RESOLUÇÃO CGM Nº 1232

DE 12 DE ABRIL DE 2016.

Divulga

o

resultado

das

metas

individuais

desenvolvidas em 2015 pelos Líderes Cariocas e
ocupantes

dos

Cargos

Estratégicos

da

Controladoria Geral.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 40.706/15 e o que consta do Processo
Administrativo nº 01/003.454/15 e;

CONSIDERANDO as metas individuais estabelecidas pela Resolução CGM nº 1.189, de
19 de junho de 2015.
RESOLVE:

Art. 1º Divulgar, no anexo único desta Resolução, o resultado das metas individuais dos
Líderes Cariocas e Ocupantes dos Cargos Estratégicos da Controladoria Geral
desenvolvidas em 2015, nos termos da Resolução CGM nº 1.189, de 19 de junho de
2015.
Parágrafo único. Os resultados das metas individuais a que se referem o Caput deste
artigo estão adequadamente suportados por documentos comprobatórios e foram
devidamente validados e aprovados.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2016.

ANTONIO CESAR LINS CAVALCANTI

D.O RIO 13.04.2016
1


ANEXO
ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CGM Nº 1.232/2016 - RESULTADOS DAS METAS INDIVIDUAIS DOS LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS,
ESTABELECIDAS PARA 2015 POR MEIO DA RESOLUÇÃO CGM Nº 1.189/2015.

A - METAS INDIVIDUAIS DOS LÍDERES CARIOCAS DA CGM
Nome do Líder Carioca : Cristina Falquer Pereira da Silva
Matrícula do Líder Carioca : 248.655-3
Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município
Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Márcia Cristina Dias Rodrigues Braga

QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta

Unidade de

Indicador
orientadoras

Medida

Sistematizar metodologia de apuração e consolidação de 100% das

número de ações

ações orientadoras e preventivas da CGM em 8 indicadores que

consolidadas nos indicadores do Dashboard / total

e preventivas

integram o Painel de Controle (Dashboard), até 31 de dezembro de

de ações orientadoras e preventivas da CGM

Peso

Meta ouro

Meta a atingir

Meta realizada

(sim / não)

em 2015 (valor)

em 2015 (valor)

percentual

50%

SIM

100%

100%

percentual

50%

NÃO

80%

89%

2015.
Implementar um Programa de Desenvolvimento Profissional na

número de servidores treinados / total de servidores

Auditoria Geral até 31 de dezembro de 2015, atendendo com, pelo

da ADG

menos uma capacitação, 80% do quadro de servidores da ADG.
% % Total do Atingimento (TA)

100%

2


Nome do Líder Carioca: Jayme da Silva Gonçalves Neto
Matrícula do Líder Carioca: 622247-0
Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município
Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Alexandre Mendes Martins

QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Unidade de

Descrição da Meta

Indicador

Analisar e Classificar 100% das 95 atividades operacionais da CGM

Percentual das atividades operacionais classificadas

Percentual

Monitorar 100% dos resultados das ações da pesquisa de clima

Relatório contendo o monitoramento de 100% dos

Percentual

organizacional até 31/12/2015.

resultados de mitigação das questões selecionadas

Medida

Meta ouro

Meta a atingir

Meta realizada

(sim / não)

em 2015 (valor)

em 2015 (valor)

50%

SIM

100%

100%

50%

NÃO

100%

100%

Peso

aos objetivos estratégicos 10, 11 e 12 para implementação de
painel de controle completo de indicadores estratégicos até
31/12/2015.

da PCO.
% % Total do Atingimento (TA)

100%

3


Nome do Líder Carioca: Luiz Carlos dos Santos Azevedo
Matrícula do Líder Carioca: 156.907-8
Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município
Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Rosane Affonso
QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta
Elaborar 1 programa de formação para ingressantes no quadro

Indicador

Unidade de
Medida

Peso

Meta ouro

Meta a atingir

Meta realizada

(sim / não)

em 2015 (valor)

em 2015 (valor)

Relatório contendo a elaboração do programa

Unidade

50%

SIM

1

1

Percentual das atividades operacionais classificadas

Percentual

50%

NÃO

100%

100%

técnico da CGM até 31/12/2015.
Analisar e Classificar 100% das 95 atividades operacionais da CGM
aos objetivos estratégicos 10, 11 e 12 para implementação de
painel de controle completo de indicadores estratégicos até
31/12/2015.
% % Total do Atingimento (TA)

100%

4


Nome do Líder Carioca : Marcia Maria Alves Pinheiro
Matrícula do Líder Carioca : 156.910-2
Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município
Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Angela de Arezzo Meireles

QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta
Estruturar Programa de Fomento a Ações Orientadoras para

Indicador

Unidade de
Medida

Peso

Meta ouro

Meta a atingir

Meta realizada

(sim / não)

em 2015 (valor)

em 2015 (valor)

número de programa estruturado

unidade

50%

SIM

1

1

Indicadores implementados

unidade

50%

NÃO

2

2

Gestores Municipais em temas de controle interno até 31/12/2015.
Implementar 2 indicadores Estratégicos na Coordenadoria Geral de
Diretrizes e Informações até 31/12/2015.
% % Total do Atingimento (TA)

100%

5


Nome do Líder Carioca: Márcia Maria Oliveira Revoredo
Matrícula do Líder Carioca: 172.973-0
Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município
Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Maria da Penha Coutinho Veiga

QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta
Implementar 2 indicadores Estratégicos na Auditoria Geral até

Indicador

Unidade de
Medida

Peso

Meta ouro

Meta a atingir

Meta realizada

(sim / não)

em 2015 (valor)

em 2015 (valor)

Indicadores implementados

unidade

50%

SIM

2

2

programas de auditoria elaborados

unidade

50%

NÃO

2

0

31/12/2015.
Elaborar programas de auditoria da ADG, necessários para a
implantação de trabalhos integrados com a CG/SIC/CGDI até
31/12/2015.
% % Total do Atingimento (TA)

50%

6


Nome do Líder Carioca : Marcos Mizurine
Matrícula do Líder Carioca : 173.144-7
Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município
Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Jose Paulo Menezes Junior

QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta
Implantar projeto de trabalho integrado entre CGDI e ADG, relativo

Unidade de

Indicador

Medida

Projeto de Trabalho Implantado

Peso

Meta ouro

Meta a atingir

Meta realizada

(sim / não)

em 2015 (valor)

em 2015 (valor)

Unidade

50%

SIM

1

1

percentual

50%

NÃO

100%

100%

a Elaboração Da Revisão Analítica Contábil, até 31 de dezembro de
2015.
Sistematizar metodologia de apuração e consolidação de 100% das

número de ações

orientadoras

e preventivas

ações orientadoras e preventivas da CGM em 8 indicadores que

consolidadas nos indicadores do Dashboard / total

integram o Painel de Controle (Dashboard), até 31 de dezembro de

de ações orientadoras e preventivas da CGM

2015.
% % Total do Atingimento (TA)

100%

7


Nome do Líder Carioca : Rosângela Pereira Ramos
Matrícula do Líder Carioca : 172.996-1
Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município
Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Marcio Martins Loureiro

QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Unidade de

Descrição da Meta

Indicador

Implantar a retenção do capital intelectual técnico dos atuais

Manual do processo de controle contábil das

serviços prestados pela Coordenadoria de Contabilidade da

Demonstrações

Contadoria Geral da CGM orientando e otimizando processos de

Público - DCASP dos Fundos Especiais da PCRJ

controle contábil referente às Demonstrações Contábeis Aplicadas

implementado

Contábeis

Aplicadas

Medida

ao

Peso

Meta ouro

Meta a atingir

Meta realizada

(sim / não)

em 2015 (valor)

em 2015 (valor)

unidade

50%

SIM

1

1

unidade

50%

NÃO

2

5

Setor

ao Setor Público - DCASP dos Fundos Especiais da PCRJ, até
31/12/2015.
Implementar 2 indicadores Estratégicos na Contadoria Geral até

Indicadores implementados

31/12/2015.
% % Total do Atingimento (TA)

100%

8


Nome do Líder Carioca: Wagner de Castro Carvalho Rosa
Matrícula do Líder Carioca: 173.132-2
Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município
Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Márcia Cristina Dias Rodrigues Braga

QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Unidade de

Descrição da Meta

Indicador

Meta Ouro: Analisar e Classificar 100% das 95 atividades

Percentual das atividades operacionais classificadas

Percentual

Implementar “Técnicas de Auditoria com Auxílio do Computador -

Processo de trabalho implementado com uso de

Unidade

TAAC” em um processo de trabalho da Auditoria Geral até

“Técnicas de Auditoria com Auxílio do Computador -

31/12/2015.

TAAC”

Medida

Meta ouro

Meta a atingir

Meta realizada

(sim / não)

em 2015 (valor)

em 2015 (valor)

50%

SIM

100%

100%

50%

NÃO

1

1

Peso

operacionais da CGM aos objetivos estratégicos 10, 11 e 12 para
implementação de painel de controle completo de indicadores
estratégicos até 31/12/2015.

% % Total do Atingimento (TA)

100%

9


B - METAS INDIVIDUAIS DOS OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS DA CGM
Nome do Ocupante de Cargo Estratégico: Angela de Arezzo Meireles
Matrícula do Ocupante de Cargo Estratégico : 165.870-7
Nome do Cargo Estratégico : Subcontroladora de Integração de Controles
Data da nomeação no Cargo Estratégico: 28/12/2011
Código do Cargo Estratégico: 024007
Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município
Nome da Chefia Imediata do Ocupante de Cargo Estratégico: Antonio Cesar Lins Cavalcanti

QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta
Estruturar Programa de Fomento a Ações Orientadoras para

Indicador

Unidade de
Medida

Peso

Meta ouro

Meta a atingir

Meta realizada

(sim / não)

em 2015 (valor)

em 2015 (valor)

número de programa estruturado

unidade

50%

SIM

1

1

Revisar, até 31/12/2015, 50% das Resoluções da CGM emitidas até

resoluções revisadas/ 50% das resoluções emitidas

percentual

50%

NÃO

50%

100%

maio de 2015, identificando necessidades de revogação e de

até Maio/15

Gestores Municipais em temas de controle interno até 31/12/2015.

atualização.
% % Total do Atingimento (TA)

100%

10


Nome do Ocupante de Cargo Estratégico: Marcia Andrea dos Santos Peres
Matrícula do Ocupante de Cargo Estratégico : 156.220-6
Nome do Cargo Estratégico : Auditora Geral
Data da nomeação no Cargo Estratégico: 23/01/2015
Código do Cargo Estratégico: 13078
Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município
Nome da Chefia Imediata do Ocupante de Cargo Estratégico: Angela de Arezzo Meireles

QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta
Estruturar Programa de Fomento a Ações Orientadoras para

Indicador

Unidade de
Medida

Peso

Meta ouro

Meta a atingir

Meta realizada

(sim / não)

em 2015 (valor)

em 2015 (valor)

número de programa estruturado

unidade

50%

SIM

1

1

portarias revisadas/ portarias emitidas até Maio/15

percentual

50%

NÃO

100%

113%

Gestores Municipais em temas de controle interno até 31/12/2015.
Revisar, até 31/12/2015, 100% das Portarias de Auditoria emitidas
até maio de 2015, identificando necessidades de revogação, de
atualização e de regulamentação de procedimentos não incluídos.
% % Total do Atingimento (TA)

100%

11


Nome do Ocupante do Cargo Estratégico: Marcio Martins Loureiro
Matrícula do Ocupante do Cargo Estratégico: 207.279-1
Nome do Cargo Estratégico: Contador Geral
Data da nomeação no Cargo Estratégico: 01/04/2014
Código do Cargo Estratégico: 13061
Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município
Nome da Chefia Imediata do Ocupante de Cargo Estratégico: Angela de Arezzo Meireles

QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta

Indicador

Estabelecer a Disponibilidade por Destinação de Recursos (Fonte

Percentual da Disponibilidade por Destinação de

de Recurso) na PCRJ, até 31/12/2015.

Recursos (Fonte de Recursos) estabelecida na

Unidade de
Medida

Peso

Meta ouro

Meta a atingir

Meta realizada

(sim / não)

em 2015 (valor)

em 2015 (valor)

Percentual

50

SIM

100%

100%

Unidades

50

NÃO

1

1

PCRJ
Estruturar o controle da inscrição, movimentação, baixa e ajustes

Controle Estruturado

para perdas da Dívida Ativa do Município na PCRJ até 31/12/2015.
% % Total do Atingimento (TA)

100%

12