PORTARIA IPLANRIO nº 200

DE 02 DE MAIO DE 2013.

Dispõe sobre o desdobramento das metas
estabelecidas no Contrato de Gestão celebrado
entre a IplanRio e o Município do Rio de
Janeiro, previsto nos Decretos nºs 34.127 de 14
de julho de 2011, 33.887, de 02 de junho de 2011
e 36.906 de 14 de março de 2013, e fixa critérios
de distribuição da parcela fixa e da parcela
variável da bonificação.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA S.A –
IPLANRIO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e,

CONSIDERANDO o disposto nos Decretos nº 33.887, de 02 de junho de 2011 e 34.127
de 14 de julho de 2011;

CONSIDERANDO o Contrato de Gestão celebrado entre o Município do Rio de Janeiro
e a IPLANRIO com a finalidade de promover uma administração por resultados,
atendendo as diretrizes do Plano de Governo para a gestão 2013;
CONSIDERANDO a necessidade de buscar o incremento da qualidade e da melhoria
dos serviços prestados pela IPLANRIO, o cumprimento do planejamento estratégico
estabelecido pela Prefeitura e o aperfeiçoamento da gestão em todos os níveis;
CONSIDERANDO a importância de reconhecer de forma diferenciada os servidores que
se destacam no âmbito da IPLANRIO, bem como definir o processo de premiação por
meritocracia e reforçar este conceito;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 36.906, de 14 de março de 2013;
CONSIDERANDO a publicação no DORIO de 03 de abril de 2013 das Metas e
Indicadores de Desempenho da IplanRio para o Contrato de Gestão 2013;
RESOLVE:
1


Art. 1º Fixar critérios de distribuição, no âmbito da IPLANRIO, do montante passível de
distribuição em Programa de Participação nos Lucros ou Resultados disciplinada na
forma dos decretos em vigor.
§ 1º. Para fins desta Portaria são definidos os seguintes conceitos:
a) Metas estratégicas: metas pactuadas no Contrato de Gestão celebrado entre o
Município do Rio de Janeiro e a IPLANRIO para o ano de 2013, publicadas no Diário
Oficial de 03 de abril de 2013;
b) Grupos: agrupamento de servidores pela menor célula de avaliação, conforme
definido no Anexo IV;
c) Metas setoriais: metas operacionais estabelecidas pela IPLANRIO para o ano de 2013
para os grupos (Anexo I);
d) Período de avaliação: espaço de tempo compreendido entre 01/janeiro/2013 e
31/dezembro/2013;
e) Líder de meta: responsável por uma ou mais metas setoriais elencadas no Anexo I;
f) Montante-fixo: valor recebido pela IPLANRIO referente a 50% (cinquenta por cento) da
folha de pagamento do 13º salário do ano de 2013;
g) Montante-variável: valor recebido pela IPLANRIO correspondente a 50% (cinqüenta
por cento) do valor da folha de pagamento do 13° sa lário do ano de 2013, podendo ser
acrescido em até 20% (vinte por cento), dependendo do desempenho da empresa,
conforme Anexo II do Decreto nº 33.887, de 02 de junho de 2011 e 34.127 de 14 de
julho de 2011;
h) Participação-fixa: valor em pecúnia, correspondente a metade da remuneração bruta
do servidor recebida a título de 13º salário;
i) Participação-variável: valor em pecúnia a ser distribuído ao servidor beneficiário
segundo critérios meritórios fixados nesta Portaria.
Art. 2º A participação somente será distribuída se a IPLANRIO atingir nota mínima 8
(oito) na avaliação do Contrato Gestão apurada pela Casa Civil.
Art. 3º Tendo a IPLANRIO recebido nota 8 (oito), ou superior, na avaliação do Contrato
de Gestão, todos os servidores farão jus a percepção da participação fixa, à exceção
daqueles elencados no art. 4º desta Portaria.
Art. 4º Os grupos que obtiverem nota de desempenho igual ou superior a 6 (seis) farão
jus a percepção do montante da participação-variável, conforme Anexo II.
2


§ 1º Os 50 grupos integram as seguintes categorias: PRES (Presidência, Chefia de
Gabinete, Assessorias), DAF (Diretoria de Administração e Finanças), DOP (Diretoria de
Operações), DSI (Diretoria de Sistemas), DTE (Diretoria de Tecnologia), CTA
(Coordenadoria Técnica de Atendimento e Gerências Técnica de Informática Local) e
GAE (demais servidores não pertencentes aos grupos anteriores);
§ 2º As metas setoriais serão avaliadas de acordo com as notas atribuídas pelos
indicadores de desempenho, conforme descrito no Anexo I e acompanhadas e
controladas pela ATMP.
§ 3º A participação-variável será apurada e distribuída da seguinte forma, considerando
o disposto nos Anexos II e III:
a) apurar o custo da folha de pagamento referente ao 13º salário de 2013;
b) apropriar o custo da folha de pagamento por grupo e o percentual respectivo;
c) distribuir de forma proporcional a nota de cada grupo, exceto do GAE,
onde será considerada a nota base do resultado da avaliação.
Art. 5º A participação de cada servidor será o somatório da participação-fixa e
participação-variável, não poderá ultrapassar o dobro da remuneração recebida a título
de 13º salário no ano de 2013 e deverá ser paga em parcela única em data definida pela
Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal da Casa Civil.
§ 1º O montante não pago por força do não cumprimento das metas setoriais, bem como
o resíduo que permanecer após a distribuição conforme Anexo II, será redistribuído aos
demais grupos, conforme Anexo III.
Art. 6º São elegíveis ao recebimento da participação prevista no Programa de
Participação nos Lucros ou Resultados os servidores com, no mínimo, 9 (nove) meses
de efetivo exercício na IPLANRIO, cujo pagamento está condicionado ao cumprimento
das metas estratégicas e setoriais.
§ 1º A participação constituir-se-á em parcela autônoma, não podendo servir de base de
cálculo para adicionais de tempo de serviço, ou qualquer outra vantagem pecuniária.
§ 2º A participação de que trata esta Portaria será percebida pelo servidor no setor da
IPLANRIO onde estiver lotado ao final do período de avaliação.
Art. 7º Não farão jus à percepção da Participação nos Lucros ou Resultados os
servidores (latu sensu) da empresa que, em relação ao período de avaliação tenham:
I – sofrido penalidade disciplinar; ou
3


II – sido exonerados ou demitidos antes da data do pagamento da Participação nos
Lucros ou Resultados.
Art. 8º São atribuições do Líder de Meta:
a) Acompanhar as metas setoriais;
b) Lançar as informações na ferramenta definida no Anexo I desta Portaria, até o terceiro
dia útil subseqüente ao período avaliado;
c) Cumprir os prazos, com precisão e veracidade de informações prestadas;
d) Guardar os documentos que serviram de subsídio para a geração dos relatórios, que
deverão ficar à disposição dos órgãos de controle e auditoria;
e) Elaborar relatórios mensais de progresso;
f) Subsidiar de informações o representante da ATMP responsável pelo controle e
acompanhamento do Contrato de Gestão de 2013.
Art. 9º A Gerência de Administração de Pessoas calculará o montante a que farão jus os
servidores dos grupos que cumprirem suas metas setoriais.
Art. 10. Os casos omissos serão tratados pela Diretoria da Empresa.
Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

D.O. RIO 03.05.2013

ANEXO I
Desdobramento do Contrato de Gestão 2013
da IplanRio - Metas Setoriais

Índice
1. Introdução
1. Metas Setoriais
2.1. PRE - Presidência
2.2. DAF – Diretoria de Administração e Finanças
2.3. DOP – Diretoria de Operações
2.4. DSI – Diretoria de Sistemas
2.5. DTE – Diretoria de Tecnologia
2.6. CTA – Coordenadoria Técnica de Atendimento
4


2.7. CTP – Coordenadoria Técnica de Gestão de Pessoas
3. Definições e Orientações

1. Introdução
O objetivo deste documento é apresentar o desdobramento do contrato de gestão da
IplanRio, que estão relacionadas à parte do bônus variável, que são as “metas setoriais”
de cada área, assim como os respectivos planos de ação para atingir os resultados
esperados.
A avaliação das “metas setoriais” seguirá os mesmos critérios preconizados para
avaliação das notas das metas do acordo de resultados da empresa - “metas
estratégicas”. As metas serão avaliadas na escala de 2 a 10, considerando a seguinte
faixa de pontuação:

Avaliação
10

Significado

Orientação praticada

Superado

O menor valor para a meta do ano
seguinte

8

Cumprido plenamente

Meta para o ano em curso

6

Cumprido com pequenas ressalvas

2/3 da meta

4

Cumprido com ressalvas

1/3 da meta

2

Descumprido

Situação de partida

A avaliação geral de cada área será a média ponderada das avaliações das metas
multiplicada pelo Índice de Conformidade de Gerenciamento de Metas (ICGM).

5


cálculo

Data de Ref.

Valor
de Ref.

Aferição

Fórmula de

Freq. De

Medida

Unidade de

Ordem

Meta

Peso

Responsável
(nome,

Fonte

2

4

6

8

10

telefone)

Intranet da ATMP

MGP na Intranet

0

50

67

100

Monica Santoro

Planilha da

60

70

80

90

95

3971-1433

CJU1/SICOP2

Monica Santoro

SICOP2

60

70

80

90

95

Santos da Silva
3971-1822

em benchmaking externo, aprendizado
de projetos internos e dicas de mercado
Implantar a revisão da Metodologia de

%

Percentual de

Gerenciamento de Projetos (MGP) a fim

Implantação da

de contemplar as atualizações das boas

MGP revisada

ND

ND

50

Carlos Henrique
Anual

2

Santos da Silva
3971-1822

práticas de Gerenciamento de Projetos

Divulgação

Carlos Henrique

preconizadas internacionalmente
PRE/CJU
Analisar os editais de licitação no prazo

%

de 3 (três) dias úteis para a primeira
análise

e

de

2

(dois)

dias

Qtde de

2012

100

50

processos

para

Anual

1

analisados no

cumprimento de exigência

prazo/ Qtde de
processos
recebidos

Elaborar instrumentos jurídicos no prazo
de 3 (três) dias úteis

%

Qtde de

2012

100

50

instrumentos

3971-1433
Anual

2

elaborados no
prazo/ Qtde de
instrumentos
solicitados

6

Metodologia

50

Divulgação da

Aprendidas

ND

Repositório

Gerenciamento de Projetos baseados

ND

Implantação do

Lições

das Lições

Repositório de

Aprendidas

%

Consolidação

repositório

Coleta de

um

Informações

de

corporativo de Lições Aprendidas de

Plano

Implantação

Anual

1

Elaboração do

PRES/ATMP


cálculo

Data de Ref.

Valor
de Ref.

Aferição

Fórmula de

Freq. De

Medida

Unidade de

Ordem

Meta

Peso

Responsável
(nome,

Fonte

2

4

6

8

10

de

40

50

60

70

75

de

70

75

85

90

95

telefone)

PRES/ GAB
Responder

às

TCMRJ/Câmara

diligências
dos

do

%

Vereadores

Diligências

2012

40

50

respondidas no

encaminhadas à IplanRio dentro do

Anual

1

prazo /

prazo concedido

Edijane

Controle

Balesteros

Documentos do GAB

8909-3943

Diligências
recebidas

Despachar os documentos recebidos do
tipo 13 em até 3 (três) dias úteis da sua
entrada no GAB

%

Qtde de doc.

2012

96

50

Tipo 1
Anual

2

despachados
no prazo/ Qtde

Edijane

Controle

Balesteros

Documentos do GAB

8909-3943

de doc.Tipo 1
recebidos

Observações:
1. Para apuração da meta, será considerada:
• a data de recebimento do e-mail de solicitação e a data do memorando com análise do edital de licitação ou
• a data de entrada/saída da tramitação do SICOP, em caso de processo administrativo.
2. Nos casos em que a data do SICOP for diferente da data do recebimento do documento, será considerada esta última (anexa a cópia do documento com o “recebido” como evidência);
3. São considerados Tipo 1 os documentos que independem de outras áreas da empresa para sua liberação;
4. A nota final da Presidência será a média aritmética das notas da ATMP, CJU e GAB;
Fórmula de cálculo = [(Σ notas mensais PRE/ATMP/número de meses apurados) + (Σ notas mensais PRE/CJU/número de meses apurados)+ (Σ notas mensais PRE/GAB/número de meses apurados)]/3;
5. Para os funcionários que não estão alocados em diretamente na ATMP, CJU e GAB será atribuída a nota final da Presidência;

7


cálculo

Data de Ref.

Valor
de Ref.

Peso

Aferição

Fórmula de

Freq. De

Meta

Medida

Unidade de

Ordem

2.2. DAF – Diretoria de Administração e Finanças

Responsável
(nome,

Fonte

2

4

6

8

10

40

50

60

70

75

Relatório da DAF

50

60

70

80

90

Project Builder

60

70

80

90

95

Relatório emitido pelo

0

25

50

75

100

0

2

4

6

8

telefone)

DAF
Responder às diligências do TCMRJ/

%

Diligências

Câmara dos Vereadores encaminhadas

respondidas no

pelo PRES/GAB no prazo definido

prazo / Diligências

ND

ND

45

Vânia P. Pintos
Anual

1

8909-3426

Controle

de

Documentos do GAB

recebidas

Cumprir os prazos de elaboração dos

%

Termos de Referência

Qtde de TRs

ND

ND

45

Vânia P. Pintos

entregues no prazo

Mensal

2

/ Qtde de TRs

8909-3426

previstos

Estar

em

conformidade

com

%

gerenciamento de projetos estratégicos

Σ ICGP dos

ND

ND

10

Vânia P. Pintos

projetos do Plano

Mensal

3

Estratégico / Qtde
de projetos do

8909-3426

Plano Estratégico
DAF/GCC
Automatizar o Mapeamento dos Custos

%

das Gerências e Diretorias pelo SIG

Total de gerências

2012

-

2

Jorge Gazeta

mapeadas / total de
gerências

Emitir até o final de 2013, 6 (seis)
propostas de Prestação de Serviços

Número

Qtde. de Propostas

2012

2

4

Jorge Gazeta

de Prestação de

Mensal

2

SIG

Mensal

1

Serviços Emitidas

8

Memo

da

DAF

encaminhado à PRES


cálculo

Data de Ref.

Valor
de Ref.

Peso

Aferição

Fórmula de

Freq. De

Medida

Unidade de

Ordem

Meta

Responsável
(nome,

Fonte

2

4

6

8

10

Relatório emitido pelo

87

88

89

90

91

11

10

9

8

7

78

81

84

87

90

45

55

65

75

85

telefone)

DAF/APO
Cumprir o orçamento de custeio e

%

investimentos do PNAFM

Valor Liquidado /

2012

88,88

3

Antonio de

Valor Disponível

Anual

1

Oliveira Sobral

FINCON

8909-3948

DAF/GFI
Aumentar o indicador de desempenho

%

na Liquidação de Despesas

Média dos índices

2012

8,10

2

indicados pela

Anual

1

CGM no ano de

Walter Vieira de
Jesus
8679-1219

Relatório

de

Desempenho

no

Exame da Liquidação

2013

emitido pela CGM

DAF/GIL

2

%

Contratações e RP

serviços e registro de preços no prazo

no prazo / Total de

definido

Contratações e RP

Encerrar os contratos no Sistema Fincon
dentro do prazo estabelecido

%

Total de contratos

2012

86

5
Mensal

Concluir a contratação de bens e

2012

-

1

encerrados no

Mensal

1

prazo / Total de
contratos aptos à
encerrar

9

João Carlos
Barbosa
3971-1841

Contratos, Empenhos e
Atas

publicados

no

DOM

João Carlos
Barbosa
3971-1841

Relatório do Sistema
Fincon


cálculo

Data de Ref.

Valor
de Ref.

Peso

Aferição

Fórmula de

Freq. De

Medida

Unidade de

Ordem

Meta

Responsável
(nome,

Fonte

2

4

6

8

10

publicados

45

55

65

75

85

publicados

45

55

65

75

85

telefone)

DAF/GIL
Publicar os extratos de contratos dentro

%

do prazo legal

Total de

2012

-

3

publicações no

Mensal

3

prazo / total de

João Carlos

Contratos

Barbosa

no DOM

3971-1841

publicações

Remeter os contratos ao TCMRJ no
prazo legal

%

Total de remessas

2012

-

3

ao GAB no prazo /

João Carlos
Mensal

4

total de remessas

Contratos

Barbosa

no DOM e Memos da

3971-1841

DAF ao GAB

ao GAB

Observações:
1. Nº dias refere-se ao período (em dias corridos) compreendido entre a data de recebimento do processo pela Diretoria e a data de devolução do processo com a resposta à diligência para o GAB (ambas as datas
registradas no SICOP);
2. A nota final da Diretoria e da APO será a média aritmética das metas da DAF (média das metas 1 a 3) com as metas operacionais de cada respectiva Gerência e da APO:
Fórmula de cálculo = [(Σ notas mensais DAF/número de meses apurados) + (Σ notas mensais DAF/GCC/número de meses apurados)+ (Σ notas mensais DAF/APO/número de meses apurados)+ (Σ notas mensais
DAF/GFI/número de meses apurados)+ (Σ notas mensais DAF/GIL/número de meses apurados)]/5;
3. Para os funcionários que não estão alocados diretamente em uma gerência da DAF será atribuída a nota final da Diretoria.

10


Data de

Valor

Ref.

de Ref.

ND

ND

Peso

Aferição

Fórmula de cálculo

Freq. De

Meta

Medida

Unidade de

Ordem

2.3. DOP – Diretoria de Operações Ordem

Responsável
(nome,

Fonte

2

4

6

8

10

40

50

60

70

75

Relatório da DAF

50

60

70

80

90

Project Builder

60

70

80

90

95

Project Builder

20

30

40

50

60

Ahnis Fraga

Iplanfácil e Documento

60

70

80

90

92

2502-6133

de desenho de serviços

telefone)

DOP
%

Câmara dos Vereadores encaminhadas

45

no prazo / Diligências

pelo PRES/GAB no prazo definido

2

Diligências respondidas

recebidas

Cumprir os prazos de elaboração dos

%

Termos de Referência

Qtde de TRs entregues

ND

ND

45

no prazo / Qtde de TRs
previstos

Estar

em

conformidade

com

%

gerenciamento de projetos estratégicos

Σ ICGP dos projetos do

ND

ND

10

Plano Estratégico / Qtde
de projetos do Plano

8909-3425

Julio Urdangarin

Controle

de

Documentos do GAB

8909-3425

Julio Urdangarin
Mensal

3

Julio Urdangarin
Anual

Responder às diligências do TCMRJ/

Mensal

1

8909-3425

Estratégico

DOP/GSI
Implementar e automatizar 50 % das

%

Qtde de rotinas

rotinas de produção em plataforma baixa

automatizadas/total de

na nova solução de automação da

rotinas cadastradas

ND

ND

33

Marco Rodrigues
Mensal

1

2502-6133

produção contratada.

Realizar 90% das entradas de novos
serviços

em

respectivos

Produção

desenhos

e

com
plano

%

Qtde de demandas de

seus

novos serviços

de

atendidos dentro do

monitoramento, conforme processo de

processo/qtde de

trabalho mapeado e dentro dos prazos

serviços colocados em

definidos no respectivo processo.

ND

ND

33
Mensal

2

realizados e aprovados
pelos

Gestores

mesmos.

produção

11

dos


Data de

Valor

Ref.

de Ref.

2012

95,7

Peso

Aferição

Fórmula de cálculo

Freq. De

Medida

Unidade de

Ordem

Meta

Responsável
(nome,

Fonte

2

4

6

8

10

Iplanfácil

60

70

80

90

92

Iplanfácil Sistemas

480

560

640

720

800

Iplanfácil

20

30

40

47

50

Iplanfácil

70

75

80

85

90

telefone)

DOP/GSI
Realizar 90% dos planejamentos de

%

Qtde de demandas

Mudança e Liberação na Infraestrutura,

atendidas dentro do

dentro dos prazos acordados com os

prazo/qtde de demandas

Clientes.

34

João Cypriano
Mensal

3

2502-6133

solicitadas

DOP/GSA
Incluir na base de conhecimento de
erros

conhecidos,

no

mínimo

Qtde

720

Nº de documentos

ND

ND

50

inseridos na base de

documentos, sendo a média mensal de

Ricardo Areal
Mensal

1

conhecimento

2974-1014

60 documentos.

Atender no mínimo 47% do total de

%

Nº de chamados

chamados registrados no Iplanfácil no

atendidos no primeiro

primeiro contato.

contado / Nº total de

2012

68,6

50

Marcio Castro
Mensal

2

2976-3459

chamados

Ter 85% de satisfação (de avaliações
boas

ou

ótimas)

na

pesquisa

%

Qtde de projetos com

de

avaliação boa/ótima /

satisfação da prestação dos serviços de

qtde de avaliações

ND

ND

20

Luciano Martins
2976-3455
Anual

3

atendimento da área de operações

12


Data de

Valor

Ref.

de Ref.

2012

97,6

Peso

Aferição

Fórmula de cálculo

Freq. De

Medida

Unidade de

Ordem

Meta

Responsável
(nome,

Fonte

2

4

6

8

10

Iplanfácil

75

80

85

90

95

Luciana
Nascimento
2976-3463

Iplanfácil

75

80

85

90

95

Antonio Sergio de

Correio

30

50

70

90

95

telefone)

DOP/GIT
Apoiar e operacionalizar 90 % das
entradas

de

novos

Produção

com

serviços

seus

%

em

Nº de entradas

50

Cláudia Costa

atendidas / Nº total de

respectivos

2976-3186

entradas

Mensal

1

desenhos e plano de monitoramento,
conforme processo de trabalho mapeado
pela GSI e dentro dos prazos definidos
no respectivo processo.
Operacionalizar 90% dos planejamentos
de

Mudança

e

Liberação

%

Nº de requisições de

na

mudanças atendidas / Nº

Infraestrutura de Datacenter, dentro dos

total de requisições de

prazos acordados com a GSI.

2012

95,65

50

ND

ND

40

Mensal

2

mudanças

1

Informar as datas e as evidências que

%

Total de conexões

comprovem a conexão de unidades

informadas no prazo/

administrativas da PCRJ em alto padrão

Total de conexões

de eficiência em até 2 dias úteis após a

mensais

Mensal

DOP/GTE

O. Luiz

Eletrônico

e

Relatório de Ativação

8485-9086

de circuitos

Antonio Sergio de

Iplanfácil

30

50

70

90

95

Iplanfácil

30

50

70

90

95

sua entrada em produção
Atender

os

chamados

de

%

Total de chamados

criação/atualização de serviços relativos

fechados no SLA/ Total

a firewall e VPN com um SLA de 07

de chamados fechados

ND

ND

20
Mensal

2

O. Luiz
8485-9086

horas

Atender os chamados de tratamento de

%

Total de chamados

incidentes relativos à conectividade no

fechados no prazo/ Total

prazo

de chamados fechados

ND

ND

40

Antonio Sergio de
Mensal

3

13

O. Luiz
8485-9086


Observações:
1. Nº dias refere-se ao período (em dias corridos) compreendido entre a data de recebimento do processo pela DOP e a data de devolução do processo com a resposta à diligência para o GAB (ambas as datas
registradas no SICOP);
2. A nota final da Diretoria será a média aritmética das metas da DOP (metas 1 a 3 da DOP) com as notas referentes às metas de cada Gerência:
Fórmula de cálculo = [(Σ notas mensais DOP / número de meses apurados) + (Σ notas mensais DOP/GSI / número de meses apurados)+ (Σ notas mensais DOP/GSA / número de meses apurados)+ (Σ notas mensais
DAF/GIT / número de meses apurados)+ (Σ notas mensais DAF/GTE / número de meses apurados)]/5;
3. Para os funcionários que não estão alocados diretamente em uma gerência da DOP será atribuída a nota final da Diretoria.

Data de

Valor

Ref.

de Ref.

ND

ND

Peso

Aferição

Fórmula de cálculo

Freq. De

Meta

Medida

Unidade de

Ordem

2.4. DSI – Diretoria de Sistemas

Responsável
(nome,

Fonte

2

4

6

8

10

40

50

60

70

75

Relatório da DAF

50

60

70

80

90

Project Builder

60

70

80

90

95

telefone)

DSI
%

45

no prazo / Diligências

pelo PRES/GAB no prazo definido

2

Diligências respondidas

Anual

Câmara dos Vereadores encaminhadas

recebidas

Cumprir os prazos de elaboração dos

%

Termos de Referência

Qtde de TRs entregues

ND

ND

45

no prazo / Qtde de TRs
previstos

3

Estar

em

conformidade

com

gerenciamento de projetos estratégicos

%

Σ ICGP dos projetos do

ND

ND

de projetos do Plano
Estratégico

14

Controle
Documentos do GAB

de

8909-3423

Armando de
Almirante Frid

Almirante Frid

10

Plano Estratégico / Qtde

Armando de
Almirante Frid

Mensal

Responder às diligências do TCMRJ/

Mensal

1

8909-3423

Armando de

8909-3423


Data de

Valor

Ref.

de Ref.

2012

70

Peso

Aferição

Fórmula de cálculo

Freq. De

Medida

Unidade de

Ordem

Meta

Responsável
(nome,

Fonte

2

4

6

8

10

48

60

75

90

95

75

80

85

93

95

80

83

86

90

93

75

80

85

93

95

telefone)

DSI/ATA
prazo

acordado

as

%

Qtde. de manutenções
no prazo /Qtde. de

forma projetizada para atendimento de

manutenções existentes

solicitações

dos

clientes

ou

25

em

Armando de

Project

Controle de Atividades

Builder

ou

Mensal

no

atividades solicitadas, trabalhando de

Almirante Frid

Armando de

Project

Mensal

Realizar

Almirante Frid

Controle de Atividades

Mensal

1

Almirante Frid

8909-3423

demandas do Prefeito2
2

Cadastrar as atividades da equipe nas

%

ferramentas definidas pela empresa

Qtde de horas úteis

2012

ND

5

registradas pela equipe /
(Qtde total de horas
produtivas no mês * qte

Builder

e

8909-3423

de pessoas da equipe)
DSI/FERRAMENTAS, E-CARIOCA
1

Realizar no prazo acordado os projetos

%

de implantação do e-Carioca solicitados

Qtd de Projetos de

ND

ND

30

Implantação Concluídos

pelos Órgãos

no Prazo /Qtd de

Armando de

Project Builder

8909-3423

Projetos de Implantação

Cadastrar as atividades da equipe nas
ferramentas definidas pela empresa

%

Qtde de horas úteis

ND

ND

5

registradas pela equipe /

Monica Oliveira
Mensal

2

(Qtde total de horas
produtivas no mês * qte
de pessoas da equipe)

15

Cardoso
8909-3492

Project

Builder

e

Controle de Atividades


Data de

Valor

Ref.

de Ref.

2012

70

Peso

Aferição

Fórmula de cálculo

Freq. De

Medida

Unidade de

Ordem

Meta

Responsável
(nome,

Fonte

2

4

6

8

10

Project Builder

48

60

75

90

95

75

80

85

93

95

48

60

75

90

95

75

80

85

93

95

telefone)

DSI/SONAR, JIRA, AQUISIÇÃO
Realizar no prazo acordado os projetos
solicitados

para

atendimento

%

de

Qtd de Projetos

30

Concluídos no Prazo

demandas do Prefeito2

Monica Oliveira
Anual

1

/Qtd de Projetos

Cardoso
8909-3492

Prioritários

Cadastrar as atividades da equipe nas

%

ferramentas definidas pela empresa

Qtde de horas úteis

ND

ND

5

registradas pela equipe /

Monica Oliveira
Mensal

2

(Qtde total de horas
produtivas no mês * qte

Cardoso

Project

Builder

e

Controle de Atividades

8909-3492

de pessoas da equipe)
DSI/GAS/FINCON
Realizar

no

prazo

acordado

as

%

Qtde. de manutenções

manutenções solicitadas, trabalhando de

no prazo /Qtde. de

forma projetizada para atendimento de

manutenções existentes

metas

definidas

em

acordo

2012

70

20
Anual

1

de

Jose Roberto de

Project

Souza Almeida

Controle de Atividades

Builder

e

8909-3491

resultados dos clientes ou em demandas
do Prefeito2
Cadastrar as atividades da equipe nas
ferramentas definidas pela empresa

%

Qtde de horas úteis

2012

ND

5

registradas pela equipe /

Mensal

2

(Qtde total de horas
produtivas no mês * qte
de pessoas da equipe)

16

Jose Roberto de

Project

Souza Almeida

Controle de Atividades

8909-3491

Builder

ou


Data de

Valor

Ref.

de Ref.

2012

70

Peso

Aferição

Fórmula de cálculo

Freq. De

Medida

Unidade de

Ordem

Meta

Responsável
(nome,

Fonte

2

4

6

8

10

48

60

75

90

95

75

80

85

93

95

48

60

75

90

95

75

80

85

93

95

telefone)

DSI/GAS/RHUPAG
Realizar

no

prazo

acordado

as

%

Qtde. de manutenções

manutenções solicitadas, trabalhando

no prazo /Qtde. de

preferencialmente de forma projetizada

manutenções existentes

20
Anual

1

para atendimento de metas definidas em

Jose Roberto de

Project

Souza Almeida

Controle de Atividades

Builder

ou

8909-3491

acordo de resultados dos clientes ou em
demandas do Prefeito2
Cadastrar as atividades da equipe nas

%

ferramentas definidas pela empresa

Qtde de horas úteis

ND

ND

5

registradas pela equipe /

Mensal

2

(Qtde total de horas
produtivas no mês * qte

Jose Roberto de

Project

Souza Almeida

Controle de Atividades

Builder

ou

8909-3491

de pessoas da equipe)
DSI/GAS/CITRAN E CDEP
Realizar

no

prazo

acordado

as

%

Qtde. de manutenções

manutenções solicitadas, trabalhando

no prazo /Qtde. de

preferencialmente de forma projetizada

manutenções existentes

2012

70

20
Anual

1

para atendimento de metas definidas em

Jose Roberto de

Project

Souza Almeida

Controle de Atividades

Builder

ou

8909-3491

acordo de resultados dos clientes ou em
demandas do Prefeito2
Cadastrar as atividades da equipe nas
ferramentas definidas pela empresa

%

Qtde de horas úteis

ND

ND

5

registradas pela equipe /

Mensal

2

(Qtde total de horas
produtivas no mês * qte
de pessoas da equipe)

17

Jose Roberto de

Project

Souza Almeida

Controle de Atividades

8909-3491

Builder

ou


Data de

Valor

Ref.

de Ref.

2012

70

Peso

Aferição

Fórmula de cálculo

Freq. De

Medida

Unidade de

Ordem

Meta

Responsável
(nome,

Fonte

2

4

6

8

10

Controle de Atividades

60

67

73

85

87

Jose Roberto de

Project

75

80

85

93

95

Souza Almeida

Controle de Atividades

Project Builder

48

60

75

90

95

Controle de Atividades

50

52

54

70

73

Project

75

80

85

93

95

telefone)

DSI/GAS/AD
no

prazo

acordado

as

%

demandas relacionadas à administração

20

prazo /Qtde. de

de dados

2

Qtde. de demandas no

demandas existentes

Cadastrar as atividades da equipe nas

%

ferramentas definidas pela empresa

Qtde de horas úteis

Jose Roberto de
Mensal

Realizar

ND

ND

5

registradas pela equipe /

Mensal

1

(Qtde total de horas
produtivas no mês * qte

Souza Almeida
8909-3491

Builder

e

8909-3491

de pessoas da equipe)
DSI/GPS/JAVA
Realizar no prazo acordado os projetos

%

solicitados para atendimento de metas

Qtd de Projetos

2012

80

30

Prioritários Concluídos

definidas em acordos de resultados dos

no Prazo /Qtd de

clientes e prioridades definidas pelo

Projetos Prioritários

Monica Oliveira
Mensal

1

Cardoso
8909-3492

Prefeito2
Realizar

no

prazo

acordado

as

%

Qtde de manutenções

manutenções corretivas dos sistemas

atendidas no prazo/

legados desenvolvidos por esta equipe

Qtde de manutenções

ND

ND

15

Monica Oliveira
Mensal

2

Cardoso
8909-3492

existentes

Cadastrar as atividades da equipe nas
ferramentas definidas pela empresa

%

Qtde de horas úteis

ND

ND

5

registradas pela equipe /

Monica Oliveira
Mensal

3

(Qtde total de horas
produtivas no mês * qte
de pessoas da equipe)

18

Cardoso
8909-3492

Builder

e

Controle de Atividades


Data de

Valor

Ref.

de Ref.

ND

ND

Peso

Aferição

Fórmula de cálculo

Freq. De

Medida

Unidade de

Ordem

Meta

Responsável
(nome,

Fonte

2

4

6

8

10

JIRA

74

76

78

90

93

0800 DOP

60

67

73

85

87

75

80

85

93

95

telefone)

DSI/GPS/JAVA
Registrar

o

esforço

realizado

nas

%

atividades da equipe no JIRA

Qtde de horas úteis

15

registradas pela equipe /

Monica Oliveira
Mensal

4

(Qtde total de horas
produtivas no mês * qte

Cardoso
8909-3492

de pessoas da equipe)
DSI/GPS/WEB
Atender dentro do prazo definido nos

%

Qtde. de chamados

SLAs 80% dos chamados demandados

atendidos no prazo

no Portal da PCRJ e nos demais sites e

/Qtde. de chamados

intranets

sob

responsabilidade

da

2012

70

30

Monica Oliveira
Mensal

1

existentes

Cardoso
8909-3492

equipe, solicitadas no horário comercial
Cadastrar as atividades da equipe nas
ferramentas definidas pela empresa

%

Qtde de horas úteis

ND

ND

5

registradas pela equipe /

Monica Oliveira
Mensal

2

(Qtde total de horas
produtivas no mês * qte

Cardoso

Project

Builder

e

Controle de Atividades

8909-3492

de pessoas da equipe)

Observações:
1. Nº dias refere-se ao período (em dias corridos) compreendido entre a data de recebimento do processo pela DSI e a data de devolução do processo com a resposta à diligência para o GAB (ambas as datas registradas no SICOP);
2. Os projetos vinculados aos programas do PNAF-M e do PMAT estão incluídos nesta meta;
3. Para os funcionários que não estão alocados diretamente em uma gerência / equipe da DSI, será atribuída a nota final da Diretoria.
4. A distribuição das metas pelos Grupos da Diretoria será feita da seguinte forma:

19


Grupo
DSI

Meta

Nota Final

Todas

[(Σ notas mensais DSI / número de meses apurados) + (Σ notas mensais DSI/ATA / número de meses
apurados)+ (Σ notas mensais DSI/FERRAMENTAS, E-CARIOCA / número de meses apurados)+ (Σ
notas mensais DSI/SONAR, JIRA, AQUISIÇÕES / número de meses apurados)+ (Σ notas mensais
DSI/GAS / número de meses apurados)+ (Σ notas mensais DSI/GPS / número de meses apurados)]/5;

DSI/ATA

1 e 2 da DSI/ATA

Média ponderada das metas correspondentes

DSI/FERRAMENTAS, E-CARIOCA

1 e 2 da DSI/FERRAMENTAS, E-CARIOCA

Média ponderada das metas correspondentes

DSI/SONAR, JIRA, AQUISIÇÕES

1 e 2 da DSI/SONAR, JIRA, AQUISIÇÕES

Média ponderada das metas correspondentes

DSI/GAS

1 e 2 da DSI/GAS/FINCON, 1 e 2 da DSI/GAS/RHUPAG, 1 e 2 da

[(Σ notas mensais DSI/GAS/FINCON / número de meses apurados) + (Σ notas mensais

DSI/GAS/CITRAN e CDEP, 1 e 2 DSI/GAS/AD

DSI/GAS/RHUPAG/número de meses apurados)+ (Σ notas mensais DSI/GAS/CITRAN e CDEP /
número de meses apurados) +(Σ notas mensais DSI/GAS/AD]/4

DSI/GAS/FINCON

1 e 2 da DSI/GAS/FINCON

Média ponderada das metas correspondentes

DSI/GAS/RHUPAG

1 e 2 da DSI/GAS/RHUPAG

Média ponderada das metas correspondentes

DSI/GAS/CITRAN e CDEP

1 e 2 da DSI/GAS/CITRAN e CDEP

Média ponderada das metas correspondentes

DSI/GAS/AD

1 e 2 DSI/GAS/AD

Média ponderada das metas correspondentes

DSI/GPS

1 a 4 da DSI/GPS/JAVA e 1 e 2 da DSI/GPS/WEB

[(Σ notas mensais DSI/GPS/JAVA/ número de meses apurados)+ (Σ notas mensais DSI/GPS/WEB/
número de meses apurados)]/2;

DSI/GPS/JAVA

1 a 4 da DSI/GPS/JAVA

Média ponderada das metas correspondentes

DSI/GPS/WEB

1 e 2 da DSI/GPS/WEB

Média ponderada das metas correspondentes

20


Data de

Valor

Ref.

de Ref.

ND

ND

Peso

Aferição

Fórmula de cálculo

Freq. De

Meta

Medida

Unidade de

Ordem

2.5. DTE – Diretoria de Tecnologia

Responsável
(nome,

Fonte

2

4

6

8

10

28

26

23

20

18

60

70

80

90

95

telefone)

DTE
Responder às diligências do TCMRJ/

Dias

Σ nº dias1 em que o

Câmara dos Vereadores encaminhadas

corridos

processo ficou na

pelo PRES/GAB no prazo definido.

40

Jorge Magalhães
3971-7231
Anual

1

Diretoria / total de

SICOP e controle do
Gabinete

da

Presidência

diligências recebidas

%

Qtde de TRs entregues

ND

ND

20

no prazo / Qtde de TRs

Mensal

Termos de Referência.

previstos

3

Estar

em

conformidade

com

%

gerenciamento de projetos estratégicos

Σ ICGP dos projetos do

ND

ND

10

Plano Estratégico / Qtde
de projetos do Plano

Márcia Lima

Planilha de Controle de

8909-3824

Aquisições da DAF

Márcia Lima

Project Builder

60

70

80

90

95

Project Builder

2

3

4

6

8

Project Builder

0

0

Mensal

Cumprir os prazos de elaboração dos

8909-3824

Mensal

2

Fernandes

Estratégico

10

Fernando

21

Fernandes
3971-1157

corpo funcional

ND

3971-1157

Apresentar o

ND

Fernando

catálogo para o

Catálogo publicado

10

Catálogo

Item

5

(versão final)

Publicar Catálogo e-PingRio 2013

2012

Publicar o

definidos

versão do

Quantidade de Padrões

Padrões

Catálogo na web

Qtd de

para IplanRio

Publicar a 1ª

5

Definir/revalidar Padrões Tecnológicos

Anual

4


Data de

Valor

Ref.

de Ref.

Peso

Aferição

Fórmula de cálculo

Freq. De

Medida

Unidade de

Ordem

Meta

Responsável
(nome,

Fonte

2

4

6

8

10

telefone)

ND

ND

30

2012

6

30

2012

ND

30

2012

ND

10

Project Builder

David Bizzo
8909-3823

Project Builder

1

2

3

4

5

David Bizzo
8909-3823

Project Builder

2

4

5

6

8

David Bizzo
8909-3823

Project Builder

50

60

70

80

90

David Bizzo
8909-3823

Project Builder

60

67

73

80

84

Rio de Janeiro

DTE/GPT
Elaborar

4

viabilidade

(quatro)
com

estudos
proposta

de
de

Clientes

Mensal

1

investimentos de ampliação da Rede
Própria da PCRJ

Realizar

e

publicar

pesquisas

Qtde.

demandadas pelas Diretorias Técnicas e

Quantidade de
pesquisas realizadas

Mensal

2

CTA

Cumprir os prazos de elaboração dos

%

Termos de Referência

Qtde de TRs entregues
no prazo / Qtde de TRs

Mensal

3

previstos

Estar

em

conformidade

gerenciamento de projetos

com

%

Σ ICGP/Qtde de projetos
avaliados

Mensal

4

22

GTILs

Propostas entregues a

Jorge Magalhães
3971-7231

Apresentar

Item

conectividade aplicada no município do

documento para

10

Iplanet

ND

Publicar

ND

documento na

Documento entregue

Diretoria

Item

sobre

documento para

ANATEL

Definir os
mecanismos de
controle para os
itens
considerados
Apresentar

da

farão parte do

Regulação

Definir os itens

Elaborar documentação com toda a

Anual

6

regulatórios que

DTE


Data de

Valor

cálculo

Ref.

de Ref.

Cumprimento dos

ND

ND

Peso

Aferição

Fórmula de

Freq. De

Medida

Unidade de

Ordem

Meta

Responsável
(nome,

Fonte

2

4

6

8

10

telefone)

ND

ND

10

Marcio Nazareth
8486-2808

Project
Builder

Rotina de
Acesso
Automatizada
Homologada

90% do Desenv.
da
automatização
do acesso
concluído

Rotina de
Acesso
Automatizada
Implantada
Realizar 1836
horas de
treinamento

Σ Horas

Realizar 1436
horas de
treinamento

Horas

Mensal

Realizar o Plano de Capacitação técnica

Project
Builder

Realizar 1156
horas de
treinamento

estabelecidos

Marcio Nazareth
8486-2808

70% do
Desenvolviment
o da
automatização
do acesso
concluído

logradouros de forma automatizada

2

20

marcos

Realizar 876
horas de
treinamento

Item

nos

serviço

foco

treinamento

com

Disponibilizar o

georeferenciamento

horas de

Disponibilizar o acesso ao serviço de

Mensal

1

Realizar 596

DTE/GCP

o

Desenvolvimento

Processo
de

de

Software

por

Aquisição (PDSA) aos fluxos de trabalho
da

Fábrica

de

Software

da

Item

Cumprimento dos

ND

ND

15

marcos
estabelecidos

2ª

Contratação

Marcia Fontes
8909-3827

Project
Builder

Implementar 27
práticas do
modelo

Adequar

Mensal

2

Project
Builder

Apresentar o
processo para
DSI, DOP,
ATMP, Gerentes,
Analistas de
Negócio e
Líderes de
Projeto

Mensal

de Teste Brasileiro (MPT.BR)

Marcia Fontes
8909-3827

Implementar o
modelo 23
práticas do
modelo

20

Adequar o
processo e
explicitar na
ferramenta
Mediawiki

ND

Implementar 18
práticas do
modelo

ND

Formalizar os
fluxos de
trabalho com a
DSI, DOP, CTA
e a segunda
Fábrica

ND

Implementar 8
práticas do
modelo

Item

nível 1 do modelo Melhoria do Processo

Realizar
reuniões com a
Fábrica e a área
de aquisição
para alinhar os
fluxos de
trabalho relativos
ao processo

Implementar a disciplina de Teste no

Contratar
Empresa
Implementadora
do MPT.BR

1

Entregar e
Apresentar o
processo à
segunda Fábrica

DTE/GQS

Observações:
1. Nº dias refere-se ao período (em dias corridos) compreendido entre a data de recebimento do processo pela Diretoria e a data de devolução do processo com a resposta à diligência para o GAB (ambas as datas registradas no SICOP);
2. A nota final da Diretoria será a média aritmética das metas gerais da DTE (média das metas 1 a 6) com as notas finais de cada Gerência; Fórmula de cálculo = [(Σ notas mensais DTE / número de meses apurados) + (Σ notas mensais DTE/GPT / número
de meses apurados)+ (Σ notas mensais DTE/GCP / número de meses apurados)+ (Σ notas mensais DTE/GQS / número de meses apurados)]/4;
3. Para os funcionários que não estão alocados em diretamente em uma gerência da DTE será atribuída a nota final da Diretoria.

23


de Ref.

ND

ND

Responsável
(nome,

Fonte

2

4

6

8

10

28

26

23

20

18

60

70

80

90

95

60

70

80

90

95

revisões (1º e 2º

Ref.

Peso

Apresentar 1
revisão (primeiro
semestre)

Valor

Apresentar 1
revisão
(segundo
semestre)

Data de

Aferição

Fórmula de cálculo

Freq. De

Meta

Medida

Unidade de

Ordem

2.6. CTA – Coordenadoria Técnica de Atendimento

telefone)

CTA
Responder às diligências do TCMRJ/

Dias

Σ nº dias1 em que o

Câmara dos Vereadores encaminhadas

corridos

processo ficou na

pelo PRES/GAB no prazo definido.

80

Fernando Ivo
8909-3429
Anual

1

Diretoria / total de

SICOP e controle do
Gabinete

da

Presidência

diligências recebidas

Cumprir os prazos de elaboração dos

%

Termos de Referência.

Qtde de TRs entregues

ND

ND

20

no prazo / Qtde de TRs

Mensal

2

previstos

Estar

em

conformidade

com

%

gerenciamento de projetos estratégicos

Σ ICGP dos projetos do

ND

ND

5

ND

ND 2

0

Plano Estratégico / Qtde

Mensal

3

de projetos do Plano

Fernando Ivo
8909-3429

Planilha de Controle de

Fernando Ivo
8909-3429

Project Builder

Aquisições da DAF

Estratégico

24

Apresentar
Refinamento da
Infraestutura

CTA

Semestres)

Gerente da GTIL

Apresentar 2

Cumprimento dos
marcos estabelecidos

Não apresentar
revisão

Apresentar Revisão do PATI2

Anual

1

Adimensional

GTIL (Metas válidas para as GTIL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e COR)


%

projetos solicitados para atendimento de
metas

definidas

em

acordos

Qtde de Projetos

Valor

Ref.

de Ref.

2011

60

30

ND

ND

5

ND

ND

20

ND

ND

5

ND

ND

20

Peso

Aferição

Data de

Freq. De

Fórmula de cálculo

Responsável
(nome,

Fonte

2

4

6

8

10

Gerente da GTIL

Project Builder

48

60

75

90

95

Gerente da GTIL

Project Builder

60

70

80

90

95

Gerente da GTIL

ATMP

50

60

70

80

92

Gerente da GTIL

CTA

60

70

80

90

100

Gerente da GTIL

CTA

70

75

80

85

90

telefone)

Prioritários Concluídos

de

no Prazo /Qtde de

resultados dos clientes e prioridades

Projetos Prioritários

Mensal

Realizar no prazo acordado 90% dos

Medida

Unidade de

Ordem
2

Meta

definidas pelo Prefeito, acordados entre
a CVL e a IplanRio3
Estar

em

conformidade

com

%

gerenciamento de projetos

Σ ICGP dos projetos
meta 2 / Qtde de

Mensal

3

4

Cadastrar as atividades de manutenção

%

Média mensal da qtde

no Controle de Atividades e as de

de horas registradas do

projeto no PB, evidenciando 80% de

conjunto de funcionários

ocupação média das horas úteis dos

da GTIL / Qtde total de

servidores da área de sistemas

horas úteis do conjunto

Mensal

projetos meta 2 4

de funcionários da GTIL
Definição e registro integral das metas

%

individuais da gerência

Qtde de metas
individuais estabelecidas

Anual

5

com os colaboradores /

6

Ter 85% de satisfação (de avaliações
boas

ou

ótimas)

na

pesquisa

%

Qtde de projetos com

de

avaliação boa/ótima /

satisfação da prestação dos serviços de

qtde de avaliações

Anual

qtde de colaboradores

gerenciamento de projetos 6 constantes
da meta estratégica 2

Observações:
1. Nº dias refere-se ao período (em dias corridos) compreendido entre a data de recebimento do processo pela CTA e a data de devolução do processo com a resposta à diligência para o GAB (ambas as datas registradas no SICOP);

25


2. Nas GTILs plurais a revisão do PATI será a do cliente mais ativo;
3. Os projetos avaliados nesta meta serão os mesmos definidos para a meta estratégica 2;
4. Os dados deverão ser aferidos no período de abril a dezembro desse exercício;
5. A nota final da CTA será a média aritmética das metas da CTA (metas 1 a 3 da CTA) com as notas de cada GTIL: Fórmula de cálculo = [(Σ notas mensais CTA / número de meses apurados) + (Σ notas mensais CTA/GTIL1 / número de meses apurados)+
(Σ notas mensais CTA/GTIL2 / número de meses apurados)+ (Σ notas mensais CTA/ GTIL3 / número de meses apurados)+ (Σ notas mensais CTA/GTIL4 / número de meses apurados) + (Σ notas mensais CTA/GTIL5 / número de meses apurados) + (Σ notas
mensais CTA/GTIL6 / número de meses apurados) + (Σ notas mensais CTA/GTIL7 / número de meses apurados) + (Σ notas mensais CTA/GTIL9 / número de meses apurados) + (Σ notas mensais CTA/GTIL10 / número de meses apurados)]/10;
6. A pesquisa de satisfação deverá ser realizada nos seguintes eventos do projeto:
a. Ao término do projeto;
b. No cancelamento do projeto;
c. No mês de dezembro, caso os projetos não sejam concluídos dentro do ano.

Ref.

de Ref.

ND

ND

10

ND

ND

45

Peso

Responsável
Fonte

2

4

6

8

10

Cristina Campos

Project Builder

60

70

80

90

95

Samantha Barros
2502-6090
8909-3856

Relatório

30

50

70

90

100

Samantha Barros
2502-6090
8909-3856

Relatório

processos

Valor

dos processos

Data de

Aferição

Fórmula de cálculo

Freq. De

Meta

Medida

Unidade de

Ordem

2.7. CTP – Coordenadoria Técnica de Gestão de Pessoas

(nome,
telefone)

CTP
Estar

em

conformidade

com

%

gerenciamento de projetos estratégicos

Σ ICGP dos projetos do
Plano Estratégico / Qtde

Mensal

1

de projetos do Plano
Estratégico

26

Builder

Project

100 %
Processos de
trabalho
remodelados

55

de trabalho

80

remodelados

ND

80 % Processos

Cumprimento dos
marcos estabelecidos

remodelados

%

50% dos

área de administração de pessoas

Project

Builder

Mapeamento

Remodelar os processos de trabalho da

total de servidores1

trabalho

2

Servidores cadastrados/

processos de

%

da IplanRio

Identificação dos

Criar um cadastro único dos servidores

Bimestral

1

Bimestral

CTP/GAP


Data de

Valor

Ref.

de Ref.

2012

25

50

ND

ND

20

Peso

Aferição

Fórmula de cálculo

Freq. De

Medida

Unidade de

Ordem

Meta

Responsável
(nome,

Fonte

2

4

6

8

10

Relatórios ADP

25

30

35

40

45

telefone)

Implantar

até

60%

do

Qualidade

de

Vida

destinados aos

Projeto

de

%

Cumprimento dos

ND

ND

30
Bimestral

3

marcos estabelecidos

colaboradores da IplanRio

Builder

Project

Observações:
1. Para esta meta serão considerados todos os servidores ativos da IplanRio, incluindo os licenciados e com suspensão de contrato;
2. Para esta meta não serão considerados os servidores licenciados e com suspensão de contrato;
3. Para apuração da meta considera-se “Conclusão do Estudo na PCRJ”, a conclusão do Estudo na PCRJ e no mercado sobre as principais ações que podem ser desenvolvidas tendo como base o resultado da análise das informações geradas nos
levantamentos;
4. A nota final da CTP será a média aritmética das metas 1 da CTP com as metas da CTP/GAD e CTP/GDP: Fórmula de cálculo = [(Σ notas mensais CTP/número de meses apurados) + (Σ notas mensais CTP/GAD/número de meses apurados) + (Σ notas
mensais CTP/GDP)/número de meses apurados)]/3;

27

aprovada

Relatório

Proposta

Bárbara do
Nascimento
3971-1228
7283-0011

Project

Builder

validada e

destinado

Relatório

Avaliação das
ações já
implementadas

complementar

aos colaboradores da IplanRio

Bárbara do
Nascimento
3971-1228
7283-0011

revisada

Previdência

Cumprimento dos
marcos estabelecidos

Proposta

%

para a implantação de um Plano de

ajustada e

Apresentar um estudo de viabilidade

Bimestral

2

60% das ações
do Projeto
implantadas

colaboradores2

treinamento por colaborador

Proposta

garantindo em média 40 horas de

Solange Valente
3971-1225
8909-3854

apresentada

de treinamento/

Viabilidade de
implantação
dessas ações na
IplanRio/PCRJ

Total Número de horas

Análise de

H

capacitação

viabilidade

de

Conclusão do
Estudo na
PCRJ3

ações

perfil de saúde

diferentes

Mapeamento do

Treinar a força de trabalho através de

Mapeamento do
perfil de saúde
dos
colaboradores

1

Bimestral

CTP/ADP


3. Definições e Orientações
3.1 Definições Gerais
3.1.1 Índice de Conformidade de Gerenciamento de Metas (ICGM)
• O Índice de Conformidade de Gerenciamento de Metas (ICGM) tem como objetivo
medir se os indicadores das metas operacionais de cada área estão sendo atualizados
na ferramenta de Gerenciamento de Projetos – Project Builder.
• As metas operacionais devem ser atualizadas mensalmente pela pessoa definida como
“Responsável” pela meta operacional até o final do terceiro dia útil de cada mês
subseqüente ao período a ser medido.
• Este índice será avaliado mensalmente e ajustará a nota de cada meta, ou seja, a nota
final de cada meta será multiplicada pelo respectivo ICGM.
Para cálculo do ICGM será utilizado o quadro abaixo:

Atualização na ferramenta PB em cada mês

ICGM

Não informou o indicador e evidências (documentação comprobatória)

0

Informou após o prazo o andamento/resultado do indicador ou as evidências

0,50

(documentação comprobatória)
Informou no prazo o andamento/resultado do indicador incluindo as evidências

1

(documentação comprobatória)

Observações:
1. Uma meta operacional é considerada atualizada se houver registro no projeto
“Acompanhamento do Contrato de Gestão 2013” no Project Builder que contenha:
a. o valor do indicador no período, o valor acumulado no mês apurado e a memória de
cálculo quando aplicável;
b. evidências (relatórios e/ou outros documentos) que comprovem o valor apresentado.
2. A avaliação final de cada meta será o valor acumulado multiplicado pelo ICGM
acumulado da meta.

28


3.1.2. Meta “Responder às diligências do TCMRJ encaminhadas pelo PRES/GAB
no prazo”
• A contagem do prazo inicia quando o documento é recebido pela Diretoria responsável
pela resposta e termina quando a resposta é recebida pelo GAB;
• Esta meta será apurada mensalmente pela ATMP através do controle do Gabinete da
Presidência

3.1.3. Meta “Realizar no prazo acordado 90% dos projetos selecionados (em
conjunto com a CVL) para atendimento de metas definidas em acordos de
resultados e prioridades definidas pelo Prefeito”.

Observações:
a) Projetos Selecionados:
• Os projetos constantes desta meta deverão ser selecionados em comum acordo entre
a IplanRio e a Casa Civil.
• Serão considerados todos os projetos definidos em acordos de resultados dos clientes
e prioridades definidas pelo Prefeito, incluindo os projetos de TI gerenciados pela
IplanRio desenvolvidos ou com participação de entidades externas.
• Após a seleção estes deverão ser publicados em D.O.
b) Prazo acordado:
• É o prazo pactuado entre a IplanRio e o Cliente para a entrega/conclusão do projeto
solicitado;
• Os prazos para a entrega dos respectivos produtos e serviços acordados (cronograma
de marcos) deverão ser formalizados no Termo de Abertura do Projeto (Modelo em
anexo) com a assinatura do cliente responsável pela solicitação e da área da IplanRio
responsável pela realização do projeto;
c) Revisão dos Prazos Acordados:
• Os prazos acordados poderão ser revisados e repactuados com o Cliente incluem, mas
não se limitam as seguintes situações:
• Ajustes em função do planejamento do projeto realizado após levantamento requisitos
e detalhamento do escopo;
• Alteração do escopo definido originalmente pelo cliente;
29


• Problemas externos que afetem o projeto, como por exemplo o replanejamento de um
serviço realizado por um fornecedor;
• Indisponibilidade de recursos (humanos, financeiros, equipamentos, infraestrutura etc)
de responsabilidade do cliente;
• Reativação de um projeto suspenso;
d) Projeto Concluído no Prazo:
• O projeto será considerado concluído no prazo quando tiver o último marco de negócio,
definido para o ano, alcançado dentro do prazo acordado e os respectivos
produtos/serviços

entregues

e

aceitos,

sendo

comprovados

pelo

Termo

de

Encerramento do Projeto (TEP), ou pelo Termo de Aceite do Produto (TAP) do último
marco quando o fim previsto para o projeto ultrapassar o ano corrente;
• Caso a duração do projeto ultrapasse o ano vigente do acordo, serão computados para
o indicador de resultado apenas os marcos compreendidos até 31 de dezembro do ano
corrente.
e) Projeto Suspenso:
• O Cliente ou patrocinador do projeto poderá suspender o projeto a qualquer tempo, de
acordo com seus interesses.
• Ao ser suspenso o projeto, os prazos acordados deverão ser interrompidos.
f) Projeto Cancelado:
• O Cliente ou patrocinador do projeto poderá cancelar o projeto a qualquer tempo, de
acordo com seus interesses, quando constatar que o projeto não atenderá mais aos
objetivos da organização naquele momento;
g) Pendência Cliente:
• Quando um o não cumprimento de um marco acordado depende de uma ou mais
atividades não concluídas pelo cliente, como por exemplo, a não homologação ou
validação de um produto do sistema;
h) Detalhamento da fórmula de cálculo utilizada para acompanhamento da meta:
• Indicador de Resultado da Meta = (Qtde de Projetos Entregues no Prazo) / (Qtde Total
de Projetos)
• Onde:
• Qtde Total de Projetos = Qtde Total de projetos selecionados – Qtde de Projetos
Cancelados – Qtde de Projetos
30


Suspensos - Projetos com Pendência do Cliente

3.1.4. Índice de Conformidade com o Gerenciamento de Projetos (ICGP)
Este índice visa mostrar quanto um determinado projeto está aderente às práticas
básicas de gerenciamento de projetos dentro da organização. É uma média aritmética
simples dos indicadores IAMGP e IAPP, conforme descrito a seguir.
O ICGP será aferido mensalmente e o seu valor final (ao término do exercício) será a
média das notas apuradas em cada mês:
ICGPMensal = (IAMGP + IAPPMeta ou Plano) / 2; ICGPFinal = Σ (ICGPMensal ) / Qtde
de meses apurados
O total de projetos considerados mensalmente para cálculo da meta será o número real
de projetos em andamento e não o total de projetos do portfólio cadastrados no PB. Por
exemplo: Se um setor deveria ter 5 projetos cadastrados na ferramenta PB, mas possui
apenas 4, a nota desse indicador será o somatório dos ICGP dos quatro projetos
divididos por 5.
Os procedimentos atualizados para informação do ICGP estão descritos na Intranet da
IplanRio (Iplanet) na página do Escritório de Projetos.

3.1.4.1 Índice de Aderência à Metodologia de Gerenciamento de Projetos (IAMGP)
O Índice de Aderência a Metodologia de Gerenciamento de Projetos (IAMGP) tem como
objetivo medir o uso da Metodologia de Gerenciamento de Projetos de um projeto
Para este cálculo será utilizado o Checklist de Produtos de Gerenciamento de
Projetos, levando-se em consideração os critérios aplicáveis a cada fase do
Gerenciamento do Projeto:

31


Checklist de Produtos de Gerenciamento de Projetos
Produto do Gerenciamento de

Grupo de Processos de

Projetos

Gerenciamento de Projetos

TA assinado

Iniciação

EAP e cronograma

Planejamento

Formulário

de

Solicitação

de

Monitoramento e Controle

do

Encerramento

Apresentado
(0 / 1 / NA)

Mudanças (se necessário) 1
Termo

de

Encerramento

Projeto (TEP) 2

1 A elaboração do formulário de Solicitação de Mudanças se faz necessário quando:
• Houver alteração do escopo definido originalmente pelo cliente;
• Problemas externos que afetem o projeto;
• Indisponibilidade de recursos (humanos, financeiros, equipamentos, infraestrutura etc)
de responsabilidade do cliente;
• O projeto for suspenso pelo cliente.
2 Quando o projeto não for concluído no ano em que se iniciou, o último marco/entrega
do ano da avaliação deverá ter um Termo de Aceitação do Produto (TAP) acompanhado
da pesquisa de satisfação do gerenciamento do projeto.
Para cada item do Checklist é atribuída uma nota conforme o quadro abaixo:

Critério

Nota

Item apresentado

1

Item não apresentado

0

Item não aplicável

NA

Indicador: IAMGP = Σ nota dos itens aplicáveis ao projeto / Qtde de critérios aplicáveis

32


3.1.4.2. Índice de Atualização Periódica dos Projetos (IAPP)
O Índice de Atualização Periódica dos Projetos (IAPP) tem como objetivo medir se o
cronograma, as horas trabalhadas, assim como a avaliação do projeto e as informações
sobre o andamento do projeto, estão sendo atualizados na ferramenta de
Gerenciamento de Projetos – Project Builder.
3.1.4.2.1. Projetos vinculados à Meta Estratégica 2
Para os projetos vinculados à meta estratégica, as informações devem ser atualizadas
semanalmente na ferramenta pelo respectivo líder do projeto. Os indicadores a serem
considerados são:

Indicador
IAC1

(Índice

Fórmula / Valor
de

Atualização

do 0 (zero) = Não Atualizou o cronograma

Cronograma)

1 (um ) =Atualizou o cronograma

IAA1 (índice de Atualização da Avaliação Qtde de atualizações sobre avaliação do
do Projeto)

projeto / Qtde de semanas aplicáveis

IIP1 (Índice de Atualização dos Pontos de Qtde de atualizações sobre os pontos de
Atenção)

atenção do projeto / Qtde de semanas
aplicáveis

IAE (Índice de Atualização de Esforço)

0 (zero) = Informou esforço
1 (um ) =Não informou esforço

Fórmula de Cálculo do Indicador:
IAPPMeta = [(IAC1 + IAA1 + IIP1 + IAE) / 4] *100

Observações:
1. Para cálculo do indicador, será computado apenas uma avaliação e um registro sobre
o ponto de atenção do projeto por semana;
2. Semanalmente deve-se informar um registro com informação do andamento do
projeto. Caso o projeto entre em atraso ou existam pendências (cliente ou externa) na
33


semana deve-se registrar o motivo. O registro também se faz necessário quando o líder
do projeto detectar a iminência de acontecer problemas que impactem o projeto;
3. Quantidade de atualizações sobre a avaliação do projeto refere-se à quantidade de
vezes em que o indicador “Avaliação do Líder” foi atualizado no Project Builder;
4. Quantidade de atualizações sobre os pontos de atenção do projeto refere-se à
quantidade de registros no Project Builder sobre o andamento do projeto na semana;
5. Quantidade de semanas aplicáveis se refere ao número de semanas que serão
consideradas para cálculo do indicador, levando-se em consideração a data de inicio e
término do projeto;
6. Se detectado avaliação do projeto errada, o valor atribuído ao índice será 0 (zero).

3.1.4.2.2. Projetos vinculados ao Plano Estratégico da IplanRio
Para os projetos vinculados ao Plano Estratégico da IplanRio, as informações devem ser
atualizadas quinzenalmente na ferramenta pelo respectivo líder do projeto. Os
indicadores a serem considerados são:

Indicador
IAC2

(Índice

de

Atualização

Valor
do 0 (zero) = Não Atualizou o cronograma

Cronograma)

1 (um ) = Atualizou o cronograma

IAA2 (índice de Atualização da Avaliação 0 (zero) = Não Atualizou a avaliação do
do Projeto)

Projeto
1 (um ) = Atualizou a avaliação do Projeto

IIP2 (Índice de Atualização dos Pontos de 0 (zero) = Não Atualizou o registro do
Atenção)

andamento do projeto (Ponto de Atenção)
1 (um ) = Atualizou o registro do
andamento do projeto (Ponto de Atenção)

Fórmula de Cálculo do Indicador:
IAPPPlano = [(IAC2 + IAA2 + IIP2) / 3] *100

34


Observações:
1. Para cálculo do indicador, será computado apenas uma avaliação do projeto e um
registro sobre o andamento do projeto (Ponto de Atenção) por mês;
2. Deve-se registrar periodicamente a informação sobre o andamento do projeto. Caso o
projeto entre em atraso, ou sejam identificados pendências, problemas ou riscos
iminentes, deve-se informar o motivo e as ações preventivas ou corretivas adotas;
3. Se detectado avaliação do projeto errada, o valor atribuído para a meta no mês será 0
(zero).

3.2 Definições Específicas – Metas Setorias
3.2.1. Metas da DAF
3.2.1.1. Meta 1 da DAF/GCC - “Automatizar o Mapeamento dos Custos das
Gerências e Diretorias pelo SIG.”
- Situação Atual – O relatório é gerado em planilhas a partir de relatórios do RHUPAG e
planilhas recebidas das diversas gerências e diretorias.
- O relatório final é consolidado pela DAF/GCC em uma planilha.
- O objetivo a ser alcançado é melhorar o processo de emissão do relatório mensal de
custos por gerências e diretorias.
- Apuração da Meta - será realizada mensalmente para acompanhamento de sua
evolução, mas o resultado final será apurado no encerramento do exercício de 2013.
- Para apuração serão considerados os relatórios emitidos com os custos mensais por
diretorias e gerências.

3.2.1.2. Meta 2 da DAF/GCC - “Emitir até o final de 2013 mais 6 propostas de
Prestação de Serviços.”
- Clientes – Todos os órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional da
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
- Situação Atual – Apenas dois clientes da IPLANRIO - SME e SMSDC formalizaram os
contratos para prestação de Serviços. A Meta proposta é chegar ao fim de 2013 com a
elaboração de mais seis propostas de serviços.
- Apuração da Meta - será realizada mensalmente para acompanhamento de sua
evolução, mas o resultado final será apurado no encerramento do exercício de 2013.
35


- Para apuração será considerado o número de Memorandos recebidos pela Presidência
com as Propostas de Serviços aos Clientes.

3.2.1.3. Meta 1 da DAF/APO - “Cumprir o orçamento de custeio e investimentos do
PNAFM.”
- Situação Atual – O relatório é gerado em planilha a partir de relatórios extraídos do
FINCON e anexados no sistema de apuração das metas PB.
- O objetivo a ser alcançado é a realização das contratações com eficiência para que
não haja desperdícios com os recursos públicos e possamos atingir a execução do
orçamento em 78% da meta prevista e obtermos a nota máxima informada para a meta.
Esse percentual informado esta considerando a execução dos recursos do PNAFM, pois
não depende só dos esforços das equipes da IPLANRIO e sim da UEM, SMF\ACR,
SMF/SOR, CPFGF, BNDS e Caixa Econômica.
- Apuração da Meta - será realizada mensalmente para acompanhamento de sua
evolução, mas o resultado final será apurado após o encerramento do exercício
financeiro, isto é, após o encerramento orçamentário da Despesa e da Receita da
Administração Direta e Indireta, no sistema FINCON. Na apuração serão considerados
os

Programas

de

Trabalho:

11.53.04.126.0399.4759

(técnico),

1153.04.122.0389.4169
1153.04.122.0389.4419

(administrativo),
(concessionárias),

1153.04.846.9000.6002 (custas judiciais) e 1153.04.122.0323.3669 (PNAFM). O prazo
para apuração da meta é até o 5º dia útil de cada mês, mas no inicio do exercício
financeiro as informações são lançados no mês de março por conta da abertura do
Orçamento e no final do exercício, normalmente, a apuração é realizada no mês de
janeiro, conforme prazo estabelecido pela CGM.

Fórmula:
(Σ Despesas liquidadas no PT administrativo + Σ Despesas liquidadas no PT técnico + Σ
Despesas liquidadas no PT PNAFM) /
(Σ Orçamento disponível no PT administrativo + Σ Orçamento disponível no PT técnico +
Σ Despesas liquidadas no PT PNAFM)
- Para apuração será consolidado em planilha com as informações extraídas do Sistema
FINCON
36


Definições:
- Custeio é a despesa que a empresa utiliza para manter a maquina administrativa
funcionando, exceto despesa de pessoal. O custeio da IPLANRIO é constituído por
custeio técnico e custeio administrativo. São identificados através de Programas de
Trabalho.
- PNAFM é o investimento do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e
Fiscal dos Municípios Brasileiros. Os recursos recebidos através do convênio da
Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO e do Programa Nacional de Apoio à
Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM, estes recursos são
usados para executar programas do PPA, onde esse recurso se divide da seguinte
forma: 10% é contra partida do Tesouro e 90% do BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento).
- Programas de Trabalho são representados por números que possuem códigos de
identificação como: Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa e Ação.
Exemplo: 11 . 53. 04. 126. 0399. 4759
- Para utilização do orçamento Público devem ser seguidos os instrumentos de
elaboração e execução que são os seguintes

b. Plano Plurianual ( PPA)
c. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
d. Lei de Orçamento Anual (LOA)
- Valor Liquidado representa o total das despesas autorizadas no orçamento do
exercício e cuja ocorrência efetiva foi posteriormente atestada pelo administrador
público.
- Valor Orçado representa o total das despesas autorizadas no orçamento do exercício;
- Encerramento do exercício financeiro é o conjunto de processos e ajustes contábeis
definidos por Decreto e Resolução da Controladoria Geral do Município que visa a
elaboração dos demonstrativos contábeis e a preparação para a abertura do exercício
seguinte.

37


3.2.1.4. Meta 1 da DAF/GIL – “Concluir a contratação de bens e serviços no prazo e
registros de preços no prazo regular.”
- Prazo regular é o lapso temporal entre o início de cotação de preços, incluindo o
processo licitatório e eventuais recursos, até a assinatura do Contrato ou da Ata de
Registro de Preço ou emissão de Empenho, nos demais casos, conforme abaixo
relacionado:
• Contratações por Pregão, sem consulta pública, com protótipo e com Contrato – 67
dias úteis;
• Contratações por Pregão, sem consulta pública, sem protótipo e com Contrato – 62
dias úteis;
• Registro de Preços por Pregão, sem Consulta Pública e com análise de protótipos – 58
dias úteis;
• Registro de Preços por Pregão, sem Consulta Pública e sem análise de protótipos – 53
dias úteis;
• Contratações por Pregão, sem consulta pública, sem protótipo e sem Contrato – 48
dias úteis;
• Dispensa de Licitação (sem contrato) – 12 dias úteis;
Observação: Define-se como premissa para atendimento dos prazos acima indicados a
existência de orçamento disponível para emissão da reserva.

- Hipóteses para a repactuação dos prazos:
• Reformulação dos Termos de Referência na fase de cotação ou durante a licitação.
• A cada alteração de TR o prazo para cotação será reiniciado.
• Mandado de Segurança durante a licitação;
• Suspensão da licitação;
- Apuração da Meta será realizada pela medição dos dias úteis transcorridos entre o
inicio da pesquisa de preços e a data da celebração do Contrato, ou da convocação do
fornecedor para assinatura da Ata de Registro de Preços ou da emissão de Empenho
nos demais casos.
Fórmula:
(Σ contratações no prazo + Σ registros de preços no prazo + Σ dispensas no prazo) / ( Σ
contratações + Σ registros de preços + Σ dispensas)
38


- Inicio da contagem dos prazos:
• Registro de Preços e Licitações - a partir do encaminhamento de Termo de
Referência aprovado pelo Grupo de Trabalho instituído através da Portaria IplanRio “N”
nº 156 de 16/05/2011.
• Dispensa de Licitação – a partir do encaminhamento do Termo de Referência pela
área demandante.
• Todos os TR com objetos inéditos deverão vir acompanhados de pelo menos 3 (três)
indicações de fornecedores, sendo que na falta dessa indicação os prazos serão
acrescidos em 5 (cinco) dias úteis.
Observação: Não serão contabilizadas na meta as licitações e contratações que exijam
visitas dos fornecedores para elaboração da cotação, consulta pública, parecer da
CODESP ou CACO, bem como as contratações por inexibilidade.

3.2.1.5. Meta 2 da DAF/GIL – “Encerrar os Contratos no Sistema Fincon no prazo
regular.”
- Situação Atual – Atrasos constantes do encerramento no Sistema Fincon
- O objetivo a ser alcançado é atingir um mínimo de 75% dos lançamentos de
encerramentos dentro do prazo estabelecido.
- Apuração da Meta – Será realizada medição entre a data da liquidação da última nota
fiscal e/ou após o término da garantia contratual prevista no contrato.
- Para apuração será considerado um prazo máximo de 60 dias corridos, exceto feriados
e pontos facultativos, com a juntada dos comprovantes e inclusão no PB.

3.2.1.6. Meta 3 da DAF/GIL – “Publicar os Extratos contratuais no prazo legal.”
- Situação Atual – Atrasos constantes nas Publicações no DOM.
- O objetivo a ser alcançado é atingir um mínimo de 75% das publicações dentro do
prazo legal
- Apuração da Meta – Será realizada a medição entre a data da assinatura do contrato
e a respectiva publicação no DOM.
- Para apuração será considerado o prazo legal de 20 dias após a assinatura do
contrato, com a inclusão dos comprovantes no PB.
39


3.2.1.7. Meta 4 da DAF/GIL – “Remeter as cópias dos Contratos dentro dos prazos
estabelecidos pelo TCMRJ.”
- Situação Atual – Atrasos constantes na remessa dos contratos para o TCMRJ.
- O objetivo a ser alcançado é atingir um mínimo de 75% nas remessas de Contratos à
Chefia de Gabinete.
- Apuração da Meta – Será realizada medição entre a data da publicação do extrato no
DOM e o recebimento dos documentos pela Chefia de Gabinete para envio ao TCMRJ.
- Será considerada atendida a meta quando for comprovado o recebimento dos
documentos pela Chefia de Gabinete até o oitavo dia após a publicação do extrato
contratual no DOM.
- Prazo definido pelo TCMRJ – 10 dias após a publicação no DOM.

3.2.1.8. Meta 1 da DAF/GFI – “Reduzir o índice de exigência nos indicadores de
desempenho da Liquidação”.
- Situação Atual – No Exercício de 2012 foi obtida a média anual de 8,10 % no índice
de exigência no desempenho da Liquidação, com base nos relatórios emitidos pela CGM
dos meses de Junho/2012 (5,63%), julho/2012 (9,17%), agosto/2012 (11,11%),
setembro/2012 (9,30%), outubro/2012 (6,25%) e novembro/2012 (7,14%).
- O objetivo a ser alcançado é melhorar o desempenho na liquidação de despesas, pela
redução do Indicador de Desempenho apurado pela Controladoria Geral do Município no
Relatório de Desempenho no Exame da Liquidação encaminhado periodicamente à
Presidência da IplanRio.
- Apuração da Meta – Periodicamente a Controladoria Geral do Município, encaminha
ofício informando o nível de desempenho alcançado pelo órgão/entidade. A meta será
apurada pela média aritmética dos indicadores de desempenho informados nos
relatórios recebidos durante o ano.

3.2.2. Metas da CTA
3.2.2.1. Meta “Cadastrar as atividades de manutenção no Controle de Atividades e
as de projeto no PB, evidenciando 80% de ocupação média das horas úteis dos
servidores da área de sistemas”
• As atividades das equipes deverão ser cadastradas nas seguintes ferramentas:
40


• Project Builder -> atividades de projeto
• Sistema de Controle de Atividades (SCA) -> atividades de administração de sistemas e
demais atividades que não vinculadas a projetos.
Quando a ferramenta Jira for implantada, substituirá o SCA.
Para esta meta será considerada 6 (seis) horas como a quantidade de horas
produtivas diárias por servidor.

ANEXO II
CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO-VARIÁVEL

Tabela 1 - Metas Estratégicas
Notas atribuídas à empresa em função do contrato de gestão

Fator de Multiplicação 1

De 0 a 7,9

0,0

De 8 a 8,9

1,0

De 9 a 9,9

1,1

10,0

1,2

Tabela 2 - Metas Operacionais

Notas atribuídas aos grupos em função das metas setoriais

Fator de Multiplicação 2

De 6 a 6,9

0,30

De 7 a 7,9

0,50

De 8 a 8,9

0,90

De 9 a 9,9

0,95

10

1,00

Fórmula de Cálculo:
PVS = Participação Variável do Servidor
RBS = Remuneração bruta do 13º salário de 2011
FP1 = Fator de Multiplicação da Tabela 1
41


FP2 = Fator de Multiplicação da Tabela 2
PVS = 0,5 * RBS * FP1 * FP2
De acordo com a nota atribuída ao grupo, a Participação-Variável do servidor será
composta do valor da metade da remuneração bruta do 13º salário de 2011, multiplicado
pelo Fator de Multiplicação 2 (conforme Tabela 2), e pelo Fator de Multiplicação 1
(conforme Tabela 1) em função da nota atribuída à empresa.

ANEXO III
CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO-VARIÁVEL
DOS VALORES NÃO DISTRIBUÍDOS

1) Calcula-se a diferença entre o Montante-Variável recebido pela empresa e o valor
distribuído aos grupos passíveis de percepção da Participação-Variável conforme Anexo
II;
2) A diferença encontrada será dividida entre os grupos que obtiveram nota igual ou
superior a 9.0 da seguinte forma:
2.1) Calcula-se o percentual da folha de pagamento de cada grupo em relação ao
Montante-Variável;
2.2) Distribui-se proporcionalmente, conforme item “2.1”, a diferença obtida no item “1”
pelos grupos, limitada a 2 (dois) salários por servidor, incluindo o valor recebido pela
Participação-Fixa;
2.3) Caso não haja grupo com nota igual ou superior a 9, a diferença será distribuída
para a faixa de nota 8 a 8,9 da Tabela 2 do Anexo II.

ANEXO IV
CATEGORIAS E GRUPOS
Categoria

Grupo

Qtde. Metas

Qtde. Grupos

Metas da
Categoria

PRES

PRES

-

ATMP

2

4

42

6


Categoria

PRES

DAF

DOP

DSI

GAS

Grupo

Qtde. Metas

CJU

2

GAB

2

DAF

3

GCC

2

APO

1

GFI

1

GIL

4

DOP

3

GSI

3

GSA

3

GIT

2

GTE

3

DSI

3

ATA

2

FERRAMENTAS / E-CARIOCA

2

SONAR / JIRA / AQUISIÇÕES

2

GAS/FINCON

2

GAS/RHUPAG

2

GAS/CITRAN E CDEP

2

GAS/AD

2

GPS
GPS/JAVA

4

GPS/WEB

2

43

Qtde. Grupos

Metas da
Categoria

4

6

5

11

5

14

12

23


Categoria

DTE

CTA

CTP

GAE

Grupo

Qtde. Metas

DTE

6

GPT

4

GCP

2

GQS

2

CTA

3

GTIL1

6

GTIL2

6

GTIL3

6

GTIL4

6

GTIL5

6

GTIL6

6

GTIL7

6

GTIL9

6

GTIL10

6

COR

6

CTP

1

CTP/GAP

2

CTP/ADP

3

GAE
Total

44

Qtde. Grupos

Metas da
Categoria

4

14

11

63

3

6

-

1

0

137

45

137