.122.0384.4414

100

339039

02

F

78.090,00
78.090,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO,INCLUSIVO E CONECTADO

2331.23.122.0384.4424

100

339039

98

F

557.962,00
557.962,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

2331.23.126.0384.4764

100

339030

72

F

15.062,00

339040

46

F

189.133,00
204.195,00

PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO

2331.23.334.0303.3635

100

449035

37

F

1.000,00
1.000,00

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

2331.23.846.9000.6002

100

339091

94

F

1.000,00
1.000,00

Total da Unidade: 2331

7.819.222,00

Total do Órgão: 23

86.471.905,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

2401.18.122.0385.2165

100

339014

90

F

339030

06

F

38.000,00

339039

45

F

320.782,00

VALOR

TOTAL

40.000,00

398.782,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO VERDE,
LIMPO E SAUDAVEL

2401.18.122.0385.2415

100

339039

59

F

475.840,00
475.840,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

2401.18.122.0385.2425

100

339039

34

F

400.000,00
400.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO
VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

2401.18.126.0385.2795

100

339040

39

F

1.000,00

141

339040

34

F

90.786,00
91.786,00

APOIO TECNICO OPERACIONAL

2401.18.541.0202.2072

100

141

339037

21

F

339047

06

F

474.879,00
5.000,00

339036

41

F

234.447,00

339039

98

F

1.564.793,00

339139

50

F

15.000,00
2.294.119,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

2401.18.541.0385.2345

100

339039

23

F

294.400,00
294.400,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

2401.18.541.0385.2525

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

96

100

319011

12

F

43.167.000,00

319016

20

F

1.241.000,00

319049

97

F

99.000,00

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

44.507.000,00
IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA

2401.18.541.0532.1797

141

449035

00

F

1.300.000,00

449051

15

F

3.873.430,00

449051

16

F

1.000,00

5.173.430,00
INFRAESTRUTURA PARA CONTROLE AMBIENTAL

2401.18.542.0202.1108

100

1.000,00
GESTAO DE INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL

2401.18.542.0202.2206

141

339039

82

F

10.000,00

IMPLANTACAO DE SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ONLINE

2401.18.542.0554.1110

141

449039

58

F

3.400.000,00

449052

27

F

200.000,00

10.000,00

3.600.000,00
INFRAESTRUTURA VERDE

2401.18.543.0536.1107

141

449039

06

F

1.300.000,00

449051

00

F

1.000,00

339036

11

F

8.200.000,00

339047

70

F

1.640.000,00

1.301.000,00
GESTAO VERDE

2401.18.543.0536.2201

141

9.840.000,00
INFRAESTRUTURA DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE RECURSOS
HIDRICOS

2401.18.544.0535.1109

141

449039

75

F

1.900.000,00
1.900.000,00

GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

2401.18.544.0535.2200

141

339036

86

F

4.148.175,00

339047

35

F

840.000,00
4.988.175,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

IMPLANTACAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

2401.18.573.0537.1106

141

449039

90

F

VALOR

TOTAL

2.000.000,00
2.000.000,00

IMPLANTACAO DE INSTRUMENTOS GOVERNAMENTAIS RELACIONADOS AS
MUDANCAS CLIMATICAS

2401.18.573.0538.1105

100

449051

30

F

1.000,00
1.000,00
77.276.532,00

Total da Unidade: 2401

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

97

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE
Unidade: 02 - FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

2402.18.541.0532.1797

100

449051

81

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
INFRAESTRUTURA PARA CONTROLE AMBIENTAL

2402.18.542.0202.1108

100

449051

88

F

1.000,00
1.000,00

GESTAO DE INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL

2402.18.542.0202.2206

113

339039

45

F

4.347.232,00

141

339039

44

F

324.607,00
4.671.839,00

IMPLANTACAO DE SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ONLINE

2402.18.542.0554.1110

100

449051

08

F

1.000,00
1.000,00

INFRAESTRUTURA VERDE

2402.18.543.0536.1107

100

449051

66

F

1.000,00
1.000,00

GESTAO VERDE

2402.18.543.0536.2201

144

339039

03

F

1.947.117,00
1.947.117,00

INFRAESTRUTURA DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE RECURSOS
HIDRICOS

2402.18.544.0535.1109

100

449051

25

F

1.000,00
1.000,00

GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

2402.18.544.0535.2200

144

339039

78

F

4.198.323,00
4.198.323,00

IMPLANTACAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS

2402.18.573.0537.1106

100

449051

40

F

1.000,00
1.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE
Unidade: 02 - FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

IMPLANTACAO DE INSTRUMENTOS GOVERNAMENTAIS RELACIONADOS AS
MUDANCAS CLIMATICAS

2402.18.573.0538.1105

100

449051

03

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
Total da Unidade: 2402

10.824.279,00

Total do Órgão: 24

88.100.811,00

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
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98

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


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QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE
OPORTUNIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

2601.11.122.0383.2163

100

339014

03

F

30.000,00

339030

18

F

40.000,00

339033

64

F

40.000,00

339037

96

F

45.000,00

339039

57

F

641.670,00

339047

60

F

6.000,00

339139

19

F

38.000,00

449052

00

F

10.000,00

VALOR

TOTAL

850.670,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL,
PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES

2601.11.122.0383.2413

100

339039

60

F

110.000,00
110.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES.

2601.11.122.0383.2423

100

339039

46

F

115.000,00
115.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO
GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES

2601.11.126.0383.2793

100

339040

40

F

2.000,00
2.000,00

CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA

2601.11.128.0311.2135

100

339039

96

F

24.000,00

RECUPERACAO DE RESTAURANTES POPULARES

2601.11.306.0520.1502

102

449051

05

F

1.746.771,00

108

449051

72

F

4.202.826,00

449052

58

F

240.469,00

24.000,00

6.190.066,00
APOIO AO CIDADAO

2601.11.306.0520.2279

100

339039

05

F

9.006.430,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

9.006.430,00
APOIO A CAPACITACAO PARA O EMPREGO

2601.11.333.0541.2274

100

339030

85

F

71.680,00

339036

78

F

36.000,00

339039

14

F

77.000,00

339036

76

F

120.000,00

184.680,00
EMPREGABILIDADE COM QUALIDADE

2601.11.333.0541.2275

100

339039

12

F

200.000,00

102

339039

71

F

26.500,00

118

339039

51

F

265.000,00
611.500,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES

2601.11.363.0383.2343

100

339039

96

F

350.000,00
350.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO GLOBAL, PRODUTIVO,
INOVADOR E DE OPORTUNIDADES

2601.11.363.0383.2523

100

319011

85

F

9.850.000,00

319016

92

F

1.700.000,00

319049

50

F

4.000,00
11.554.000,00

APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

2601.23.334.0539.1150

102

449051

91

F

10.000,00

108

449051

59

F

468.000,00
478.000,00

APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO

2601.23.334.0539.2283

100

339039

40

F

150.000,00
150.000,00

FOMENTO A MELHORIA DE RENDA NAS COMUNIDADES

2601.23.334.0539.2285

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
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99

100

339039

47

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020

F

298.831,00


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QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

298.831,00
FORMALIZACAO DE NOVOS NEGOCIOS E INCREMENTO DA RENDA LOCAL

2601.23.334.0542.2284

108

339039

23

F

500.000,00
500.000,00

COORDENACAO E APOIO AS FEIRAS LIVRES CARIOCAS

2601.23.334.0542.2286

100

339039

03

F

68.000,00
68.000,00
30.493.177,00

Total da Unidade: 2601

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO
Unidade: 02 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO DO MRJ - FUNDET
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

ACESSO AO CREDITO PRODUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

2602.23.334.0542.2265

100

339039

06

F

1.000,00

148

339039

04

F

35.286,00

TOTAL

36.286,00
36.286,00

Total da Unidade: 2602

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO
Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNTRAB-RIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO A CAPACITACAO PARA O EMPREGO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

2605.11.333.0541.2274

100

339039

71

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
1.000,00

Total da Unidade: 2605
Total do Órgão: 26

30.530.463,00

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro 100 Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
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QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDAVEL, QUALIDADE DE VIDA E EVENTOS
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDAVEL, QUALIDADE DE VIDA E EVENTOS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

2801.04.122.0380.2160

100

339139

13

F

40.000,00

TOTAL

40.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

2801.04.122.0380.2410

100

339039

65

F

100.751,00
100.751,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

2801.04.122.0380.2420

100

339039

40

F

1.000,00
1.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

2801.04.241.0380.2520

100

319011

24

F

1.000,00

319016

31

F

1.000,00

319049

00

F

1.000,00
3.000,00

IMPLANTACAO DE NOVAS UNIDADES DA SEMESQVE

2801.08.241.0099.1151

100

449051

39

F

1.000,00
1.000,00

ACOES DE CONVIVENCIA E PROMOCAO DE VIDA SAUDAVEL PARA PESSOAS
EM PROCESSO DE ENVELHECIMENTO E IDOSOS

2801.08.241.0099.2861

100

335039

04

F

7.306.806,00

339039

13

F

2.797.633,00
10.104.439,00

IDOSO EM FAMILIA - TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA IDOSO
CARIOCA

2801.08.241.0519.2242

100

339006

78

F

756.869,00
756.869,00
11.007.059,00

Total da Unidade: 2801

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDAVEL, QUALIDADE DE VIDA E EVENTOS
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMID
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

ACOES DE PROMOCAO E PROTECAO AO IDOSO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

2802.08.241.0099.2000

105

339039

48

F

277.273,00

113

339030

72

F

1.000,00

339039

01

F

61.840,00

VALOR

TOTAL

340.113,00
340.113,00

Total da Unidade: 2802

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDAVEL, QUALIDADE DE VIDA E EVENTOS
Unidade: 03 - SUBSECRETARIA DE PROMOCAO DE EVENTOS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO A EVENTOS E PROJETOS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

2803.04.122.0389.2022

100

339039

76

F

VALOR

TOTAL

3.513.155,00
3.513.155,00
3.513.155,00

Total da Unidade: 2803

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro 101 Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDAVEL, QUALIDADE DE VIDA E EVENTOS
Unidade: 41 - FUNDACAO PARQUES E JARDINS - FPJ
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

2841.18.122.0385.4165

100

339030

32

F

38.427,00

339036

25

F

155.066,00

339039

71

F

431.266,00

339047

84

F

5.000,00

339014

28

F

1.000,00

339030

43

F

149.503,00

339039

82

F

99.497,00

339047

95

F

80.000,00

200

VALOR

TOTAL

959.759,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE,
LIMPO E SAUDAVEL

2841.18.122.0385.4415

100

339039

85

F

592.983,00

339139

47

F

35.000,00
627.983,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

2841.18.122.0385.4425

100

339039

60

F

256.892,00

339092

24

F

1.000,00
257.892,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

2841.18.126.0385.4765

100

339040

19

F

246.892,00
246.892,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - RIO
VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

2841.18.541.0385.4345

100

339008

53

F

1.000,00

339039

50

F

689.000,00

339059

08

F

96.000,00
786.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDAVEL, QUALIDADE DE VIDA E EVENTOS
Unidade: 41 - FUNDACAO PARQUES E JARDINS - FPJ
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO
E SAUDAVEL

2841.18.541.0385.4525

100

319005

08

F

1.000,00

200

319011

49

F

6.139.000,00

319013

00

F

279.000,00

319016

56

F

526.000,00

319049

13

F

174.000,00

319092

03

F

5.000,00

319094

74

F

1.000,00

319011

50

F

7.000,00

TOTAL

7.132.000,00
CONSERVACAO DE AREAS VERDES DE LAZER

2841.18.541.0536.4010

100

339039

93

F

1.000,00

141

339039

99

F

922.485,00
923.485,00

REQUALIFICACAO E RECUPERACAO DE PRACAS

2841.18.543.0534.1102

100

449051

96

F

1.000,00
1.000,00

TRATAMENTO PAISAGISTICO

2841.18.543.0536.3010

100

449092

05

F

11.000,00

146

449051

73

F

1.175.667,00
1.186.667,00

PLANTIO DE ARVORES EM LOGRADOUROS PUBLICOS

2841.18.543.0536.4210

100

339039

76

F

1.000,00

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

2841.18.846.9000.6002

100

319091

12

F

288.000,00

339091

09

F

214.616,00

1.000,00

502.616,00

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro 102 Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020
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DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDAVEL, QUALIDADE DE VIDA E EVENTOS
Total da Unidade: 2841

12.625.294,00

Total do Órgão: 28

27.485.621,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E
CONECTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

2901.26.122.0384.2164

100

339014

76

F

10.000,00

339030

91

F

85.008,00

339033

38

F

25.659,00

339035

00

F

85.342,00

339036

84

F

1.000,00

339037

60

F

308.091,00

339039

20

F

2.612.286,00

339047

33

F

11.875,00

339093

70

F

1.000,00

339139

92

F

654.693,00

VALOR

TOTAL

3.794.954,00
REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES

2901.26.122.0384.2383

100

339039

30

F

1.000,00
1.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

2901.26.122.0384.2414

100

339039

34

F

560.597,00
560.597,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

2901.26.122.0384.2424

100

339039

10

F

1.394.403,00
1.394.403,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

2901.26.126.0384.2794

100

339030

40

F

10.000,00

339040

14

F

75.393,00
85.393,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

2901.26.452.0384.2344

100

339039

34

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro 103 Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

F

622.000,00


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

622.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO

2901.26.452.0384.2524

100

319011

23

F

40.446.000,00

319016

30

F

1.690.000,00

319049

09

F

73.000,00
42.209.000,00

GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO

2901.26.453.0530.2870

100

339039

90

F

1.000,00
1.000,00

INFRAESTRUTURA PARA EXPANSAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES

2901.26.572.0529.1133

100

449039

10

F

1.000,00
1.000,00

ESTUDOS E PROJETOS TRANSBRASIL

2901.26.572.0529.1754

100

449039

10

F

1.000,00
1.000,00

RACIONALIZACAO E INTEGRACAO FISICO TARIFARIA - BILHETE UNICO
CARIOCA

2901.26.572.0530.1130

100

449039

73

F

1.000,00
1.000,00

ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

2901.26.572.0530.1449

100

449039

73

F

2.000,00
2.000,00

CONTROLE E SEGURANCA DE TRANSPORTE URBANO

2901.26.572.0530.2097

100

339039

77

F

87.073,00
87.073,00

APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTES

2901.26.572.0530.2262

100

339039

77

F

2.000,00
2.000,00
48.762.420,00

Total da Unidade: 2901

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 02 - FUNDO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL - FMUS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

2902.26.572.0530.2262

109

339039

80

F

VALOR

TOTAL

1.526.406,00
1.526.406,00
1.526.406,00

Total da Unidade: 2902

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro 104 Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 51 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET-RIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO

2951.26.122.0384.4164

100

339014

70

F

2.912,00

339030

95

F

66.795,00

339033

31

F

2.912,00

339036

88

F

319.407,00

339037

63

F

952.169,00

339039

24

F

1.125.024,00

339047

37

F

139.314,00

339139

96

F

771.206,00

339147

00

F

268.536,00

339192

50

F

2.442.668,00

449052

88

F

6.300,00

339039

35

F

218.401,00

200

VALOR

TOTAL

6.315.644,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

2951.26.122.0384.4414

100

339039

38

F

194.458,00
194.458,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO,INCLUSIVO E CONECTADO

2951.26.122.0384.4424

100

339039

13

F

99.802,00
99.802,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

2951.26.126.0384.4764

100

339030

09

F

55.092,00

339040

71

F

43.407,00

339039

98

F

40.000,00

98.499,00
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA

2951.26.128.0311.4009

100

40.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 51 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET-RIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

SINALIZACAO INTELIGENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

2951.26.451.0531.3722

100

449030

08

F

1.000,00

449039

47

F

3.000,00

449052

16

F

2.000,00

TOTAL

6.000,00
TECNOLOGIA PARA OPERACAO NO TRANSITO

2951.26.451.0562.3100

100

449039

32

F

2.000,00

449052

01

F

1.000,00
3.000,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

2951.26.452.0384.4344

100

339008

31

F

454.000,00

339039

38

F

4.744.000,00

339059

85

F

500.000,00

339092

02

F

35.000,00
5.733.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

2951.26.452.0384.4524

100

319011

27

F

33.458.000,00

319013

98

F

13.606.000,00

319016

34

F

3.663.000,00

319092

91

F

301.000,00

319094

52

F

235.000,00
51.263.000,00

EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INTELIGENTES

2951.26.452.0531.4005

109

339039

16

F

32.429.579,00
32.429.579,00

EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO

2951.26.452.0531.4067

109

339039

05

F

13.575.777,00
13.575.777,00

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro 105 Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 51 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET-RIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

SINALIZACAO GRAFICA E SEMAFORICA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

2951.26.452.0531.4205

100

339039

12

F

773,00

109

339030

24

F

1.125.000,00

339039

63

F

40.824.992,00

449052

17

F

6.017.666,00

VALOR

TOTAL

47.968.431,00
OPERACAO DE TRANSITO

2951.26.452.0562.4062

109

339039

00

F

58.520.470,00
58.520.470,00

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

2951.26.846.9000.6002

100

319091

23

F

3.500.000,00

339091

10

F

2.225.929,00
5.725.929,00

Total da Unidade: 2951

221.973.589,00

Total do Órgão: 29

272.262.415,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO A GESTAO DA CIDADE DAS ARTES

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

3001.13.122.0381.2382

100

339139

44

F

VALOR

TOTAL

5.124.190,00
5.124.190,00

CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA

3001.13.128.0311.2135

100

339039

11

F

20.000,00
20.000,00

CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, RESTAURACAO E IMPLANTACAO DE
UNIDADES CULTURAIS

3001.13.392.0154.1460

108

449051

37

F

338.399,00
338.399,00

APOIO A CULTURA ATRAVES DE PARCERIAS

3001.13.392.0418.1807

100

449051

66

F

1.000,00
1.000,00

APOIO A EVENTOS NA AREA CULTURAL ATRAVES DA LEI DE INCENTIVOS
CULTURAIS - LEI No 5.553 DE 14/01/2013 - PBL 15/01/13

3001.13.392.0418.5703

103

339039

52

F

54.699.289,00
54.699.289,00

PROMOCAO DA CIDADANIA E DA DIVERSIDADE CULTURAL

3001.13.392.0508.2230

100

339039

55

F

100,00
100,00

FORTALECIMENTO DAS COORDENADORIAS TEMATICAS

3001.13.392.0568.1123

100

339039

08

F

100,00
100,00

CONTRIBUICAO A FUNDACAO LUCIEN FINKELSTEIN - LEI No 2.734/98

3001.13.392.9000.5017

100

335041

69

F

100,00
100,00

CONTRIBUICAO A FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA - LEI No
2.002/93

3001.13.392.9000.5018

100

335041

67

F

100,00
100,00

CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO CASA DO PONTAL - LEI No 2.645/98

3001.13.392.9000.5019

100

335041

65

F

100,00
100,00

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro 106 Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONTRIBUICAO AO MUSEU DE ARTE MODERNA - LEI No 1.961/93

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

3001.13.392.9000.5020

100

335041

47

F

100,00

TOTAL

100,00
CONTRIBUICAO A ORQUESTRA FILARMONICA DO RIO DE JANEIRO - LEI No
2.002/93

3001.13.392.9000.5021

100

335041

45

F

100,00
100,00
60.183.578,00

Total da Unidade: 3001

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 02 - ADMINISTRACAO SETORIAL
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

3002.04.122.0389.2429

100

339039

74

F

112.488,00

TOTAL

112.488,00
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

3002.13.122.0381.2161

100

339014

83

F

60.000,00

339033

45

F

42.525,00

339036

91

F

37.655,00

339139

00

F

231.956,00

339147

02

F

33.000,00
405.136,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

3002.13.122.0381.2411

100

339039

41

F

1.159.136,00
1.159.136,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

3002.13.122.0381.2421

100

339039

27

F

4.540.864,00
4.540.864,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

3002.13.126.0381.2791

100

339040

21

F

334.339,00
334.339,00

GESTAO DO MUSEU DO AMANHA E DO MUSEU DE ARTE DO RIO - MAR

3002.13.392.0154.2180

100

335039

07

F

7.486.838,00
7.486.838,00

GESTAO DA LONA CULTURAL JOVELINA PEROLA NEGRA

3002.13.392.0154.2256

100

335039

22

F

735.404,00

339039

42

F

52.140,00
787.544,00

GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ESPACOS CULTURAIS

3002.13.392.0154.2263

100

339030

94

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro 107 Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

F

62.112,00


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 02 - ADMINISTRACAO SETORIAL
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

339036

87

F

85.948,00

339037

62

F

10.131.178,00

339039

23

F

9.912.509,00

339093

72

F

28.778,00

VALOR

TOTAL

20.220.525,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

3002.13.392.0381.2341

100

339039

87

F

361.000,00
361.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO
DO CARIOCA

3002.13.392.0381.2521

100

319011

76

F

13.444.000,00

319016

83

F

1.163.000,00

319049

40

F

67.000,00
14.674.000,00
50.081.870,00

Total da Unidade: 3002

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 10 - ATIVIDADES DAS SUBSECRETARIAS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

TRANSFORMACAO DE LONAS CULTURAIS EM ARENINHAS CARIOCAS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

3010.13.392.0154.1504

100

449051

92

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
RECUPERACAO DO ESPACO SOLAR DEL REY

3010.13.392.0154.1505

100

449051

90

F

1.000,00
1.000,00

GESTAO DAS LONAS CULTURAIS E ARENAS CARIOCAS

3010.13.392.0154.2056

100

335039

01

F

3.834.815,00
3.834.815,00

IMPLANTACAO E GESTAO DO CONSELHO, PLANO E FUNDO MUNICIPAL DE
CULTURA

3010.13.392.0418.2057

100

339039

76

F

100,00
100,00

PRODUCAO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS

3010.13.392.0418.2235

100

339039

56

F

27.319,00
27.319,00

APOIO E FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL

3010.13.392.0418.2739

100

339039

17

F

529.677,00

339047

20

F

10.509,00
540.186,00
4.404.420,00

Total da Unidade: 3010

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro 108 Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 11 - ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA
PARA OS CIDADAOS

3011.04.122.0389.2419

100

339039

87

F

90.596,00

TOTAL

90.596,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

3011.04.122.0389.2429

100

339039

62

F

812.501,00
812.501,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO
DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

3011.04.126.0389.2799

100

339040

67

F

20.278,00
20.278,00

CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA

3011.04.128.0311.2135

100

339039

83

F

1.000,00
1.000,00

PROJETOS ESPECIAIS PARA CONSERVACAO DA MEMORIA DA CIDADE DO
RIO DE JANEIRO

3011.13.391.0319.1799

100

449051

89

F

1.000,00
1.000,00

MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

3011.13.392.0389.2129

100

339030

63

F

20.000,00

339036

56

F

105.244,00

339037

31

F

557.058,00

339039

03

F

347.772,00

339047

05

F

2.000,00

339139

64

F

2.000,00

449052

56

F

1.000,00
1.035.074,00
1.960.449,00

Total da Unidade: 3011

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 12 - INSTITUTO DA HISTORIA E DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA - IHCAB
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

3012.13.122.0381.2411

100

339039

02

F

VALOR

TOTAL

39.990,00
39.990,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

3012.13.122.0381.2421

100

339039

87

F

37.180,00
37.180,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

3012.13.126.0381.2791

100

339040

81

F

11.225,00
11.225,00

GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ESPACOS CULTURAIS

3012.13.392.0154.2263

100

339037

12

F

301.989,00

339039

83

F

39.151,00
341.140,00

CRIACAO DO MUSEU DA ESCRAVIDAO E DA LIBERDADE

3012.13.392.0506.1116

118

449051

77

F

700.000,00
700.000,00

GESTAO DO MUSEU DA ESCRAVIDAO E DA LIBERDADE

3012.13.392.0506.2231

100

339039

65

F

1.000,00
1.000,00
1.130.535,00

Total da Unidade: 3012

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro 109 Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 41 - FUNDACAO PLANETARIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PLANETARIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

GESTAO DO PLANETARIO DA CIDADE DAS CRIANCAS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

3041.13.122.0381.4043

100

339037

10

F

82.536,00

339039

81

F

78.067,00

339037

21

F

83.189,00

339039

92

F

84.048,00

200

VALOR

TOTAL

327.840,00
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO
DO CARIOCA

3041.13.122.0381.4161

100

200

339030

80

F

3.000,00

339037

59

F

340.137,00

339039

10

F

288.654,00

339047

22

F

42.200,00

339014

76

F

10.000,00

339030

91

F

36.000,00

339036

84

F

40.800,00

339037

60

F

435.237,00

339039

20

F

935.343,00

339139

92

F

36.000,00

449052

84

F

1.000,00
2.168.371,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

3041.13.122.0381.4411

100

339039

23

F

100.000,00

200

339039

34

F

364.400,00

339092

09

F

1.000,00
465.400,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

3041.13.122.0381.4421

100

339039

09

F

770.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 41 - FUNDACAO PLANETARIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PLANETARIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

200

339039

10

F

136.000,00

339092

83

F

1.000,00

VALOR

TOTAL

907.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

3041.13.126.0381.4761

100

339040

67

F

1.000,00

200

339040

78

F

92.400,00

449052

97

F

1.000,00
94.400,00

DIFUSAO CULTURAL NO PLANETARIO

3041.13.392.0310.4070

200

339039

20

F

22.600,00

IMPLANTACAO DE PRATICAS E GESTOES SUSTENTAVEIS

3041.13.541.0537.4004

100

339039

21

F

10.000,00

22.600,00

10.000,00
MODERNIZACAO DA FUNDACAO PLANETARIO

3041.13.573.0310.3398

118

449052

24

F

334.250,00

202

449052

55

F

12.457,00

218

449039

66

F

39.180,00

449052

35

F

295.070,00
680.957,00

DIFUSAO CIENTIFICA NO PLANETARIO

3041.13.573.0310.4506

100

339039

05

F

107.296,00

200

339030

87

F

20.000,00

339036

70

F

10.000,00

339039

16

F

496.023,00
633.319,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

3041.13.573.0381.4341

100

339039

66

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro 110 Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

F

55.000,00


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 41 - FUNDACAO PLANETARIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PLANETARIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

55.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO
NA FORMACAO DO CARIOCA

3041.13.573.0381.4521

100

319005

03

F

1.000,00

319011

55

F

3.243.000,00

319013

16

F

167.000,00

319016

62

F

197.000,00

319092

10

F

39.000,00

319094

80

F

3.000,00
3.650.000,00

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

3041.13.846.9000.6002

100

339091

70

F

1.000,00
1.000,00
9.015.887,00

Total da Unidade: 3041

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 42 - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO
DO CARIOCA

3042.13.122.0381.4161

200

339014

38

F

5.000,00

339030

53

F

71.006,00

339039

92

F

80.000,00

449052

46

F

1.000,00

TOTAL

157.006,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

3042.13.122.0381.4411

200

339039

07

F

400.000,00

339092

60

F

1.000,00
401.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

3042.13.122.0381.4421

200

339039

81

F

3.200.000,00

339092

45

F

1.000,00
3.201.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

3042.13.126.0381.4761

100

339040

29

F

1.000,00

200

339040

30

F

27.000,00

449052

59

F

1.000,00
29.000,00

APOIO A CULTURA

3042.13.392.0154.4012

100

339039

14

F

26.500,00

200

339039

25

F

1.000,00
27.500,00

GESTAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS

3042.13.392.0154.4013

100

200

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

111

339037

51

F

1.357.481,00

339039

12

F

1.082.631,00

339037

62

F

3.673.617,00

339039

23

F

1.200.000,00

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 42 - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

339047

36

F

339093

72

F

5.000,00

339139

95

F

35.000,00

449052

87

F

30.000,00

VALOR

TOTAL

24.000,00

7.407.729,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

3042.13.392.0381.4341

100

339039

20

F

84.000,00
84.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO
NA FORMACAO DO CARIOCA

3042.13.392.0381.4521

100

319011

10

F

1.472.000,00

319013

80

F

520.000,00

319016

27

F

430.000,00

319092

84

F

47.000,00

319094

45

F

63.000,00
2.532.000,00
13.839.235,00

Total da Unidade: 3042

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 51 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A - RIOFILME
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO
DO CARIOCA

3051.12.122.0381.4161

100

339035

62

F

1.000,00

200

339035

73

F

1.000,00

TOTAL

2.000,00
3051.13.122.0381.4161

100

200

339030

30

F

24.000,00

339037

09

F

130.012,00

339039

70

F

292.162,00

339092

33

F

1.000,00

339093

19

F

5.000,00

339139

31

F

40.429,00

339014

26

F

30.000,00

339033

98

F

30.000,00

339035

59

F

32.000,00

339036

34

F

78.000,00

339039

80

F

312.000,00

339047

93

F

150.000,00
1.124.603,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

3051.13.122.0381.4411

200

339039

94

F

88.073,00
88.073,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

3051.13.122.0381.4421

200

339039

70

F

179.927,00
179.927,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

3051.13.126.0381.4761

100

339040

17

F

64.632,00
64.632,00

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro 112 Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
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D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 51 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A - RIOFILME
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

3051.13.392.0381.4341

100

339008

12

F

8.000,00

339039

19

F

283.000,00

339092

82

F

7.000,00

TOTAL

298.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO
NA FORMACAO DO CARIOCA

3051.13.392.0381.4521

100

319011

08

F

2.412.000,00

319013

79

F

772.000,00

319016

15

F

59.000,00

319092

72

F

65.000,00

319094

33

F

194.000,00
3.502.000,00

CENTRO DE REFERENCIA DO AUDIOVISUAL

3051.13.392.0565.3109

200

339039

90

F

1.000,00
1.000,00

FOMENTO A EVENTOS DO AUDIOVISUAL

3051.13.392.0565.4206

100

339039

10

F

86.972,00
86.972,00

REVITALIZACAO DA RIO FILM COMMISSION

3051.13.392.0565.4207

200

339039

20

F

20.000,00
20.000,00

FORMACAO DE PLATEIAS E DIFUSAO

3051.13.392.0565.4208

100

339039

17

F

43.298,00

200

339039

28

F

528.000,00
571.298,00

REATIVACAO DA DISTRIBUICAO DE OBRAS AUDIOVISUAIS

3051.13.392.0565.4209

200

339039

26

F

440.000,00
440.000,00

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

3051.13.846.9000.6002

200

319091

44

F

145.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 51 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A - RIOFILME
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

339091

30

F

VALOR

TOTAL

10.000,00
155.000,00
6.533.505,00

Total da Unidade: 3051
Total do Órgão: 30

147.149.479,00

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro 113 Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
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D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: 01 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DO GAB DO PREFEITO/SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS
DA CMRJ

3101.04.031.0003.2065

170

319113

45

F

VALOR

TOTAL

46.541.000,00
46.541.000,00

GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS
DO TCMRJ

3101.04.032.0004.2066

170

319113

16

F

30.600.000,00
30.600.000,00

GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS AUTARQUIAS / FUNDACOES

3101.04.122.0389.2067

170

319113

56

F

118.050.000,00
118.050.000,00

PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS

3101.04.122.0389.2326

100

319011

95

F

195.032.000,00

319016

03

F

22.243.000,00

319049

60

F

526.000,00
217.801.000,00

GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS

3101.04.122.0389.2389

100

319005

30

F

5.000,00

319008

87

F

30.029.000,00

319011

82

F

13.430.000,00

319013

43

F

33.669.000,00

319016

90

F

435.000,00

319049

57

F

3.000,00

319092

47

F

66.395.000,00

319094

08

F

2.948.000,00

339008

73

F

3.556.000,00

165

319113

54

F

546.763.000,00

170

319113

34

F

268.506.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: 01 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DO GAB DO PREFEITO/SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

965.739.000,00
OPERACIONALIZACAO DA PENSAO ESPECIAL - LC N.193/2018

3101.08.122.0389.2597

100

319048

20

F

47.785.000,00
47.785.000,00

PENSAO ESPECIAL

3101.09.273.0389.2328

100

339059

00

F

2.252.000,00
2.252.000,00

PLANO DE SAUDE

3101.09.273.0389.2598

168

339108

65

F

148.622.846,00
148.622.846,00

APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - LEI 5300/2011

3101.28.846.9000.5706

100

339193

58

F

52.100.000,00
52.100.000,00

APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI

3101.28.846.9000.5708

100

339093

92

F

1.000,00
1.000,00

APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - ART. 33-B, LEI 3.344/2001

3101.28.846.9000.5710

100

339193

34

F

960.820.007,00
960.820.007,00
2.590.311.853,00

Total da Unidade: 3101

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro 114 Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
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D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: 02 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA CARIOCA DE SECURITIZACAO RIO SECURITIZACAO

3102.04.122.0389.1926

100

459065

36

F

VALOR

TOTAL

2.781.600,00
2.781.600,00

PARTICIPACAO NO CAPITAL DA AGENCIA DE FOMENTO DO MUNICIPIO DO
RIO DE JANEIRO S/A - FOMENTA RIO

3102.04.122.0389.1927

100

459065

34

F

1.000,00
1.000,00

ARRECADACAO MUNICIPAL

3102.04.122.0389.2062

100

339031

00

F

1.000,00

339035

20

F

250.000,00

339039

52

F

23.256.017,00

339092

16

F

1.000,00
23.508.017,00

DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS

3102.04.122.0389.2157

100

339139

03

F

48.473.859,00
48.473.859,00

ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA

3102.28.841.9000.5024

100

329021

00

F

26.141.553,00

329022

84

F

566.866,00
26.708.419,00

DIVIDA RENEGOCIADA

3102.28.841.9000.5025

100

469077

77

F

59.621.055,00
59.621.055,00

REESTRUTURACAO DA DIVIDA RENEGOCIADA

3102.28.841.9000.5098

100

329021

70

F

124.005.588,00

469077

40

F

162.631.789,00
286.637.377,00

ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA

3102.28.843.9000.5026

100

329021

30

F

555.920.337,00

329022

16

F

61.685.865,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: 02 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

617.606.202,00
DIVIDA INTERNA

3102.28.843.9000.5027

100

469071

16

F

936.820.138,00
936.820.138,00

ENCARGOS - BID - PROAP III

3102.28.844.0321.5704

100

329021

06

F

16.184.151,00

469077

86

F

28.941.736,00
45.125.887,00

ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA

3102.28.844.9000.5028

100

329021

50

F

11.181.367,00
11.181.367,00

DIVIDA EXTERNA

3102.28.844.9000.5029

100

469071

35

F

84.675.518,00
84.675.518,00

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP

3102.28.846.0389.2004

100

339047

38

F

193.475.628,00

339092

99

F

1.000,00
193.476.628,00

RESTITUICAO DE INDEBITOS E OUTROS RESSARCIMENTOS

3102.28.846.0389.2046

100

339039

53

F

974.606,00

339093

03

F

1.479.563,00

339193

64

F

88.356.600,00
90.810.769,00

PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO IMOBILIARIO

3102.28.846.0389.2596

100

339193

30

F

2.087.405,00
2.087.405,00
2.429.515.241,00

Total da Unidade: 3102

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro 115 Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
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D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: 04 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

OPERACOES REFERENTES A SINALIZACAO SEMAFORICA E DESPESAS COM
ENVIO E RESTITUICAO E MULTAS DE TRANSITO

3104.04.122.0384.2287

100

339039

15

F

360.000,00

109

VALOR

339039

66

F

33.921.904,00

339067

16

F

5.000,00

339093

05

F

5.000,00

TOTAL

34.291.904,00
TRANSFERENCIAS A UNIAO - LEI No 9.503/97

3104.28.845.0384.2234

109

332081

25

F

1.000,00
1.000,00
34.292.904,00

Total da Unidade: 3104

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: 05 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS / COMPANHIAS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

3105.04.122.0389.1928

100

459065

28

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

3105.04.122.0389.2429

100

339092

71

F

44.790.342,00
44.790.342,00

ACOES DE MANUTENCAO DA REGULARIDADE CADASTRAL, FINANCEIRA,
CONTABIL E FISCAL DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO

3105.28.122.0389.5705

100

339039

20

F

6.373,00
6.373,00

APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - LEI 5300/2011

3105.28.846.9000.5706

100

339039

05

F

773,00
773,00
44.798.488,00

Total da Unidade: 3105
Total do Órgão: 31

5.098.918.486,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 33 - SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE TURISMO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE
OPORTUNIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

3301.23.122.0383.2163

100

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

339014

36

F

25.000,00

339033

09

F

32.767,00

TOTAL

57.767,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO GLOBAL, PRODUTIVO,
INOVADOR E DE OPORTUNIDADES

3301.23.122.0383.2523

100

319011

66

F

1.000,00

319016

73

F

1.000,00

319049

30

F

1.000,00
3.000,00
60.767,00

Total da Unidade: 3301

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro 116 Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 33 - SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO
Unidade: 51 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO,
INOVADOR E DE OPORTUNIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

3351.23.122.0383.4163

100

339014

30

F

1.000,00

339030

55

F

53.700,00

339031

30

F

1.000,00

339032

16

F

1.000,00

339033

02

F

10.000,00

339035

62

F

1.000,00

339036

48

F

26.600,00

339037

23

F

2.401.898,00

339039

94

F

1.435.092,00

339047

08

F

118.000,00

339092

58

F

100,00

339093

33

F

1.000,00

339139

56

F

366.668,00

339147

69

F

22.000,00

339014

40

F

68.000,00

339039

06

F

589.866,00

339047

08

F

32.000,00

339092

69

F

900,00

449051

73

F

1.000,00

449052

59

F

10.000,00

200

VALOR

TOTAL

5.140.824,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL,
PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES

3351.23.122.0383.4413

100

339039

09

F

828.550,00
828.550,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 33 - SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO
Unidade: 51 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES

3351.23.122.0383.4423

100

339039

83

F

VALOR

TOTAL

1.827.782,00
1.827.782,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES

3351.23.126.0383.4763

100

200

339030

68

F

16.723,00

339040

31

F

54.900,00

449052

50

F

100,00

339040

42

F

6.100,00

449052

61

F

900,00
78.723,00

EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS

3351.23.695.0045.3005

100

339030

67

F

339036

50

F

15.000,00
36.494,00

339039

07

F

2.424.416,00

339047

09

F

36.671,00

339092

60

F

1.000,00
2.513.581,00

EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS

3351.23.695.0045.3006

100

339039

05

F

19.021,00
19.021,00

PROJETO CARNAVAL

3351.23.695.0045.3551

100

339030

30

F

339031

15

F

41.500,00

339036

22

F

108.500,00

339039

79

F

6.098.691,00

339047

81

F

181.207,00

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro 117 Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

235.715,00


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 33 - SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO
Unidade: 51 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

200

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

339147

43

F

449052

22

F

15.220,00

339030

40

F

160.000,00

339039

80

F

1.008.262,00

449051

58

F

1.000,00

449052

33

F

826,00

VALOR

TOTAL

67.000,00

7.917.921,00
INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS - ADM. INDIRETA

3351.23.695.0045.4215

100

339039

90

F

1.000,00

218

339039

30

F

1.000,00
2.000,00

MARKETING DO PRODUTO TURISTICO RIO

3351.23.695.0045.4233

100

218

339030

16

F

339033

62

F

138.659,00
90.000,00

339036

09

F

163.500,00

339037

94

F

1.214.448,00

339039

55

F

763.588,00

339139

17

F

31.200,00

339039

06

F

1.000,00
2.402.395,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - RIO
GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES

3351.23.695.0383.4343

100

339008

90

F

77.000,00

339039

96

F

1.840.200,00

339059

33

F

1.800,00
1.919.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL,
PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES

3351.23.695.0383.4523

100

319004

58

F

1.819.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 33 - SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO
Unidade: 51 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

319011

85

F

17.362.000,00

319013

46

F

6.546.000,00

319016

92

F

1.677.000,00

319092

40

F

134.000,00

319094

00

F

402.000,00

VALOR

TOTAL

27.940.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

3351.23.846.9000.6002

100

319091

41

F

1.476.000,00

339091

38

F

1.800.000,00
3.276.000,00
53.865.797,00

Total da Unidade: 3351

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro 118 Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
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D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 33 - SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO
Unidade: 52 - RIOCENTRO S/A - CENTRO DE FEIRAS, EXPOSICOES E CONGRESSOS DO RIO DE JANEIRO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

ATIVIDADES DO RIOCENTRO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

3352.23.122.0389.4016

100

339039

00

F

1.000,00

200

339030

71

F

40.000,00

339039

00

F

120.000,00

449052

64

F

40.000,00

VALOR

TOTAL

201.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS
CIDADAOS

3352.23.122.0389.4169

100

200

339014

20

F

339030

46

F

6.300,00
8.182,00

339033

92

F

16.555,00

339039

85

F

97.977,00

339047

98

F

50.000,00

339093

24

F

6.016,00

339139

47

F

14.949,00

339037

25

F

70.000,00

339039

96

F

670.989,00

339092

50

F

20.000,00
960.968,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

3352.23.122.0389.4349

100

339008

65

F

4.000,00

339039

61

F

440.000,00

339059

09

F

134.000,00
578.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

3352.23.122.0389.4419

100

339039

99

F

300,00
300,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 33 - SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO
Unidade: 52 - RIOCENTRO S/A - CENTRO DE FEIRAS, EXPOSICOES E CONGRESSOS DO RIO DE JANEIRO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

3352.23.122.0389.4429

100

339039

74

F

200,00

TOTAL

200,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA
PARA OS CIDADAOS

3352.23.122.0389.4529

100

319011

50

F

4.237.000,00

319013

11

F

1.727.000,00

319016

68

F

1.148.000,00

319092

15

F

32.000,00

319094

86

F

231.000,00
7.375.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

3352.23.126.0389.4769

100

339030

59

F

500,00

339040

22

F

1.500,00
2.000,00

EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS

3352.23.695.0045.3005

100

339039

68

F

1.000,00

218

339039

08

F

1.000,00
2.000,00

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

3352.23.846.9000.6002

100

200

319091

03

F

1.452.000,00

339091

00

F

200.000,00

319091

14

F

20.000,00

339091

00

F

20.211,00
1.692.211,00

Total da Unidade: 3352

10.811.679,00

Total do Órgão: 33

64.738.243,00

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro 119 Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - RIO SEGURO E VIGILANTE

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

3901.04.122.0382.2162

100

339014

95

F

40.000,00

339030

00

F

30.000,00

339033

57

F

1.000,00

339037

89

F

42.000,00

339039

40

F

845.849,00

339139

01

F

38.291,00

449052

04

F

1.000,00

VALOR

TOTAL

998.140,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE

3901.04.122.0382.2342

100

339039

26

F

304.000,00
304.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E
VIGILANTE

3901.04.122.0382.2412

100

339039

53

F

48.000,00
48.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE

3901.04.122.0382.2422

100

339039

39

F

318,00
318,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO SEGURO E VIGILANTE

3901.04.122.0382.2522

100

319011

15

F

8.944.000,00

319016

22

F

3.507.000,00

319049

90

F

17.000,00
12.468.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO
SEGURO E VIGILANTE

3901.04.126.0382.2792

100

339040

33

F

31.465,00

449052

52

F

1.000,00
32.465,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

3901.04.127.0509.2749

100

333041

99

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
13.851.923,00

Total da Unidade: 3901

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro 120 Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Unidade: 03 - SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO SEGURO E VIGILANTE

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

3903.06.122.0382.2522

100

319011

00

F

12.393.000,00

319016

17

F

88.000,00

319049

84

F

39.000,00

TOTAL

12.520.000,00
REESTRUTURACAO DA DEFESA CIVIL

3903.06.182.0302.1882

100

449051

07

F

1.000,00
1.000,00

ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

3903.06.182.0302.2215

100

339030

56

F

38.659,00

339037

24

F

193.056,00

339039

95

F

933.191,00

339139

57

F

28.170,00
1.193.076,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE

3903.06.182.0382.2342

100

339039

76

F

369.000,00
369.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E
VIGILANTE

3903.06.182.0382.2412

100

339039

04

F

243.738,00
243.738,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE

3903.06.182.0382.2422

100

339039

89

F

137.640,00
137.640,00
14.464.454,00

Total da Unidade: 3903

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Unidade: 04 - FUNDO ESPECIAL DE ORDEM PUBLICA - FEOP
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - RIO SEGURO E VIGILANTE

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

3904.04.122.0382.2162

100

339039

35

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
OPERACOES DE REMOCAO DE VEICULOS DE VIAS PUBLICAS

3904.04.127.0509.2146

109

339039

00

F

27.000.000,00
27.000.000,00

GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

3904.04.127.0509.2749

100

333041

84

F

1.000,00

109

339039

35

F

1.793.840,00

113

333041

80

F

14.400.000,00

339030

51

F

400.000,00

339039

90

F

18.487.845,00

449051

69

F

1.000,00

449052

44

F

1.000,00
35.084.685,00

CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA

3904.06.128.0311.4009

100

339039

00

F

1.000,00
1.000,00

ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL

3904.06.181.0510.4564

109

113

339030

00

F

3.600.000,00

339039

40

F

11.292.000,00

339039

06

F

1.000,00
14.893.000,00

AMPLIACAO DO MONITORAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA

3904.06.181.0511.1137

100

449039

01

F

1.000,00
1.000,00

INFRAESTRUTURA FISICA E TECNOLOGICA DO CENTRO DE OPERACOES RIO
(COR)

3904.06.181.0511.1138

100

449039

00

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro 121 Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3

F

1.000,00


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Unidade: 04 - FUNDO ESPECIAL DE ORDEM PUBLICA - FEOP
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

TOTAL

1.000,00
EXPANSAO DO SISTEMA DE CERCO ELETRONICO

3904.06.181.0511.1139

100

449039

08

F

1.000,00
1.000,00

EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INTELIGENTES

3904.26.452.0531.4005

109

339039

75

F

24.936.597,00
24.936.597,00

EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO

3904.26.452.0531.4067

109

339039

64

F

1.688.279,00
1.688.279,00
103.607.561,00

Total da Unidade: 3904

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Unidade: 31 - GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - GM-RIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

3931.06.122.0382.4162

100

339014

40

F

339030

65

F

85.357,00

339037

33

F

2.109.394,00

339039

05

F

143.963,00

339047

07

F

4.610.316,00

339093

43

F

3.951,00

339139

66

F

90.000,00

VALOR

TOTAL

15.802,00

7.058.783,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO
E VIGILANTE

3931.06.122.0382.4412

100

339039

08

F

2.499.275,00
2.499.275,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE

3931.06.122.0382.4422

100

339039

93

F

2.100.725,00
2.100.725,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA RIO SEGURO E VIGILANTE

3931.06.126.0382.4762

100

339040

41

F

240.241,00
240.241,00

CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA

3931.06.128.0311.4009

100

339036

28

F

100,00

339039

74

F

100,00
200,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIO - ADM. INDIRETA - RIO
SEGURO E VIGILANTE

3931.06.181.0382.4342

100

339008

17

F

821.000,00

339039

13

F

39.303.000,00

339059

60

F

66.000,00

339092

87

F

13.000,00
40.203.000,00

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro 122 Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Unidade: 31 - GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - GM-RIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E
VIGILANTE

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

3931.06.181.0382.4522

100

319011

02

F

319013

73

F

767.000,00

319016

10

F

17.453.000,00

319049

87

F

5.818.000,00

319092

77

F

2.120.000,00

319094

38

F

64.000,00

VALOR

TOTAL

492.174.000,00

518.396.000,00
CONSTRUCAO E REFORMA DAS UNIDADES DE PROXIMIDADE DA GUARDA
MUNICIPAL (UPGM)

3931.06.181.0510.3108

100

449051

06

F

1.000,00

146

449051

33

F

1.000,00

118

449052

09

F

1.000.000,00

2.000,00
MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO

3931.06.181.0510.3111

1.000.000,00
MODERNIZACAO DE GRUPAMENTOS DE OPERACOES ESPECIAIS

3931.06.181.0510.3112

118

449052

07

F

200.000,00

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

3931.06.181.0510.4211

100

339039

40

F

100,00

200.000,00

100,00
AQUISICAO DE DISPOSITIVOS INCAPACITANTES NAO LETAIS

3931.06.181.0510.4212

100

339039

49

F

100,00
100,00

ADMINISTRACAO DE VIATURAS PARA AS UNIDADES DE PROXIMIDADE DA
GUARDA MUNICIPAL (UPGM)

3931.06.181.0510.4213

100

339039

47

F

100,00
100,00

ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL

3931.06.181.0510.4564

100

339030

34

F

38.276,00

339033

80

F

15.802,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Unidade: 31 - GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - GM-RIO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

200

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

339039

73

F

590.599,00
6.330,00

VALOR

339047

86

F

339030

45

F

5.000,00

339039

84

F

4.061.744,00

TOTAL

4.717.751,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

3931.06.846.9000.6002

100

319091

00

F

525.148,00

339091

07

F

97.774,00
622.922,00

Total da Unidade: 3931

577.041.197,00

Total do Órgão: 39

708.965.135,00

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro 123 Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TECNOLOGIA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TECNOLOGIA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

4001.08.122.0380.2410

100

339039

00

S

424.000,00

TOTAL

424.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL

4001.08.122.0380.2420

100

339039

84

S

766.000,00
766.000,00

ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIENCIA (COMDEF)

4001.08.242.0089.2226

100

339014

82

S

1.000,00

339139

00

S

5.000,00
6.000,00

MANUTENCAO DO CIAD - MESTRE CANDEIA

4001.08.242.0380.2118

100

335039

83

S

8.434,00

339030

64

S

92.100,00

339037

32

S

1.331.213,00

339039

04

S

890.000,00

449052

57

S

145.000,00
2.466.747,00

IMPLANTACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE REFERENCIA DA PESSOA COM
DEFICIENCIA NA ZONA OESTE

4001.08.242.0517.2227

100

102

335039

70

S

2.465.053,00

339037

29

S

458.714,00

339039

90

S

101.898,00

449052

03

S

12.000,00
3.037.665,00

IMPLANTACAO DE CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL DE AUTISMO - CEMA

4001.08.242.0517.2229

100

335039

76

S

500,00

339039

96

S

500,00
1.000,00

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TECNOLOGIA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TECNOLOGIA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

INCLUSAO SOCIO-EDUCATIVA INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

4001.08.367.0089.2731

100

335039

73

S

4.176.305,00

339036

47

S

313.631,00

339037

22

S

373.301,00

339039

93

S

547.900,00

TOTAL

5.411.137,00
DESENVOLVIMENTO GLOBAL E INCLUSAO PRODUTIVA DA PESSOA COM
DEFICIENCIA E SUA FAMILIA

4001.08.367.0089.2801

100

335039

01

S

339030

81

S

4.930.106,00
5.378,00

339037

50

S

1.362.031,00

339039

10

S

4.568.227,00

339048

09

S

38.880,00
10.904.622,00

SUPORTE ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL - SUBPD

4001.08.367.0380.2154

100

339014

81

S

4.173,00

339037

75

S

19.000,00

339039

36

S

46.514,00

339047

49

S

1.000,00

339067

96

S

1.000,00

339139

09

S

35.000,00
106.687,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

4001.08.367.0380.2340

100

339039

06

S

125.000,00
125.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

4001.08.367.0380.2520

100

319011

94

S

11.759.000,00

319016

02

S

27.000,00

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro 124 Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TECNOLOGIA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TECNOLOGIA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

319049

69

S

VALOR

TOTAL

23.000,00
11.809.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

4001.08.367.0380.2790

100

339040

31

S

30.015,00
30.015,00

APOIO NUTRICIONAL

4001.12.367.0089.2105

100

339030

50

S

1.000,00
1.000,00
35.088.873,00

Total da Unidade: 4001

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TECNOLOGIA
Unidade: 02 - SUBSECRETARIA DE INOVACAO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO GLOBAL, PRODUTIVO,
INOVADOR E DE OPORTUNIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

4002.04.122.0383.2523

100

319011

65

F

1.000,00

319016

72

F

1.000,00

319049

30

F

1.000,00

TOTAL

3.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO
GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES

4002.04.126.0383.2793

100

339040

83

F

2.000,00
2.000,00

APOIO A INOVACAO E CRIATIVIDADE

4002.19.183.0310.2221

100

118

335039

97

F

14.493.182,00

339039

07

F

954.582,00

339039

46

F

422.800,00
15.870.564,00
15.875.564,00

Total da Unidade: 4002

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TECNOLOGIA
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO A PESQUISA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - FMAP
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

VALOR

FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE INOVACAO PELO FUNDO MUNICIPAL DE
AMPARO A PESQUISA

4003.19.183.0310.2729

118

459066

79

F

1.000,00

TOTAL

1.000,00
1.000,00

Total da Unidade: 4003
Total do Órgão: 40

50.965.437,00

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro 125 Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 41 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

4101.04.122.0389.2169

100

339039

06

F

VALOR

TOTAL

206.678,00
206.678,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO
DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

4101.04.122.0389.2349

100

339039

81

F

1.765.000,00
1.765.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA
PARA OS CIDADAOS

4101.04.122.0389.2419

100

339039

09

F

84.480,00
84.480,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

4101.04.122.0389.2529

100

319011

70

F

32.951.000,00

319016

88

F

13.151.000,00

319049

45

F

26.000,00
46.128.000,00

PLANO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS PARA A CIDADE DO RIO DE
JANEIRO

4101.04.122.0540.1127

100

339039

05

F

1.000,00
1.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO
DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

4101.04.126.0389.2799

100

339040

99

F

2.000,00
2.000,00
48.187.158,00

Total da Unidade: 4101

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 41 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 13 - CENTRO DE OPERACOES E RESILIENCIA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

APOIO ADMINISTRATIVO - RIO SEGURO E VIGILANTE

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

4113.04.122.0382.2162

100

339039

02

F

VALOR

TOTAL

17.198.481,00
17.198.481,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E
VIGILANTE

4113.04.122.0382.2412

100

339039

05

F

180.000,00
180.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM.
DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE

4113.04.122.0382.2422

100

339039

90

F

1.560.000,00
1.560.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO
SEGURO E VIGILANTE

4113.04.126.0382.2792

100

339040

95

F

169.000,00
169.000,00

AMPLIACAO DO MONITORAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA

4113.06.181.0511.1137

100

449051

61

F

1.000,00
1.000,00

INFRAESTRUTURA FISICA E TECNOLOGICA DO CENTRO DE OPERACOES RIO
(COR)

4113.06.181.0511.1138

100

449051

60

F

1.000,00
1.000,00

EXPANSAO DO SISTEMA DE CERCO ELETRONICO

4113.06.181.0511.1139

100

449051

68

F

1.000,00
1.000,00

Total da Unidade: 4113

19.110.481,00

Total do Órgão: 41

67.297.639,00

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro 126 Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3


D.O. RIO

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QDD_0002

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020

R$ 1

Órgão: 98 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade: 00 - RESERVA DE CONTINGENCIA
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO

RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE

NATUREZA DA
DESPESA

D.V.

F/S

9800.99.999.9999.9999

100

999999

70

F

VALOR

TOTAL

63.305.315,00
63.305.315,00

Total da Unidade: 9800

63.305.315,00

Total do Órgão: 98

63.305.315,00

Ano XXXIII • No 219 • Rio de Janeiro 127 Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020 às 4:54:44
Código de Autenticação: f05666e3