RESOLUÇÃO CVL N° 155

DE 02 DE ABRIL DE 2019

Dispõe

sobre

as

competências

da

Controladoria Geral do Município do Rio de
Janeiro - CGM

O SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL, no uso das atribuições que lhes são
conferidas pela legislação em vigor,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Rio nº 45.384 de 26 de novembro de 2018,
que alterou a estrutura organizacional da Controladoria Geral do Município do Rio de
Janeiro – CGM; e

CONSIDERANDO as atribuições que foram estabelecidas, para a Controladoria Geral
do Município, pelos Decretos Rio nº 44.297 de 13 de março de 2018 e nº 45.385 de 23
de novembro de 2018;

CONSIDERANDO o que consta no processo administrativo nº 01/000.947/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Ficam consolidadas as competências da Controladoria Geral do Município do
Rio de Janeiro – CGM, conforme consta do Anexo que acompanha o presente Ato.
Art. 2º As alterações organizacionais realizadas no presente Ato serão disponibilizadas
para visualização pública através do endereço eletrônico http://sici.rio.rj.gov.br, após
sua homologação.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
1


Rio de Janeiro, 02 de abril de 2019.

FELIPE RIBEIRO RAMALHO
Responsável pelo expediente da Secretaria Municipal da Casa Civil

D.O.RIO 03.04.2019

ANEXO
COMPETÊNCIAS

001200 CGM Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro
• Exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das
entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de
receitas;
• divulgar a Prestação de Contas Anual de Governo do Prefeito;
• aprovar o Plano Semestral de Auditoria e suas alterações;
• manter sistema de transparência ativa das contas municipais;
• manter atualizada a Carta de Serviços da CGM;
• promover avaliação anual do grau de satisfação dos usuários da CGM;
• editar e divulgar normas e diretrizes referentes as atividades de contabilidade,
auditoria, ambiente ético, prevenção a atos ímprobos, gestão de riscos, controles
internos, Sistema de Compliance Carioca, e as atividades de correição no âmbito da
Administração Pública Municipal;
• estabelecer diretrizes para orientação pelos setores da CGM referentes as atividades
de contabilidade, auditoria, ambiente ético, prevenção de atos ímprobos, correição,
2


gestão de riscos, controles internos, Sistema Compliance Carioca e às atividades de
correição fundamentadas na Lei Federal nº 12.846/2013, e na regulamentação
municipal;
• decidir em sede administrativa acerca de conflitos de interesses e práticas de
nepotismo, que possam causar prejuízo ao erário ou atentem contra os princípios da
Administração Pública;
• normatizar, em conjunto com a Procuradoria Geral do Município, meios consensuais
de resolução de conflitos, de quaisquer tipos de instrumentos jurídicos, com
colaboradores externos nos termos do Decreto Rio nº 45.385/2018, objetivando a
resolução extrajudicial e célere de qualquer ato ou fato que possa impactar
negativamente no serviço público;
• submeter proposta de adoção de medidas judiciais à Procuradoria Geral do Município
para ressarcimento ao erário, após esgotados os meios administrativos de valores
indevidamente subtraídos em decorrência de Atos Ímprobos, do dano moral
ocasionado à Administração, decorrente das sanções previstas nas Leis Federais nº
8.429/1992,

nº

12.846/2013

e

regulamentações

municipais,

e

medidas

de

ressarcimento ao erário de agentes públicos e ex-agentes públicos e de
responsabilidade administrativa, após conclusão dos processos administrativos
disciplinares - PADs;
• encaminhar representação junto ao Prefeito, para remessa aos órgãos de Controle
Externo, no caso de constatação de crime, e atos ímprobos, que tenham ocasionado
ou não, danos ao erário municipal e atos que tenham infringindo os princípios
regedores da Administração Pública, nos termos das Leis Federais nº 8.429/1992, nº
12.846/2013 e regulamentações municipais, praticados por agentes públicos e exagentes públicos, colaboradores externos, nos termos do Decreto Rio nº 45.385/2018,
e qualquer pessoa que tenha cometido atos ímprobos no âmbito da Administração
Pública Municipal;
• solicitar no âmbito da Administração Pública Municipal, requisição de providências de
averiguação e apuratórias, objetivando proceder à prévia verificação de indícios de
autoria

e

materialidade

de

todo

e

qualquer
3

fato

que

possa

acarretar

a


responsabilização administrativa de agente público e ex-agente público, inclusive,
relacionados às Leis Federais nº 8.429/1992, nº 12.846/2013 e regulamentações
municipais, pertinentes à colaboradores externos nos termos do Decreto Rio nº
45.385/2018, em quaisquer tipos de instrumentos jurídicos;
• realizar o procedimento de Tomada de Contas Especial, na ocorrência de danos ao
erário, com a identificação de agentes públicos, ex-agentes públicos e colaboradores
externos nos termos do Decreto nº 45.385/2018, que deram causa ou concorreram
para a ocorrência do dano, objetivando o ressarcimento aos cofres municipais, de
acordo com a legislação;
• certificar a Tomada de Contas Especial realizada pelos órgãos e entidades da
Administração Pública Municipal;
• instaurar e decidir o processo de Sindicância Patrimonial, apurando indícios de
enriquecimento ilícito por parte de agente público municipal, em razão de
incompatibilidade patrimonial com seus rendimentos, recursos e disponibilidades;
• instaurar e decidir o procedimento de Investigação Preliminar nos termos da Lei
Federal nº 12.846/2013 e regulamentação municipal;
• conceder prorrogação de prazo para conclusão do processo de Sindicância
Patrimonial, desde que justificada a necessidade pelo responsável pela condução do
processo e não ultrapasse o prazo máximo estipulado na legislação municipal;
• instaurar os procedimentos apuratórios e disciplinares de Sindicância Administrativa e
Investigação Preliminar, para apuração de irregularidades pertinentes à atos ímprobos
e condutas aéticas no serviço público municipal, nos termos da legislação vigente, ou
solicitar a instauração destes procedimentos à autoridade competente;
• acompanhar, sempre que julgar necessário, os trabalhos desenvolvidos pelas
Comissões de Sindicâncias instauradas pelos órgãos e entidades da Administração
Pública Municipal, podendo solicitar à autoridade competente, a seu critério, o relatório
final dos trabalhos das comissões;
• avocar os procedimentos apuratórios e disciplinares de Investigação Preliminar e
Sindicância Administrativa já instaurados por órgão ou entidade da Administração
Pública Municipal, inclusive os já arquivados, para exame de regularidade e correção
4


do andamento, podendo aplicar penalidade administrativa cabível aos responsáveis
pelo mau andamento do processo, se for o caso;
• instaurar e decidir o processo administrativo de responsabilização (PAR) nos termos
da Lei Federal nº 12.846/2013 e da regulamentação municipal, decidir pelo seu
arquivamento ou determinar que sejam realizadas novas diligências;
• requisitar, a seu critério, o desarquivamento dos autos de procedimento de
investigação preliminar ou de processo administrativo de responsabilização (PAR)
sempre que fato novo ou novas provas anteriormente desconhecidas venham ao
conhecimento da CGM;
• acompanhar, sempre que julgar necessário, o processo administrativo de
responsabilização (PAR), nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e da
regulamentação municipal, instaurado por órgão ou entidade da Administração Pública
Municipal;
• avocar os procedimentos de Investigação Preliminar e os processos administrativos
de responsabilização (PARs) instaurados no âmbito da Administração Pública
Municipal, inclusive os já arquivados, para exame de regularidade e correção do
andamento, podendo, aplicar penalidade administrativa cabível aos responsáveis pelo
mau andamento do processo, se for o caso, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013
e da regulamentação municipal;
• reavaliar e reformar, desde que justificadamente, a decisão proferida pela autoridade
julgadora em sede de processo administrativo de responsabilização (PAR) em caso de
eventuais irregularidades, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e da
regulamentação municipal;
• delegar a competência para instauração e julgamento do processo administrativo de
responsabilização (PAR);
• requisitar documentos e informações, aos órgãos e entidades da Administração
Pública Municipal, necessários à instrução do procedimento de Investigação Preliminar,
ao processo administrativo de responsabilização (PAR), previsto na Lei Federal nº
12.846/2013 e na regulamentação municipal, e nos procedimentos apuratórios
atualmente vigentes;
5


• requisitar nominalmente, quando necessário, servidores ou empregados concursados
do Órgão ou Entidade envolvido na ocorrência ensejadora do processo administrativo
de responsabilização (PAR) nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e da
regulamentação municipal;
• solicitar a atuação de especialistas com notório conhecimento na matéria sob exame
no processo administrativo de responsabilização (PAR), podendo ser integrante da
Administração Pública Municipal ou externo;
• convocar colaboradores externos para apresentação de informações que sejam
necessárias às atividades desenvolvidas pela CGM, em qualquer fase dos trabalhos
correlatos à responsabilização de agentes públicos e colaboradores externos, ainda
que não haja investigação preliminar ou processo administrativo de responsabilização
(PAR) em andamento.
• solicitar à Procuradoria Geral do Município ou ao setor jurídico da Entidade da
Administração Indireta, que requeira as medidas judiciais necessárias para o
processamento

das

infrações

apontadas

no

processo

administrativo

de

responsabilização (PAR), seja no país ou no exterior, nos termos da Lei Federal nº
12.846/2013 e da regulamentação municipal;
• avocar os procedimentos de instauração e julgamento de atos previstos como
infração administrativa à Lei Federal nº 8.666/1993, ou a outras normas de licitações e
contratos da administração que também sejam tipificados como atos lesivos previstos
na Lei Federal nº 12.846/2013, e na regulamentação municipal;
• aplicar após decisão definitiva de mérito em sede de processo administrativo de
responsabilização (PAR), as sanções administrativas previstas na Lei Federal nº
12.846/2013 e da regulamentação municipal;
• dar publicidade a extrato da decisão definitiva de mérito em sede de processo
administrativo de responsabilização (PAR);
• celebrar Acordo de Leniência, no âmbito da Administração Pública Municipal, nos
termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e da regulamentação municipal;
• suspender o processo administrativo de responsabilização (PAR), quando receber
proposta de acordo de leniência, até que seja analisada sua conveniência e
6


oportunidade pela Administração Pública Municipal, nos ermos da Lei Federal nº
12.846/2013 e da regulamentação municipal;
• solicitar os autos de processos administrativos de responsabilização (PARs) em curso
em outros Órgãos e Entidades quando relacionados ao Acordo de Leniência em
análise, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e da regulamentação municipal;
• representar à autoridade competente procedimento de suspensão preventiva de
agente público de qualquer nível ou hierarquia, nos termos do art. 186, da Lei
Complementar nº 94/1979, que possa influir nos procedimentos apuratórios previstos
na Lei Federal nº 12.846/2013 e da regulamentação municipal, envolvido em
Investigação Preliminar, processo administrativo disciplinar e sindicância administrativa
instaurada e de irregularidade administrativa de agente público;
• receber, consolidar e promover a apuração de denúncias formais, relativas a
irregularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública Municipal;
• encaminhar ao titular do órgão da Administração Direta, Autarquia e Fundação,
relatório conclusivo ou as informações necessárias referentes a atos de corrupção ou
que violem a moralidade ou a probidade administrativa, em qualquer fase de
procedimento apuratório previsto na legislação vigente, de procedimento de
Investigação Preliminar e de processo administrativo de responsabilização (PAR) no
caso de servidores ocupantes, exclusivamente, de cargo em comissão, com a
finalidade de conhecimento e para que seja providenciada, se for o caso, a instauração
de processo administrativo disciplinar – PAD, na forma da Lei Complementar nº
94/1979;
• encaminhar ao titular do órgão da Administração Direta, Autarquia e Fundação,
relatório conclusivo ou as informações necessárias, referentes a atos de corrupção ou
que violem a moralidade ou a probidade administrativa, em qualquer fase de
procedimento apuratório previsto na legislação vigente, de procedimento de
Investigação Preliminar e de processo administrativo de responsabilização (PAR), no
caso de servidor efetivo, ocupante, também, de cargo em comissão, com a finalidade
de conhecimento e para que seja providenciada, se for o caso, a exoneração ad nutum
7


e a instauração de processo administrativo disciplinar – PAD, na forma da Lei
Complementar nº 94/1979;
• encaminhar o relatório conclusivo à autoridade competente regida pela Lei Federal nº
13.303/2016, relatório conclusivo ou as informações necessárias, referentes a atos de
corrupção ou que violem a moralidade ou a probidade administrativa, em qualquer fase
de procedimento apuratório previsto na legislação vigente, de procedimento de
Investigação Preliminar e de processo administrativo de responsabilização (PAR), no
caso de empregados públicos, com a finalidade de conhecimento, e para que seja
providenciada, se for o caso a adoção de procedimento disciplinar;
• interagir com o órgão responsável pelo processo administrativo disciplinar - PAD, no
âmbito da Administração Pública Municipal, visando o recebimento de informações,
resguardado o sigilo, que possam ensejar orientação e ações de controles preventivas
ou corretivas;
• aplicar multas e outras sanções por descumprimentos injustificados de cláusulas de
quaisquer tipos de instrumentos jurídicos firmados com a Administração Pública
Municipal, incluindo benefícios e incentivos concedidos;
• propor ao Prefeito aplicação de sanções aos Administradores pela realização de atos
de gestão que possam impactar o atendimento dos prazos legais dos demonstrativos
contábeis e fiscais obrigatórios;
• realizar consultas, requisitar informações e documentos à Receita Federal do Brasil
para fins de sindicância patrimonial, comprometendo-se a manter o sigilo dos dados
fornecidos quando assim a Legislação o exigir;
• decidir, após análise do parecer fundamentado do Coordenador-Geral de
Corregedoria e Promoção da Ética e Integridade, pela aceitação ou indeferimento de
requerimento de reprodução de documentos ou fornecimento de certidão de inteiro teor
de procedimentos e processos, impetrado por agentes públicos, colaboradores
externos ou representantes da sociedade civil, com base na Lei de Acesso à
Informação.
• definir diretrizes e procedimentos para representação institucional da CGM;
• supervisionar as atividades desenvolvidas pela CGM e seus setores;
8


• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pela CGM.

014316 CG/CONINT Comissão de Controle Interno
• Assessorar o Controlador-Geral em temas relativos à implementação e diretrizes do
sistema de controle interno municipal e em outros assuntos de interesse da CGM;
• assessorar o Controlador-Geral no conhecimento do contexto global do controle e na
atualização de temas relativos aos Sistemas de Controle Interno de outras esferas e de
outros poderes.

043710 CG/ARIC Assessoria de Relações Institucionais de Controle
• Assessorar o Controlador-Geral no relacionamento interinstitucional entre a CGM e
órgãos e entidades de controle, e outros de interesse da CGM, articulando ações
integradoras;
• coordenar intercâmbios técnicos entre a CGM e órgãos e entidades de controle e
outros de interesse da CGM, articulando ações para o conhecimento mútuo das
práticas de controle adotadas;
• coordenar as visitas técnicas realizadas à CGM;
• desenvolver estratégias de comunicação e ações de relacionamento com
organizações públicas e privadas, com vistas ao fortalecimento da gestão pública;
• organizar eventos técnicos que visem à disseminação de práticas e estudos
realizados em temas relativos ao controle;
• divulgar as ações e produtos desenvolvidos com vistas a articulação e o
desenvolvimento interinstitucional;
• organizar as atividades de participação da CGM em eventos externos;
• organizar reuniões institucionais promovidas pelos setores da CGM;
• acompanhar e registrar a participação do Controlador-Geral em eventos externos;

9


• desenvolver suas atividades de acordo com as diretrizes de governança e gestão
estabelecidas pela CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos pelo setor para o cumprimento das atribuições e
das metas estabelecidas, promovendo as melhorias necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;
• acompanhar publicações, normas e legislações que possam influenciar as atividades
e produtos desenvolvidos no setor;
• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;
• informar aos demais setores da CGM, o resultado dos trabalhos realizados que
possam impactar em suas atividades específicas;
• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Administração Setorial da CGM;
• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.

014332 CG/ACS Assessoria de Comunicação Social
• Executar as políticas definidas para a área de comunicação social;
• participar da elaboração de projetos, programas setoriais de comunicação social e
definição do conjunto de necessidades do órgão a que esteja subordinado, abrangendo
os dados, as notícias, as informações, a infraestrutura, as dotações de custeio, o
treinamento e as prioridades;

10


• encaminhar à apreciação do Órgão Gestor do Sistema projetos, programas e
informações elaborados referente aos itens anteriores, para fins de coordenação e
integração;
• atuar na área de divulgação interna do órgão;
• atuar com projetos, programas e ações relativos à comunicação social e visual e
cerimonial, no âmbito de sua atuação;
• orientar a criação e execução de material institucional, editorial e promocional da
CGM, de acordo com as diretrizes do Órgão Gestor do Sistema;
• colecionar as matérias da imprensa que digam respeito a CGM, e aquelas relativas a
sua área de atuação;
• manter atualizadas as informações disponibilizadas na internet, intranet e outros
meios de comunicação da CGM;
• manter arquivo fotográfico das atividades e eventos realizados pela CGM;
• atualizar e manter recursos de sinalização da CGM;
• acompanhar o cumprimento pelos setores da CGM dos prazos de atualização das
informações de transparência ativa no sítio oficial da CGM;
• desenvolver suas atividades de acordo com as diretrizes de governança e gestão
estabelecidas pela CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos pelo setor para o cumprimento das atribuições e
das metas estabelecidas, promovendo as melhorias necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;
• acompanhar publicações, normas e legislações que possam influenciar as atividades
e produtos desenvolvidos no setor;
• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;

11


• informar aos demais setores da CGM, o resultado dos trabalhos realizados que
possam impactar em suas atividades específicas;
• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle e a Administração
Setorial da CGM;
• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.

049518 CG/APIC Assessoria de Planejamento Integrado de Integridade e
Compliance
• Assessorar o Controlador-Geral em temas relativos à implementação de diretrizes do
Sistema de Integridade Carioca e do Sistema de Compliance Carioca, junto ao Comitê
Central de Integridade;
• assessorar o Controlador-Geral no planejamento e controle das atividades relativas
ao Programa de Integridade e Compliance, observadas as diretrizes emanadas pelo
Comitê Central de Integridade;
• acompanhar, monitorar e consolidar as atividades e os resultados das ações da CGM
relativas aos Sistemas de Compliance e de Integridade Carioca;
• propor diretrizes ao Controlador-Geral para planejamento dos trabalhos a serem
realizados pelos setores da CGM;
• orientar, em conjunto com a Assessoria de Gestão de Riscos, os setores da CGM na
elaboração do planejamento das suas atividades com base na política de gestão de
riscos da CGM;
• submeter à aprovação do Controlador-Geral áreas relevantes para realização de
trabalhos integrados, com participação de setores da CGM;

12


• orientar o planejamento integrado dos trabalhos a serem realizados pelos setores da
CGM;
• manter atualizado o repositório de trabalhos realizados pelos setores da CGM;
• acompanhar e consolidar os resultados das ações relativas ao planejamento
integrado de trabalhos realizados pelos setores da CGM;
• desenvolver suas atividades de acordo com as diretrizes de governança e gestão
estabelecidas pela CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos pelo setor para o cumprimento das atribuições e
das metas estabelecidas, promovendo as melhorias necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;
• acompanhar publicações, normas e legislações que possam influenciar as atividades
e produtos desenvolvidos no setor;
• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;
• informar aos demais setores da CGM, o resultado dos trabalhos realizados que
possam impactar em suas atividades específicas;
• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle e a Administração
Setorial da CGM;
• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.

13


049517 CG/AGR Assessoria de Gestão de Riscos
• Assessorar o Controlador-Geral em temas relativos à gestão de riscos, referente ao
Sistema de Integridade Pública Responsável e Transparente - Integridade Carioca,
como suporte ao planejamento estratégico, ao processo de tomada de decisão e à
gestão eficiente no âmbito da Administração Pública Municipal;
• propor ao Controlador-Geral política, diretrizes e estratégias para implantação da
gestão de riscos pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal
referentes as diretrizes do Sistema de Integridade Pública Responsável e Transparente
- Integridade Carioca;
• orientar e capacitar os gestores municipais para a implantação e o desenvolvimento
da Política de Gestão de Riscos no município;
• acompanhar e apoiar a implementação e o exercício regular da Política de Gestão de
Riscos pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;
• monitorar os resultados apresentados pelos órgãos e entidades municipais, referentes
ao exercício regular da Política de Gestão de Riscos nas suas respectivas unidades;
• reportar ao Controlador-Geral inconsistências identificadas nas avaliações de
resultados de gestão de riscos que exijam revisão das diretrizes gerais necessárias a
mitigação dos riscos;
• propor a Política de Gestão de Riscos no âmbito da CGM, a ser implementada pelos
seus setores;
• orientar, em conjunto com a Assessoria de Planejamento Integrado de Integridade e
Compliance, os setores da CGM na elaboração do planejamento das suas atividades,
considerando as diretrizes da política de gestão de riscos da CGM;
• avaliar os resultados consolidados de gestão de riscos encaminhados pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Municipal e orientar quanto aos procedimentos de
revisão e aperfeiçoamento das práticas adotadas;
• realizar, em conjunto com a Subcontroladoria de Controle, avaliação periódica da
política de gestão de riscos que integra o Sistema de Integridade Pública Responsável
e Transparente - Integridade Carioca, com base em referenciais técnicos;
14


• acompanhar e apoiar a implementação e o exercício regular da Política de Gestão de
Riscos da CGM pelos seus setores;
• monitorar os resultados apresentados pelos setores da CGM, referentes ao exercício
regular da Política de Gestão de Riscos;
• desenvolver suas atividades de acordo com as diretrizes de governança e gestão
estabelecidas pela CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos pelo setor para o cumprimento das atribuições e
das metas estabelecidas, promovendo as melhorias necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;
• acompanhar publicações, normas e legislações que possam influenciar as atividades
e produtos desenvolvidos no setor;
• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;
• informar aos demais setores da CGM, o resultado dos trabalhos realizados que
possam impactar em suas atividades específicas;
• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle e a Administração
Setorial da CGM;
• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.

049516 CG/ACC Assessoria de Fomento ao Controle Social das Contas
• Assessorar o Controlador-Geral em demandas e temas afetos ao controle social e
transparência das contas municipais;
15


• assessorar o Controlador-Geral no relacionamento interinstitucional com entidades
representativas da sociedade civil e instituições de ensino, em ações conjuntas e de
disseminação do controle social das contas municipais;
• interagir junto às entidades representativas da sociedade civil, instituições de ensino e
outras instituições, em demandas e informações de controle social das contas
municipais;
• interagir com setores da CGM no atendimento à demandas de informações advindas
da sociedade civil e as ações conjuntas;
• orientar a sociedade civil acerca das contas municipais, junto com os demais setores
da CGM, em ações de disseminação de conhecimento;
• manter registro e controle das demandas realizadas à CGM e ações desenvolvidas
junto a entidades representativas da sociedade civil, instituições de ensino, usuários de
serviços públicos e a sociedade em geral;
• desenvolver suas atividades de acordo com as diretrizes de governança e gestão
estabelecidas pela CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos pelo setor para o cumprimento das atribuições e
das metas estabelecidas, promovendo as melhorias necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;
• acompanhar publicações, normas e legislações que possam influenciar as atividades
e produtos desenvolvidos no setor;
• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;
• informar aos demais setores da CGM, o resultado dos trabalhos realizados que
possam impactar em suas atividades específicas;
• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle e a Administração
Setorial da CGM;
16


• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.

049515 CG/ACDI Assessoria de Ciências de Dados e Inteligência em Controle
• Conduzir estudos sobre técnicas e ferramentas que possam ser utilizadas no
tratamento, análise e apresentação de dados estruturados e não estruturados;
• realizar análise de dados visando à identificação de anomalias e/ou padrões de
comportamento que devam ser avaliados e/ou monitorados;
• produzir dados estatísticos, relatórios gerenciais, painéis interativos e de
monitoramento para o aprimoramento das ações de controle e apoio à tomada de
decisão no âmbito da CGM;
• fomentar a capacitação na área de ciência de dados no âmbito da CGM;
• orientar os setores da CGM no uso de tecnologia relacionada à ciência de dados;
• desenvolver suas atividades de acordo com as diretrizes de governança e gestão
estabelecidas pela CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos pelo setor para o cumprimento das atribuições e
das metas estabelecidas, promovendo as melhorias necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;
• acompanhar publicações, normas e legislações que possam influenciar as atividades
e produtos desenvolvidos no setor;
• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;

17


• informar aos demais setores da CGM, o resultado dos trabalhos realizados que
possam impactar suas atividades específicas;
• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle e a Administração
Setorial da CGM;
• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.

049514 CG/NUME Núcleo de Monitoramento da Governança e Resultados das
Ações de Controle
• Assessorar o Controlador-Geral na elaboração do Planejamento Estratégico da CGM;
• coordenar ações para viabilizar o planejamento, definição, revisão e monitoramento
da estratégia global e objetivos da Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro CGM;
• controlar e monitorar a execução das ações estratégicas, setoriais e operacionais dos
setores da CGM, avaliando o desempenho em relação aos prazos, objetivos e metas
de resultados previstos, reportando riscos de não cumprimento e emitindo relatórios
periódicos ao Controlador-Geral;
• centralizar as informações dos setores da CGM sobre a efetividade das ações de
controle realizadas;
• centralizar os indicadores de desempenho decorrentes das atividades dos setores da
CGM;
• coordenar ações para a avaliação do desempenho das atividades desenvolvidas
pelos setores, através de indicadores setoriais e globais;
• auxiliar o Controlador-Geral a acompanhar o cumprimento do sistema de Governança
e Gestão da CGM;
18


• desenvolver suas atividades de acordo com as diretrizes de governança e gestão
estabelecidas pela CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos pelo setor para o cumprimento das atribuições e
das metas estabelecidas, promovendo as melhorias necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;
• acompanhar publicações, normas e legislações e normas que possam influenciar as
atividades e produtos desenvolvidos no setor;
• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;
• informar aos demais setores da CGM, o resultado dos trabalhos realizados que
possam impactar suas atividades específicas;
• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle e a Administração
Setorial da CGM;
• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.

048075 CG/SUBC Subcontroladoria de Controle
• Orientar os setores sob sua subordinação para o desenvolvimento de atividades e
produtos;
• orientar os gestores municipais na implantação e aperfeiçoamento de procedimentos
e normas de controles internos emitidos pela CGM;
• estabelecer diretrizes para a atividade de orientação aos gestores municipais pelos
setores da CGM em relação aos temas sob a sua competência;
19


• manter registro consolidado e indicadores globais acerca de orientações realizadas
pelos setores da CGM;
• realizar em conjunto com a Assessoria de Gestão de Riscos da CGM, avaliação
periódica do Sistema de Risco e Controle Interno com base em referenciais técnicos;
• avaliar e propor ao Controlador-Geral a edição ou alteração de atos normativos
concernentes ao Sistema de Controle Interno;
• assessorar o Controlador-Geral na direção, coordenação e gestão estratégica do
órgão;
• participar da formulação das políticas e diretrizes da CGM, em articulação com os
demais órgãos;
• desenvolver suas atividades de acordo com as diretrizes de governança e gestão
estabelecidas pela CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos pelo setor para o cumprimento das atribuições e
das metas estabelecidas para os setores da CGM sob sua supervisão, promovendo as
melhorias necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;
• acompanhar publicações, legislações e normas que possam influenciar as atividades
e produtos desenvolvidos no setor;
• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;
• informar aos demais setores da CGM, o resultado dos trabalhos realizados pela
Subcontroladoria que possam impactar em suas atividades específicas;
• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle e a Administração
Setorial da CGM;

20


• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.

049503 CG/SUBC/CGMC Coordenadoria Geral de Monitoramento e Controle
• Orientar os gestores municipais na implantação e aperfeiçoamento de procedimentos
e normas de controles internos emitidos pela CGM;
• exercer a gestão dos sistemas informatizados sob sua responsabilidade;
• editar ou propor ao Subcontrolador de Controle a edição ou alteração de atos
normativos, concernentes ao Sistema de Controle Interno;
• realizar análise de legislações, propondo ao Subcontrolador de Controle o
aperfeiçoamento em temas afetos ao setor;
• coordenar, orientar e supervisionar as atividades e produtos desenvolvidos nas
unidades subordinadas, em consonância com as diretrizes definidas para o setor e de
governança de gestão estabelecidas pela CGM;
• realizar o planejamento anual das atividades do setor, considerando as diretrizes da
Assessoria de Planejamento Integrado de Integridade e Compliance e da Assessoria
de Gestão de Riscos da CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos pelas unidades sob sua supervisão para o
cumprimento das atribuições e das metas estabelecidas, promovendo as melhorias
necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;
• acompanhar publicações, legislações e normas que possam influenciar as atividades
e produtos desenvolvidos no setor;

21


• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;
• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle e a Administração
Setorial da CGM;
• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.

049502 CG/SUBC/CGMC/CMS Coordenadoria de Monitoramento e Sistemas de
Apoio ao Controle
• Realizar a gestão do ambiente de Business Intelligence (BI) e dos sistemas
informatizados e de transparência ativa da contas municipais sob sua responsabilidade;
• disponibilizar dados e informações que auxiliem o planejamento, a gestão e a
execução de ações de controle no âmbito da Administração Pública Municipal;
• disponibilizar dados e informações que promovam a transparência ativa para a
sociedade em geral;
• orientar os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal na utilização do
ambiente de Business Intelligence (BI) e dos sistemas informatizados sob sua
responsabilidade;
• orientar os usuários, quanto às regras de negócios implementadas nos sistemas
informatizados sob sua responsabilidade e de transparência ativa das contas
municipais;
• propor, implementar e realizar monitoramentos de situações de controle relevantes
para o Sistema de Controle Interno, com foco nos procedimentos realizados pelos
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;

22


• realizar estudos, propor e implementar medidas visando a padronização e a
integridade dos dados e informações disponibilizados pelo setor;
• elaborar informações sobre gasto público visando subsidiar a apuração de custos
pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;
• compartilhar os resultados dos monitoramentos realizados com os demais setores
visando à integração das ações de controle realizadas pela CGM;
• coordenar, orientar e supervisionar as atividades e produtos desenvolvidos no setor,
em consonância com as diretrizes definidas para o setor e as diretrizes de governança
de gestão estabelecidas pela CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos pelo setor para o cumprimento das atribuições e
das metas estabelecidas, promovendo as melhorias necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;
• acompanhar publicações, normas e legislações que possam afetar a operação do
ambiente de Business Intelligence (BI), dos sistemas informatizados sob sua
responsabilidade, e temas afetos ao setor, propondo e implementando as adequações
necessárias;
• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;
• propor ao Coordenador Geral a edição ou alteração de atos normativos visando o
aprimoramento do Subsistema de Controle Interno;
• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle e a Administração
Setorial da CGM;
• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
23


• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.

049501 CG/SUBC/CGMC/CNO Coordenadoria de Normatização, Orientação e
Consultoria em Controle
• Acompanhar e disseminar, junto à CGM, legislação, normas e demais informações de
interesse do controle interno;
• manter atualizados os manuais e demais produtos elaborados pelo setor para
normatização e orientação de procedimentos;
• manter atualizada a legislação da CGM no Sistema Centralizado de Legislação;
• orientar os gestores municipais na implantação, execução e aperfeiçoamento de
procedimentos e normas de controles internos emitidos pela CGM;
• viabilizar a capacitação de gestores em atividades referentes ao controle interno;
• consolidar fatos impeditivos da implementação pelos gestores municipais de ações
sugeridas pela CGM, com base nas informações catalogadas pelos seus setores;
• consolidar situações de controle suscetíveis de melhorias advindas dos trabalhos
desenvolvidos pelo setor e pelos demais setores da CGM;
• auxiliar os gestores municipais na melhoria e aperfeiçoamento de procedimentos de
controle interno sob sua responsabilidade, com base nas diretrizes da política de
gestão de riscos da CGM;
• realizar, em conjunto com a Assessoria de Gestão de Riscos da CGM, avaliação
periódica do Sistema de Controle Interno, com base em referenciais técnicos;
• propor ao Coordenador Geral a edição ou alteração de atos normativos e rotinas a
serem implementados pela Administração Pública Municipal, visando o aprimoramento
e uniformidade de procedimentos do Subsistema de Controle Interno;
• interagir com os setores da CGM na proposição de normas de controle, referentes a
cada área de atuação, com vistas ao aprimoramento do Sistema de Controle Interno;

24


• interagir com os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal competentes
na proposição de normas, rotinas e procedimentos que interfiram no Sistema de
Controle Interno a serem implementados pela Administração Pública Municipal;
• acompanhar a execução das ações dos gestores municipais decorrentes do
planejamento para implantação e aperfeiçoamento dos procedimentos de controle
interno;
• avaliar e consolidar os resultados das melhorias e aperfeiçoamento dos
procedimentos de controle interno, adotados pelos órgãos e entidades da
Administração Pública Municipal, em função do auxílio direto do setor e dos demais
setores da CGM;
• coordenar, orientar e supervisionar as atividades e produtos desenvolvidos no setor,
em consonância com as diretrizes definidas para o setor e de governança e gestão
estabelecidas pela CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos pelo setor para o cumprimento das atribuições e
das metas estabelecidas, promovendo as melhorias necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;
• acompanhar publicações, legislações e normas que possam influenciar as atividades
e produtos desenvolvidos no setor;
• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;
• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle e a Administração
Setorial da CGM;
• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.
25


049513 CG/SUBAC Subcontroladoria de Auditoria e Compliance
• Orientar os setores sob sua subordinação para o desenvolvimento de atividades e
produtos;
• orientar os gestores municipais na implantação e aperfeiçoamento de procedimentos
e normas de controles internos emitidos pela CGM;
• manter registro consolidado e indicadores globais acerca de ações do Sistema de
Compliance Carioca de 1ª e 2ª dimensões dos órgãos e entidades da Administração
Pública Municipal;
• manter registro consolidado e indicadores globais acerca de ações da CGM referente
ao Sistema de Compliance Carioca na 3ª dimensão;
• propor ao Controlador-Geral diretrizes para as atividades realizadas pela
Administração Pública Municipal referentes ao Sistema de Compliance Carioca nas 1ª
e 2ª dimensões;
• realizar, com o apoio da Assessoria de Planejamento Integrado de Integridade e
Compliance, planejamento visando a atuação da CGM no Sistema de Compliance
Carioca na 3ª dimensão;
• avaliar e sugerir ao Controlador-Geral a edição ou alteração de atos normativos
concernentes ao Sistema de Controle Interno;
• assessorar o Controlador-Geral na direção, coordenação e gestão estratégica do
órgão;
• participar da formulação das políticas e diretrizes da CGM, em articulação com os
demais órgãos;
• desenvolver suas atividades de acordo com as diretrizes de governança e gestão
estabelecidas pela CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos para o cumprimento das atribuições e das metas
estabelecidas para os setores da CGM sob sua supervisão, promovendo as melhorias
necessárias;
26


• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;
• acompanhar publicações, legislações e normas que possam influenciar as atividades
e produtos desenvolvidos no setor;
• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;
• informar aos demais setores da CGM, o resultado dos trabalhos realizados pela
Subcontroladoria que possam impactar em suas atividades específicas;
• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle e a Administração
Setorial da CGM;
• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.

049508 CG/SUBAC/CGCOP Coordenadoria Geral de Compliance Preventivo
• Coordenar, orientar e supervisionar as atividades de compliance, com foco na
otimização de recursos, prevenção de desperdícios e no cumprimento das normas
previamente à realização de atos pelos órgãos e entidades da Administração Pública
Municipal;
• estabelecer plano de prevenção à fraude e corrupção baseado em riscos;
• aprovar plano de seleção periódica de processos de empenho e/ou liquidação
baseado em riscos;
• orientar os gestores municipais na implantação e aperfeiçoamento de procedimentos
e normas de controles internos emitidos pela CGM, relativos as atividades de
compliance;
• exercer a gestão dos sistemas informatizados sob sua responsabilidade;
27


• analisar previamente atos, processos administrativos e cálculo de valores que sejam
submetidos à Coordenadoria;
• coordenar, orientar e supervisionar as atividades e produtos desenvolvidos nas
unidades subordinadas, em consonância com as diretrizes definidas para o setor e de
governança de gestão estabelecidas pela CGM;
• realizar o planejamento anual das atividades do setor, considerando as diretrizes da
Assessoria de Planejamento Integrado de Integridade e Compliance e da Assessoria
de Gestão de Riscos da CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos pelo setor para o cumprimento das atribuições e
das metas estabelecidas, promovendo as melhorias necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;
• acompanhar publicações, normas e legislações que possam influenciar as atividades
e produtos desenvolvidos no setor;
• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;
• editar ou propor ao Subcontrolador de Auditoria e Compliance a edição ou alteração
de atos normativos, concernentes ao Sistema de Controle Interno;
• realizar análise de legislações, propondo ao Subcontrolador de Auditoria e
Compliance o aperfeiçoamento em temas afetos ao setor;
• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle e a Administração
Setorial da CGM;
• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.
28


049507 CG/SUBAC/CGCOP/CCP Coordenadoria de Compliance Preventivo de
Atos Gerais
• Realizar exames de conformidade com foco preventivo à realização da despesa;
• realizar inspeções físicas, como medidas complementares aos exames de
conformidade;
• estabelecer plano de seleção periódica de processos para exame preventivo,
baseado em riscos;
• realizar exames de prevenção à atos ímprobos baseados na política de gestão de
riscos da CGM;
• orientar os agentes municipais na adequada formalização dos processos
administrativos e atos gerais que imponham alocação de recursos do Município;
• acompanhar e orientar a atuação dos membros da CGM, junto aos Conselhos Fiscais
da Administração Indireta municipal;
• coordenar, orientar e supervisionar as atividades e produtos desenvolvidos, em
consonância com as diretrizes definidas para o setor e de governança de gestão
estabelecidas pela CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos pelo setor para o cumprimento das atribuições e
das metas estabelecidas, promovendo as melhorias necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;
• acompanhar publicações, normas e legislações que possam influenciar as atividades
e produtos desenvolvidos no setor;
• propor ao Coordenador Geral a edição ou alteração de atos normativos visando o
aprimoramento do Sistema de Controle Interno;
• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;

29


• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle e a Administração
Setorial da CGM;
• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.

049506 CG/SUBAC/CGCOP/CEL Coordenadoria de Compliance Preventivo de
Exame de Liquidação
• Efetuar as liquidações contábeis das despesas no sistema informatizado corporativo
de contabilidade;
• monitorar as liquidações realizadas de forma descentralizada pelos órgãos da
Administração Direta;
• realizar exames de conformidade e inspeções físicas prévios à liquidação a despesa,
com seleção baseada em riscos;
• propor ao Coordenador Geral de Compliance Preventivo a realização de trabalhos
complementares decorrentes dos exames processuais realizados;
• orientar os agentes municipais, na adequada formalização dos processos de
liquidação da despesa, no preenchimento dos exames de liquidação da despesa para a
declaração de conformidade e referente às inconformidades detectadas por ocasião da
liquidação contábil;
• elaborar e manter atualizados produtos elaborados pelo setor para normatização e
orientação de procedimentos, relativos aos temas afetos ao setor;
• coordenar, orientar e supervisionar as atividades e produtos desenvolvidos, em
consonância com as diretrizes definidas para o setor e de governança de gestão
estabelecidas pela CGM;

30


• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos pelo setor para o cumprimento das atribuições e
das metas estabelecidas, promovendo as melhorias necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;
• acompanhar publicações, legislações e normas que possam influenciar as atividades
e produtos desenvolvidos no setor;
• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;
• propor ao Coordenador Geral a edição ou alteração de atos normativos, visando o
aprimoramento do Sistema de Controle Interno;
• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle e a Administração
Setorial da CGM;
• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.

014324 CG/SUBAC/ADG Auditoria Geral
• Coordenar, orientar e supervisionar as auditorias no exame e reporte sobre a eficácia
dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controle desenvolvidos
pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal para alcance dos
objetivos estratégicos, operacionais, financeiros e de conformidade;
• orientar os gestores municipais na implantação e aperfeiçoamento de procedimentos
e normas de controles internos emitidos pela CGM, relativa a auditoria;
• exercer a gestão dos sistemas informatizados sob sua responsabilidade;

31


• coordenar, orientar e supervisionar as atividades e produtos desenvolvidos nas
unidades subordinadas, em consonância com as diretrizes definidas para o setor e de
governança de gestão estabelecidas pela CGM;
• realizar o planejamento anual das atividades do setor, considerando as diretrizes da
Assessoria de Planejamento Integrado de Integridade e Compliance e da Assessoria
de Gestão de Riscos da CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos pelos setores sob sua subordinação para o
cumprimento das atribuições e das metas estabelecidas, promovendo as melhorias
necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;
• acompanhar publicações, normas e legislações que possam influenciar as atividades
e produtos desenvolvidos no setor;
• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;
• avaliar as atividades do Subsistema de Auditoria, editando ou sugerindo ao
Subcontrolador de Auditoria e Compliance a edição ou alteração de atos normativos,
concernentes às atividades de auditoria e do Sistema de Controle Interno;
• realizar análise de legislações, propondo ao Subcontrolador de Auditoria e
Compliance o aperfeiçoamento em temas afetos ao setor;
• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle e a Administração
Setorial da CGM;
• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.
32


049511 CG/SUBAC/ADG/CCDI Coordenadoria de Auditorias de Contas de Gestão,
Operacionais e de Desempenho Governamental na Administração Indireta
• Participar do planejamento anual dos trabalhos de auditoria dos órgãos e entidades
da Administração Pública Municipal;
• realizar auditorias contábeis nas entidades da Administração Indireta e Fundacional;
• realizar auditorias nos demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal;
• realizar auditorias operacionais e de desempenho nos contratos, convênios e termos
de parcerias das entidades administração indireta municipal;
• realizar auditorias e certificações nos contratos de gestão dos órgãos e entidades da
Administração Pública Municipal;
• realizar auditorias de conformidade da contratação de bens e serviços dos órgãos e
entidades da Administração Pública Municipal;
• realizar auditorias nas operações dos órgãos e entidades da Administração Pública
Municipal com vistas à avaliação dos procedimentos de controles adotados e/ou
avaliação de desempenho;
• realizar auditorias sob a entrega de materiais ou prestação de serviços contratados
pelas entidades da administração indireta municipal;
• orientar os agentes municipais com base nas auditorias realizadas, por ocasião da
apresentação do relatório da auditoria;
• coordenar, orientar e supervisionar as atividades e produtos desenvolvidos, em
consonância com as diretrizes definidas para o setor e diretrizes de governança e
gestão estabelecidas pela CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos pelo setor para o cumprimento das atribuições e
das metas estabelecidas, promovendo as melhorias necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;

33


• acompanhar publicações, normas e legislações que possam influenciar as atividades
e produtos desenvolvidos no setor;
• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;
• propor ao Auditor Geral a edição ou alteração de atos normativos, visando o
aprimoramento do Sistema de Controle Interno;
• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle e a Administração
Setorial da CGM;
• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.

049510 CG/SUBAC/ADG/CAE Coordenadoria de Auditorias Especializadas
• Participar do planejamento anual dos trabalhos de auditoria dos órgãos e entidades
da Administração Pública Municipal;
• realizar auditorias nos processos de Prestações e/ou Tomadas de Contas dos
responsáveis por almoxarifados dos órgãos da administração direta municipal;
• realizar auditorias operacionais e de desempenho nos contratos, convênios e termos
de parcerias dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;
• realizar auditorias e certificações nos contratos de gestão dos órgãos e entidades da
Administração Pública Municipal;
• realizar Certificação de Tomadas de Contas Especiais;
• realizar auditorias de conformidade da contratação de bens e serviços dos órgãos e
entidades da Administração Pública Municipal;

34


• realizar auditorias nas operações dos órgãos e entidades da Administração Pública
Municipal com vistas à avaliação dos procedimentos de controles adotados e/ou
avaliação de desempenho;
• realizar auditorias nos sistemas informatizados e verificar a implementação das
políticas de segurança para tecnologia da informação;
• realizar auditorias nas folhas de pagamento dos órgãos e entidades da Administração
Pública Municipal;
• realizar auditorias na receita dos órgãos e entidades da Administração Pública
Municipal;
• realizar auditorias sob a entrega de materiais ou prestação de serviços contratados
pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;
• orientar os agentes municipais com base nas auditorias realizadas, em especial por
ocasião da apresentação do relatório da auditoria;
• coordenar, orientar e supervisionar as atividades e produtos desenvolvidos, em
consonância com as diretrizes definidas para o setor e diretrizes de governança e
gestão estabelecidas pela CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos pelo setor para o cumprimento das atribuições e
das metas estabelecidas, promovendo as melhorias necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;
• acompanhar publicações, normas e legislações que possam influenciar as atividades
e produtos desenvolvidos no setor;
• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;
• propor ao Auditor Geral a edição ou alteração de atos normativos, visando o
aprimoramento do Sistema de Controle Interno;

35


• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle e a Administração
Setorial da CGM;
• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.

045654

CG/SUBAC/ADG/GPC Gerência de

Planejamento e

Controle

das

Auditorias
• Gerenciar a elaboração e submeter à aprovação do Auditor Geral e Controlador-Geral
o Plano Anual de Auditoria e suas alterações;
• gerenciar a elaboração e monitorar o planejamento anual dos trabalhos do
Subsistema de Auditoria, com base na política de gestão de riscos;
• acompanhar as demandas externas de auditoria recebidas;
• elaborar e manter atualizada a Matriz de Risco da PCRJ, mediante avaliação de risco;
• realizar a alocação dos servidores nas auditorias planejadas, emitindo e
acompanhando a execução das respectivas Ordens de Serviço;
• orientar os demais setores da auditoria no que se refere ao planejamento das
auditorias;
• desenvolver suas atividades de acordo com as diretrizes de governança e gestão
estabelecidas pela CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos pelo setor para o cumprimento das atribuições e
das metas estabelecidas, promovendo as melhorias necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;
36


• acompanhar publicações, normas e legislações que possam influenciar as atividades
e produtos desenvolvidos no setor;
• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;
• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle e a Administração
Setorial da CGM;
• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.

049512

CG/SUBAC/ADG/GAR

Gerência

de

Acompanhamento

das

Recomendações de Auditoria
• Registrar as fragilidades e realizar a gestão do Catálogo de Fragilidades, orientando
os demais setores da auditoria;
• registrar e acompanhar as medidas adotadas pelos gestores municipais e as análises
efetuadas pelos auditores para as fragilidades até a sua correção;
• exercer a gestão dos sistemas informatizados sob sua responsabilidade, orientando
os usuários;
• gerar a infraestrutura necessária para os exames de follow-up pelos auditores;
• gerar informações periódicas e indicadores sobre a incidência de fragilidades, o
atendimento às correções de fragilidades e as pendências de correção pelos órgãos e
entidades municipais;
• acompanhar, gerar informações e indicadores sobre o atendimento pelos órgãos e
entidades municipais dos prazos de respostas das diligências estabelecidos pelo
TCMRJ;

37


• fornecer informações sobre diligências para orientar o planejamento e a execução de
auditorias;
• desenvolver suas atividades de acordo com as diretrizes de governança e gestão
estabelecidas pela CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos pelo setor para o cumprimento das atribuições e
das metas estabelecidas, promovendo as melhorias necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;
• acompanhar publicações, normas e legislações que possam influenciar as atividades
e produtos desenvolvidos no setor;
• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;
• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle e a Administração
Setorial da CGM;
• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.

049509 CG/SUBAC/ADG/CCDD Coordenadoria de Auditorias de Contas de
Gestão, Operacionais e de Desempenho Governamental na Administração Direta
• Participar do planejamento anual dos trabalhos de auditoria dos órgãos integrantes da
administração direta municipal;
• realizar auditorias nos processos de Prestações e/ou Tomadas de Contas da Gestão
dos Ordenadores de Despesa e Arrecadadores de Receita dos órgãos integrantes da
administração direta municipal;
38


• realizar auditorias operacionais e de desempenho nos contratos, convênios e termos
de parcerias dos órgãos integrantes da administração direta municipal;
• realizar auditorias e certificações nos contratos de gestão dos órgãos integrantes da
administração direta municipal;
• realizar auditorias de conformidade da contratação de bens e serviços dos órgãos
integrantes da administração direta municipal;
• realizar auditorias nas operações dos órgãos e entidades da Administração Pública
Municipal com vistas à avaliação dos procedimentos de controles adotados e/ou
avaliação de desempenho;
• realizar auditorias sob a entrega de materiais ou prestação de serviços contratados
pelos órgãos integrantes da administração direta municipal;
• orientar os agentes municipais com base nas auditorias realizadas, em especial por
ocasião da apresentação do relatório da auditoria;
• coordenar, orientar e supervisionar as atividades e produtos desenvolvidos, em
consonância com as diretrizes definidas para o setor e diretrizes de governança e
gestão estabelecidas pela CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos pelo setor para o cumprimento das atribuições e
das metas estabelecidas, promovendo as melhorias necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;
• acompanhar publicações, normas e legislações que possam influenciar as atividades
e produtos desenvolvidos no setor;
• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;
• propor ao Auditor Geral a edição ou alteração de atos normativos, visando o
aprimoramento do Sistema de Controle Interno;

39


• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle e a Administração
Setorial da CGM;
• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.

018872 CG/SUBAC/ADG/NSUP Núcleo de Suporte
• Organizar e manter atualizado o arquivo da documentação física e dos arquivos
digitais respectivos, referentes às tarefas executadas pela Auditoria Geral;
• organizar as pastas permanentes e pastas de trabalho e documentação, referentes às
tarefas executadas pelos técnicos da Auditoria Geral;
• emitir, controlar e expedir os documentos oficiais da Auditoria Geral;
• controlar o recebimento de documentos encaminhados à Auditoria Geral;
• controlar o encaminhamento de documentos emitidos pela Auditoria Geral;
• controlar o recebimento e encaminhamento de processos administrativos;
• realizar trabalhos administrativos necessários ao pleno desenvolvimento das
atividades exercidas no âmbito da Auditoria Geral;
• desenvolver suas atividades de acordo com as diretrizes de governança e gestão
estabelecidas pela CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos pelo setor para o cumprimento das atribuições e
das metas estabelecidas, promovendo as melhorias necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;

40


• acompanhar publicações, normas e legislações que possam influenciar as atividades
e produtos desenvolvidos no setor;
• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;
• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle e a Administração
Setorial da CGM;
• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.

049505 CG/SUBCON Subcontroladoria de Contabilidade
• Orientar os setores sob sua subordinação para o desenvolvimento de atividades e
produtos;
• orientar e monitorar os órgãos e entidades municipais na implantação e
aperfeiçoamento de procedimentos e normas concernentes ao Subsistema de
Contabilidade;
• avaliar e propor ao Controlador-Geral a edição ou alteração de atos normativos
concernentes ao Subsistema de Contabilidade;
• propor ao Controlador-Geral aplicação de sanções aos administradores pela
realização de atos de gestão que possam impactar o atendimento dos prazos legais
dos demonstrativos contábeis e fiscais obrigatórios;
• assessorar o Controlador-Geral na direção, coordenação e gestão estratégica do
órgão;
• participar da formulação das políticas e diretrizes da CGM, em articulação com os
demais órgãos;

41


• desenvolver suas atividades de acordo com as diretrizes de governança e gestão
estabelecidas pela CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos para o cumprimento das atribuições e das metas
estabelecidas para os setores da CGM sob sua supervisão, promovendo as melhorias
necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;
• acompanhar publicações, normas e legislações que possam influenciar as atividades
e produtos desenvolvidos no setor;
• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;
• informar aos demais setores da CGM, o resultado dos trabalhos realizados pela
Subcontroladoria que possam impactar em suas atividades específicas;
• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle e a Administração
Setorial da CGM;
• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.

014318 CG/SUBCON/CTG Contadoria Geral
• Elaborar os demonstrativos contábeis da Administração Direta e seus Fundos
Especiais;
• acompanhar e avaliar os resultados dos registros contábeis dos atos e fatos da
Administração Direta, Indireta e Fundacional;
• formalizar a Prestação de Contas Anual de Governo do Prefeito;
42


• aprimorar o processo de registro contábil padronizado dos atos e fatos da PCRJ,
interagindo com os responsáveis pelos setores de contabilidade da Administração
Indireta e Fundacional e com a Auditoria Geral;
• elaborar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Fazenda, o Classificador das
Despesas e Receitas Orçamentárias, de acordo com a legislação vigente;
• manter e atualizar os cadastros de eventos contábeis no sistema informatizado
corporativo de contabilidade;
• desenvolver estudos visando à automatização de registros contábeis, através da
integração do sistema informatizado contábil com sistemas corporativos municipais;
• acompanhar as normas de contabilidade aplicadas ao setor público, adotando os
procedimentos necessários para sua implementação na PCRJ;
• orientar e monitorar os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal na
implantação, execução e aperfeiçoamento de procedimentos e normas concernentes
ao Subsistema de Contabilidade;
• exercer a gestão dos sistemas informatizados sob sua responsabilidade;
• propor ao Subcontrolador de Contabilidade a aplicação de sanções aos
Administradores pela realização de atos de gestão que possam impactar o atendimento
dos prazos legais dos demonstrativos obrigatórios;
• coordenar, orientar e supervisionar as atividades e produtos desenvolvidos nas
unidades subordinadas, em consonância com as diretrizes definidas para o setor e de
governança de gestão estabelecidas pela CGM;
• realizar o planejamento anual das atividades do setor, considerando as diretrizes da
Assessoria de Planejamento Integrado de Integridade e Compliance e da Assessoria
de Gestão de Riscos da CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos pelo setor para o cumprimento das atribuições e
das metas estabelecidas, promovendo as melhorias necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;
43


• acompanhar publicações, normas e legislações que possam influenciar as atividades
e produtos desenvolvidos no setor;
• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;
• avaliar as atividades do Subsistema de Contabilidade, editando ou sugerindo à
Subcontroladoria de Contabilidade a edição ou alteração de atos normativos,
concernentes ao Subsistema;
• realizar análise de legislações, propondo ao Subcontrolador de Contabilidade
aperfeiçoamento em temas afetos ao setor;
• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle e a Administração
Setorial da CGM;
• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.

014319 CG/SUBCON/CTG/CCT Coordenadoria de Contabilidade
• Coordenar a execução dos registros contábeis dos atos e fatos da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta e seus Fundos
Especiais;
• efetuar análises contábeis dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial da Administração Direta e seus Fundos Especiais, efetuando os ajustes que
se fizerem necessários;
• gerenciar o estabelecimento de prazos e procedimentos relacionados ao
encaminhamento das informações necessárias à elaboração das demonstrações
contábeis da Administração Direta e seus Fundos Especiais;

44


• elaborar balancetes mensais com as posições orçamentárias, financeiras e
patrimoniais da Administração Direta e seus Fundos Especiais;
• elaborar demonstrações contábeis e seus anexos, referentes a Administração Direta
e seus Fundos Especiais;
• analisar e propor a padronização de procedimentos e relatórios contábeis da
Administração Direta e seus Fundos Especiais;
• orientar e monitorar os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal na
implantação e aperfeiçoamento de procedimentos e normas concernentes ao
Subsistema de Contabilidade;
• desenvolver suas atividades de acordo com as diretrizes de governança e gestão
estabelecidas pela CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos pelo setor para o cumprimento das atribuições e
das metas estabelecidas, promovendo as melhorias necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;
• acompanhar publicações, normas e legislações que possam impactar os
procedimentos contábeis da Administração Direta e seus Fundos Especiais, propondo
e implementando as adequações necessárias;
• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;
• propor ao Contador Geral a edição ou alteração de atos normativos visando o
aprimoramento do Subsistema de Contabilidade;
• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle e a Administração
Setorial da CGM;
• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
45


• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.

049504 CG/SUBCON/CTG/CSIC Coordenadoria de Sistemas Contábeis
• Coordenar as ações e exercer a gestão dos sistemas informatizados transacionais
sob sua responsabilidade;
• propor e analisar sugestões para implementação de novos controles, parametrizações
e críticas nos sistemas informatizados sob sua responsabilidade;
• propor e analisar sugestões de integração dos sistemas informatizados sob sua
responsabilidade com os demais sistemas da PCRJ, interagindo com os respectivos
gestores;
• manter atualizados os cadastros de usuários dos sistemas informatizados sob sua
responsabilidade;
• elaborar e manter atualizados os manuais de utilização dos sistemas informatizados
sob sua responsabilidade, divulgando as atualizações;
• elaborar e manter atualizada a documentação das regras de negócio dos sistemas
informatizados sob sua responsabilidade;
• orientar os usuários, quanto às regras de negócios implementadas nos sistemas
informatizados sob sua responsabilidade;
•

realizar

treinamento

dos

usuários

dos

sistemas

informatizados

sob

sua

responsabilidade;
• desenvolver suas atividades de acordo com as diretrizes de governança e gestão
estabelecidas pela CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos pelo setor para o cumprimento das atribuições e
das metas estabelecidas, promovendo as melhorias necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;
46


• acompanhar publicações, normas e legislações que possam influenciar a operação
dos sistemas informatizados sob sua responsabilidade, propondo e implementando as
adequações necessárias;
• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;
• propor ao Contador Geral a edição ou alteração de atos normativos visando o
aprimoramento do Subsistema de Contabilidade;
• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle e a Administração
Setorial da CGM;
• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.

018861 CG/SUBCON/CTG/CIC Coordenadoria de Informações Contábeis
• Coordenar as ações de elaboração das demonstrações contábeis consolidadas da
PCRJ e manter atualizados os dados contábeis dos sistemas de informações exigidos
pela União;
• elaborar os anexos da Lei de Responsabilidade Fiscal, atentando para os prazos
legais e as alterações na respectiva legislação;
• atender às demandas externas por informações contábeis da PCRJ;
• gerenciar o estabelecimento de prazos e procedimentos relacionados ao
encaminhamento

das

demonstrações

contábeis

da

Administração

Indireta

e

Fundacional, necessários à elaboração das demonstrações contábeis consolidadas da
PCRJ;
• analisar os processos de solicitações de abertura de créditos orçamentários com base
em superávit financeiro, excesso de arrecadação ou incorporação de recursos
47


vinculados, em conformidade com o disposto nas normas de execução orçamentária da
PCRJ, referente a cada exercício financeiro;
• analisar e propor a padronização de procedimentos e relatórios contábeis da
Administração Indireta e Fundacional;
• orientar e monitorar as entidades da Administração Pública Municipal na implantação
e aperfeiçoamento de procedimentos e normas concernentes ao Subsistema de
Contabilidade;
• desenvolver suas atividades de acordo com as diretrizes de governança e gestão
estabelecidas pela CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos pelo setor para o cumprimento das atribuições e
das metas estabelecidas, promovendo as melhorias necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;
• acompanhar publicações, normas e legislações que possam impactar os
procedimentos contábeis da Administração Indireta e Fundacional, propondo e
implementando as adequações necessárias;
• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;
• propor ao Contador Geral a edição ou alteração de atos normativos visando o
aprimoramento do Subsistema de Contabilidade;
• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle e a Administração
Setorial da CGM;
• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.
48


049500 CG/CGPE Coordenadoria Geral de Corregedoria e Promoção da Ética e
Integridade
• Submeter ao Controlador-Geral, proposta de diretrizes para a adoção de padrões de
conduta e comportamento ético dos agentes públicos, colaboradores externos, na
forma do Decreto Rio nº 45.385/2018, usuários do serviço público e sociedade no
âmbito da Administração Pública Municipal;
• submeter ao Controlador-Geral, proposta de instauração de procedimento de
verificação de situações de impedimento quanto à conflito de interesses e práticas de
nepotismo nas nomeações e contratações no âmbito do Município;
• aprovar manuais, cartilhas, guias e congêneres elaborados pela Coordenadoria de
Promoção da Ética e Integridade para disseminação das normas de conduta ética e
probidade para colaboradores externos, na forma do Decreto Rio nº 45.385/2018;
• fomentar a realização pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal
de atividades educacionais e preventivas junto à sociedade civil para disseminar a
importância da prática de condutas éticas e probas;
• orientar os gestores municipais, na implantação e aperfeiçoamento de procedimentos
e normas de controles internos emitidos pela Controladoria Geral do Município, quanto
à ética e ao combate a atos ímprobos, inclusive as relativas à atividade de correição
fundamentada na Lei Federal nº 12.846/2013 e regulamentação municipal;
• submeter ao Controlador-Geral, proposta de normativo instituindo meios consensuais
de resolução de conflitos, de qualquer tipo de instrumento jurídico, com colaboradores
externos, na forma do Decreto Rio nº 45.385/2018, objetivando a resolução
extrajudicial e célere de qualquer ato ou fato que possa impactar negativamente no
serviço público;
• submeter ao Controlador-Geral proposta de avaliação de mecanismos e
procedimentos

internos

de

integridade,

auditoria,

incentivo

à

denúncia

de

irregularidades e a aplicação efetiva de Códigos de Ética e de Conduta no âmbito do
colaborador externo, inclusive nos casos previstos na Lei Federal nº 12.846/2013 e na
regulamentação municipal;
49


• acompanhar os procedimentos de orientação aos órgãos e entidades da
Administração Pública Municipal quanto à necessidade de levantamento do histórico de
sanções aplicadas a agentes públicos e colaboradores externos, na forma do Decreto
Rio nº 45.385/2018, por atos ímprobos no âmbito da Administração Pública,
previamente ao ingresso nos cargos efetivos/comissionados/gratificados ou à
celebração de qualquer tipo de instrumento jurídico;
• orientar à Coordenadoria de Detecção e Apuração de Atos Ímprobos acerca do
tratamento a ser dado às denúncias internas e externas recebidas relativas à atos
ímprobos, recebidos pela CGM;
• submeter, ao Controlador-Geral, relatório conclusivo da Investigação Preliminar
acompanhado das peças obtidas, para decisão pela instauração de processo
administrativo de responsabilização (PAR), pela determinação de novas diligências ou
pelo arquivamento;
• submeter, ao Controlador-Geral, proposta de encaminhamento no âmbito dos órgãos
e entidades da Administração Pública Municipal, requisitando providências de
averiguação e apuratórias, objetivando proceder à prévia verificação de indícios de
autoria

e

materialidade

de

todo

e

qualquer

fato

que

possa

acarretar

a

responsabilização administrativa, e aplicação das sanções previstas na Lei Federal nº
12.846/2013 e na regulamentação municipal, de agentes públicos, e colaboradores
externos, na forma do Decreto Rio nº 45.385/2018;
• submeter ao Controlador-Geral os casos de deferimento total ou parcial de recurso
interposto por colaboradores externos, na forma do Decreto Rio nº 45.385/2018, em
face da aplicação de multa por atraso injustificado na execução ou inexecução total ou
parcial do objeto de qualquer tipo de instrumento jurídico, firmado com a Administração
Pública Municipal;
• submeter ao Controlador-Geral, proposta de se avocar, os procedimentos
apuratórios/disciplinares de Investigação Preliminar e Sindicância Administrativa já
instaurados por órgão ou entidade da Administração Pública Municipal;
• submeter ao Controlador-Geral, proposta de requisição de documentos e
informações, aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, necessários
50


à instrução do procedimento de Investigação Preliminar, ao processo administrativo de
responsabilização (PAR), previsto na Lei Federal nº 12.846/2013 e regulamentação
municipal, e nos procedimentos apuratórios atualmente vigentes;
• submeter, ao Controlador-Geral, proposta de representação à autoridade competente,
o procedimento de suspensão preventiva de agente público de qualquer nível ou
hierarquia, nos termos do art. 186, da Lei Complementar nº 94/1979, que possa influir
nos procedimentos apuratórios previstos na Lei Federal nº 12.846/2013 e
regulamentação

municipal,

envolvido

em

Investigação

Preliminar,

processo

administrativo disciplinar e sindicância administrativa instaurada no âmbito da
Administração Pública Municipal e de irregularidade administrativa de agente público;
• submeter ao Controlador-Geral, proposta de se avocar os procedimento de
Investigação Preliminar e processo administrativo de responsabilização (PAR)
instaurados no âmbito da Administração Pública Municipal, nos termos da Lei Federal
nº 12.846/2013 e regulamentação municipal;
• propor ao Controlador-Geral, opinamento pela representação junto ao Prefeito, para
remessa aos órgãos de Controle Externo, no caso de constatação de crime, e atos
ímprobos, que tenham ocasionado ou não, danos ao erário municipal e atos que
tenham infringindo os princípios regedores da Administração Pública, nos termos das
Leis Federais nº 8.429/1992 e Lei Federal nº 12.846/2013, e regulamentação municipal,
praticados por agentes públicos e ex-agentes públicos, colaboradores externos, na
forma do Decreto Rio n.º 45.385/2018, bem como qualquer pessoa que tenha cometido
atos ímprobos no âmbito da Administração Pública Municipal;
• revisar responsabilidade de agentes públicos e ex-agentes públicos, colaboradores
externos, na forma do Decreto Rio nº 45.385/2018, por serviços prestados ou
bens/materiais recebidos e entregues fora do que foi avençado em qualquer tipo de
instrumento jurídico, durante sua execução, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013
e regulamentação municipal;
inclusive, quando identificados após o término dos mencionados instrumentos
contratuais, após apuração da Coordenadoria de Responsabilização de Atos Ímprobos,
propondo medidas para o ressarcimento ao erário;
51


• submeter ao Controlador-Geral, o processo de Sindicância Patrimonial, apurando
indícios de enriquecimento ilícito por parte de agente público municipal, em razão de
incompatibilidade patrimonial com seus rendimentos, recursos e disponibilidades, após
apuração da Coordenadoria de Detecção e Apuração de Atos Ímprobos;
• submeter ao Controlador-Geral, proposta de instauração de procedimentos
apuratórios/disciplinares de Investigação Preliminar e Sindicância Administrativa, para
apuração de irregularidades pertinentes à atos ímprobos e condutas aéticas no serviço
público municipal, nos termos da legislação vigente e, solicitar a instauração destes
procedimentos à autoridade competente;
• submeter ao Controlador-Geral, o procedimento de Tomada de Contas Especial na
ocorrência de danos ao erário, com a identificação de agentes públicos, ex-agentes
públicos e colaboradores externos, na forma do Decreto Rio nº 45.385/2018, que
deram causa ou concorrem para a ocorrência do dano, objetivando o ressarcimento
aos cofres municipais, de acordo com a legislação, após apuração da Coordenadoria
de Detecção e Apuração de Atos Ímprobos;
• submeter ao Controlador-Geral, os processos administrativos de responsabilização
(PARs), após apuração da Coordenadoria de Responsabilização de Atos Ímprobos
submetidos à CGM;
• submeter, ao Controlador-Geral, proposta de celebração do Acordo de Leniência, no
âmbito da Administração Pública Municipal, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013
e regulamentação municipal;
• submeter ao Controlador-Geral, a proposta de adoção de medidas judiciais à
Procuradoria Geral do Município, após esgotados os meios administrativos de
ressarcimento ao erário, dos valores indevidamente subtraídos em decorrência de atos
Ímprobos, e se for o caso do dano moral ocasionado à Administração, decorrente das
sanções previstas nas Leis Federais nº 8.429/1992, nº 12.846/2013 e regulamentações
municipais; e cumprimento dos princípios Constitucionais do contraditório e prévia e
ampla defesa; inclusive, medidas de ressarcimento ao erário de agentes públicos e exagentes públicos, decorrentes de responsabilidade administrativa, após conclusão dos
processos administrativos disciplinares - PADs;
52


• submeter ao Controlador-Geral, aplicação de multas e outras sanções por
descumprimentos injustificados, de cláusulas de instrumentos jurídico firmados com a
Administração Pública Municipal, incluindo benefícios e incentivos concedidos após
apuração da Coordenadoria de Responsabilização de Atos Ímprobos;
• manter registro consolidado acerca das sindicâncias administrativas e investigações
Preliminares instauradas no âmbito da Administração Pública Municipal, nos termos
regulamentados na legislação vigente, consolidando-se os procedimentos apuratórios
no combate à corrupção e da defesa da ética; inclusive, àqueles decorrentes da
atuação do órgão apuratório do processo administrativo disciplinar - PAD;
• submeter ao Controlador-Geral do Município, após análise, parecer fundamentado
pela aceitação ou indeferimento de requerimento de reprodução de documentos ou
fornecimento de certidão de inteiro teor de procedimentos e processos, impetrado por
agentes públicos, colaboradores externos e representantes da sociedade civil, com
base na Lei de Acesso à informação, sanando dúvidas concernentes à legitimidade do
requente ou da matéria;
• apurar valores de danos e prejuízos causados à Administração Pública Municipal ou à
sociedade em geral, relativos a ações ímprobas de agentes públicos, ex-agentes
públicos e colaboradores externos, na forma do Decreto Rio nº 45.385/2018, visando
medidas para ressarcimento;
• encaminhar o relatório conclusivo ou as informações necessárias ao ControladorGeral referente a atos de corrupção ou que violem a moralidade ou a probidade
administrativa, em qualquer fase de procedimento apuratório previsto na legislação
vigente, de procedimento de Investigação Preliminar e de processo administrativo de
responsabilização (PAR) destinado à apuração de responsabilidade de agente público
e colaborador externo, na forma do Decreto Rio nº 45.385/2018;
• manter atualizadas as informações das empresas punidas por infrações cometidas no
âmbito da Administração Pública Municipal às normas da Lei nº 12.846/2013 e da
regulamentação municipal no Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP;
• submeter ao Controlador-Geral do Município, após análise, pedido de prorrogação de
prazo para conclusão do processo de Sindicância Patrimonial, desde que justificada a
53


necessidade pelo responsável pela condução do processo e não ultrapasse o prazo
máximo estipulado na legislação municipal;
• submeter ao Controlador-Geral do Município, após análise, parecer pela reavaliação
ou reforma, desde que justificadamente, de decisão proferida pela autoridade julgadora
em sede de processo administrativo de responsabilização (PAR) em caso de eventuais
irregularidades, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e da regulamentação
municipal;
• convocar, com anuência do Controlador-Geral do Município, colaboradores externos
para apresentação de informações que sejam necessárias às atividades desenvolvidas
pela CGM, em qualquer fase dos trabalhos correlatos à responsabilização de agentes
públicos e colaboradores externos, ainda que não haja investigação preliminar ou
processo administrativo de responsabilização (PAR) em andamento;
• submeter ao Controlador-Geral do Município, após análise, proposta de avocação dos
procedimentos de instauração e julgamento de atos previstos como infração
administrativa à Lei Federal nº 8.666/93, ou a outras normas de licitações e contratos
da administração que também sejam tipificados como atos lesivos previstos na Lei
Federal nº 12.846/2013, e na regulamentação municipal;
• dar publicidade, com expressa anuência do Controlador-Geral, a extrato da decisão
definitiva de mérito em sede de processo administrativo de responsabilização (PAR);
• submeter ao Controlador-Geral do Município, após análise, proposta de suspensão do
processo administrativo de responsabilização (PAR), quando receber proposta de
acordo de leniência, até que seja analisada sua conveniência e oportunidade pela
Administração Pública Municipal, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e da
regulamentação municipal;
• solicitar os autos de processos administrativos de responsabilização (PARs) em curso
em outros Órgãos e Entidades quando relacionados ao Acordo de Leniência em
análise, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e da regulamentação municipal;
• submeter ao Controlador-Geral do Município, pedidos de consultas, requisições de
informações e documentos à Receita Federal do Brasil para fins de sindicância
54


patrimonial, comprometendo-se a manter o sigilo dos dados fornecidos quando assim a
Legislação o exigir;
• exercer a gestão dos sistemas informatizado sob sua responsabilidade;
• realizar o planejamento anual das atividades do setor, considerando as diretrizes da
Assessoria de Planejamento Integrado de Integridade e Compliance e da Assessoria
de Gestão de Riscos da CGM;
• coordenar, orientar e supervisionar as atividades e produtos desenvolvidos nos
setores sob sua subordinação, em consonância com as diretrizes definidas para o setor
e de governança e gestão estabelecidas pela CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos para o cumprimento das atribuições e das metas
estabelecidas para os setores da CGM sob sua supervisão, promovendo as melhorias
necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;
• acompanhar publicações, normas e legislações que possam influenciar as atividades
e produtos desenvolvidos no setor;
• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;
• informar aos demais setores da CGM, o resultado dos trabalhos realizados pela
Coordenadoria que possam impactar em suas atividades específicas;
• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle e a Administração
Setorial da CGM;
• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.
55


049499 CG/CGPE/CPEI Coordenadoria de Promoção da Ética e Integridade
• Propor diretrizes para a adoção de padrões de conduta e comportamento ético dos
agentes públicos, colaboradores externos, na forma do Decreto Rio nº 45.385/2018,
usuários dos serviços públicos e sociedade no âmbito da Administração Pública
Municipal;
• propor ao Coordenador-Geral de Corregedoria e Promoção da Ética e Integridade a
edição ou alteração de atos normativos para definição dos padrões de conduta,
comportamento e atuação de agentes públicos e colaboradores externos, na forma do
Decreto Rio nº 45.385/2018;
• orientar a Administração Pública Municipal, em conjunto com a Assessoria de Gestão
de Riscos da CGM, nos processos de trabalho que possam ser desenvolvidos e
implantados no âmbito de cada órgão e entidade para mitigar o risco de práticas
ímprobas;
• propor diretrizes de fomento e manutenção do ambiente ético no âmbito da
Administração Pública Municipal;
• elaborar manuais, cartilhas, guias e congêneres para disseminação das normas de
conduta ética e probidade entre os agentes públicos, os colaboradores externos, na
forma do Decreto Rio nº 45.385/2018, e a sociedade;
• propor ao Coordenador-Geral de Corregedoria e Promoção da Ética e Integridade a
edição ou alteração de atos normativos da política municipal de prevenção ao conflito
de interesses e ao nepotismo na administração pública;
• orientar agentes públicos acerca de possíveis conflitos de interesses e práticas de
nepotismo;
• solicitar instauração de procedimento de verificação de situações de impedimento
quanto à conflito de interesses e práticas de nepotismo nas nomeações e contratações
no âmbito do Município;
• emitir parecer nos processos administrativos envolvendo denúncias de conflito de
interesses e práticas de nepotismo, inclusive em nomeações e contratações,
56


submetendo à Coordenadoria Geral de Corregedoria e Promoção da Ética e
Integridade;
• consolidar as propostas de implementação dos padrões de conduta elaboradas pelos
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal e informadas à CGM;
• fomentar a realização pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal
de atividades educacionais e preventivas junto à sociedade civil para disseminar a
importância da prática de condutas éticas e probas;
• orientar os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal quanto à
necessidade de levantamento do histórico de sanções aplicadas a agentes públicos,
colaboradores externos na forma do Decreto Rio nº 45.385/2018, por atos ímprobos no
âmbito da Administração Pública Municipal, previamente ao ingresso nos cargos
efetivos/comissionados/gratificados ou à celebração de qualquer tipo de instrumento
jurídico;
• submeter ao Coordenador Geral de Corregedoria e Promoção da Ética e Integridade,
proposta de avaliação de mecanismos e procedimentos internos de integridade,
auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de Códigos de
Ética e de Conduta no âmbito do colaborador externo, inclusive nos casos previstos na
Lei Federal nº 12.846/2013 e regulamentação municipal;
• manter registro consolidado acerca das ações desenvolvidas pela Administração
Pública Municipal, para a Promoção da Ética e Integridade;
• submeter ao Coordenador-Geral de Corregedoria e Promoção da Ética e Integridade,
após prévia análise, o requerimento de agentes públicos e colaboradores externos,
com a solicitação de reprodução de documentos ou fornecimento de certidão de inteiro
teor de procedimentos e processos, sanando ainda dúvidas concernentes à
legitimidade do requente ou da matéria;
• propor ao Coordenador-Geral de Corregedoria e Promoção da Ética e Integridade a
edição ou alteração de atos normativos visando o aprimoramento do Sistema de
Controle Interno, especialmente no que tange ao fomento ao ambiente ético e de
prevenção a atos ímprobos;
57


• coordenar, orientar e supervisionar as atividades e produtos desenvolvidos, em
consonância com as diretrizes definidas para o setor e diretrizes de governança e
gestão estabelecidas pela CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos pelo setor para o cumprimento das atribuições e
das metas estabelecidas, promovendo as melhorias necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;
• acompanhar publicações, normas e legislações que possam influenciar as atividades
e produtos desenvolvidos no setor;
• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;
• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle e a Administração
Setorial da CGM;
• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.

049498 CG/CGPE/CDA Coordenadoria de Detecção e Apuração de Atos Ímprobos
• Receber, registrar e controlar denúncias internas e externas relativas à atos
ímprobos, encaminhadas à CGM;
• adotar procedimentos para a apuração das denúncias e informações, decorrentes de
atos Ímprobos encaminhados à CGM;
• realizar, durante o procedimento de Investigação Preliminar, instaurado pelo
Controlador-Geral, as ocorrências que exijam a apuração de responsabilidade de
agente público, por irregularidade administrativa praticada no exercício de suas
58


atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo ou emprego que ocupa,
encaminhando para o Coordenador Geral de Corregedoria e Promoção da Ética e
Integridade, para providências;
• conduzir, no âmbito da Administração Pública Municipal, o procedimento de
Investigação Preliminar destinado à averiguação de indícios de autoria e materialidade
de todo e qualquer fato que possa acarretar a aplicação das sanções previstas na Lei
Federal nº 12.846/2013 e regulamentação municipal;
• submeter ao Coordenador Geral de Corregedoria e Promoção da Ética e Integridade,
ao final da Investigação Preliminar, relatório conclusivo acompanhado de peças de
informações obtidas, acerca de existência de indícios de autoria e materialidade de
atos lesivos à Administração Pública Municipal, para decisão sobre arquivamento ou
instauração do processo administrativo de responsabilização (PAR) destinado à
apuração de responsabilidade de colaborador externo, que possa acarretar a aplicação
das sanções previstas na Lei Federal nº 12.846/2013 e regulamentação municipal;
• analisar e emitir parecer nos casos de deferimento total ou parcial de recurso
interposto por colaborador externo, na forma do Decreto Rio nº 45.385/2018, empresa
contratada pela Administração Pública Municipal em face da aplicação de multa por
atraso injustificado na execução ou por inexecução total ou parcial do objeto de
qualquer instrumento jurídico firmado com a Administração Pública Municipal;
• requisitar documentos e informações, aos órgãos e entidades da Administração
Pública Municipal, necessários à instrução do procedimento de Investigação Preliminar,
ao processo administrativo de responsabilização (PAR), previsto na Lei Federal nº
12.846/2013 e regulamentação municipal, e nos procedimentos apuratórios atualmente
vigentes;
• encaminhar ao Coordenador Geral de Corregedoria e Promoção da Ética e
Integridade, requisição de providências de averiguação recebidos, para a definição da
forma de apuração das denúncias, objetivando proceder à prévia verificação de indícios
de autoria e materialidade de todo e qualquer fato que possa acarretar a
responsabilização administrativa, de agentes públicos e colaboradores externos, na
forma do Decreto Rio nº 45.385/2018;
59


•

submeter,

proposta

de

instauração

do

procedimento

apuratório/disciplinar

Investigação Preliminar e de Sindicância Administrativa ao Coordenador Geral de
Corregedoria e Promoção da Ética e Integridade, para a apuração de irregularidades
pertinentes à atos ímprobos e condutas aéticas no serviço público municipal, nos
termos da legislação vigente, e instauração destes procedimentos à autoridade
competente;
• adotar ações para detecção de atos ímprobos;
• submeter ao Coordenador Geral de Corregedoria e Promoção da Ética e Integridade,
proposta de se avocar, os procedimentos apuratórios/disciplinares de Investigação
Preliminar e Sindicância Administrativa já instaurados por órgão ou entidade da
Administração Pública Municipal, inclusive os já arquivados, para exame de
regularidade e correção do andamento;
• submeter ao Coordenador Geral de Corregedoria e Promoção da Ética e Integridade,
proposta de se avocar os procedimentos de Investigação Preliminar e os processos
administrativos de responsabilização (PARs) instaurados no âmbito da Administração
Pública Municipal, inclusive os já arquivados, para exame de regularidade e correção
do andamento, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e da regulamentação
municipal;
• conduzir, no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal,
procedimento de Sindicância Patrimonial, apurando indícios de enriquecimento ilícito
por parte de agente público municipal, em razão de incompatibilidade patrimonial com
seus rendimentos, recursos e disponibilidades;
• realizar Tomada de Contas Especial na ocorrência de danos ao erário, com a
identificação de agentes públicos e ex-agentes públicos, e colaboradores externos, na
forma do Decreto Rio nº 45.385/2018, que deram causa ou concorrem para a
ocorrência do dano, objetivando o ressarcimento aos cofres municipais, de acordo com
a legislação;
• submeter ao Coordenador Geral de Corregedoria e Promoção da Ética e Integridade,
de proposta de adoção de suspensão preventiva, de agente público de qualquer nível
ou hierarquia, nos termos do art. 186, da Lei Complementar nº 94/1979, que possam
60


influir nos procedimentos apuratórios previstos da Lei Federal nº 12.846/2013 e
regulamentação municipal, no processo administrativo disciplinar e sindicância
administrativa e na Investigação Preliminar, nos procedimentos apuratórios atualmente
vigentes e em qualquer irregularidade administrativa de agente público;
• manter registro consolidado acerca das ações desenvolvidas pela Administração
Pública Municipal, para a detecção e apuração de atos ímprobos;
• consolidar as causas de situações com maior incidência na Administração Pública
Municipal, de ocorrência de atos ímprobos, de agentes públicos e colaboradores
externos, na forma do Decreto Rio nº 45.385/2018;
• submeter ao Coordenador-Geral de Corregedoria e Promoção da Ética e Integridade,
após prévia análise, o requerimento de agentes públicos e colaboradores externos,
com a solicitação de reprodução de documentos ou fornecimento de certidão de inteiro
teor de procedimentos e processos, sanando ainda dúvidas concernentes à
legitimidade do requente ou da matéria;
• coordenar, orientar e supervisionar as atividades e produtos desenvolvidos, em
consonância com as diretrizes definidas para o setor e diretrizes de governança e
gestão estabelecidas pela CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos pelo setor para o cumprimento das atribuições e
das metas estabelecidas, promovendo as melhorias necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;
• acompanhar publicações, normas e legislações que possam influenciar as atividades
e produtos desenvolvidos no setor;
• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;
• propor ao Coordenador-Geral de Corregedoria e Promoção da Ética eIntegridade a
edição ou alteração de atos normativos visando o aprimoramento do Sistema de
Controle Interno, especialmente no que tange à atividade de correição;
61


• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle e a Administração
Setorial da CGM;
• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.

049497 CG/CGPE/CRES Coordenadoria de Responsabilização de Atos Ímprobos
• Requisitar documentos e informações, aos órgãos e entidades daAdministração
Pública

Municipal,

necessários

à

instrução

do

processo

administrativo

de

responsabilização (PAR), previsto na Lei Federal nº 12.846/2013 e regulamentação
municipal, e nos procedimentos apuratórios atualmente vigentes;
• submeter, ao Coordenador Geral de Corregedoria e Promoção da Ética e Integridade,
proposta de representação à autoridade competente, o procedimento de suspensão
preventiva de agente público de qualquer nível ou hierarquia, nos termos do art. 186,
da Lei Complementar nº 94/1979, que possa influir nos procedimentos apuratórios
previstos da Lei Federal nº 12.846/2013 e regulamentação municipal, envolvido em
Investigação Preliminar, processo administrativo disciplinar - PAD e Sindicância
Administrativa instaurada no âmbito da Administração Pública Municipal e, qualquer
irregularidade administrativa de agente público;
• encaminhar relatório em apartado, com cópia de toda documentação pertinente, ao
Coordenador Geral de Corregedoria e Promoção da Ética e Integridade, nas hipóteses
em que, em qualquer fase, da Sindicância Administrativa e do processo administrativo
disciplinar - PAD, o Órgão responsável pela apuração do processo administrativo
disciplinar - PAD, verifique a ocorrência de atos ímprobos, de todo e qualquer fato que
possa acarretar a aplicação das sanções previstas na Lei Federal nº 12.846/2013 e
regulamentação municipal, e adoção de medidas para o ressarcimento ao erário;

62


• propor ao Coordenador-Geral de Corregedoria e Promoção da Ética e Integridade a
edição ou alteração de atos normativos visando o aprimoramento do Sistema de
Controle Interno, especialmente no que tange à responsabilização de atos ímprobos;
• proceder a responsabilização de agentes públicos e ex-agentes públicos de qualquer
nível ou hierarquia, que possa acarretar a aplicação das sanções previstas na Lei
Federal nº 12.846/2013 e regulamentação municipal, após apuração e decisão nos
processos administrativos disciplinares - PADs, adotando-se de medidas para o
ressarcimento ao erário;
•

apurar

a

responsabilização

de

agentes

públicos,

ex-agentes

públicos,

e

colaboradores externos, na forma do Decreto Rio nº 45.385/2018, por serviços
prestados ou bens/materiais recebidos e entregues fora do que foi avençado em
quaisquer tipos de instrumentos contratuais durante sua execução, inclusive, quando
identificados após o término dos mencionados instrumentos contratuais, e na prestação
de serviços inadequada aos usuários desses serviços, após apuração e decisão nos
processos administrativos disciplinares - PADs, adotando-se medidas para o
ressarcimento ao erário;
• apurar a responsabilidade administrativa de colaboradores externos, naforma do
Decreto Rio nº 45.385/2018, que possa resultar na aplicação das sanções previstas na
Lei Federal nº 12.846/2013 e regulamentação municipal, por meio de processo
administrativo de responsabilização (PAR), adotando-se medidas para o ressarcimento
ao erário;
• propor diretrizes para aplicação das multas por descumprimentos injustificados de
cláusulas de quaisquer tipos de instrumentos jurídicos firmados com a Administração
Pública Municipal, incluindo benefícios e incentivos concedidos;
• submeter ao Coordenador Geral de Corregedoria e Promoção da Ética e Integridade,
aplicação de multas e outras sanções por descumprimentos injustificados, de cláusulas
de quaisquer tipos de instrumentos jurídicos firmados com a Administração Pública
Municipal, incluindo benefícios e incentivos concedidos;
• manter registro consolidado acerca das ações desenvolvidas pela Administração
Pública Municipal, para a responsabilização de atos ímprobos;
63


• consolidar informações sobre multas aplicadas aos agentes públicos e ex-agentes
públicos, e colaboradores externos, na forma do Decreto Rio nº 45.385/2018, e de
sanções disciplinares a agentes públicos;
• consolidar causas de responsabilização originadas em falhas, erros e desídias nos
procedimentos de controle, remetendo-se relatórios aos setores da CGM para
providências afetas a suas áreas;
• apresentar ao Coordenador-Geral de Corregedoria e Promoção da Ética e Integridade
propostas de cláusulas e obrigações para Acordo de Leniência em análise, desde que
se reputem necessárias, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e da
regulamentação municipal;
• submeter ao Coordenador-Geral de Corregedoria e Promoção da Ética e Integridade,
após prévia análise, o requerimento de agentes públicos e colaboradores externos,
com a solicitação de reprodução de documentos ou fornecimento de certidão de inteiro
teor de procedimentos e processos, sanando ainda dúvidas concernentes à
legitimidade do requente ou da matéria;
• coordenar, orientar e supervisionar as atividades e produtos desenvolvidos, em
consonância com as diretrizes definidas para o setor e diretrizes de governança e
gestão estabelecidas pela CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos pelo setor para o cumprimento das atribuições e
das metas estabelecidas, promovendo as melhorias necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;
• acompanhar publicações, normas e legislações que possam influenciar as atividades
e produtos desenvolvidos no setor;
• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;

64


• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle e a Administração
Setorial da CGM;
• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.

048074 CG/ADS Administração Setorial
• Planejar, coordenar e controlar as atividades relativas a Recursos Humanos,
Infraestrutura e Logística, Documentação e Análise, Controle de Despesas e
Manutenção Predial, observadas as diretrizes emanadas dos respectivos sistemas
municipais;
• integrar as ações administrativas da CGM;
• participar na elaboração da proposta orçamentária da CGM e supervisionar as ações
pertinentes ao orçamento da Secretaria;
• elaborar relatórios gerenciais;
• coordenar, orientar e supervisionar as atividades e produtos desenvolvidos nos
setores sob sua subordinação, em consonância com as diretrizesdefinidas para o setor
e de governança e gestão estabelecidas pela CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos pelas unidades sob sua supervisão para o
cumprimento das atribuições e das metas estabelecidas, promovendo as melhorias
necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;
• acompanhar publicações, normas e legislações que possam influenciar as atividades
e produtos desenvolvidos no setor;
65


• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;
• informar aos demais setores da CGM, o resultado dos trabalhos realizados que
possam impactar em suas atividades específicas;
• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle da CGM;
• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.

018865 CG/ADS/GRH Gerência de Recursos Humanos
•

Gerenciar

as

atividades

de

planejamento,

administração,

treinamento

e

desenvolvimento de pessoas, valorização do servidor, segundo as diretrizes emanadas
do Subsistema de Recursos Humanos do Sistema Municipal de Administração;
• desenvolver programa de integração dos recursos humanos;
• preparar pagamento de jeton, gratificações e encargos especiais;
• emitir relatórios gerenciais;
• desenvolver suas atividades de acordo com as diretrizes de governança e de gestão
estabelecidas pela CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos pelo setor para o cumprimento das atribuições e
das metas estabelecidas, promovendo as melhorias necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;
• acompanhar publicações, normas e legislações que possam influenciar as atividades
e produtos desenvolvidos no setor;
66


• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;
• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle e a Administração
Setorial da CGM;
• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.

018866 CG/ADS/GIL Gerência de Infraestrutura e Logística
• Gerenciar, segundo as diretrizes emanadas dos respectivos Sistemas Municipais; as
atividades relativas:
• à administração de material e suprimentos;
• ao patrimônio, manutenção, identificação e registro dos bens, baixa, permuta ou
revenda dos bens inservíveis ou em desuso, controle e guarda dos documentos
referentes à movimentação de bens móveis;
• aos serviços gerais;
• ao transporte de pessoas, acompanhamento da emissão de passagens e concessão
de diárias;
• às comunicações administrativas;
• ao apoio à licitação;
• às aquisições e contratações de bens e serviços de apoio à infraestrutura da
secretaria;
• à execução orçamentária e controle de saldo de empenhos;
• à manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e instalações prediais;
• ao acompanhamento da execução e dos saldos de contratos e convênios;
67


• ao acervo documental;
• definir e monitorar indicadores e séries estatísticas visando elaborar relatórios
gerenciais para sua área de atuação;
• manter base de dados atualizada dos contratados, com histórico dos serviços
prestados e materiais fornecidos, e avaliação de sua qualidade, inclusive através de
inspeções às instalações dos contratados;
• pesquisar e estudar o mercado de fornecimento de materiais e prestação de serviços,
buscando a implantação e acompanhamento de novas soluções, no âmbito da
instituição;
• desenvolver suas atividades de acordo com as diretrizes de governança e gestão
estabelecidas pela CGM;
• monitorar os prazos, o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas
atividades e produtos desenvolvidos pelo setor para o cumprimento das atribuições e
das metas estabelecidas, promovendo as melhorias necessárias;
• avaliar o desempenho do setor periodicamente, visando o alcance dos resultados
propostos e o constante aprimoramento;
• acompanhar publicações, normas e legislações que possam influenciar as atividades
e produtos desenvolvidos no setor;
• acompanhar e realizar estudos sobre práticas e trabalhos acadêmicos relativos a
atuação do setor, visando o constante aprimoramento;
• promover ações de treinamento e capacitação dos servidores alocados no setor, em
conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais de Controle e a Administração
Setorial da CGM;
• manter atualizadas as informações de transparência ativa de sua competência no
sítio oficial da CGM;
• manter atualizados os indicadores de desempenho decorrentes de suas atividades;
• emitir relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor.

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