RESOLUÇÃO CGM Nº 1.188

DE 12 DE JUNHO DE 2015.

Divulga o resultado das metas individuais
desenvolvidas em 2014 pelos Líderes Cariocas
e ocupantes dos Cargos Estratégicos da
Controladoria Geral.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e

CONSIDERANDO o disposto no inciso II do art. 14 do Decreto nº 35.178/12, no
Decreto nº 36.672/13, no art. 3º do Decreto nº 36.673/13 e o que consta do Processo
Administrativo nº 01/003.968/14 e;

CONSIDERANDO as metas individuais estabelecidas pela Resolução CGM nº 1.147,
de 2 de setembro de 2014.
RESOLVE:

Art. 1º Divulgar, no anexo único desta Resolução, o resultado das metas individuais
dos Líderes Cariocas e Ocupantes dos Cargos Estratégicos da Controladoria Geral
desenvolvidas em 2014, nos termos da Resolução CGM nº 1.147, de 2 de setembro de
2014.
Parágrafo único. Os resultados das metas individuais a que se referem o “caput” deste
artigo estão adequadamente suportados por documentos comprobatórios e foram
devidamente validados e aprovados.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2015.

ANTONIO CESAR LINS CAVALCANTI

D. O RIO 15.06.2015
1


ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CGM nº 1.188/2015 - RESULTADOS DAS METAS INDIVIDUAIS DOS LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE
CARGOS ESTRATÉGICOS, ESTABELECIDAS PARA 2014 POR MEIO DA RESOLUÇÃO CGM nº 1.147/2014.
A - METAS INDIVIDUAIS DOS LÍDERES CARIOCAS DA CGM
METAS INDIVIDUAIS - LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS
Nome do Líder Carioca: Cristina Falquer Pereira da Silva
Matrícula do Líder Carioca: 248.655-3
Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Eunice S. Sorrilha de Carvalho
QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta

Apoiar a realização de treinamento no Manual de Auditoria de
Demonstrações Contábeis
Identificar e implementar 1 indicador estratégico de ação de
controle orientadora.
Identificar e implementar 1 indicador estratégico de ação de
controle preventiva.

Indicador

Unidade
de Medida

Treinamento realizado
Indicador Estratégico
Implementado
Indicador Estratégico
Implementado

Meta Ouro

Meta a atingir

Meta realizada em 2014

(sim / não)

em 2014 (valor)

(valor)

Peso

Unidade

50%

SIM

1

1

Unidade

25%

NÃO

1

1

Unidade

25%

NÃO

1

1

% Total de atingimento (TA)

100%

2


METAS INDIVIDUAIS - LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS
Nome do Líder Carioca: Jayme da Silva Gonçalves Neto
Matrícula do Líder Carioca: 622.247-0
Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Alexandre Mendes Martins
QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta

Realizar estudo para adequação dos processos: execução e
controle,

e

acompanhamento

e

facilitação

Unidade

Indicador

das

ações

estratégicas da CGM às novas diretrizes do Sistema Municipal
de Gestão de Alto Desempenho.

de Medida

Meta Ouro

Meta a atingir

Meta realizada em 2014

(sim / não)

em 2014 (valor)

(valor)

Peso

Estudo Realizado e
aprovado pelo
Assessor-Chefe da

Unidade

50%

SIM

1

1

Unidade

25%

NÃO

1

1

Unidade

25%

NÃO

1

1

CG/ATRIC
Relatório

Final

Elaborar relatório final contendo análise e consolidação dos

Elaborado e aprovado

indicadores estratégicos implementados pelos setores da CGM.

pelo Assessor- Chefe
da CG/ATRIC
Painel

de

Controle

Funcional elaborado e
Elaborar Dashboard para Painel de Controle Funcional com

aprovado

base nos indicadores estratégicos implementados.

Assessor- Chefe da

pelo

CG/ ATRIC
% Total de atingimento (TA)

100%

3


METAS INDIVIDUAIS - LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS
Nome do Líder Carioca: Luiz Carlos dos Santos Azevedo
Matrícula do Líder Carioca: 156.907-8
Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Nádia Assunção Fernandes Neves
QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta

Indicador

Unidade
de Medida

Meta Ouro

Meta a atingir

Meta realizada em 2014

(sim / não)

em 2014 (valor)

(valor)

Peso

Planejamento
Planejar realização do concurso público para ingresso nos
quadros da CGM.

concluído na forma de
relatório aprovado

Unidade

50%

SIM

1

1

Unidade

25%

NÃO

1

1

Unidade

25%

NÃO

2

2

pelo Subcontrolador
de Gestão
Estudo Realizado e

Elaborar estudo para implementação do Painel de Controle
Estratégico da CGM Completo.

aprovado pelo
Assessor-Chefe da
CG/ATRIC

Identificar e implementar indicador estratégico de Recursos
Humanos da CGM

Indicador Estratégico
Implementado
% Total de atingimento (TA)

100%

4


METAS INDIVIDUAIS - LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS
Nome do Líder Carioca: Márcia Maria Oliveira Revoredo
Matrícula do Líder Carioca: 172.973-0
Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Maria da Penha Coutinho
QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta

Indicador

Unidade
de Medida

Meta Ouro

Meta a atingir

Meta realizada em 2014

(sim / não)

em 2014 (valor)

(valor)

Peso

Relatórios de
Realizar acompanhamentos do cumprimento das obrigações

monitoramento

dos Contratos de Concessão do Serviço de Transportes de

entregues e

Passageiros por Ônibus - SPPO.

Unidade

50%

SIM

3

3

Unidade

25%

NÃO

1

1

Unidade

25%

NÃO

2

2

aprovados pelo
Auditor Geral

Realizar treinamento para implementação do Manual de
Auditoria de Demonstrações Contábeis
Identificar e implementar 2 indicadores estratégicos para a
Auditoria Geral

Treinamento realizado
Indicador estratégico
implementado
% Total de atingimento (TA)

100%

5


METAS INDIVIDUAIS - LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS
Nome do Líder Carioca: Marcos Mizurine
Matrícula do Líder Carioca: 173.144-7
Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: José Paulo de Menezes Júnior
QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta

Indicador

Disponibilizar automaticamente a informação aos gestores

Relatório

sobre a existência de materiais de uso geral e de informática,

automatizado

cotados pela Fundação Getúlio Vargas, adquiridos acima do

disponibilizado aos

mercado.
Identificar e implementar 1 indicador estratégico de ação de
controle orientadora.
Identificar e implementar 1 indicador estratégico de ação de
controle preventiva

Unidade
de Medida

Meta Ouro

Meta a atingir

Meta realizada em 2014

(sim / não)

em 2014 (valor)

(valor)

Peso

Unidade

50%

SIM

1

1

Unidade

25%

NÃO

1

1

Unidade

25%

NÃO

1

1

gestores
Indicador Estratégico
Implementado
Indicador Estratégico
Implementado
% Total de atingimento (TA)

100%

6


METAS INDIVIDUAIS - LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS
Nome do Líder Carioca: Wagner de Castro Carvalho Rosa
Matrícula do Líder Carioca: 173.132-2
Líder Carioca: Vinicius Costa Rocha Viana
QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta

Indicador

Unidade
de Medida

Meta Ouro

Meta a atingir

Meta realizada em 2014

(sim / não)

em 2014 (valor)

(valor)

SIM

1

1

Peso

Implementar rotina de reporte periódico do Comitê Executor ao
Comitê Gestor para o acompanhamento do Projeto de Gestão
Estratégica de Compras e Racionalização de Gastos Correntes
– GEC-RIO, atendendo a determinação contida no inciso II do
artigo 2º do Decreto N° 38.689, de 15 de Maio de 20 14, por
meio do registro e documentação do acompanhamento das
entrevistas realizadas (objetivos, pautas e conclusões), do

Rotina implementada

Unidade

levantamento e do tratamento dos dados (fonte, descrição,
critérios utilizados na análise e decisões tomadas , tais como as
relativas a classificação dos gastos por famílias de compras,
priorização das 25 mais relevantes, aspectos considerados na
formulação do Plano Master de Compras etc).

7

50%


QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta

Indicador

Unidade
de Medida

Meta Ouro

Meta a atingir

Meta realizada em 2014

(sim / não)

em 2014 (valor)

(valor)

Peso

Número de
Ampliar o número de procedimentos de auditoria da LRF com o
uso de técnicas de auditoria com auxílio do computador.

procedimentos de
auditoria com auxílio

3 novos
Unidade

30%

NÃO

do computador

procedimentos
implementados

3 novos procedimentos
implementados

implementados
Estudo Realizado e
Elaborar estudo para implementação do Painel de Controle
Estratégico da CGM Completo

aprovado pelo
Assessor-Chefe da

Unidade

20%

NÃO

1

1

CG/ATRIC
% Total de atingimento (TA)

100%

8


B - METAS INDIVIDUAIS DOS OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS DA CGM
METAS INDIVIDUAIS - LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS
Nome do Ocupante do Cargo Estratégico: Angela de Arezzo Meireles
Matrícula do Ocupante do Cargo Estratégico: 165.870-7
Nome do Cargo Estratégico: Subcontrolador de Integração de Controles
Data da nomeação no Cargo Estratégico: 28/12/2011
Código do Cargo Estratégico: 24007
Nome da Chefia Imediata do Ocupante de Cargo Estratégico: Antonio Cesar Lins Cavalcanti
QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta

Definir

requisitos

e

regras

do

módulo

Indicador

de

Execução

Orçamentária da Despesa do projeto GICOF (Gestão Integrada
dos Processos de Controle, Contabilidade, Orçamento, e
Financeiro)

Unidade
de Medida

Meta Ouro

Meta a atingir

Meta realizada em 2014

(sim / não)

em 2014 (valor)

(valor)

SIM

1

1

Peso

Relatório contendo
requisitos e regras

Unidade

100%

definidos
% Total de atingimento (TA)

100%

9


METAS INDIVIDUAIS - LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS
Nome do Ocupante do Cargo Estratégico: Gustavo Bramili
Matrícula do Ocupante do Cargo Estratégico: 155.943-4
Nome do Cargo Estratégico: Auditor Geral
Data da nomeação no Cargo Estratégico: 07/07/2010
Código do Cargo Estratégico: 13078
Nome da Chefia Imediata do Ocupante de Cargo Estratégico: Angela de Arezzo Meireles
QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta

Elaborar projeto para estruturação dos exames de recursos
alocados para as Olimpíadas - período 2015/2016

Indicador

Unidade
de Medida

Projeto elaborado

Unidade

% Total de atingimento (TA)

Meta Ouro

Meta a atingir

Meta realizada em 2014

(sim / não)

em 2014 (valor)

(valor)

SIM

1

1

Peso

100%

100%

10


METAS INDIVIDUAIS - LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS
Nome do Ocupante do Cargo Estratégico: Marcio Martins Loureiro
Matrícula do Ocupante do Cargo Estratégico: 207.279-1
Nome do Cargo Estratégico: Contador Geral
Data da nomeação no Cargo Estratégico: 01/04/2014
Código do Cargo Estratégico: 13061
Nome da Chefia Imediata do Ocupante de Cargo Estratégico: Angela de Arezzo Meireles
QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta

Indicador

Realizar treinamento para a disseminação do Manual de

Treinamento

Contabilidade Aplicado ao Setor Público na PCRJ

Realizado

Unidade
de Medida
Unidade

% Total de atingimento (TA)

Meta Ouro

Meta a atingir

Meta realizada em 2014

(sim / não)

em 2014 (valor)

(valor)

SIM

2

2

Peso

100%

100%

11