DECRETO RIO Nº 45.680

DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019

Aprova o Detalhamento da Despesa do Poder
Executivo para o exercício 2019, adequado ao
Decreto nº 45.673, de 14 de fevereiro de 2019, e
ao Decreto nº 45.675 de 15 de fevereiro de 2019.

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor,
DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado, na forma do Anexo, o Detalhamento da Despesa do Poder
Executivo, compreendendo os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta,
conforme estabelece o art. 23 da Lei nº 6.388, de 24 de julho de 2018 – Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019, e de acordo com as alterações
efetuadas pelo Decreto nº 45.673, de 14 de fevereiro de 2019, e pelo Decreto nº 45.675
de 15 de fevereiro de 2019.
Art. 2º A Codificação da Receita e da Despesa será divulgada através de Resolução
Conjunta da Secretaria Municipal de Fazenda e da Controladoria Geral do Município.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir
de 01 de janeiro de 2019.

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2019 - 454º de Fundação da Cidade.

MARCELO CRIVELLA

D.O. RIO 21.02.2019

1


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Título do Programa de Trabalho
CENTRAL UNICA DE ATENDIMENTO -

Programa de
Trabalho
1101.0412203762.706

Fonte

Natureza da
Despesa

100

339039

D.V.

F/S

20

F

Valor
8.783.078,52

1746
APOIO A EVENTOS E PROJETOS

Total

8.783.078,52
1101.0412203892.022

100

339039

91

F

487.107,44
487.107,44

APOIO ADMINISTRATIVO -

1101.0412203892.169

100

GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

2

339014

30

F

229.000,00

339030

55

F

205.468,87

339033

02

F

637.879,59

339036

48

F

28.015,67

339037

23

F

1.150.114,68

339039

94

F

4.456.270,11

339047

08

F

10.000,00


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO -

Programa de
Trabalho
1101.0412203892.169

Fonte

Natureza da

D.V.

F/S

339092

58

F

1.000,00

339139

56

F

139.173,73

Despesa

100

Valor

Total

GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

6.856.922,65
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS

1101.0412203892.349

100

339039

70

F

2.470.000,00

1101.0412203892.429

100

339039

83

F

13.120.436,00

339092

47

F

1.000,00

CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA
- GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS
PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS
CIDADAOS
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL -

2.470.000,00

13.121.436,00
1101.0412203892.529

100

GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

319011

60

F

46.906.000,00

319016

77

F

24.313.000,00

319049

34

F

150.000,00

319096

56

F

481.000,00
71.850.000,00

3


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Título do Programa de Trabalho
ACOES E PROJETOS DE INTERESSE DO

Programa de

Fonte

Trabalho
1101.0412204232.127

Natureza da
Despesa

100

339039

D.V.

F/S

04

F

Valor

Total

1.000,00

MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
1.000,00
GESTAO TRANSPARENTE

1101.0412205461.144

100

449035

43

F

1.000,00
1.000,00

AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA

1101.0412603761.145

100

449039

06

F

2.000,00

449052

85

F

1.000,00

PARA O ATENDIMENTO VIRTUAL

3.000,00
ATENDIMENTO VIRTUAL AO CIDADAO

1101.0412603762.296

100

339039

72

F

1.000,00
1.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO

1101.0412603892.799

100

339039

43

F

1.292.806,41

DA INFORMATICA – ADMINISTRACAO
DIRETA - GOVERNANCA PARA OS
CIDADAOS
1.292.806,41

4


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Título do Programa de Trabalho
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM.

Programa de
Trabalho
1101.0412803112.135

Fonte

Natureza da
Despesa

100

339039

D.V.

F/S

05

F

Valor

Total

76.865,12

DIRETA
76.865,12
RIO EM ACAO SOCIAL

1101.0842205162.267

100

339039

83

F

77.318,74
77.318,74

PROJETOS ESPECIAIS DO RIO MAIS

1101.1442205182.258

100

339039

58

F

546,38

RESPEITO
546,38
ESTRUTURANDO O RIO MAIS RESPEITO

1101.1442205182.259

100

339039

56

F

1.000,00
1.000,00

MANUTENCAO DE SEDES

1101.1512203892.049

100

339030

70

F

15.236,94

339037

48

F

1.715.232,70

339039

09

F

1.000,00

339047

11

F

3.000,00

ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA

1.734.469,64

5


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS

Programa de
Trabalho
1101.1512203892.419

Fonte

Natureza da
Despesa

100

339039

D.V.

F/S

57

F

Valor

Total

1.447.685,00

PUBLICOS - ADM. DIRETA –
GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS
1.447.685,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS

1101.1512203892.429

100

339039

32

F

1.000,00

PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS
CIDADAOS
1.000,00
PARTICIPACAO NO CAPITAL DA

1101.1545103041.924

100

459065

29

F

1.000,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO
DE JANEIRO - CDURP
1.000,00
Total da Unidade: 1101

108.207.235,9

6


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR – FUMDC
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS

Programa de
Trabalho
1107.1412203892.169

Fonte
113

CIDADAOS

Natureza da

D.V.

F/S

339014

90

F

25.000,00

339030

06

F

35.000,00

339039

45

F

78.000,00

Despesa

Valor

Total

138.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1107.1412203892.419

113

339039

59

F

29.000,00

DIRETA – GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS
29.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1107.1412203892.429

113

339039

34

F

1.000,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA
PARA OS CIDADAOS
1.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

1107.1412603892.799

113

339039

05

F

2.160,00

INFORMATICA – ADMINISTRACAO DIRETA GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS
2.160,00

7


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR – FUMDC
Título do Programa de Trabalho
CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE

Programa de
Trabalho
1107.1442203221.812

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449051

D.V.

F/S

02

F

Valor

Total

1.000,00

SEDE DO PROCON CARIOCA
1.000,00
ASSISTENCIA E EDUCACAO PARA O CONSUMO

1107.1442203222.140

113

339032

58

F

15.000,00

339033

33

F

50.000,00

339036

80

F

20.000,00

339039

26

F

192.000,00

339047

39

F

15.000,00

339139

98

F

20.000,00
312.000,00

FISCALIZACAO DAS RELACOES DE CONSUMO

1107.1442203222.141

113

8

339039

24

F

68.400,00


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR – FUMDC
Título do Programa de Trabalho
ATIVIDADES DO PROCON CARIOCA

Programa de
Trabalho
1107.1442203222.144

Fonte
113

Natureza da

D.V.

F/S

339037

68

F

1.198.692,00

339039

29

F

441.351,00

Despesa

Valor

Total

1.640.043,00
Total da Unidade: 1107

2.191.603,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 08 - SUBSECRETARIA DE PROJETOS ESTRATEGICOS
Título do Programa de Trabalho
REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE

Programa de
Trabalho
1108.0412203042.603

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

Valor

78

F

1.000,00

Total

JANEIRO
1.000,00

9


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 08 - SUBSECRETARIA DE PROJETOS ESTRATEGICOS
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS

Programa de
Trabalho
1108.0412203892.169

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339014

82

F

1.000,00

339039

37

F

23.584,27

Despesa

Valor

Total

CIDADAOS

24.584,27
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA

1108.0412203892.349

100

339039

13

F

1.000,00

ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS
CIDADAOS
1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1108.0412203892.429

100

339039

26

F

1.000,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA
PARA OS CIDADAOS
1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL -

1108.0412203892.529

100

319011

02

F

350.000,00

319016

10

F

1.000,00

GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

10


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 08 - SUBSECRETARIA DE PROJETOS ESTRATEGICOS
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL -

Programa de
Trabalho
1108.0412203892.529

Fonte
100

Natureza da
Despesa
319049

D.V.

F/S

87

F

Valor

Total

1.000,00

GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS
352.000,00
PARCERIA PUBLICO-PRIVADA DO VLT DO CENTRO

1108.0412205552.123

100

336745

59

F

87.102.056,67
87.102.056,67

IMPLANTACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

1108.1545105552.148

100

339035

28

F

953.704,99

NO AMBITO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
953.704,99
IMPLANTACAO DO VLT DO CENTRO

1108.2657205551.755

101

456782

22

F

2.180.128,00

110

456782

10

F

3.798.019,00
5.978.147,00

Total da Unidade: 1108

94.413.492,93

11


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 09 - SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS
Título do Programa de Trabalho
MODERNIZACAO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS -

Programa de
Trabalho
1109.0412203111.804

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449039

D.V.

F/S

86

F

Valor

Total

1.000,00

PNAFM
1.000,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA

1109.0412203112.135

100

339036

56

F

10.000,00

339039

03

F

225.822,15

339047

05

F

6.000,00
241.822,15

INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CORPORATIVA

1109.0412203892.008

100

339039

34

F

125.642,95
125.642,95

APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS

1109.0412203892.169

100

339014

44

F

21.000,00

339030

60

F

37.982,83

339037

38

F

334.479,31

339039

00

F

166.951,26

CIDADAOS

12


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 09 - SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS

Programa de
Trabalho
1109.0412203892.169

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

60

F

Valor

Total

100

CIDADAOS
339139

34.097,56
594.510,96

ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE APOIO

1109.0412203892.214

100

339039

64

F

1.707.954,69

EXTERNO
1.707.954,69
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA

1109.0412203892.349

100

339039

85

F

669.000,00

ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS
CIDADAOS
669.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1109.0412203892.419

100

339039

02

F

1.034.122,00

DIRETA – GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS
1.034.122,00

13


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 09 - SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
1109.0412203892.429

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

98

F

Valor

Total

1.000,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA
PARA OS CIDADAOS
.
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL -

1109.0412203892.529

100

1.000,00
319011

74

F

38.224.000,00

319016

81

F

5.701.000,00

319049

49

F

70.000,00

GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

43.995.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

1109.0412603892.799

100

339030

19

F

11.625,00

339039

58

F

1.856.698,16

INFORMATICA – ADMINISTRACAO DIRETA GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

14


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 09 - SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

Programa de
Trabalho
1109.0412603892.799

Fonte
108

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

74

F

Valor

Total

500.344,00

INFORMATICA – ADMINISTRACAO DIRETA GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS
2.368.667,16
RECRUTAMENTO E SELECAO DE SERVIDORES

1109.0412803112.095

100

339030

99

F

16.530,62

339036

81

F

364.581,05

339039

28

F

167.007,67

339047

30

F

167.681,00

339139

90

F

2.100,00
717.900,34

VALORIZACAO DO SERVIDOR

1109.0412803112.106

100

339030

21

F

4.639,12

339039

60

F

8.221,30
12.860,42

15


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 09 - SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DA CRECHE INSTITUCIONAL DR.

Programa de
Trabalho
1109.0824303112.076

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339030

84

F

54.965,89

339037

52

F

249.716,73

339039

13

F

10.000,00

339039

52

F

249.840,00

Despesa

Valor

Total

PAULO NIEMEYER

118

564.522,62
Total da Unidade: 1109

52.034.003,29

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 10 - SUBSECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

Programa de
Trabalho
1110.0812203802.410

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

24

S

Valor

Total

237.945,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
237.945,00

16


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 10 - SUBSECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
1110.0812203802.420

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

00

S

Valor

Total

646.287,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
646.287,00
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA

1110.0824200892.226

100

339014

08

S

1.000,00

DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA
(COMDEF)
1.000,00
MANUTENCAO DO CIAD - MESTRE CANDEIA

1110.0824203802.118

100

339037

68

S

280.660,06

339039

29

S

972.008,89
1.252.668,95

IMPLANTACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE

1110.0824205172.227

100

339039

15

S

1.000,00

REFERENCIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA NA
ZONA OESTE
1.000,00

17


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 10 - SUBSECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA
Título do Programa de Trabalho
IMPLANTACAO DE CENTRO ESPECIALIZADO

Programa de
Trabalho
1110.0824205172.229

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

11

S

Valor

Total

1.000,00

MUNICIPAL DE AUTISMO - CEMA
1.000,00
INCLUSAO SOCIO-EDUCATIVA INTEGRAL DA

1110.0836700892.731

100

339036

72

S

230.032,52

339037

58

S

155.302,42

339039

19

S

2.519.954,05

PESSOA COM DEFICIENCIA

2.905.288,99
DESENVOLVIMENTO GLOBAL E INCLUSAO

1110.0836700892.801

100

339030

07

S

5.378,00

339037

85

S

448.146,36

339039

46

S

14.750.268,09

PRODUTIVA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA
FAMILIA

18


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 10 - SUBSECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA
Título do Programa de Trabalho
DESENVOLVIMENTO GLOBAL E INCLUSAO

Programa de
Trabalho
1110.0836700892.801

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339048

D.V.

F/S

34

S

Valor

Total

30.061,53

PRODUTIVA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA
FAMILIA
15.233.853,98
SUPORTE ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL -

1110.0836703802.154

100

339014

07

S

4.173,00

339039

61

S

34.853,72

339047

74

S

1.000,00

339067

11

S

1.000,00

339139

23

S

20.000,00

SUBPD

61.026,72
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA

1110.0836703802.340

100

339039

20

S

79.000,00

ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E
EMERGENCIA SOCIAL
79.000,00

19


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 10 - SUBSECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

Programa de
Trabalho
1110.0836703802.520

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

Valor

319011

10

S

11.661.000,00

319016

27

S

274.000,00

319049

94

S

30.900,00

Despesa

Total

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

11.965.900,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

1110.0836703802.790

100

339039

22

S

21.814,00

INFORMATICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA
E EMERGENCIA SOCIAL
21.814,00
APOIO NUTRICIONAL

1110.1236700892.105

100

339030

85

S

323.793,09
323.793,09

Total da Unidade: 1110

32.730.577,73

20


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 10 - SUBSECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - RIO VERDE, LIMPO E

Programa de
Trabalho
1111.0412203852.165

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339030

92

F

1.000,00

339039

21

F

34.056,29

Despesa

Valor

Total

SAUDAVEL

35.056,29
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1111.0412203852.415

100

339039

35

F

38.636,00

DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL
38.636,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1111.0412203852.425

100

339039

10

F

43.864,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO VERDE,
LIMPO E SAUDAVEL
43.864,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

1111.0412603852.795

100

339030

41

F

2.250,00

339039

80

F

15.000,00

INFORMATICA - ADM. DIRETA – RIO VERDE, LIMPO E
SAUDAVEL

17.250,00

21


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 10 - SUBSECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA
Título do Programa de Trabalho
CONSTRUCAO,REFORMA E IMPLANTACAO DE

Programa de
Trabalho
1111.0454200801.520

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449051

D.V.

F/S

35

F

Valor

Total

1.000,00

UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS URBANOS
EXCEDENTES
1.000,00
MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AOS

1111.0454200802.019

100

339030

40

F

576.488,35

339039

89

F

1.830.333,85

339139

40

F

14.700,00

ANIMAIS URBANOS

2.421.522,20
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA

1111.0454203852.345

100

339039

22

F

1.000,00

ADMINISTRACAO DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E
SAUDAVEL
1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO VERDE,

1111.0454203852.525

100

319011

11

F

1.000,00

LIMPO E SAUDAVEL
1.000,00

22


Total da Unidade: 1111 2.559.
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 10 - SUBSECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA
Título do Programa de Trabalho
CONSTRUCAO,REFORMA E IMPLANTACAO DE

Programa de
Trabalho
1111.0454200801.520

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449051

D.V.

F/S

35

F

Valor

Total

1.000,00

UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS URBANOS
EXCEDENTES
1.000,00
MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AOS

1111.0454200802.019

100

ANIMAIS URBANOS

339030

40

F

576.488,35

339039

89

F

1.830.333,85

339139

40

F

14.700,00
2.421.522,20

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA

1111.0454203852.345

100

339039

22

F

1.000,00

ADMINISTRACAO DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E
SAUDAVEL
1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO VERDE,

1111.0454203852.525

100

319011

11

F

1.000,00

LIMPO E SAUDAVEL
1.000,00
Total da Unidade: 1111

2.559.328,49

23


111 2.559.
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 12 - ATIVIDADES E PROJETOS DE TURISMO
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - RIO GLOBAL, PRODUTIVO,

Programa de
Trabalho
1112.2312203832.163

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

49

F

Valor

Total

29.947,09

INOVADOR E DE OPORTUNIDADES
29.947,09
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA

1112.2312203832.343

100

339039

25

F

ADMINISTRACAO DIRETA - RIO GLOBAL,
PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1.000,00
1112.2312203832.413

100

339039

52

F

430.338,00

DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE
OPORTUNIDADES
430.338,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1112.2312203832.423

100

39039

38

F

33.874,00

339092

02

F

1.000,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL,
PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES.

34.874,00

24


111 2.559.
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 12 - ATIVIDADES E PROJETOS DE TURISMO
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO

Programa de
Trabalho
1112.2312203832.523

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

319011

14

F

1.000,00

319016

21

F

1.000,00

319049

99

F

1.000,00

Despesa

Valor

Total

GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE
OPORTUNIDADES

3.000,00
INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS

1112.2369500452.877

102

339039

25

F

1.000,00

TURISTICOS
1.000,00
Total da Unidade: 1112

500.159,09

25


111 2.559.
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 13 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA

Programa de
Trabalho
1113.2712203812.161

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339014

71

F

23.737,00

339030

97

F

6.790,00

339033

33

F

13.336,00

339037

65

F

534.884,84

339039

26

F

304.641,92

339047

39

F

50.000,00

339139

98

F

15.000,00

Despesa

Valor

Total

FORMACAO DO CARIOCA

948.389,76
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1113.2712203812.411

100

339039

30

F

2.258.660,00

DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO
CARIOCA
2.258.660,00

26


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 13 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
1113.2712203812.421

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

15

F

Valor

Total

1.812.809,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA
1.812.809,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

1113.2712603812.791

100

339039

85

F

51.848,13

INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA
FORMACAO DO CARIOCA
51.848,13
CONSTRUCAO DE VILAS OLIMPICAS

1113.2781105051.117

100

449051

25

F

1.000,00
1.000,00

APOIO AOS ATLETAS DE RENDIMENTO

1113.2781105052.236

100

339039

55

F

1.000,00
1.000,00

EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS PARA O

1113.2781200322.031

100

339039

12

F

1.000,00

DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE ALTO
RENDIMENTO
1.000,00

27


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 13 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Título do Programa de Trabalho
PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E

Programa de
Trabalho
1113.2781200322.068

Fonte
100

Natureza da
Despesa
335039

D.V.

F/S

46

F

Valor

Total

6.280.727,13

RECREATIVAS PARA PREVENCAO DAS
VULNERABILIDADES SOCIAIS
6.280.727,13
RIO DE JANEIRO - CIDADE ATIVA - PROMOCAO DO

1113.2781200322.087

102

339030

49

F

85.692,00

ESPORTE E DO LAZER
85.692,00
MANUTENCAO DO PROJETO RIO ESPORTE

1113.2781200322.238

100

339039

67

F

773,19
773,19

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA

1113.2781203812.341

100

339039

00

F

270.000,00

ADM. DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO
DO CARIOCA
270.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CAPITAL

1113.2781203812.521

100

319011

98

F

1.981.000,00

319016

06

F

188.000,00

HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

28


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 13 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CAPITAL

Programa de
Trabalho
1113.2781203812.521

Fonte
100

Natureza da
Despesa
319049

D.V.

F/S

62

F

Valor

Total

35.000,00

HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA
2.204.000,00
Total da Unidade: 1113

13.915.899,21

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 15 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS
Título do Programa de Trabalho
IMPLANTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE

Programa de
Trabalho
1115.0412105441.126

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449039

D.V.

F/S

95

F

Valor

Total

500,00

PLANEJAMENTO, SUSTENTABILIDADE E
RESILIENCIA
500,00

29


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 15 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS
Título do Programa de Trabalho
ELABORACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO

Programa de
Trabalho
1115.0412204011.749

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449035

D.V.

F/S

05

F

Valor

Total

1.000,00

SETORIAL
1.000,00
MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E DO

1115.0412204231.801

100

449039

79

F

1.000,00

ATENDIMENTO AO CIDADAO - PNAFM
1.000,00
MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL

1115.0412204232.780

100

339039

38

F

250,00
250,00

MODERNIZACAO DA MODELAGEM DE PROJETOS E

1115.0412205441.142

100

449051

60

F

1.000,00

PROCESSOS - PNAFM
1.000,00
GOVERNO PELO CLIMA

1115.1854205381.146

100

339039

86

F

250,00
250,00

Total da Unidade: 1115

4.000,00

30


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 16 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACAO GOVERNAMENTAL
Título do Programa de Trabalho
PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO

Programa de
Trabalho
1116.0413103222.013

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

Valor

339039

12

F

23.983.979,53

109 339039

63

F

12.500.000,00

Despesa

Total

SOCIAL

36.483.979,53
Total da Unidade: 1116

36.483.979,53

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 17 - PROJETOS PARA DOMICILIOS PRECARIOS - CIMENTO SOCIAL
Título do Programa de Trabalho
ELABORACAO DE PROJETOS E APOIO TECNICO

Programa de
Trabalho
1117.1545103211.742

Fonte
146

Natureza da
Despesa
449039

D.V.

F/S

Valor

04

F

623.926,00

09

F

134.370,00

Total

PARA URBANIZACAO, CONSTRUCAO, REFORMA E
REALOCACAO DE MORADIAS POPULARES EM
COMUNIDADES CARENTES/AREAS DE RISCO CIMENTO SOCIAL
449051

758.296,00

31


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 17 - PROJETOS PARA DOMICILIOS PRECARIOS - CIMENTO SOCIAL
Título do Programa de Trabalho
URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS

Programa de
Trabalho
1117.1645103211.215

Fonte
146

Natureza da
Despesa
449051

D.V.

F/S

73

F

Valor

Total

1.000,00
1.000,00

Total da Unidade:

1117 759.2

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 18 - SUBSECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS
Título do Programa de Trabalho
ATIVIDADES DAS SUPERINTENDENCIAS E REGIOES

Programa de
Trabalho
1118.0412203892.006

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

26

F

Valor

Total

996.590,06

ADMINISTRATIVAS
996.590,06
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS

1118.0412203892.169

100

339039

97

F

1.000,00

CIDADAOS
1.000,00

32


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 18 - SUBSECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS
Título do Programa de Trabalho
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA

Programa de
Trabalho
1118.0412203892.349

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

73

F

Valor

Total

1.000,00

ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS
CIDADAOS
1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1118.0412203892.419

100

339039

01

F

1.121.198,00

DIRETA – GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS
1.121.198,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1118.0412203892.429

100

339039

86

F

1.922.161,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA
PARA OS CIDADAOS
1.922.161,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL -

1118.0412203892.529

100

319011

62

F

30.120.000,00

319016

70

F

3.891.000,00

GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

33


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 18 - SUBSECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL -

Programa de
Trabalho
1118.0412203892.529

Fonte
100

Natureza da
Despesa
319049

D.V.

F/S

37

F

Valor

Total

254.000,00

GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS
34.265.000,00
PLANEJAMENTO REGIONAL

1118.0412205501.120

100

339039

48

F

1.000,00
1.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

1118.0412603892.799

100

339039

46

F

256.209,56

INFORMATICA – ADMINISTRACAO DIRETA GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

256.209,56
Total da Unidade: 1118

38.564.158,62

34


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 19 - SUBSECRETARIA DO LEGADO OLIMPICO
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA

Programa de
Trabalho
1119.2712203812.161

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

07

F

Valor

Total

599.477,16

FORMACAO DO CARIOCA
599.477,16
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1119.2712203812.411

100

339039

10

F

8.001.000,00

DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO
CARIOCA
8.001.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1119.2712203812.421

100

339039

07

F

2.244.075,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA
2.244.075,00
MANUTENCAO DOS POLOS REGIONAIS DE

1119.2781105052.232

100

336783

91

F

1.000,00

RENDIMENTO
1.000,00
APOIO AOS ATLETAS DE RENDIMENTO

1119.2781105052.236

100

339039

36

F

1.000,00
1.000,00

35


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 19 - SUBSECRETARIA DO LEGADO OLIMPICO
Título do Programa de Trabalho
PARCERIA PUBLICO-PRIVADA DO PARQUE

Programa de
Trabalho
1119.2781105552.288

Fonte
100

Natureza da
Despesa
336783

D.V.

F/S

29

F

Valor

Total

3.761.968,97

OLIMPICO
3.761.968,97
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CAPITAL

1119.2781203812.521

100

319011

79

F

1.000,00

319016

86

F

1.000,00

319049

43

F

1.000,00

HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

3.000,00
Total da Unidade: 1119

14.612.521,13

36


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 20 - SUBSECRETARIA DE ABASTECIMENTO
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS

Programa de
Trabalho
1120.0412203892.169

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

32

F

Valor

Total

250,00

CIDADAOS
250,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA

1120.0412203892.349

100

339039

19

F

1.000,00

ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS
CIDADAOS
1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1120.0412203892.419

100

339039

46

F

500,00

DIRETA – GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS
500,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1120.0412203892.429

100

339039

21

F

500,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA
PARA OS CIDADAOS
500,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL -

1120.0412203892.529

100

319011

08

F

1.000,00

319016

15

F

1.000,00

GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

37


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 20 - SUBSECRETARIA DE ABASTECIMENTO
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL -

Programa de
Trabalho
1120.0412203892.529

Fonte
100

Natureza da
Despesa
319049

D.V.

F/S

82

F

Valor

Total

1.000,00

GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS
3.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

1120.0412603892.799

100

339039

91

F

1.000,00

INFORMATICA – ADMINISTRACAO DIRETA GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS
1.000,00
Total da Unidade: 1120

6.250,00

38


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 21 - FUNDO DE PROTECAO ANIMAL
Título do Programa de Trabalho
CONSTRUCAO,REFORMA E IMPLANTACAO DE

Programa de
Trabalho
1121.0454200801.520

Fonte
113

Natureza da
Despesa
449051

D.V.

F/S

91

F

Valor

Total

1.000,00

UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS URBANOS
EXCEDENTES
1.000,00
MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AOS

1121.0454200802.019

113

339030

07

F

1.000,00

339039

35

F

1.000,00

449052

99

F

1.000,00

ANIMAIS URBANOS

3.000,00
Total da Unidade: 1121

4.000,00

39


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 23 - CENTRO DE OPERACOES E RESILIENCIA
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - RIO SEGURO E VIGILANTE

Programa de
Trabalho
1123.0412203822.162

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339037

D.V.

F/S

Valor

80

F

11.625.664,02

Total

11.625.664,02
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1123.0412203822.412

100

339039

54

F

1.295.000,00

DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE
1.295.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1123.0412203822.422

100

339039

30

F

1.000,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E
VIGILANTE
1.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

1123.0412603822.792

100

339039

00

F

89.071,19

INFORMATICA - ADM. DIRETA – RIO SEGURO E
VIGILANTE
89.071,19
AMPLIACAO DO MONITORAMENTO DE SEGURANCA

1123.0618105111.137

100

449051

00

F

1.000,00

PUBLICA
1.000,00

40


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 23 - CENTRO DE OPERACOES E RESILIENCIA
Título do Programa de Trabalho
INFRAESTRUTURA FISICA E TECNOLOGICA DO

Programa de
Trabalho
1123.0618105111.138

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449051

D.V.

F/S

09

F

Valor

Total

1.000,00

CENTRO DE OPERACOES RIO (COR)
1.000,00
EXPANSAO DO SISTEMA DE CERCO ELETRONICO

1123.0618105111.139

100

449051

07

F

1.000,00
1.000,00

Total da Unidade: 1123

13.013.735,21

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 32 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI RIO
Título do Programa de Trabalho
OPERACIONALIZACAO DA PENSAO ESPECIAL - LC

Programa de
Trabalho
1132.0812203892.597

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339059

D.V.

F/S

20

S

Valor

Total

1.000,00

N.193/2018
1.000,00

41


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 32 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI RIO
Título do Programa de Trabalho
GESTAO DE ATIVIDADES DESTINADAS A

Programa de
Trabalho
1132.0812203894.513

Fonte
200

Natureza da

D.V.

F/S

339039

60

S

34.023,00

339092

24

S

1.000,00

Despesa

Valor

Total

ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO
MUNICIPAL

35.023,00
BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES

1132.0812203894.514

100

339008

51

S

29.706.873,00

339092

11

S

193.296,85

339108

13

S

1.000,00
29.901.169,85

DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO

1132.0912200173.569

200

339035

22

S

1.000,00

339039

54

S

1.840.535,00

449052

08

S

1.000,00

INSTITUCIONAL

1.842.535,00

42


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 32 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI RIO
Título do Programa de Trabalho
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM.

Programa de
Trabalho
1132.0912203114.009

Fonte
200

Natureza da

D.V.

F/S

339036

09

S

52.125,00

339039

44

S

208.500,00

Despesa

Valor

Total

INDIRETA

260.625,00
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA -

1132.0912203894.169

200

339014

03

S

25.000,00

339030

29

S

34.379,00

339033

75

S

54.210,00

339035

36

S

1.000,00

339036

11

S

210.769,00

339037

08

S

521.250,00

339039

68

S

1.602.432,00

339047

70

S

3.740,00

339092

21

S

100.000,00

339093

07

S

1.543,00

GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

43


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 32 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI RIO
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA -

Programa de
Trabalho
1132.0912203894.169

Fonte
200

Natureza da

D.V.

F/S

339139

20

S

167.800,00

339193

79

S

4.560.000,00

449051

36

S

1.000,00

449052

11

S

12.092,00

449092

06

S

1.000,00

Despesa

Valor

Total

GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

7.296.215,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS -

1132.0912203894.349

200

339008

48

S

39.103,00

339039

44

S

103.216,00

339092

08

S

27.000,00

ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

169.319,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1132.0912203894.419

200

339039

71

S

10.425,00

INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS
10.425,00

44


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 32 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI RIO
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
1132.0912203894.429

Fonte
200

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

57

S

Valor

Total

85.977,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS
85.977,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM.

1132.0912203894.529

200

319005

91

S

1.000,00

319011

33

S

33.702.089,00

319013

05

S

80.249,00

319016

40

S

834.021,00

319049

08

S

13.592,00

319092

09

S

53.000,00

319094

69

S

11.005,00

319096

20

S

11.005,00

INDIRETA – GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

34.705.961,00

45


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 32 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI RIO
Título do Programa de Trabalho
CONSTRUCAO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS,

Programa de
Trabalho
1132.0912300173.032

Fonte
200

Natureza da
Despesa
449051

D.V.

F/S

33

S

Valor

Total

1.000,00

COMERCIAIS E PUBLICOS
1.000,00
CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS PARA

1132.0912300174.128

200

459092

00

S

50.000,00

MANUTENCAO DE BENEFICIOS
50.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

1132.0912603894.769

200

339030

31

S

10.000,00

339039

70

S

413.200,00

339092

34

S

1.000,00

339139

32

S

500.344,00

449051

49

S

150.000,00

449052

24

S

150.000,00

INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA
PARA OS CIDADAOS

1.224.544,00

46


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 32 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI RIO
Título do Programa de Trabalho
REFORMA EM IMOVEIS PROPRIOS - PREVI-RIO

Programa de
Trabalho
1132.0945100173.079

Fonte
200

Natureza da

D.V.

F/S

339035

54

S

100.000,00

339039

86

S

21.207.150,00

339139

48

S

249.840,00

449051

54

S

26.026,00

449052

30

S

26.025,00

449092

24

S

1.000,00

Despesa

Valor

Total

21.610.041,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1132.0984690006.002

200

319091

96

S

150.000,00

339091

82

S

150.000,00
300.000,00

Total da Unidade: 1132

97.493.834,85

47


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 33 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
Título do Programa de Trabalho
OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS E

Programa de
Trabalho
1133.0912203894.516

Fonte
200

Natureza da

D.V.

F/S

339039

02

S

1.000,00

339047

15

S

1.000,00

339092

76

S

1.000,00

339093

51

S

1.000,00

339139

74

S

58.997.043,00

319094

70

S

10.000,00

Despesa

Valor

Total

CONTRIBUTIVAS

270

59.011.043,00
COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS

1133.0912203894.726

200

332093

05

S

2.398.813,00
2.398.813,00

SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO

1133.0927203244.300

200

48

319001

13

S

816.247.891,00

319005

45

S

292.214,00

319092

51

S

9.718.162,00


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 33 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
Título do Programa de Trabalho
SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO

Programa de
Trabalho
1133.0927203244.300

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

204

319001

21

S

7.813.367,00

265

319001

62

S

1.332.869.234,00

270

319001

42

S

779.655.192,00

Total

2.946.596.060,00
SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAUDE

1133.0927203244.301

200

319001

11

S

189.369.355,00

319005

43

S

79.640,00

319092

50

S

3.879.854,00

265

319001

60

S

63.676.644,00

270

319001

40

S

271.991.719,00
528.997.212,00

SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA

1133.0927203244.302

200

49

319001

10

S

97.205.189,00

319005

41

S

116.197,00

319092

58

S

3.264.196,00


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 33 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
Título do Programa de Trabalho
SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA

Programa de
Trabalho
1133.0927203244.302

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

208

319001

36

S

211.386,00

265

319001

69

S

521.415.275,00

270

319001

49

S

290.898.547,00

Total

913.110.790,00
SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ

1133.0927203244.303

200

319001

18

S

193.344.806,00

319005

40

S

5.000,00

319092

56

S

506.171,00

270 319001

47

S

64.751.993,00
258.607.970,00

SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO

1133.0927203244.304

200

319001

16

S

1.264.995,00

319005

48

S

5.000,00

319092

54

S

39.537,00

INDIRETA

50


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 33 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
Título do Programa de Trabalho
SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO

Programa de
Trabalho
1133.0927203244.304

Fonte
270

Natureza da
Despesa
319001

D.V.

F/S

Valor

45

S

13.223.562,00

Total

INDIRETA
14.533.094,00
SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ

1133.0927203244.305

200

270

319001

14

S

67.801.798,00

319005

46

S

5.000,00

319092

52

S

107.570,00

319001

43

S

36.696.205,00
104.610.573,00

BENEFICIOS A DEPENDENTES

1133.0927203244.515

200

319003

08

S

97.651.289,00

208

319003

24

S

9.200,00

270

319003

37

S

665.123.281,00

319005

09

S

5.000,00

319092

04

S

8.513.843,00

51


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 33 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
Título do Programa de Trabalho
BENEFICIOS A DEPENDENTES

Programa de
Trabalho
1133.0927203244.515

Fonte
200

Natureza da
Despesa
319094

D.V.

F/S

75

S

Valor

Total

62.803,00
771.365.416,00

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1133.0984690006.002

200

339091

44

S

327.178,00

270

319091

87

S

3.829.572,00
4.156.750,00

Total da Unidade: 1133

5.603.387.721,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 34 - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR – FASS
Título do Programa de Trabalho
ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES

Programa de
Trabalho
1134.0812203894.132

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

100

339039

51

S

1.000,00

268

339039

95

S

221.079.617,00

MUNICIPAIS

52

Total


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 34 - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR – FASS
Título do Programa de Trabalho
ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES

Programa de
Trabalho
1134.0812203894.132

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339047

09

S

22.578,00

339092

59

S

1.000,00

339093

34

S

23.538,00

339193

07

S

2.272.101,00

Despesa

Valor

Total

MUNICIPAIS

223.399.834,00
Total da Unidade: 1134

223.399.834,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 35 - INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS - IPP
Título do Programa de Trabalho
EXPANSAO DO PROJETO TERRITORIOS SOCIAIS

Programa de
Trabalho
1135.0430105163.105

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449039

D.V.

F/S

10

F

Valor

Total

1.000,00
1.000,00

53


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 35 - INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS – IPP
Título do Programa de Trabalho
PESQUISAS DE CAMPO, MONITORAMENTO E

Programa de
Trabalho
1135.1412605633.101

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449039

D.V.

F/S

60

F

Valor

Total

1.000,00

AVALIACAO DE POLITICAS PUBLICAS
1.000,00
PROJETOS ESPECIAIS DE POLITICAS PUBLICAS

1135.1412605633.102

100

449039

69

F

2.000,00
2.000,00

SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACOES URBANAS -

1135.1512601473.043

100

449039

89

F

2.000,00

449047

91

F

1.000,00

SIURB

3.000,00
PROJETO RIO DE EXCELENCIA - IPP

1135.1512601473.114

100

449035

82

F

1.000,00
1.000,00

INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E

1135.1512601473.280

100

449039

53

F

1.000,00

CARTOGRAFICAS
1.000,00

54


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 35 - INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS – IPP
Título do Programa de Trabalho
DIVULGACAO, INFORMACAO E DISPONIBILIZACAO

Programa de
Trabalho
1135.1513101474.031

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

449031

22

F

1.000,00

449036

30

F

1.000,00

449039

86

F

1.000,00

449047

99

F

1.000,00

Despesa

Valor

Total

DO ACERVO DO IPP AO CIDADAO

4.000,00
MAPEAMENTO DIGITAL

1135.1545201473.060

100

110

449039

02

F

1.045,00

449047

04

F

1.000,00

449035

92

F

1.045,00

449039

14

F

6.236.434,00
6.239.524,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS -

1135.1569103844.344

100

339039

44

F

159.000,00

ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO
159.000,00

55


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 35 - INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS – IPP
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM.

Programa de
Trabalho
1135.1569103844.524

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

319011

33

F

1.081.000,00

319013

05

F

343.000,00

319016

40

F

542.000,00

319092

09

F

58.000,00

319094

69

F

2.000,00

Despesa

Valor

Total

INDIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO

2.026.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA -

1135.2312203844.164

100

339014

71

F

10.000,00

339030

97

F

15.463,75

339033

33

F

7.731,87

339034

19

F

31.221,31

TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E
CONECTADO

56


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 35 - INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS – IPP
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA -

Programa de
Trabalho
1135.2312203844.164

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339036

80

F

146.905,60

339037

65

F

274.399,56

339039

26

F

157.604,97

339047

39

F

28.000,00

339139

98

F

34.793,43

339014

82

F

5.000,00

339030

09

F

6.000,00

339033

44

F

5.000,00

339039

37

F

48.180,00

339047

40

F

37.320,00

339147

01

F

1.500,00

449052

90

F

16.000,00

Despesa

Valor

Total

TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E
CONECTADO

200

825.120,49

57


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 35 - INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS – IPP
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

Programa de
Trabalho
1135.2312203844.414

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

30

F

Valor

Total

1.000,00

INDIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO
1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1135.2312203844.424

100

339039

15

F

395.109,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO,INCLUSIVO E CONECTADO
395.109,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

1135.2312603844.764

100

339030

00

F

27.061,56

339039

39

F

189.430,91

INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

216.492,47

58


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 35 - INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS – IPP
Título do Programa de Trabalho
PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de
Trabalho
1135.2333403033.635

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449035

D.V.

F/S

64

F

Valor

Total

1.000,00

ESTRATEGICO
1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1135.2384690006.002

100

339091

11

F

1.000,00
1.000,00

Total da Unidade: 1135

9.877.245,96

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 42 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – RIOZOO
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO

Programa de
Trabalho
1142.1812203854.165

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339014

28

F

10.000,00

339030

43

F

23.195,62

Despesa

Valor

VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

59

Total


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 42 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – RIOZOO
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO

Programa de
Trabalho
1142.1812203854.165

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339033

90

F

7.505,06

339034

75

F

1.000,00

339039

82

F

23.775,51

339047

95

F

50.000,00

339139

44

F

10.489,46

Despesa

Valor

Total

VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

125.965,65
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1142.1812203854.415

100

339039

96

F

13.588,00

INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL
13.588,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1142.1812203854.425

100

339039

71

F

5.412,00

339092

35

F

1.000,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE,
LIMPO E SAUDAVEL

6.412,00

60


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 42 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – RIOZOO
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

Programa de
Trabalho
1142.1812603854.765

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

95

F

Valor

Total

10.000,00

INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO
E SAUDAVEL
10.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS -

1142.1845203854.345

100

339039

96

F

105.000,00

ADM. INDIRETA – RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL
105.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM.

1142.1845203854.525

100

319011

85

F

2.734.000,00

319013

46

F

171.000,00

319016

92

F

254.000,00

319049

50

F

42.000,00

319092

40

F

13.000,00

319094

00

F

F 6.000,00

INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

3.220.000,00

61


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 42 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – RIOZOO
Título do Programa de Trabalho
GERENCIAMENTO DA RIOZOO

Programa de
Trabalho
1142.1854102024.095

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339030

56

F

15.236,94

339037

24

F

1.000,00

339039

95

F

46.391,24

Despesa

Valor

Total

62.628,18
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1142.1884690006.002

100

319091

23

F

562.000,00
562.000,00

Total da Unidade: 1142

4.105.593,83

62


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – COMLURB
Título do Programa de Trabalho
FISCALIZACAO INTENSIFICADA DA LEI DE LIMPEZA

Programa de
Trabalho
1151.1512200514.002

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

100

339039

00

F

413.240,82

200

0339039

00

F

1.359.096,0

Total

URBANA

1.772.336,82
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO

1151.1512203854.165

100

339030

95

F

5.481.785,65

339036

88

F

351.145,37

339039

24

F

1.468.226,39

339047

37

F

1.000,00

339139

96

F

210.772,43

339147

00

F

1.265.284,00

339014

80

F

31.000,00

339030

07

F

13.581.582,00

339033

42

F

30.000,00

VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

200

63


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – COMLURB
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO

Programa de
Trabalho
1151.1512203854.165

Fonte
200

Natureza da

D.V.

F/S

339035

03

F

1,00

339036

99

F

325.359,00

339037

74

F

2.084.174,00

339039

35

F

8.701.073,00

339047

48

F

12.840.805,00

339092

00

F

681.729,00

339093

84

F

126.600,00

339147

00

F

11.654.026,00

339047

56

F

151.636,00

Despesa

Valor

Total

VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

204

58.986.198,84
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1151.1512203854.415

100

339039

38

F

1.959.743,00

200

339039

49

F

5.666.534,00

INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

64


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – COMLURB
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

Programa de
Trabalho
1151.1512203854.415

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339092

D.V.

F/S

02

F

Valor

Total

461,00

INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL
7.626.738,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1151.1512203854.425

100

339039

13

F

4.048.378,00

200

339039

24

F

1.000,00

339092

98

F

300,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE,
LIMPO E SAUDAVEL

4.049.678,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

1151.1512603854.765

100

339039

37

F

989.603,30

449039

11

F

1.000,00

339030

09

F

1,00

339039

48

F

3.867.969,00

INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO
E SAUDAVEL

200

65


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – COMLURB
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

Programa de
Trabalho
1151.1512603854.765

Fonte
200

Natureza da

D.V.

F/S

339092

01

F

392.459,00

449052

02

F

500.000,00

Despesa

Valor

Total

INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO
E SAUDAVEL

5.751.032,30
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS -

1151.1545203854.345

100

339008

31

F

6.730.000,00

339030

00

F

1.813.000,00

339039

38

F

328.500.000,00

339092

02

F

19.000,00

339059

96

F

834.000,00

ADM. INDIRETA – RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

200

337.896.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM.

1151.1545203854.525

100

INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

66

319005

85

F

1.336.000,00


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – COMLURB
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM.

Programa de
Trabalho
1151.1545203854.525

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

319008

21

F

554.000,00

319011

27

F

782.700.000,00

319013

98

F

276.500.000,00

319016

34

F

16.580.000,00

319092

91

F

20.676.000,00

319094

52

F

21.000,00

319013

00

F

27.583.000,00

319094

63

F

2.225.000,00

Despesa

Valor

Total

INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

200

1.128.175.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1151.1584690006.002

100

200

67

319091

75

F

10.095.000,00

339091

61

F

3.083.604,00

319091

86

F

2.090.000,00


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – COMLURB
Título do Programa de Trabalho
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

Programa de
Trabalho
1151.1584690006.002

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339091

D.V.

F/S

72

F

Valor

Total

2.317.700,00
17.586.304,00

REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS

1151.1745200514.126

100

339039

25

F

590.516,18

141

339039

20

F

105.418.571,00

339092

94

F

21.531.045,00

339039

36

F

84.595.669,00

339092

00

F

182.974,00

URBANOS

200

212.318.775,18
TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL SUSTENTAVEL

1151.1751200514.057

100

339039

60

F

1.000,00

141

339039

66

F

100.717.614,00

339092

20

F

571.123,00

339039

71

F

27.447.161,00

339092

35

F

17.839.739,00

200

146.576.637,00

68


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – COMLURB
Título do Programa de Trabalho
LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS EM

Programa de
Trabalho
1151.1751200514.060

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339034

D.V.

F/S

31

F

Valor

Total

7.012.489,45

COMUNIDADES CARENTES
7.012.489,45
OBRAS E INSTALACOES

1151.1845200513.104

200

449052

46

F

3.000,00
3.000,00

REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS

1151.1854100514.003

100

339039

46

F

229.550,06

141

339039

41

F

5.351.160,00

200

339039

57

F

433.641,00

URBANOS SELETIVOS

6.014.351,06
MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA EM AREAS

1151.1854100714.042

141

339030

22

F

1.790.911,00

339035

30

F

1.000,00

PUBLICAS

69


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – COMLURB
Título do Programa de Trabalho
MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA EM AREAS

Programa de
Trabalho
1151.1854100714.042

Fonte
141

Natureza da

D.V.

F/S

339039

61

F

3.589.772,00

339092

25

F

755.432,00

339030

38

F

499.118,00

339039

77

F

2.095.005,00

Despesa

Valor

Total

PUBLICAS

200

8.731.238,00
RECUPERACAO E READEQUACAO DAS

1151.1854300514.637

200

339039

73

F

1.003.488,00

INSTALACOES PREDIAIS
1.003.488,00
Total da Unidade: 1151

1.943.503.266,65

70


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 52 - RIOCENTRO S/A - CENTRO DE FEIRAS, EXPOSICOES E CONGRESSOS DO RIO DE JANEIRO
Título do Programa de Trabalho
ATIVIDADES DO RIOCENTRO

Programa de
Trabalho
1152.2312203894.016

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

36

F

Valor

Total

1.000,00
1.000,00

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA -

1152.2312203894.169

100

339014

67

F

6.300,00

339030

82

F

8.182,00

339033

29

F

11.191,72

339039

11

F

2.500,00

339047

24

F

112.500,00

339093

60

F

6.016,00

339139

83

F

12.731,79

339037

61

F

70.000,00

339039

22

F

741.789,00

339092

96

F

20.000,00

GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

200

991.210,51

71


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 52 - RIOCENTRO S/A - CENTRO DE FEIRAS, EXPOSICOES E CONGRESSOS DO RIO DE JANEIRO
Título do Programa de Trabalho
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS -

Programa de
Trabalho
1152.2312203894.349

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339008

02

F

6.500,00

339039

09

F

478.000,00

339059

45

F

96.000,00

Despesa

Valor

Total

ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

580.500,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1152.2312203894.419

100

339039

25

F

300,00

INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS
300,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1152.2312203894.429

100

339039

00

F

200,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS
200,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM.

1152.2312203894.529

100

319011

97

F

3.076.000,00

319013

58

F

1.376.000,00

INDIRETA – GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

72


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 52 - RIOCENTRO S/A - CENTRO DE FEIRAS, EXPOSICOES E CONGRESSOS DO RIO DE JANEIRO
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM.

Programa de
Trabalho
1152.2312203894.529

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

319016

05

F

1.005.000,00

319092

51

F

30.000,00

319094

12

F

220.000,00

Despesa

Valor

Total

INDIRETA – GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

5.707.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

1152.2312603894.769

100

339030

95

F

500,00

339039

24

F

500,00

INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA
PARA OS CIDADAOS

1.000,00
EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS

1152.2369500453.005

100

TURISTICOS

339039 05 F
1.000,00

218

339039

44

F

1.000,00
2.000,00

73


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 52 - RIOCENTRO S/A - CENTRO DE FEIRAS, EXPOSICOES E CONGRESSOS DO RIO DE JANEIRO
Título do Programa de Trabalho
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

Programa de
Trabalho
1152.2384690006.002

Fonte
100

200

Natureza da

D.V.

F/S

319091

40

F

937.000,00

339091

36

F

176.174,00

339091

47

F

20.211,00

Despesa

Valor

Total

1.133.385,00
Total da Unidade: 1152

8.416.595,51

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS - IMPRENSA DA CIDADE
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA -

Programa de
Trabalho
1155.2212203894.169

Fonte
200

Natureza da

D.V.

F/S

339014

88

F

1.000,00

339030

04

F

109.270,00

Despesa

Valor

GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

74

Total


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS - IMPRENSA DA CIDADE
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA -

Programa de
Trabalho
1155.2212203894.169

Fonte
200

Natureza da

D.V.

F/S

339031

89

F

1.000,00

339032

64

F

1.000,00

339033

40

F

1.000,00

339035

00

F

1.000,00

339036

96

F

1.000,00

339037

71

F

515.439,00

339039

32

F

891.062,00

339047

45

F

382.135,00

339093

81

F

1.000,00

Despesa

Valor

Total

GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

1.904.906,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1155.2212203894.419

200

339039

46

F

118.229,00

INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS
118.229,00

75


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS - IMPRENSA DA CIDADE
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
1155.2212203894.429

Fonte
200

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

21

F

Valor

Total

215.045,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS
215.045,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

1155.2212603894.769

200

339030

06

F

5.346,00

339039

45

F

1.749.656,00

INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA
PARA OS CIDADAOS

1.755.002,00
EDUCACAO PROFISSIONAL

1155.2236305414.081

200

339036

90

F

161.772,00

339037

76

F

33.226,00
194.998,00

MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO

1155.2266203223.408

200

449051

54

F

1.170.000,00
1.170.000,00

76


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS - IMPRENSA DA CIDADE
Título do Programa de Trabalho
IMPRESSAO DO DIARIO OFICIAL

Programa de
Trabalho
1155.2266203224.093

Fonte
200

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

91

F

Valor

Total

716.642,00
716.642,00

SERVICOS GRAFICOS EM GERAL

1155.2266203224.565

200

339030

70

F

1.001.605,00

339035

88

F

29.479,00

339036

63

F

1.000,00

339039

00

F

1.069.874,00

339093

59

F

11.098,00
2.113.056,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS -

1155.2266203894.349

200

339039

53

F

403.000,00

339059

01

F

3.000,00

ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

406.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM.

1155.2266203894.529

100

319011

31

F

2.008.000,00

319013

03

F

394.000,00

INDIRETA – GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

77


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS - IMPRENSA DA CIDADE
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM.

Programa de
Trabalho
1155.2266203894.529

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

319016

49

F

203.000,00

319092

07

F

12.000,00

319094

67

F

156.000,00

Despesa

Valor

Total

INDIRETA – GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

2.773.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

F

1155.2284690006.002 200 319091 60 F 43.000,00
339091

57

F

29.161,00
72.161,00

Total da Unidade: 1155

11.439.039,00

78


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 56 - EMPRESA OLIMPICA MUNICIPAL (Em Liquidacao)
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL

Programa de
Trabalho
1156.0412203814.161

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339030

32

F

3.639,13

339039

71

F

18.363,20

339047

84

F

1.000,00

339139

33

F

1.000,00

Despesa

Valor

Total

HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

24.002,33
Total da Unidade: 1156

24.002,33

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 57 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO

Programa de
Trabalho
1157.2312203834.163

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339014

57

F

1.000,00

339030

72

F

53.700,00

Despesa

Valor

GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE
OPORTUNIDADES

79

Total


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 57 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO

Programa de
Trabalho
1157.2312203834.163

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339031

58

F

1.000,00

339032

33

F

1.000,00

339033

19

F

115.000,00

339035

80

F

1.000,00

339036

65

F

26.600,00

339037

40

F

828.702,12

339039

01

F

3.626.944,69

339047

14

F

168.000,00

339092

75

F

100,00

339093

50

F

1.000,00

339139

73

F

257.447,43

339147

86

F

126.455,00

339014

68

F

68.000,00

Despesa

Valor

GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE
OPORTUNIDADES

200

80

Total


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 57 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO – RIOTUR
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO

Programa de
Trabalho
1157.2312203834.163

Fonte
200

Natureza da

D.V.

F/S

339039

12

F

100.796,00

339047

25

F

32.000,00

339092

86

F

F 900,00

449051

90

F

1.000,00

449052

76

F

1.000,00

Despesa

Valor

Total

GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE
OPORTUNIDADES

5.411.645,24
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1157.2312203834.413

100

339039

15

F

550.218,00

INDIRETA – RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E
DE OPORTUNIDADES
550.218,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1157.2312203834.423

100

339039

01

F

2.127.782,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL,
PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES
2.127.782,00

81


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 57 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO – RIOTUR
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

Programa de
Trabalho
1157.2312603834.763

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339030

85

F

6.722,54

339039

14

F

63.900,00

449052

78

F

100,00

339039

25

F

6.100,00

449052

89

F

900,00

Despesa

Valor

Total

INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL,
PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES

200

77.722,54
EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS

1157.2369500453.005

100

339030

84

F

15.000,00

339036

77

F

66.494,11

339039

13

F

2.568.242,40

339047

26

F

36.671,00

339092

87

F

1.000,00

TURISTICOS

2.687.407,51

82


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 57 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO – RIOTUR
Título do Programa de Trabalho
EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS E

Programa de
Trabalho
1157.2369500453.006

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339030

82

F

20.000,00

339039

11

F

89.883,03

Despesa

Valor

Total

CULTURAIS

109.883,03
PROJETO CARNAVAL

1157.2369500453.551

100

339030

57

F

283.522,00

339031

32

F

19.209,12

339036

40

F

1.431.000,00

339039

96

F

8.830.212,53

339047

00

F

383.400,00

449052

40

F

15.220,00

141

339039

91

F

2.400.000,00

200

339030

68

F

160.000,00

339039

08

F

1.008.262,00

83


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 57 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO – RIOTUR
Título do Programa de Trabalho
PROJETO CARNAVAL

Programa de
Trabalho
1157.2369500453.551

Fonte
200

Natureza da

D.V.

F/S

339147

71

F

39.938,00

449051

75

F

1.000,00

449052

50

F

826,00

Despesa

Valor

Total

14.572.589,65
INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS

1157.2369500454.215

100

339039

08

F

1.000,00

218

339039

58

F

1.000,00

TURISTICOS - ADM. INDIRETA

2.000,00
MARKETING DO PRODUTO TURISTICO RIO

1157.2369500454.233

100

84

339030

33

F

38.659,37

339033

80

F

29.247,78

339036

26

F

30.000,00

339037

01

F

876.784,91

339039

72

F

463.587,69

339139

34

F

11.495,00


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 57 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO – RIOTUR
Título do Programa de Trabalho
MARKETING DO PRODUTO TURISTICO RIO

Programa de
Trabalho
1157.2369500454.233

Fonte
218

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

12

F

Valor

Total

1.000,00
1.450.774,75

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS -

1157.2369503834.343

100

339008

07

F

76.000,00

339039

03

F

1.264.595,00

339059

50

F

2.000,00

ADM. INDIRETA – RIO GLOBAL, PRODUTIVO,
INOVADOR E DE OPORTUNIDADES

1.342.595,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM.

1157.2369503834.523

100

319011

03

F

14.890.000,00

319013

63

F

5.683.000,00

319016

00

F

1.585.000,00

319092

67

F

127.000,00

INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E
DE OPORTUNIDADES

85


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 57 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO – RIOTUR
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM.

Programa de
Trabalho
1157.2369503834.523

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

319094

28

F

382.000,00

319096

99

F

248.000,00

Despesa

Valor

Total

INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E
DE OPORTUNIDADES

22.915.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1157.2384690006.002

100

319091

69

F

1.475.000,00

339091

55

F

1.800.000,00
3.275.000,00

Total da Unidade: 1157

54.522.617,72

Total do Órgão: 11

8.370.059.123,51

86


Órgão: 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 01 - GABINETE DO CONTROLADOR
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS

Programa de
Trabalho
1201.0412203892.169

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339014

88

F

22.500,00

339030

04

F

18.999,58

339033

40

F

26.095,07

339035

00

F

1.179.396,84

339036

96

F

6.000,00

339037

71

F

71.772,67

339039

32

F

142.520,86

339047

45

F

1.000,00

339139

05

F

5.500,00

Despesa

Valor

Total

CIDADAOS

1.473.785,02
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS

1201.0412203892.349

100

339039

19

F

190.000,00

DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA
OS CIDADAOS
190.000,00

87


Órgão: 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 01 - GABINETE DO CONTROLADOR
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

Programa de
Trabalho
1201.0412203892.419

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

46

F

Valor

Total

5.750,00

DIRETA – GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

5.750,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1201.0412203892.429

100

339039

21

F

1.000,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA
PARA OS CIDADAOS
1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL -

1201.0412203892.529

100

319011

08

F

59.800.000,00

319016

15

F

717.000,00

319049

82

F

50.000,00

GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

60.567.000,00
GESTAO RESPONSAVEL

1201.0412205462.268

100

339039

38

F

1.000,00
1.000,00

88


Órgão: 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 01 - GABINETE DO CONTROLADOR
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

Programa de
Trabalho
1201.0412603892.799

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339030

52

F

6.000,00

339039

91

F

654.490,75

Despesa

Valor

Total

INFORMATICA – ADMINISTRACAO DIRETA GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

660.490,75
Total da Unidade: 1201

62.899.025,77

Total do Órgão: 12

62.899.025,77

89


Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Título do Programa de Trabalho
MODERNIZACAO DA GESTAO DO INVESTIMENTO

Programa de
Trabalho
1401.0412200491.309

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449035

D.V.

F/S

82

F

Valor

Total

1.000,00

PUBLICO - PROJETO RIO DE EXCELENCIA
1.000,00
AQUISICAO, DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS E

1401.0412203892.137

100

449061

28

F

1.000,00

REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS
1.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS

1401.0412203892.169

100

339014

74

F

80.000,00

339030

90

F

36.438,00

339033

36

F

83.610,65

339036

82

F

77.318,74

339037

68

F

1.616.202,09

339039

29

F

886.103,67

339047

31

F

20.000,00

339139

90

F

68.040,49

CIDADAOS

2.867.713,64

90


Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Título do Programa de Trabalho
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS

Programa de
Trabalho
1401.0412203892.349

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

05

F

Valor

Total

853.000,00

DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA
OS CIDADAOS
853.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1401.0412203892.419

100

339039

32

F

506.536,00

DIRETA – GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS
506.536,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1401.0412203892.429

100

339039

18

F

502.464,00

81

F

1.000,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA
PARA OS CIDADAOS
339092

503.464,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL -

1401.0412203892.529

100

319011

05

F

299.238.000,00

319016

01

F

7.124.000,00

GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

91


Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL -

Programa de
Trabalho
1401.0412203892.529

Fonte
100

Natureza da
Despesa
319049

D.V.

F/S

79

F

Valor

Total

255.000,00

GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS
306.617.000,00
MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E DO

1401.0412204231.801

100

449014

41

F

500,00

449033

03

F

500,00

449039

07

F

1.000,00

449039

78

F

32.599,00

ATENDIMENTO AO CIDADAO - PNAFM

112

34.599,00
MODELAGEM E CAPACITACAO DO PROJETO

1401.0412204252.744

100

339039

46

F

1.000,00

LIDERES CARIOCAS
1.000,00
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA

1401.0412300492.202

101

449039

42

F

1.000,00

112

449035

68

F

7.527.957,00

OPERACIONAL - PNAFM

92


Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Título do Programa de Trabalho
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA

Programa de
Trabalho
1401.0412300492.202

Fonte
112

Natureza da
Despesa
449039

D.V.

F/S

90

F

Valor

Total

6.325.680,00

OPERACIONAL - PNAFM
13.854.637,00
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA

1401.0412300492.442

101

449039

110

449039

11

F

500,00

F

1.338.124,00

OPERACIONAL
00

1.338.624,00
EFICIENCIA FISCAL E ORCAMENTARIA

1401.0412305491.103

101

449039

97

F

500,00

110

449039

85

F

11.934.727,00

112

449039

34

F

2.325.299,00
14.260.526,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

1401.0412603892.799

100

339030

49

F

1.000,00

339039

88

F

9.513.562,74

INFORMATICA – ADMINISTRACAO DIRETA GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

93


Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

Programa de
Trabalho
1401.0412603892.799

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449052

D.V.

F/S

31

F

Valor

Total

30.264,00

INFORMATICA – ADMINISTRACAO DIRETA GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS
9.544.826,74
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA

1401.0412803112.135

100

339036

92

F

1.000,00

339039

39

F

1.000,00
2.000,00

Total da Unidade: 1401

350.385.926,38

94


Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 03 - COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO
Título do Programa de Trabalho
FISCALIZACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS

Programa de
Trabalho
1403.0412503762.108

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

01

F

Valor

Total

750.549,23
750.549,23

Total da Unidade: 1403 750.549,23

750.549,23

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 04 - RESERVA TECNICA PARA RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS
Título do Programa de Trabalho
RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS

Programa de
Trabalho
1404.2884603892.077

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

Valor

339039

99

F

18.556.497,15

339093

38

F

1.000,00

Despesa

Total

18.557.497,15
RESTITUICAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS

1404.2884603892.078

100

339093

36

F

1.000,00
1.000,00

Total da Unidade: 1404

18.558.497,15

95


Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 05 - COORDENADORIA DE CONTROLE URBANO
Título do Programa de Trabalho
REORDENAMENTO E FISCALIZACAO DO COMERCIO

Programa de
Trabalho
1405.0412503762.203

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

08

F

Valor

Total

1.225.517,46

AMBULANTE
1.225.517,46
Total da Unidade: 1405

1.225.517,46

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA – IPLANRIO
Título do Programa de Trabalho
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM.

Programa de
Trabalho
1451.0412203114.009

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

09

F

Valor

Total

525.000,00

INDIRETA
525.000,00

96


Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA – IPLANRIO
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA -

Programa de
Trabalho
1451.0412203894.169

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339039

22

F

2.157.872,42

339139

94

F

103.000,00

339147

08

F

140.000,00

339014

89

F

105.000,00

339030

05

F

250.000,00

339033

40

F

125.000,00

339037

72

F

F 730.000,00

339039

33

F

2.069.924,00

339047

46

F

750.000,00

Despesa

Valor

Total

GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

200

6.430.796,42

97


Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA – IPLANRIO
Título do Programa de Trabalho
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS -

Programa de
Trabalho
1451.0412203894.349

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339008

02

F

930.000,00

339039

09

F

3.750.000,00

Despesa

Valor

Total

ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

4.680.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1451.0412203894.419

200

339039

47

F

177.265,00

INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS
177.265,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1451.0412203894.429

200

339039

22

F

242.735,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS
242.735,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM.

1451.0412203894.529

100

319005

56

F

28.000,00

319008

03

F

15.000,00

319011

09

F

53.299.000,00

319013

69

F

8.950.000,00

INDIRETA – GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

98


Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA – IPLANRIO
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM.

Programa de
Trabalho
1451.0412203894.529

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

319016

05

F

2.445.000,00

319092

62

F

165.000,00

319094

23

F

329.000,00

Despesa

Valor

Total

INDIRETA – GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

65.231.000,00
MODERNIZACAO TECNOLOGICA

1451.0412205473.013

100

449039

45

F

500,00
500,00

IMPLANTACAO DA MODALIDADE DE TELETRABALHO

1451.0412205473.106

100

339039

53

F

1.000,00
1.000,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

1451.0412603894.769

100

339030

07

F

39.562,00

339039

35

F

11.053.571,85

449052

99

F

13.000,00

INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA
PARA OS CIDADAOS

99


Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA – IPLANRIO
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

Programa de
Trabalho
1451.0412603894.769

Fonte
109

Natureza da

D.V.

F/S

339039

86

F

1.404.421,00

449052

30

F

574.354,00

339039

46

F

501.257,00

Despesa

Valor

Total

INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA
PARA OS CIDADAOS

200

13.586.165,85
MODERNIZACAO DA ARQUITETURA DE APLICACAO

1451.0412605473.017

100

449039

19

F

1.000,00

E DADOS
1.000,00
SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES (SEI)

1451.0412605533.107

100

449039

35

F

1.000,00
1.000,00

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1451.0484690006.002

100

100

319091

50

F

1.463.000,00


Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA – IPLANRIO
Título do Programa de Trabalho
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

Programa de
Trabalho
1451.0484690006.002

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339091

D.V.

F/S

47

F

Valor

Total

100.000,00
1.563.000,00

Total da Unidade: 1451

92.439.462,27

Total do Órgão: 14

463.359.952,49

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - TERRITORIO

Programa de
Trabalho
1501.1512203842.164

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339014

01

F

15.000,00

339030

16

F

113.018,62

Despesa

Valor

DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

101

Total


Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - TERRITORIO

Programa de
Trabalho
1501.1512203842.164

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339033

62

F

56.180,57

339037

94

F

876.759,70

339039

55

F

1.174.859,77

339047

68

F

15.000,00

339139

17

F

46.391,24

Despesa

Valor

Total

DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

2.297.209,90
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1501.1512203842.414

100

339039

69

F

1.000,00

DIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO
1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1501.1512203842.424

100

339039

44

F

550.266,00

339092

08

F

1.000,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

551.266,00

102


Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

Programa de
Trabalho
1501.1512603842.794

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339039

04

F

459.115,57

449052

68

F

50.000,00

Despesa

Valor

Total

INFORMATICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

509.115,57
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS

1501.1545203842.344

100

339039

69

F

1.205.000,00

DA ADMINISTRACAO DIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO
1.205.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL -

1501.1545203842.524

100

319011

58

F

50.527.000,00

319016

65

F

6.771.000,00

319049

22

F

212.000,00

TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E
CONECTADO

57.510.000,00

103


Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Título do Programa de Trabalho
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA

Programa de
Trabalho
1501.1612803112.135

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

11

F

Valor

Total

8.620,00
8.620,00

Total da Unidade: 1501

62.082.211,47

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Unidade: 02 - COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
1502.1512203842.424

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

06

F

Valor

Total

1.000,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO
1.000,00

104


Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Unidade: 02 - COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS
Título do Programa de Trabalho
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE

Programa de
Trabalho
1502.1545102001.143

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

100

449051

57

F

8.000,00

146

449051

95

F

11.260.028,00

151

449051

75

F

108.425,00

Total

ARTE ESPECIAIS

11.376.453,00
ESTUDOS E PROJETOS VIARIOS E ESTRUTURAIS

1502.1545102002.142

100

339039

42

F

698.839,23
698.839,23

MANUTENCAO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE

1502.1545102002.143

100

339039

40

F

505.538,52

ESPECIAIS
505.538,52
ESTUDOS E PROJETOS TRANSBRASIL

1502.2657205291.754

108

449039

82

F

20.419.295,00
20.419.295,00

Total da Unidade: 1502

33.001.125,75

105


Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Unidade: 03 - COORDENADORIA GERAL DE OBRAS
Título do Programa de Trabalho
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Programa de
Trabalho
1503.1545102001.086

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449051

D.V.

F/S

71

F

Valor

Total

1.000,00
1.000,00

IMPLANTACAO, URBANIZACAO E REVITALIZACAO DE

1503.1545102001.794

100

449051

66

F

1.000,00

VIAS PUBLICAS
1.000,00
REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E

1503.1545103191.718

100

449051

80

F

1.500,00

110

449051

03

F

15.060.234,00

126

449051

82

F

2.963.971,00

146

449039

24

F

1.191.496,00

449051

18

F

72.409.935,00

DRENAGEM EM DIVERSOS ESPACOS

91.627.136,00

106


Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Unidade: 03 - COORDENADORIA GERAL DE OBRAS
Título do Programa de Trabalho
URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM

Programa de
Trabalho
1503.1545103191.795

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449051

D.V.

F/S

39

F

Valor

Total

1.000,00

COMUNIDADES CARENTES
1.000,00
URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS

1503.1545103191.796

108

449051

53

F

2.925.343,00

126

449051

30

F

204.809,00

PUBLICOS

3.130.152,00
IMPLANTACAO DO BRT TRANSBRASIL

1503.1545105291.753

101

449051

56

F

500,00

110

449051

44

F

232.023.751,00

112

449051

04

F

20.000.000,00

126

449051

24

F

63.932.418,00

146

449039

76

F

1.297.919,00
317.254.588,00

Total da Unidade: 1503

412.014.876,00

107


Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Unidade: 08 - SUBSECRETARIA DE HABITACAO
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
1508.1612203842.424

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

72

S

Valor

Total

1.000,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO
1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL -

1508.1645103842.524

100

319011

63

S

17.349.000,00

319016

70

S

373.000,00

319049

38

S

38.000,00

TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E
CONECTADO

17.760.000,00
ATIVIDADES ACESSORIAS A FORMULACAO E

1508.1648203202.788

100

339048

38

S

5.256.901,01

IMPLANTACAO DE INVESTIMENTOS HABITACIONAIS
5.256.901,01
Total da Unidade: 1508

23.017.901,01

108


Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO – FMH
Título do Programa de Trabalho
URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM

Programa de
Trabalho
1511.1545103191.795

Fonte
146

Natureza da
Despesa
449051

D.V.

F/S

04

S

Valor

Total

497.901,00

COMUNIDADES CARENTES
497.901,00
PAC - URBANIZACAO

1511.1645103211.002

108

449035

00

S

350.537,00

449039

32

S

193.116,00

449051

26

S

4.371.731,00

449092

07

S

2.556.326,00

126

449039

19

S

174.715,00

146

449092

18

S

17.921.827,00
25.568.252,00

REGULARIZACAO URBANISTICA E FUNDIARIA

1511.1645103211.125

100

449039

55

S

1.100,00

110

449035

46

S

541.214,00

449039

78

S

4.431.279,00

449035

26

S

32.521,00

126

109


Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO – FMH
Título do Programa de Trabalho
REGULARIZACAO URBANISTICA E FUNDIARIA

Programa de
Trabalho
1511.1645103211.125

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

100

449039

58

S

563.114,00

146

449035

61

S

431.040,00

Total

6.000.268,00
URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS

1511.1645103211.215

100

449093

92

S

1.045,00

110

449039

66

S

1.054.917,00

449051

50

S

19.748.410,00

449092

20

S

200.987,00

113

449051

33

S

13.868,00

126

449039

46

S

236.406,00

449051

30

S

3.934.977,00

449039

81

S

2.909.816,00

449051

75

S

2.260.576,00

449092

45

S

11.518.245,00

449093

20

S

1.552.044,00

146

43.431.291,00

110


Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO – FMH
Título do Programa de Trabalho
URBANIZACAO INTEGRADA DO PROAP III

Programa de
Trabalho
1511.1645103211.780

Fonte
110

126

146

Natureza da

D.V.

F/S

449039

02

S

141.668,00

449051

95

S

4.193.764,00

449039

81

S

1.124.515,00

449051

75

S

31.024.070,00

449051

00

S

1.000,00

449092

80

S

23.828.357,00

Despesa

Valor

Total

60.313.374,00
ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III

1511.1645103211.781

110

449039

00

S

5.558.180,00
5.558.180,00

REGULARIZACAO URBANA E FUNDIARIA DO PROAP

1511.1645103211.782

110

449039

09

S

6.580.497,00

126

449039

88

S

6.649.201,00

III

13.229.698,00

111


Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO – FMH
Título do Programa de Trabalho
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO PROAP III

Programa de
Trabalho
1511.1645103211.783

Fonte
110

Natureza da
Despesa
449039

D.V.

F/S

07

S

Valor

Total

1.848.000,00
1.848.000,00

ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTACAO DE

1511.1645103211.860

146

449035

09

S

200,00

449092

93

S

420.723,00

INFRAESTRUTURA URBANA

420.923,00
HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

1511.1648203201.080

100

449061

26

S

1.000,00

108

449039

85

S

4.642.855,00

118

449039

09

S

7.527.000,00

126

449039

61

S

148.057,00

146

449051

90

S

200,00

449061

64

S

200,00
12.319.312,00

112


Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO – FMH
Título do Programa de Trabalho

Programa de
Trabalho

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

23

S

Valor

Total

ADEQUACAO DA DEMANDA AOS
EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS REASSENTAMENTO 1511.1648203201.891 146 449048
58 S 5.040.047,00
449092

621,00
5.040.668,00

PRODUCAO HABITACIONAL NA AREA CENTRAL

1511.1648205231.141

100

449051

35

S

1.045,00
1.045,00

Total da Unidade: 1511

174.228.912,00

113


Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL – FMHIS
Título do Programa de Trabalho
REGULARIZACAO URBANISTICA E FUNDIARIA

Programa de
Trabalho
1512.1645103211.125

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

108

449035

01

S

789.430,00

126

449035

98

S

386.452,00

449092

83

S

1.346,00

Total

1.177.228,00
URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS

1512.1645103211.215

126

449092

71

S

375.630,00
375.630,00

ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTACAO DE

1512.1645103211.860

100

449035

21

S

1.000,00

INFRAESTRUTURA URBANA
1.000,00
HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

1512.1648203201.080

100

449051

14

S

1.000,00
1.000,00

Total da Unidade: 1512

1.554.858,00

114


Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Unidade: 41 - FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA -

Programa de
Trabalho
1541.1512203844.164

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339030

60

F

19.230,12

339033

06

F

5.000,00

339036

52

F

34.803,48

339037

38

F

77.529,96

339039

00

F

44.312,00

339092

62

F

1.000,00

339139

60

F

37.000,00

339037

33

F

20.000,00

339039

05

F

1.000,00

339014

55

F

5.053,00

339030

70

F

5.752,00

339039

00

F

1.794,00

Despesa

Valor

TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E
CONECTADO

141

200

115

Total


Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Unidade: 41 - FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA -

Programa de
Trabalho
1541.1512203844.164

Fonte
200

Natureza da
Despesa
339047

D.V.

F/S

12

F

Valor

Total

6.366,00

TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E
CONECTADO
258.840,56
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1541.1512203844.414

100

339039

02

F

38.026,00

INDIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO
38.026,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1541.1512203844.424

141

339039

93

F

162.322,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO,INCLUSIVO E CONECTADO
162.322,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

1541.1512603844.764

100

339030

72

F

36.101,00

200

339030

83

F

2.950,00

339039

12

F

3.509,00

INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

42.560,00

116


Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Unidade: 41 - FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO
Título do Programa de Trabalho
IMPLANTACAO DE VIA PARALELA AO ELEVADO DAS

Programa de
Trabalho
1541.1545102003.002

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449039

D.V.

F/S

41

F

Valor

Total

1.000,00

BANDEIRAS
1.000,00
MITIGACAO DE RISCO GEOLOGICO GEOTECNICO

1541.1545103213.110

100

449051

70

F

1.000,00
1.000,00

IMPLANTACAO DE CICLOVIA EM AREAS DE

1541.1545105323.003

100

449051

97

F

1.000,00

ENCOSTAS
1.000,00
MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DRENAGENS

1541.1545200234.001

100

339039

27

F

38.513,24

EM ENCOSTAS
38.513,24
VISTORIAS, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO

1541.1545200234.007

100

339039

26

F

205.861,14

141

339039

21

F

159.219,00

117


Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Unidade: 41 - FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO
Título do Programa de Trabalho
VISTORIAS, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO

Programa de
Trabalho
1541.1545200234.007

Fonte
200

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

37

F

Valor

Total

8.576,00
373.656,14

MONITORAMENTO PERMANENTE DAS SITUACOES

1541.1545200234.044

100

339035

21

F

1.000,00

339039

53

F

1.000,00

339035

27

F

2.735.992,00

339039

59

F

1.890.794,00

DE RISCO - ALERTA RIO

141

4.628.786,00
MANUTENCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE

1541.1545200234.640

141

339039

98

F

383.855,00

CONTENCAO
383.855,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS -

1541.1545203844.344

100

339039

02

F

115.000,00

ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO
115.000,00

118


Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Unidade: 41 - FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM.

Programa de
Trabalho
1541.1545203844.524

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

319011

02

F

480.000,00

319013

62

F

127.000,00

319016

09

F

132.000,00

319092

66

F

2.000,00

319094

27

F

2.000,00

Despesa

Valor

Total

INDIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO

743.000,00
OBRAS DE ESTABILIZACAO GEOTECNICA

1541.1554300233.500

100

449051

03

F

1.000,00
1.000,00

ESTABILIZACAO GEOTECNICA

1541.1554300233.539

108

449051

70

F

57.856.082,00

141

449051

59

F

8.423.980,00
66.280.062,00

119


Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Unidade: 41 - FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO
Título do Programa de Trabalho
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

Programa de
Trabalho
1541.1584690006.002

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

319091

09

F

235.000,00

339091

94

F

233.292,00

Despesa

Valor

Total

468.292,00
Total da Unidade: 1541

73.536.912,94

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO – RIOURBE
Título do Programa de Trabalho
IMPLANTACAO DE NAVES DO CONHECIMENTO

Programa de
Trabalho
1551.1339203103.004

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449051

D.V.

F/S

63

F

Valor

Total

1.000,00
1.000,00

CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM.

1551.1512203114.009

200

339039

17

F

25.621,00

INDIRETA
25.621,00

120


Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO – RIOURBE
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA -

Programa de
Trabalho
1551.1512203844.164

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339039

59

F

565.911,00

339047

61

F

F 400.846,00

339139

10

F

F 601.344,95

339014

05

F

F 27.030,00

339030

20

F

F 112.180,00

339033

77

F

F 10.812,00

339035

38

F

F 386.244,00

339036

13

F

F 573.813,00

339037

00

F

505.269,00

339039

60

F

1.271.106,00

339047

72

F

451.810,00

Despesa

Valor

Total

TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E
CONECTADO

200

4.906.365,95

121


Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO – RIOURBE
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

Programa de
Trabalho
1551.1512203844.414

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

100

339039

62

F

52.943,00

200

339039

73

F

129.100,00

Total

INDIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO

182.043,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1551.1512203844.424

100

339039

48

F

500,00

200

339039

59

F

500,00

100

339030

22

F

1.000,00

339039

61

F

30.510,00

339030

33

F

156.782,00

339039

72

F

442.117,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO,INCLUSIVO E CONECTADO

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

1551.1512603844.764

INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

200

122


Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO – RIOURBE
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

Programa de
Trabalho
1551.1512603844.764

Fonte
200

Natureza da
Despesa
449052

D.V.

F/S

26

F

Valor

Total

55.000,00

INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO
685.409,00
CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE

1551.1539201543.103

146

449051

68

F

2.110.627,00

UNIDADES CULTURAIS
2.110.627,00
IMPLANTACAO DE PARQUES URBANOS

1551.1545105331.131

100

449051

97

F

1.000,00
1.000,00

URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS,

1551.1545203193.015

108

449051

89

F

106.663.886,00

118

449051

02

F

40.000.000,00

146

449039

07

F

1.523.681,00

449051

01

F

1.100.000,00

AREAS DE LAZER, LOGRADOUROS, AREAS E
PARQUES URBANOS E ESPORTIVOS

123


Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO – RIOURBE
Título do Programa de Trabalho
URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS,

Programa de
Trabalho
1551.1545203193.015

Fonte
108

Natureza da
Despesa
449092

D.V.

F/S

70

F

Valor

Total

1.000,00

AREAS DE LAZER, LOGRADOUROS, AREAS E
PARQUES URBANOS E ESPORTIVOS
149.288.567,00
CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS

1551.1545203193.164

146

449051

83

F

1.000,00

449092

53

F

1.500,00
2.500,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS -

1551.1545203844.344

100

339039

62

F

635.000,00

200

339039

73

F

150.000,00

ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO

785.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM.

1551.1545203844.524

100

319011

51

F

6.258.000,00

319013

12

F

2.520.000,00

INDIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO

124


Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO – RIOURBE
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM.

Programa de
Trabalho
1551.1545203844.524

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

319016

69

F

1.587.000,00

319046

80

F

33.000,00

319092

16

F

7.000,00

319094

87

F

251.000,00

Despesa

Valor

Total

INDIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO

10.656.000,00
REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS

1551.1548203193.145

146

449092

13

F

1.500,00
1.500,00

HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

1551.1548203201.080

146

449039

31

F

1.000,00
1.000,00

ADMINISTRACAO DA DIVIDA RIOURBE

1551.1584190006.003

100

125

329021

06

F

1.273.480,00

469071

82

F

2.834.520,00


Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO – RIOURBE
Título do Programa de Trabalho
ADMINISTRACAO DA DIVIDA RIOURBE

Programa de
Trabalho
1551.1584190006.003

Fonte
200

Natureza da

D.V.

F/S

329021

06

F

338.520,00

469071

93

F

753.480,00

Despesa

Valor

Total

5.200.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1551.1584690006.002

100

200

319091

58

F

659.000,00

339091

44

F

2.502.598,00

319091

69

F

300.000,00
3.461.598,00

Total da Unidade: 1551

177.309.230,95

126


Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Unidade: 53 - COMPANHIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E OBRAS PUBLICAS – RIOCOP
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA -

Programa de
Trabalho
1553.1512203844.164

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339030

43

F

1.000,00

339039

82

F

28.859,73

339047

95

F

1.000,00

Despesa

Valor

Total

TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E
CONECTADO

30.859,73
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1553.1512203844.414

100

339039

96

F

3.009,00

INDIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO
3.009,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1553.1512203844.424

100

339039

71

F

991,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO,INCLUSIVO E CONECTADO
991,00

127


Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Unidade: 53 - COMPANHIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E OBRAS PUBLICAS – RIOCOP
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM.

Programa de
Trabalho
1553.1512203844.524

Fonte
100

Natureza da
Despesa
319094

D.V.

F/S

83

F

Valor

Total

1.000,00

INDIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO
1.000,00
Total da Unidade: 1553

35.859,73

Total do Órgão: 15

956.781.887,85

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA

Programa de
Trabalho
1601.1230690005.030

Fonte
115

Natureza da
Despesa
335041

D.V.

F/S

97

F

Valor

Total

3.174.900,00

NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE
3.174.900,00

128


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
OBRAS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

Programa de
Trabalho
1601.1236103151.112

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

100

449051

00

F

1.045,00

102

449051

69

F

16.000,00

106

449051

77

F

8.460.905,00

108

449051

26

F

780.000,00

Total

9.257.950,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES

1601.1236103152.081

100

339030

60

F

1.000,00

339035

78

F

1.000,00

339037

39

F

1.000,00

339039

00

F

1.000,00

339139

61

F

246.028,66

107

339039

91

F

1.424.832,00

142

339030

90

F

985.703,00

ESCOLARES DA REDE DE ENSINO

129


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES

Programa de
Trabalho
1601.1236103152.081

Fonte

Natureza da

D.V.

F/S

339035

09

F

395.567,00

339036

83

F

170.722,00

339037

69

F

1.852.943,00

339039

20

F

8.130.735,00

Despesa

Valor

Total

142

ESCOLARES DA REDE DE ENSINO

13.210.530,66
AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO

1601.1236103152.213

107

339030

28

F

814.916,00

142

339030

66

F

8.829.431,00
9.644.347,00

ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO RIO DE

1601.1236103161.301

100

449035

08

F

1.000,00

EXCELENCIA
1.000,00

130


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
FORMACAO DO PROFESSOR CARIOCA - PROJETO

Programa de
Trabalho
1601.1236103161.776

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449035

D.V.

F/S

71

F

Valor

Total

1.000,00

RIO DE EXCELENCIA
1.000,00
NUCLEO DE INFORMACOES EDUCACIONAIS

1601.1236103161.790

100

449035

33

F

1.000,00

ESTRATEGICAS - PROJETO RIO DE EXCELENCIA
1.000,00
ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO -

1601.1236103162.030

100

339037

83

F

1.000,00

339039

44

F

1.000,00

107

339139

09

F

142.726,00

142

339030

35

F

34.428,00

339032

07

F

2.495,00

339037

03

F

216.489,00

EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA

131


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO -

Programa de
Trabalho
1601.1236103162.030

Fonte
142

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

Valor

74

F

10.520.334,00

Total

EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA
10.918.472,00
PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA

1601.1236103162.222

142

339036

96

F

4.731.659,00

339039

32

F

10.381,00

MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME

4.742.040,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO

1601.1236103162.307

100

339030

87

F

150.307,63

339031

62

F

7.076,21

107

339039

08

F

9.250.618,00

142

339030

07

F

2.123.165,00

339039

46

F

26.360.237,00

FUNDAMENTAL

37.891.403,84

132


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS E

Programa de
Trabalho
1601.1236103162.514

Fonte

Natureza da

D.V.

F/S

339037

83

F

13.605,78

339039

44

F

6.185,50

339139

06

F

27.588,87

107

339037

75

F

93.795,00

116

339030

95

F

31.650,00

339036

88

F

58.025,00

339039

24

F

202.324,00

339030

35

F

2.876,00

339037

03

F

159.681,00

339039

74

100

Despesa

Valor

Total

ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL

142

18.376,00
614.107,15

133


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA

Programa de
Trabalho
1601.1236103812.161

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339014

55

F

70.360,00

339033

17

F

70.022,17

339037

49

F

1.365.175,98

339039

00

F

756.228,29

339047

12

F

71.430,00

339093

59

F

25.800,00

339139

71

F

164.969,58

339035

70

F

179.400,00

339039

02

F

759.400,00

339067

51

F

15.967,00

339093

40

F

3.648,00

Despesa

Valor

FORMACAO DO CARIOCA

107

134

Total


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA

Programa de
Trabalho
1601.1236103812.161

Fonte
142

Natureza da
Despesa
339047

D.V.

F/S

Valor

42

F

24.677.083,00

Total

FORMACAO DO CARIOCA
28.159.484,02
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS

1601.1236103812.341

107

339039

88

F

141.742.000,00

DA ADM. DIRETA – CAPITAL HUMANO NA
FORMACAO DO CARIOCA
141.742.000,00
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS

1601.1236103812.381

117

319005

93

F

84.000,00

319013

07

F

878.000,00

319092

00

F

5.503.000,00

142

319011

50

F

74.919.000,00

163

319113

43

F

1.332.869.234,00

172

319113

31

F

675.267.000,00

E OUTROS BENEFICIOS - CAPITAL HUMANO NA
FORMACAO DO CARIOCA

2.089.520.234,00

135


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

Programa de
Trabalho
1601.1236103812.411

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

100

339039

13

F

49.000,00

107

339039

05

F

387.034,00

Total

DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO
CARIOCA

436.034,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1601.1236103812.421

100

339039

00

F

1.000,00

107

339039

90

F

409.974,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

410.974,00
PESSOAL DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES

1601.1236103812.508

100

319011

11

F

83.451.216,00

117

319011

26

F

705.451.784,00

319016

33

F

80.421.000,00

319049

01

F

30.017.000,00
899.341.000,00

136


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CAPITAL

Programa de
Trabalho
1601.1236103812.521

Fonte
117

Natureza da

D.V.

F/S

Valor

319011

90

F

465.228.000,00

319016

08

F

39.546.000,00

319049

64

F

14.209.000,00

319096

86

F

148.000,00

Despesa

Total

HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

519.131.000,00
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO

1601.1236103812.562

117

319011

10

F

11.952.325,00

319016

27

F

3.479.000,00

319049

94

F

40.666.000,00

319011

35

F

1.468.389.675,00

319016

42

F

38.036.000,00

FUNDAMENTAL

142

1.562.523.000,00

137


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO

Programa de
Trabalho
1601.1236103812.569

Fonte
117

Natureza da

D.V.

F/S

319011

17

F

626.000,00

319016

24

F

32.000,00

319049

91

F

1.792.000,00

319011

32

F

68.211.000,00

319016

40

F

1.686.000,00

Despesa

Valor

Total

DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL

142

72.347.000,00
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO

1601.1236103812.570

117

319011

00

F

783.000,00

319016

06

F

156.000,00

319049

73

F

1.526.000,00

319011

14

F

68.653.000,00

319016

21

F

1.372.000,00

ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA

142

72.490.000,00

138


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

Programa de
Trabalho
1601.1236103812.791

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

100

339039

98

F

1.000,00

142

339039

18

F

8.105.389,00

Total

INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA
FORMACAO DO CARIOCA

8.106.389,00
CONSTRUCAO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL

1601.1236105011.111

100

449051

16

F

1.000,00
1.000,00

IMPLANTACAO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL

1601.1236105012.211

100

339039

83

F

1.000,00
1.000,00

ALFABETIZACAO NO PRIMEIRO E SEGUNDO ANO

1601.1236105022.210

142

339030

26

F

166.219,00

339036

19

F

20.400,00

339039

65

F

111.000,00
297.619,00

139


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
CAPACITACAO PEDAGOGICA, TECNICO-

Programa de
Trabalho
1601.1236105032.294

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339036

06

F

1.000,00

339047

54

F

129.125,00

339093

90

F

179.400,00

339139

03

F

121.923,14

339033

40

F

31.887,00

339036

97

F

441.600,00

339039

33

F

1.000.000,00

339030

32

F

106.463,00

339031

18

F

31.307,00

339035

40

F

557.393,00

339036

25

F

2.245.475,00

339037

00

F

232.006,00

Despesa

Valor

ADMINISTRATIVA E GERENCIAL

107

142

140

Total


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
CAPACITACAO PEDAGOGICA, TECNICO-

Programa de
Trabalho
1601.1236105032.294

Fonte
107

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

71

F

Valor

Total

3.911.803,00

ADMINISTRATIVA E GERENCIAL
8.989.382,14
PROJETO PRO-EDUCACAO - LEI Nº 2.923/99 - OBRAS

1601.1236190005.031

100

449051

70

F

2.579.529,00

EM GERAL
2.579.529,00
OBRAS EM UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL

1601.1236503151.113

100

449051

89

F

1.000,00

106

449051

46

F

4.000.000,00
4.001.000,00

EDUCACAO INFANTIL - PROJETO RIO DE

1601.1236503161.811

100

339039

70

F

1.000,00

EXCELENCIA
1.000,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO

1601.1236503162.133

107

339030

46

F

8.000,00

113

339030

50

F

11.782.416,00

142

339030

84

F

3.653.186,00

INFANTIL

141


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO

Programa de
Trabalho
1601.1236503162.133

Fonte
107

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

13

F

Valor

Total

1.012.214,00

INFANTIL
16.455.816,00
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO

1601.1236503812.567

117

319011

91

F

245.000,00

319016

00

F

41.000,00

319049

66

F

10.196.000,00

319011

07

F

406.186.000,00

319016

14

F

9.308.000,00

INFANTIL

142

425.976.000,00
CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO

1601.1236505001.121

100

449051

12

F

1.000,00

INFANTIL
1.000,00

142


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
CONTRATACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

Programa de
Trabalho
1601.1236505002.208

Fonte
100

Natureza da
Despesa
456782

D.V.

F/S

11

F

Valor

Total

1.000,00

- EDUCACAO INFANTIL
1.000,00
Total da Unidade: 1601

5.941.968.211,81

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 02 - PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
MERENDA ESCOLAR

Programa de
Trabalho
1602.1230603152.136

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

107

339030

10

F

3.577.105,00

115

339030

83

F

5.840.937,00

Total

9.418.042,00

143


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 02 - PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA

Programa de
Trabalho
1602.1230690005.030

Fonte
115

Natureza da
Despesa
335041

D.V.

F/S

59

F

Valor

Total

100,00

NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE
100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES

1602.1236103152.081

100

339037

01

F

1.000,00

339039

61

F

1.000,00

339139

23

F

181.107,20

339193

72

F

390.000,00

339037

20

F

5.669.867,00

339039

91

F

3.721.961,00

339139

53

F

4.823.734,00

ESCOLARES DA REDE DE ENSINO

142

14.788.669,20
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

1602.1236103152.181

100

339039

35

F

4.816,96

107

339039

27

F

776.000,00

144


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 02 - PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

Programa de
Trabalho
1602.1236103152.181

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

114

339039

66

F

682.512,00

142

339039

65

F

561.769,00

Total

2.025.097,96
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA

1602.1236103812.161

107

333030

05

F

26.842,00

FORMACAO DO CARIOCA
26.842,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1602.1236103812.411

107

339039

77

F

149.000,00

142

339039

05

F

1.141.081,00

DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO
CARIOCA

1.290.081,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1602.1236103812.421

107

339039

52

F

1.000,00

142

339039

90

F

4.979.785,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

4.980.785,00

145


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 02 - PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

Programa de
Trabalho
1602.1236103812.791

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

50

F

Valor

Total

193.290,66

INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA
FORMACAO DO CARIOCA
193.290,66
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO

1602.1236503162.133

100

339037

94

F

1.789.981,36

339039

55

F

1.000,00

339037

14

F

3.567.014,00

339039

85

F

567.400,00

INFANTIL

142

5.925.395,36
Total da Unidade: 1602

38.648.303,18

146


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 03 - SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
MERENDA ESCOLAR

Programa de
Trabalho
1603.1230603152.136

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

107

339030

81

F

3.201.551,00

115

339030

45

F

9.190.853,00

Total

12.392.404,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA

1603.1230690005.030

115

335041

10

F

100,00

NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE
100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES

1603.1236103152.081

100

339037

62

F

1.000,00

339039

23

F

1.000,00

339093

72

F

280.605,00

339139

95

F

1.187.076,13

339037

54

F

1.312.381,00

339039

15

F

3.183.120,00

339037

92

F

9.037.002,00

339039

53

F

1.956.616,00

ESCOLARES DA REDE DE ENSINO

107

142

147


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 03 - SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES

Programa de
Trabalho
1603.1236103152.081

Fonte
142

Natureza da
Despesa
339139

D.V.

F/S

15

F

Valor

Total

5.386.097,00

ESCOLARES DA REDE DE ENSINO
22.344.897,13
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

1603.1236103152.181

100

339039

08

F

1.000,00

107

339039

99

F

1.278.137,00

114

339039

28

F

1.248.847,00

142

339039

27

F

608.573,00
3.136.557,00

APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA

1603.1236103812.161

107

339030

96

F

42.339,00

FORMACAO DO CARIOCA
42.339,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1603.1236103812.411

107

339039

39

F

353.024,00

142

339039

77

F

1.000,00

DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO
CARIOCA

354.024,00

148


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 03 - SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
1603.1236103812.421

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

107

339039

14

F

1.000,00

142

339039

52

F

7.084.350,00

Total

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

7.085.350,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

1603.1236103812.791

100

339039

11

F

1.000,00

142

339039

41

F

606.575,00

INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA
FORMACAO DO CARIOCA

607.575,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO

1603.1236503162.133

107

339037

48

F

815.203,00

339039

09

F

834.790,00

339037

86

F

6.099.096,00

INFANTIL

142

149


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 03 - SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO

Programa de
Trabalho
1603.1236503162.133

Fonte
142

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

Valor

47

F

10.750.372,00

Total

INFANTIL
18.499.461,00
Total da Unidade: 1603

64.462.707,13

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 04 - TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
MERENDA ESCOLAR

Programa de
Trabalho
1604.1230603152.136

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

107

339030

43

F

3.476.228,00

115

339030

07

F

9.108.894,00

Total

12.585.122,00

150


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 04 - TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA

Programa de
Trabalho
1604.1230690005.030

Fonte
115

Natureza da
Despesa
335041

D.V.

F/S

82

F

Valor

Total

100,00

NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE
100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES

1604.1236103152.081

100

339039

95

F

1.000,00

339139

57

F

1.625.629,54

339037

16

F

3.827.954,00

339039

87

F

438.032,00

339037

54

F

2.089.817,00

339039

15

F

2.779.046,00

ESCOLARES DA REDE DE ENSINO

107

142

24.679.268,54
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

1604.1236103152.181

100

339039

69

F

1.000,00

107

339039

50

F

1.126.495,00

114

339039

90

F

1.460.886,00

151


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 04 - TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

Programa de
Trabalho
1604.1236103152.181

Fonte
142

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

99

F

Valor

Total

557.764,00
3.146.145,00

APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA

1604.1236103812.161

107

339030

58

F

36.527,00

FORMACAO DO CARIOCA
36.527,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1604.1236103812.411

107

339039

01

F

1.000,00

DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO
CARIOCA
1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1604.1236103812.421

107

339039

86

F

7.614.752,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA
7.614.752,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

1604.1236103812.791

100

INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA
FORMACAO DO CARIOCA

152

339039

83

F

1.000,00


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 04 - TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

Programa de
Trabalho
1604.1236103812.791

Fonte
107

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

75

F

Valor

Total

802.166,00

INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA
FORMACAO DO CARIOCA
803.166,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO

1604.1236503162.133

100

339037

18

F

2.960.720,05

142

339037

48

F

4.619.222,00

339039

09

F

8.035.743,00

INFANTIL

15.615.685,05
Total da Unidade: 1604

64.481.765,59

153


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 05 - QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
MERENDA ESCOLAR

Programa de
Trabalho
1605.1230603152.136

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

107

339030

05

F

9.265.976,00

115

339030

79

F

8.342.941,00

Total

17.608.917,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA

1605.1230690005.030

115

335041

44

F

100,00

NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE
100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES

1605.1236103152.081

100

339139

19

F

4.191.202,15

107

339037

88

F

1.624.500,00

339039

49

F

1.026.751,00

335039

67

F

423.449,00

339036

30

F

54.200,00

339037

16

F

3.966.524,00

339039

87

F

3.161.803,00

ESCOLARES DA REDE DE ENSINO

142

154


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 05 - QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES

Programa de
Trabalho
1605.1236103152.081

Fonte
142

Natureza da
Despesa
339139

D.V.

F/S

Valor

49

F

13.329.253,00

Total

ESCOLARES DA REDE DE ENSINO
27.777.682,15
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

1605.1236103152.181

100

339039

20

F

1.000,00

107

339039

12

F

1.344.287,00

114

339039

51

F

2.077.642,00

142

339039

50

F

429.038,00
3.851.967,00

APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA

1605.1236103812.161

107

339030

10

F

45.106,00

FORMACAO DO CARIOCA
45.106,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1605.1236103812.411

142

339039

01

F

1.000,00

DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO
CARIOCA
1.000,00

155


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 05 - QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
1605.1236103812.421

Fonte
142

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

Valor

86

F

10.538.087,00

Total

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA
10.538.087,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

1605.1236103812.791

100

339039

45

F

1.000,00

142

339039

75

F

667.250,00

INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA
FORMACAO DO CARIOCA

668.250,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO

1605.1236503162.133

100

339037

80

F

5.738.516,33

107

339037

71

F

2.316.836,00

142

339037

00

F

2.683.458,00

339039

70

F

5.945.518,00

INFANTIL

16.684.328,33
Total da Unidade: 1605

77.175.437,48

156


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 06 - QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
MERENDA ESCOLAR

Programa de
Trabalho
1606.1230603152.136

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

107

339030

77

F

7.678.671,00

115

339030

30

F

5.535.885,00

Total

13.214.556,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA

1606.1230690005.030

115

335041

06

F

100,00

NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE
100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES

1606.1236103152.081

100

339139

80

F

1.577.558,18

107

339037

40

F

792.200,00

339039

00

F

859.438,00

339037

88

F

2.263.357,00

339039

49

F

2.830.981,00

339039

49

F

2.830.981,00

ESCOLARES DA REDE DE ENSINO

142

157


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 06 - QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES

Programa de
Trabalho
1606.1236103152.081

Fonte
142

Natureza da
Despesa
339139

D.V.

F/S

Valor

00

F

19.151.262,00

Total

ESCOLARES DA REDE DE ENSINO
27.474.796,18
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

1606.1236103152.181

100

339039

92

F

1.000,00

107

339039

84

F

1.048.000,00

114

339039

13

F

1.844.784,00

142

339039

12

F

526.750,00
3.420.534,00

APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA

1606.1236103812.161

107

339030

81

F

36.251,00

FORMACAO DO CARIOCA
36.251,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1606.1236103812.411

100

339039

32

F

983.212,00

142

339039

62

F

1.000,00

DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO
CARIOCA

984.212,00

158


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 06 - QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
1606.1236103812.421

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

100

339039

18

F

41.162,00

142

339039

48

F

7.979.795,00

Total

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

8.020.957,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

1606.1236103812.791

100

339039

07

F

1.000,00

107

339039

00

F

548.672,00

INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA
FORMACAO DO CARIOCA

549.672,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO

1606.1236503162.133

100

339037

41

F

1.486.004,29

107

339039

05

F

313.800,00

142

339037

71

F

4.102.421,00

INFANTIL

159


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 06 - QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO

Programa de
Trabalho
1606.1236503162.133

Fonte
142

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

32

F

Valor

Total

2.074.765,00

INFANTIL
7.976.990,29
Total da Unidade: 1606

61.678.068,47

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 07 - SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
MERENDA ESCOLAR

Programa de
Trabalho
1607.1230603152.136

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

107

339030

39

F

6.511.697,00

115

339030

03

F

4.694.563,00

Total

11.206.260,00

160


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 07 - SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA

Programa de
Trabalho
1607.1230690005.030

Fonte
115

Natureza da
Despesa
335041

D.V.

F/S

78

F

Valor

Total

100,00

NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE
100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES

1607.1236103152.081

100

339037

10

F

1.000,00

339039

80

F

44.696,42

339139

42

F

1.588.112,96

339037

40

F

5.223.377,00

339039

00

F

3.818.737,00

339139

72

F

12.907.103,00

ESCOLARES DA REDE DE ENSINO

142

23.583.026,38
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

1607.1236103152.181

100

339039

54

F

F 1.000,00

107

339039

46

F

888.000,00

161


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 07 - SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

Programa de
Trabalho
1607.1236103152.181

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

114

339039

85

F

1.387.034,00

142

339039

84

F

459.276,00

Total

2.735.310,00
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA

1607.1236103812.161

107

339030

43

F

30.716,00

FORMACAO DO CARIOCA
30.716,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1607.1236103812.411

100

339039

05

F

500,00

142

339039

24

F

1.000,00

DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO
CARIOCA

1.500,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1607.1236103812.421

100

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

162

339039

80

F

500,00


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 07 - SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
1607.1236103812.421

Fonte
142

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

00

F

Valor

Total

5.621.525,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA
5.622.025,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

1607.1236103812.791

100

339039

79

F

262.049,44

INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA
FORMACAO DO CARIOCA
262.049,44
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO

1607.1236503162.133

100

339037

03

F

3.340.970,51

339039

74

F

1.000,00

339037

33

F

4.342.396,00

339039

05

F

1.817.000,00

INFANTIL

142

9.501.366,51
Total da Unidade: 1607

52.942.353,33

163


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 08 - SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
MERENDA ESCOLAR

Programa de
Trabalho
1608.1230603152.136

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

107

339030

01

F

8.113.033,00

115

339030

64

F

5.474.619,00

Total

13.587.652,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA

1608.1230690005.030

115

335041

30

F

100,00

NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE
100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES

1608.1236103152.081

100

339093

91

F

20.000,00

339139

04

F

503.696,44

339037

73

F

4.443.359,00

339039

34

F

1.372.797,00

339036

26

F

335.461,00

339037

01

F

5.598.807,00

ESCOLARES DA REDE DE ENSINO

107

142

164


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 08 - SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES

Programa de
Trabalho
1608.1236103152.081

Fonte
142

Natureza da

D.V.

F/S

339039

72

F

3.952.733,00

339139

34

F

6.532.557,00

Despesa

Valor

Total

ESCOLARES DA REDE DE ENSINO

22.759.410,44
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

1608.1236103152.181

100

339039

16

F

1.000,00

107

339039

08

F

1.400.000,00

114

339039

47

F

2.488.963,00

142

339039

46

F

732.478,00
4.622.441,00

APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA

1608.1236103812.161

107

339030

05

F

48.427,00

FORMACAO DO CARIOCA
48.427,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1608.1236103812.411

107

DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO
CARIOCA

165

339039

58

F

1.000,00


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 08 - SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

Programa de
Trabalho
1608.1236103812.411

Fonte
142

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

96

F

Valor

Total

1.000,00

DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO
CARIOCA
2.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1608.1236103812.421

107

339039

33

F

7.435.418,00

142

339039

71

F

9.239.144,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

16.674.562,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

1608.1236103812.791

100

339039

30

F

515.065,73

INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA
FORMACAO DO CARIOCA
515.065,73
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO

1608.1236503162.133

100

339037

75

F

4.445.276,93

339039

36

F

1.000,00

INFANTIL

166


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 08 - SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO

Programa de
Trabalho
1608.1236503162.133

Fonte
142

Natureza da

D.V.

F/S

339037

06

F

5.596.759,00

339039

66

F

5.566.434,00

Despesa

Valor

Total

INFANTIL

15.609.469,93
Total da Unidade: 1608

73.819.128,10

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 09 - OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
MERENDA ESCOLAR

Programa de
Trabalho
1609.1230603152.136

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

107

339030

62

F

10.647.253,00

115

339030

26

F

8.446.943,00

Total

19.094.196,00

167


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 09 - OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA

Programa de
Trabalho
1609.1230690005.030

Fonte
115

Natureza da
Despesa
335041

D.V.

F/S

02

F

Valor

Total

100,00

NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE
100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES

1609.1236103152.081

100

339037

43

F

1.000,00

339039

04

F

1.000,00

339139

76

F

2.865.903,31

339036

98

F

75.247,00

339037

73

F

5.949.363,00

339039

34

F

8.132.773,00

339139

07

F

22.355.387,00

ESCOLARES DA REDE DE ENSINO

142

39.380.673,31
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

1609.1236103152.181

100

339039

88

F

1.000,00

107

339039

70

F

1.496.000,00

168


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 09 - OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

Programa de
Trabalho
1609.1236103152.181

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

114

339039

09

F

3.222.688,00

142

339039

08

F

14.581,00

Total

4.734.269,00
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA

1609.1236103812.161

107

339030

77

F

51.747,00

FORMACAO DO CARIOCA
51.747,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1609.1236103812.411

107

339039

10

F

1.000,00

142

339039

58

F

2.549.796,00

DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO
CARIOCA

2.550.796,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1609.1236103812.421

107

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

169

339039

06

F

2.370.052,00


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 09 - OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
1609.1236103812.421

Fonte
142

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

33

F

Valor

Total

5.301.696,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA
7.671.748,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

1609.1236103812.791

100

339039

03

F

1.000,00

142

339039

22

F

1.412.642,00

INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA
FORMACAO DO CARIOCA

1.413.642,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO

1609.1236503162.133

100

339037

37

F

3.726.478,64

142

339037

67

F

4.548.184,00

339039

28

F

2.274.837,00

INFANTIL

10.549.499,64
Total da Unidade: 1609

85.446.670,95

170


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 10 - NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
MERENDA ESCOLAR

Programa de
Trabalho
1610.1230603152.136

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

107

339030

46

F

9.817.735,00

115

339030

00

F

7.578.028,00

Total

17.395.763,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA

1610.1230690005.030

115

335041

85

F

100,00

NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE
100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES

1610.1236103152.081

100

339039

98

F

1.000,00

339139

50

F

2.332.567,59

339037

19

F

2.539.912,00

339039

80

F

18.349.652,00

339037

57

F

3.144.823,00

339039

18

F

375.466,00

339139

80

F

19.435.498,00

ESCOLARES DA REDE DE ENSINO

107

142

46.178.918,59

171


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 10 - NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

Programa de
Trabalho
1610.1236103152.181

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

100

339039

61

F

1.000,00

107

339039

53

F

1.320.000,00

114

339039

92

F

1.838.738,00

142

339039

91

F

725.467,00

Total

3.885.205,00
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA

1610.1236103812.161

107

339030

50

F

45.659,00

FORMACAO DO CARIOCA
45.659,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1610.1236103812.411

142

339039

31

F

2.265.436,00

DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO
CARIOCA
2.265.436,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1610.1236103812.421

142

339039

17

F

11.511.988,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA
11.511.988,00

172


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 10 - NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

Programa de
Trabalho
1610.1236103812.791

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

100

339039

86

F

1.000,00

142

339039

06

F

746.194,00

Total

INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA
FORMACAO DO CARIOCA

747.194,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO

1610.1236503162.133

100

339037

10

F

7.431.008,05

339039

81

F

1.000,00

107

339037

02

F

3.835.198,00

142

339037

40

F

2.209.847,00

339039

01

F

1.843.220,00

INFANTIL

15.320.273,05
Total da Unidade: 1610

97.350.536,64

173


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 11 - DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
MERENDA ESCOLAR

Programa de
Trabalho
1611.1230603152.136

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

107

339030

08

F

11.541.078,00

115

339030

71

F

8.917.680,00

Total

20.458.758,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA

1611.1230690005.030

115

335041

47

F

100,00

NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE
100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES

1611.1236103152.081

100

339139

11

F

8.874.260,49

107

339037

80

F

9.074.889,00

339039

41

F

43.673.428,00

339036

33

F

37.283,00

339037

19

F

695.877,00

339039

80

F

1.175.647,00

339139

41

F

11.844.596,00

ESCOLARES DA REDE DE ENSINO

142

75.375.980,49

174


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 11 - DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

Programa de
Trabalho
1611.1236103152.181

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

100

339039

23

F

1.000,00

107

339039

15

F

1.722.002,00

114

339039

54

F

3.154.470,00

142

339039

53

F

814.358,00

Total

5.691.830,00
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA

1611.1236103812.161

107

339030

12

F

53.945,00

FORMACAO DO CARIOCA
53.945,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1611.1236103812.411

107

339039

65

F

1.872.651,00

142

339039

04

F

1.000,00

DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO
CARIOCA

1.873.651,00

175


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 11 - DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
1611.1236103812.421

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

107

339039

40

F

3.202.364,00

142

339039

89

F

6.842.143,00

Total

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

10.044.507,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA
INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA
FORMACAO DO CARIOCA 1611.1236103812.791 100
339039 48 F 1.000,00
142

339039

78

F

827.152,00
828.152,00

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO

1611.1236503162.133

100

339037

82

F

7.430.234,86

339039

43

F

1.000,00

INFANTIL

176


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 11 - DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO

Programa de
Trabalho
1611.1236503162.133

Fonte
107

Natureza da

D.V.

F/S

339037

74

F

4.174.971,00

339039

35

F

9.796.207,00

339037

02

F

1.000,00

339039

73

F

2.198.993,00

Despesa

Valor

Total

INFANTIL

142

23.602.405,86
Total da Unidade: 1611

137.929.329,35

177


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 12 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Programa de

Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE

Trabalho
1612.1236103162.024

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

83

F

Valor

Total

3.912,33

EDUCACAO
3.912,33
Total da Unidade: 1612

3.912,33

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 15 - EDUCACAO FISICA NA EDUCACAO BASICA
Título do Programa de Trabalho
PROMOCAO DE ATIVIDADE FISICA PARA ALUNOS

Programa de
Trabalho
1615.1236103162.117

Fonte
100

Natureza da
Despesa
335039

D.V.

F/S

Valor

41

F

28.480.555,13

Total

MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RIO DE JANEIRO
28.480.555,13
Total da Unidade: 1615

28.480.555,13

178


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 16 - DECIMA PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
MERENDA ESCOLAR

Programa de

Fonte

Trabalho
1616.1230603152.136

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

107

339030

27

F

2.443.016,00

115

339030

90

F

1.761.275,00

Total

4.204.291,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA

1616.1230690005.030

115

335041

66

F

100,00

NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE
100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES

1616.1236103152.081

100

339037

08

F

1.000,00

339039

79

F

F 1.000,00

339139

30

F

1.861.675,94

339037

38

F

1.064.477,00

339039

00

F

1.886.436,00

339139

60

F

4.398.822,00

ESCOLARES DA REDE DE ENSINO

142

9.213.410,94

179


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 16 - DECIMA PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

Programa de
Trabalho
1616.1236103152.181

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

107

339039

34

F

352.000,00

114

339039

73

F

593.436,00

142

339039

72

F

209.315,00

Total

1.154.751,00
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA

1616.1236103812.161

107

339030

31

F

12.181,00

FORMACAO DO CARIOCA
12.181,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1616.1236103812.411

100

339039

92

F

1.000,00

107

339039

84

F

975.142,00

142

339039

12

F

208.247,00

DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO
CARIOCA

1.184.389,00

180


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 16 - DECIMA PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
1616.1236103812.421

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

100

339039

78

F

98.843,00

107

339039

60

F

984.586,00

142

339039

09

F

189.841,00

Total

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1.273.270,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

1616.1236103812.791

100

339039

67

F

1.000,00

107

339039

59

F

32.000,00

142

339039

97

F

181.856,00

INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA
FORMACAO DO CARIOCA

214.856,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO

1616.1236503162.133

100

339037

02

F

61.854,99

107

339039

54

F

153.068,00

INFANTIL

181


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 16 - DECIMA PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO

Programa de
Trabalho
1616.1236503162.133

Fonte
142

Natureza da

D.V.

F/S

339037

21

F

1.099.654,00

339039

92

F

2.150.932,00

Despesa

Valor

Total

INFANTIL

3.465.508,99
Total da Unidade: 1616

20.722.757,93

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 51 - MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS
Título do Programa de Trabalho
DESPESA COM OBRIGACAO TRIBUTARIA - DIVIDA

Programa de
Trabalho
1651.0412203814.214

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339047

D.V.

F/S

57

F

Valor

Total

1.000,00

PREVIDENCIARIA
1.000,00

182


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 51 - MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS
Título do Programa de Trabalho
PROJETOS ESPECIAIS DA MULTIRIO

Programa de
Trabalho
1651.0413100244.639

Fonte
200

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

81

F

Valor

Total

1.000,00
1.000,00

MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE

1651.1236100243.633

100

449051

10

F

1.000,00

449052

06

F

1.000,00

INFRAESTRUTURA DA MULTIRIO

2.000,00
QUALIDADE NA EDUCACAO

1651.1236100244.638

100

183

339030

75

F

115.978,11

339035

82

F

23.195,62

339036

68

F

23.195,62

339037

43

F

927.824,86

339039

04

F

1.030.848,98

339047

17

F

150.000,00

339139

76

F

107.279,75


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 51 - MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS
Título do Programa de Trabalho
QUALIDADE NA EDUCACAO

Programa de
Trabalho
1651.1236100244.638

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449052

D.V.

F/S

68

F

Valor

Total

1.000,00
2.379.322,94

APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL

1651.1236103814.161

100

339014

59

F

20.000,00

339030

74

F

54.123,12

339033

10

F

61.854,99

339035

81

F

773,19

339036

67

F

115.978,11

339037

42

F

672.673,02

339039

03

F

1.127.371,38

339047

16

F

45.000,00

339139

75

F

38.659,37

449052

67

F

1.000,00

HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

184


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 51 - MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL

Programa de
Trabalho
1651.1236103814.161

HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

Total

200 339039 14 F
20.814,00
2.158.247,18

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS -

1651.1236103814.341

100

339008

93

F

11.000,00

339039

90

F

959.000,00

339092

53

F

12.000,00

ADM. INDIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO
DO CARIOCA

982.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1651.1236103814.411

100

339039

17

F

409.003,00

200

339039

28

F

1.000,00

INDIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO
CARIOCA

410.003,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1651.1236103814.421

100

ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

185

339039

03

F

110.847,00


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 51 - MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
1651.1236103814.421

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

100

339092

66

F

1.000,00

200

339039

03

F

922.000,00

Total

ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1.033.847,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM.

1651.1236103814.521

100

319011

89

F

10.059.000,00

319013

40

F

3.321.000,00

319016

96

F

440.000,00

319092

43

F

1.013.000,00

319094

04

F

342.000,00

INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO
CARIOCA

15.175.000,00

186


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 51 - MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

Programa de
Trabalho
1651.1236103814.761

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339030

06

F

77.318,74

339036

00

F

3.865,94

339039

45

F

234.681,70

449052

00

F

5.000,00

Despesa

Valor

Total

INFORMATICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO
NA FORMACAO DO CARIOCA

F
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

1651.1284690006.002

100

319091

50

F

320.866,38
500.000,00
500.000,00

Total da Unidade: 1651

22.963.286,50

Total do Órgão: 16

6.768.073.023,92

187


Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE PREVENTIVA E

Programa de
Trabalho
1701.0812203802.160

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339014

47

S

43.000,00

339030

62

S

24.011,00

339033

09

S

30.847,00

339039

02

S

30.000,00

339047

04

S

1.000,00

339093

40

S

22.500,00

339139

63

S

47.475,00

Despesa

Valor

Total

EMERGENCIA SOCIAL

198.833,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1701.0812203802.410

100

339039

05

S

3.143.004,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
3.143.004,00

188


Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
1701.0812203802.420

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

90

S

Valor

Total

2.829.436,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
2.829.436,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

1701.0812603802.790

100

339039

50

S

944.971,00

INFORMATICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA
E EMERGENCIA SOCIAL
944.971,00
MONITORAMENTO, AVALIACAO E VIGILANCIA

1701.0818305692.036

100

339039

25

S

20.000,00

SOCIOASSISTENCIAL
20.000,00
ACAO SOCIAL NO PROAP III

1701.0824403211.785

110

449039

77

S

934.354,00

449051

60

S

463.164,00
1.397.518,00

189


Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Título do Programa de Trabalho
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS

Programa de
Trabalho
1701.0824403802.340

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

33

S

Valor

Total

4.581.000,00

DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE PREVENTIVA
E EMERGENCIA SOCIAL
4.581.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

1701.0824403802.520

100

319011

22

S

149.909.000,00

319016

30

S

6.847.000,00

319049

08

S

373.000,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

157.129.000,00
IMPLANTACAO DE NOVAS UNIDADES DA SMASDH

1701.0824405691.122

100

449051

04

S

1.000,00
1.000,00

AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DAS

1701.0824405691.501

100

449051

30

S

1.000,00

UNIDADES DA SMASDH
1.000,00

190


Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE

Programa de
Trabalho
1701.0824405692.039

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

07

S

Valor

Total

875.978,00

POLITICAS SOCIAIS (CRAS) RINALDO DELAMARE
875.978,00
INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DAS UNIDADES

1701.0824405692.040

100

339030

50

S

61.000,00

339036

42

S

642.945,00

339037

28

S

231.647,00

339039

99

S

1.751.632,00

DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

2.687.224,00
ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANCA

1701.0830605692.741

100

339139

64

S

7.912,00

ALIMENTAR DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO CONSEA - RIO
7.912,00
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE

1701.0842205692.578

100

339139

00

S

7.912,00

ASSISTENCIA SOCIAL
7.912,00

191


Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Título do Programa de Trabalho
TRANSFERENCIA DE RENDA NO MUNICIPIO DO RIO

Programa de
Trabalho
1701.0884503732.765

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339039

23

S

992.800,00

339048

11

S

41.211.868,84

Despesa

Valor

Total

DE JANEIRO

42.204.668,84
PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS

1701.1424305682.027

100

102

118

339036

58

S

106.278,00

339039

05

S

3.072.026,00

339039

53

S

1.000,00

449051

21

S

9.409,00

339039

33

S

221.897,00
3.410.610,00

ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE

1701.1424305692.247

100

339139

24

S

7.912,00

DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
7.912,00

192


Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Título do Programa de Trabalho
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DO

Programa de
Trabalho

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

1701.1442205181.119

100

339039

68

S

1.000,00

1701.1442205681.123

100

339039

75

S

1.000,00

1701.1442205681.124

100

339039

73

S

1.000,00

Total

PROGRAMA DE PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS
HUMANOS

FORTALECIMENTO DAS COORDENADORIAS
TEMATICAS

IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INDICADORES DE
DIREITOS HUMANOS

1.000,00
PROMOCAO DA CULTURA DE DIREITOS HUMANOS,

1701.1442205682.254

100

339039

55

S

1.000,00

EQUIDADE E RESPEITO A DIVERSIDADE
1.000,00
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE

1701.1442205692.047

100

339139

49

S

7.912,00

DIREITOS HUMANOS
7.912,00

193


Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Título do Programa de Trabalho
RIO SEM PRECONCEITO

Programa de
Trabalho
1701.1442205692.113

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

01

S

Valor

Total

1.000,00
1.000,00

Total da Unidade: 1701

219.460.890,84

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE – FMADCA
Título do Programa de Trabalho
POLITICAS DE PROTECAO INTEGRAL PARA

Programa de
Trabalho
1702.1424305682.025

Fonte
113

Natureza da

D.V.

F/S

339039

66

S

638.242,00

339047

79

S

100.000,00

Despesa

Valor

Total

CRIANCAS E ADOLESCENTES

738.242,00
Total da Unidade: 1702

738.242,00

194


Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS
Título do Programa de Trabalho
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Programa de
Trabalho
1703.0812805692.029

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

06

S

Valor

Total

20.000,00
20.000,00

GESTAO DESCENTRALIZADA DO CADASTRO UNICO

1703.0818305662.243

193

339039

65

S

9.241.081,00

PARA PROGRAMAS SOCIAIS
9.241.081,00
AVALIACAO NUTRICIONAL DOS IDOSOS DOS

1703.0824105672.249

193

339039

43

S

1.000,00

SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO
DE VINCULOS DOS CRAS
1.000,00
ACOLHIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANCAS E

1703.0824304262.021

100

339039

58

S

1.777.047,00

ADOLESCENTES USUARIOS DE CRACK E OUTRAS
SUBSTANCIAS PSICOATIVAS
1.777.047,00
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA

1703.0824405132.028

100

339039

07

S

25.377.523,00

102

339030

16

S

63.119,00

COMPLEXIDADE

195


Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS
Título do Programa de Trabalho
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA

Programa de
Trabalho
1703.0824405132.028

Fonte
102

COMPLEXIDADE

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

Total

449052 09 S
4.523,00

118

339030

07

S

200.000,00

193

339039

44

S

20.671.612,00

339139

06

S

50.000,00
46.366.777,00

PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA

1703.0824405132.239

100

339039

27

S

9.476.878,00

102

339030

47

S

30.575,00

339039

86

S

20.203,00

449052

30

S

94.703,00

339039

75

S

13.547.650,00

COMPLEXIDADE

193

23.170.009,00

196


Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS
Título do Programa de Trabalho
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR REALIZADO PELO

Programa de
Trabalho
1703.0824405151.118

Fonte
193

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

80

S

Valor

Total

2.820.000,00

PROJETO PRIMEIRA INFANCIA CARIOCA - PIC
2.820.000,00
DOCUMENTACAO CIVIL BASICA E INCLUSAO NO

1703.0824405162.245

100

339039

70

S

1.000,00

CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS CADUNICO
1.000,00
INCLUSAO PRODUTIVA E SEGURANCA ALIMENTAR

1703.0824405672.043

193

339039

55

S

1.000,00
1.000,00

SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE

1703.0824405672.244

100

339039

52

S

2.072.337,00

193

339039

01

S

7.086.000,00

VINCULOS - SCFV

9.158.337,00

197


Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS
Título do Programa de Trabalho
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR REALIZADO PELO

Programa de
Trabalho
1703.0824405151.118

Fonte
193

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

80

S

Valor

Total

2.820.000,00

PROJETO PRIMEIRA INFANCIA CARIOCA - PIC
2.820.000,00
DOCUMENTACAO CIVIL BASICA E INCLUSAO NO

1703.0824405162.245

100

339039

70

S

1.000,00

CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS CADUNICO
1.000,00
INCLUSAO PRODUTIVA E SEGURANCA ALIMENTAR

1703.0824405672.043

193

339039

55

S

1.000,00
1.000,00

SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO

1703.0824405672.246

100

339039

59

S

1.814.787,00

102

339030

79

S

76.922,00

339039

08

S

16.134,00

449052

61

S

53.963,00

INTEGRAL A FAMILIA

198


Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS
Título do Programa de Trabalho
SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO

Programa de
Trabalho
1703.0824405672.246

Fonte
193

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

08

S

Valor

Total

7.000.690,00

INTEGRAL A FAMILIA
8.962.496,00
IMPLANTACAO DE NOVAS UNIDADES DA SMASDH

1703.0824405691.122

102

449051

97

S

500,00

108

449051

54

S

449.240,00
449.740,00

AMPLIACAO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE

1703.0884505662.251

100

339006

38

S

1.460.956,00

339048

93

S

1.699.114,00

339039

43

S

1.000,00

TRANSFERENCIA DE RENDA

193

3.161.070,00
Total da Unidade: 1703

105.129.557,00

199


Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 07 - SUBSECRETARIA DE POLITICAS PARA O IDOSO
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE PREVENTIVA E

Programa de
Trabalho
1707.0412203802.160

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339139

D.V.

F/S

12

S

Valor

Total

40.000,00

EMERGENCIA SOCIAL
40.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1707.0412203802.410

100

339039

64

S

100.751,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
100.751,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1707.0412203802.420

100

339039

40

S

1.000,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
1.000,00
ACOES DE CONVIVENCIA E PROMOCAO DE VIDA

1707.0824100992.861

100

339039

12

S

8.343.545,00

SAUDAVEL PARA PESSOAS EM PROCESSO DE
ENVELHECIMENTO E IDOSOS
8.343.545,00

200


Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 07 - SUBSECRETARIA DE POLITICAS PARA O IDOSO
Título do Programa de Trabalho
IDOSO EM FAMILIA - TRANSFERENCIA DE RENDA DO

Programa de
Trabalho
1707.0824105192.242

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339006

D.V.

F/S

77

S

Valor

Total

553.280,00

PROGRAMA IDOSO CARIOCA
553.280,00
Total da Unidade: 1707

9.038.576,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 08 - SUBSECRETARIA DE POLITICAS PARA A MULHER
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE PREVENTIVA E

Programa de
Trabalho
1708.0812203802.160

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339014

D.V.

F/S

90

S

Valor

Total

1.000,00

EMERGENCIA SOCIAL
1.000,00

201


Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 08 - SUBSECRETARIA DE POLITICAS PARA A MULHER
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

Programa de
Trabalho
1708.0812203802.410

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

58

S

Valor

Total

500,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
500,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1708.0812203802.420

100

339039

33

S

500,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
500,00
ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE

1708.1442205142.240

100

339036

22

S

267.400,00

339039

79

S

1.553.706,00

VIOLENCIA E DE OUTRAS CONDUTAS OU AMEACAS
TIPIFICADAS COMO CRIMES

1.821.106,00

202


Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 08 - SUBSECRETARIA DE POLITICAS PARA A MULHER
Título do Programa de Trabalho
IMPLEMENTACAO DE SERVICOS VOLTADOS A

Programa de
Trabalho
1708.1442205142.241

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

77

S

Valor

Total

1.000,00

GARANTIA DA IGUALDADE, DIREITOS E
FORTALECIMENTO DA CIDADANIA
1.000,00
Total da Unidade: 1708

1.824.106,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 09 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS – FMAD
Título do Programa de Trabalho
FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

Programa de
Trabalho
1709.1430305692.116

Fonte
113

Natureza da
Despesa
449052

D.V.

F/S

73

S

Valor

Total

5.984,00
5.984,00

Total da Unidade: 1709

5.984,00

203


Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO – FMID
Título do Programa de Trabalho
ACOES DE PROMOCAO E PROTECAO AO IDOSO

Programa de
Trabalho
1710.0824100992.000

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

100

339139

11

S

1.000,00

105

339039

92

S

240.993,00

113

339030

17

S

1.000,00

339039

56

S

6.575,00

339139

18

S

1.000,00

Total

250.568,00
Total da Unidade: 1710

250.568,00

Total do Órgão: 17

336.447.923,84

204


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE PREVENTIVA E

Programa de
Trabalho
1801.1012203802.160

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339014

05

S

54.747,00

339030

20

S

63.036,50

339037

00

S

5.000.111,07

339039

60

S

1.076.700,51

339139

21

S

210.338,78

449052

13

S

100,00

Despesa

Valor

Total

EMERGENCIA SOCIAL

6.405.033,86
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1801.1012203802.410

100

339039

73

S

652.133,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
652.133,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1801.1012203802.420

100

339039

59

S

79.067,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
79.067,00

205


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Título do Programa de Trabalho
ADMINISTRACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAL E

Programa de
Trabalho
1801.1012503182.219

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339030

61

S

12.163,34

339032

22

S

24.268,29

339033

08

S

18.245,01

339039

01

S

1.008.484,25

449052

54

S

20.000,00

Despesa

Valor

Total

DISTRITAL DE SAUDE

1.083.160,89
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE

1801.1012603181.516

100

449052

21

S

200,00

INFORMATICA
200,00
MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GESTAO

1801.1012603182.018

100

339035

46

S

1.816.629,81

339039

78

S

17.576.278,85
19.392.908,66

206


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

Programa de
Trabalho
1801.1012603802.790

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339037

58

S

1.115.799,56

339039

19

S

1.437.537,48

339139

80

S

2.432.316,69

Despesa

Valor

Total

INFORMATICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA
E EMERGENCIA SOCIAL

4.985.653,73
REGULACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA

1801.1012605642.220

100

335039

69

S

10.608.908,58

119

335039

22

S

10.000.000,00
20.608.908,58

MODERNIZACAO TECNOLOGICA DAS UNIDADES

1801.1012803182.041

100

333039

22

S

121.633,38

339030

13

S

121.633,38

449052

06

S

600.000,00

CAMPO DE ESTAGIO DA SMS

843.266,76

207


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Título do Programa de Trabalho
GESTAO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Programa de
Trabalho
1801.1012803182.088

Fonte

Natureza da

D.V.

F/S

339036

35

S

1.655.891,90

339039

81

S

103.388,37

339047

94

S

11.108.434,00

180

339036

87

S

23.835.742,00

181

339036

01

S

22.886.880,00

100

Despesa

Valor

Total

59.590.336,27
PROVIMENTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA A

1801.1030103052.223

100

339032

04

S

4.257.168,30

PESSOA COM DEFICIENCIA
4.257.168,30
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO

1801.1030103301.115

100

449052

86

S

1.200,00

PADRONIZADO
1.200,00
IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENCAO

1801.1030103301.514

100

449051

97

S

200,00

PRIMARIA A SAUDE - CLINICA DA FAMILIA
200,00

208


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Título do Programa de Trabalho
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DAS

Programa de
Trabalho
1801.1030103301.519

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

449051

98

S

1.000,00

449052

73

S

1.000,00

Despesa

Valor

Total

UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA MISTAS (TIPO B)
E CENTROS DE REABILITACAO

2.000,00
RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO EM

1801.1030103301.885

185

449052

44

S

1.230.876,00

UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
1.230.876,00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE

1801.1030103301.887

100

449051

80

S

1.001.000,00

UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA
1.001.000,00
PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

1801.1030103302.584

119

319011

25

S

16.000.000,00

319016

32

S

5.100.000,00

319049

00

S

134.000,00
21.234.000,00

209


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A

Programa de
Trabalho
1801.1030103302.854

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

100

339039

23

S

127.933,99

180

339047

88

S

3.754.658,00

Total

SAUDE

3.882.591,99
QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE

1801.1030103302.855

100

339030

92

S

BUCAL

61.926,59
339039

21

S

61.926,59
123.853,18

CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE

1801.1030203061.063

100

449051

46

S

801.000,00

113

449051

42

S

43.929,00

UNIDADES HOSPITALARES

844.929,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE EXAMES DE

1801.1030203061.508

100

449052

09

S

100.200,00

IMAGEM
100.200,00

210


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Título do Programa de Trabalho
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA PARA

Programa de
Trabalho
1801.1030203061.509

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449051

D.V.

F/S

10

S

Valor

Total

200,00

REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM
200,00
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE

1801.1030203061.518

100

449051

09

S

HOSPITAIS PROPRIOS

200,00
449052

83

S

200,00
400,00

RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE

1801.1030203061.884

100

449052

70

S

4.101.600,00

185

449047

98

S

1.000,00

449052

54

S

909.562,00

UNIDADES HOSPITALARES

5.012.162,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

1801.1030203062.009

100

339037

85

S

30,41

181

339030

83

S

360.000,00

211


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

Programa de
Trabalho
1801.1030203062.009

Fonte
181

184

Natureza da

D.V.

F/S

339039

12

S

309.560,00

339047

25

S

9.191.721,00

339047

09

S

1.000,00

Despesa

Valor

Total

9.862.311,41
CEGONHA CARIOCA

1801.1030203062.011

181

335039

82

S

18.956.988,00
18.956.988,00

CUSTEIO, MANUTENCAO E REFORMA DOS

1801.1030203068.693

100

339039

00

S

CENTROS ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO - EL
3553/19

700.000,00
700.000,00

EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O HOSPITAL

1801.1030203068.698

100

339039

00

S

MUNICIPAL SALGADO FILHO - EL 3992/19

125.000,00
449051

78

S

125.00
250.000,00

212


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Título do Programa de Trabalho
EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O HOSPITAL

Programa de
Trabalho
1801.1030203068.699

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339039

09

S

125.000,00

449051

76

S

125.000,00

Despesa

Valor

Total

MUNICIPAL LOURENCO JORGE - EL 3993/19

250.000,00
EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O HOSPITAL

1801.1030203068.700

100

339039

39

S

MUNICIPAL MIGUEL COUTO - EL 3994/19

125.000,00
449051

07

S

125.000,00
250.000,00

EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O HOSPITAL

1801.1030203068.701

100

339039

37

S

MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER - EL 3995/19

125.000,00
449051

05

S

125.000,00
250.000,00

ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS

1801.1030203182.149

100

213

339030

60

S

5.000.000,00

339039

00

S

12.786.748,00


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Título do Programa de Trabalho
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM

Programa de
Trabalho
1801.1030203311.701

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449061

D.V.

F/S

01

S

Valor

Total

200,00

EMERGENCIAS
200,00
ATENCAO DOMICILIAR

1801.1030203322.701

181

335039

27

S

9.384.745,00
9.384.745,00

PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAUDE

1801.1030203802.207

119

319011

00

S

1.835.000,00

319049

73

S

3.000,00
1.838.000,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS

1801.1030203802.340

100

339039

20

S

DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE PREVENTIVA
E EMERGENCIA SOCIAL

17.500.000,00
17.500.000,00

GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS

1801.1030203802.380

119

319004

02

S

E OUTROS BENEFICIOS - SAUDE PREVENTIVA E
EMERGENCIA SOCIAL

127.355.371,00

214


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Título do Programa de Trabalho
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS

Programa de
Trabalho
1801.1030203802.380

Fonte

Natureza da

D.V.

F/S

319005

87

S

1.000,00

319011

29

S

98.150.000,00

319013

90

S

22.600.000,00

319092

93

S

10.042.000,00

319096

15

S

210.000,00

164

319113

02

S

63.676.644,00

173

319113

01

S

259.640.000,00

119

Despesa

Valor

Total

E OUTROS BENEFICIOS - SAUDE PREVENTIVA E
EMERGENCIA SOCIAL

581.675.015,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

1801.1030203802.520

119

319011

83

S

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

92.000.000,00
319016

90

S

76.510.000,00

319049

58

S

370.000,00
168.880.000,00

215


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Título do Programa de Trabalho
IMPLANTACAO E ADAPTACAO DE CENTROS DE

Programa de
Trabalho
1801.1030204261.507

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

449051

47

S

200,00

449052

22

S

200,00

Despesa

Valor

Total

ATENCAO PSICOSSOCIAL

400,00
CONSTRUCAO, REFORMA, ADEQUACAO E

1801.1030204261.766

100

449051

89

S

ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO
PSICOSSOCIAL

353.000,00
353.000,00

ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1801.1030204262.746

100

335039

91

S

11.949.552,52

339039

01

S

498.696,86

119

335039

55

S

16.944.240,00

181

339034

70

S

14.700.119,00
44.092.608,38

ACOES DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDE

1801.1030204262.748

100

339039

08

S

MENTAL

304.083,45
119

216

339048

60

S

6.000.000,00


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Título do Programa de Trabalho
ACOES DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDE

Programa de
Trabalho
1801.1030204262.748

Fonte
181

Natureza da
Despesa
339034

D.V.

F/S

Valor

77

S

47.321.685,00

Total

MENTAL
53.625.768,45
MODERNIZACAO DE POLICLINICAS

1801.1030205121.506

100

449051

17

S

200,00

449052

03

S

200,00
400,00

CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE

1801.1030205121.883

100

339039

19

S

POLICLINICAS

152.041,73
449051

97

S

1.200,00
153.241,73

QUALIFICACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM

1801.1030205122.845

100

339030

16

S

SAUDE BUCAL

3.596,70
339039

55

S

3.596,70
7.193,40

217


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Título do Programa de Trabalho
ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA

Programa de
Trabalho
1801.1030205642.150

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

100

339039

65

S

1.728.234,57

181

339039

31

S

31.127.153,00

Total

32.855.387,57
QUALIFICACAO DA AUDITORIA DAS UNIDADES DO

1801.1030205642.224

100

339039

95

S

165.032,17

SUS
165.032,17
CONTRATACAO DA REDE CREDENCIADA

1801.1030205645.709

181

333039

25

S

51.228.162,00

339039

55

S

200.644.684,00
251.872.846,00

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DERIVADOS DA

1801.1030303058.715

100

339039

88

S

100.000,00

MACONHA MEDICINAL NA REDE MUNICIPAL DE
SAUDE - EL 4137/19
100.000,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA

1801.1030303302.849

100

339037

13

S

674.408,44

119

339030

09

S

72.741.215,00

218


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Título do Programa de Trabalho
ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Programa de
Trabalho
1801.1030303302.849

Fonte
183

Natureza da

D.V.

F/S

Valor

339030

70

S

36.195.729,00

339047

12

S

362.635,00

Despesa

Total

109.973.987,44
ACOES DE REDUCAO DE DANOS A PESSOAS QUE

1801.1030304268.717

100

339039

67

S

100.000,00

FAZEM USO PREJUDICIAL DE ALCOOL E OUTRAS
DROGAS - EL 4140/19
100.000,00
ATENCAO A SAUDE ATRAVES DAS LINHAS DE

1801.1030503052.128

182

335039

61

S

4.223.892,00

339030

42

S

797.700,00

339039

81

S

699.644,00

339139

43

S

126.000,00

CUIDADOS PARA DOENCAS E AGRAVOS
TRANSMISSIVEIS

5.847.236,00

219


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Título do Programa de Trabalho
REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS

Programa de
Trabalho
1801.1030503081.888

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449052

D.V.

F/S

30

S

Valor

Total

1.045,00

UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE
1.045,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE,

1801.1030503082.003

182

335039

96

S

3.276.596,00

ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS
3.276.596,00
VIGILANCIA EM SAUDE, PREVENCAO E CONTROLE

1801.1030503082.856

100

339039

07

S

182.450,07

182

335039

87

S

2.625.487,00

339014

42

S

10.000,00

339030

68

S

2.542.090,00

339033

04

S

10.000,00

339039

08

S

5.577.371,00

339047

00

S

477.231,00

339139

69

S

7.932.175,00

DE DOENCAS

220


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Título do Programa de Trabalho
VIGILANCIA EM SAUDE, PREVENCAO E CONTROLE

Programa de
Trabalho
1801.1030503082.856

Fonte
182

Natureza da
Despesa
449052

D.V.

F/S

50

S

Valor

Total

20.000,00

DE DOENCAS
19.376.804,07
ACOES ESTRATEGICAS DE PROMOCAO DA SAUDE E

1801.1030503302.218

182

335039

14

S

1.322.877,00

339036

98

S

1.002.320,00

339039

34

S

100.000,00

REDUCAO DE INIQUIDADES

2.425.197,00
Total da Unidade: 1801

1.513.259.156,84

221


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 05 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP1
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A

Programa de
Trabalho
1805.1030103302.854

Fonte

Natureza da

D.V.

F/S

339030

41

S

216.843,12

339035

59

S

8.113,55

339037

10

S

958.152,96

339039

80

S

1.388.986,30

119

335039

24

S

38.066.612,00

180

335039

02

S

2.800.000,00

100

Despesa

Valor

Total

SAUDE

43.438.707,93
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1805.1030103802.410

100

339039

92

S

S 1.000,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1805.1030103802.420

100

339039

78

S

1.249.955,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
1.249.955,00

222


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 05 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP1
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

Programa de
Trabalho
1805.1030103802.520

Fonte
119

Natureza da

D.V.

F/S

Valor

319011

18

S

39.500.000,00

319016

25

S

1.198.000,00

319049

92

S

700.000,00

Despesa

Total

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

41.398.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A

1805.1030205122.847

100

339030

70

S

233.146,86

339037

48

S

330.763,12

339039

09

S

1.917.839,72

SAUDE

2.481.749,70
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE,

1805.1030503082.003

182

335039

43

S

3.000.000,00

339030

24

S

60.000,00

339037

03

S

200.000,00

ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS

223


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 05 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP1
Título do Programa de Trabalho
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE,

Programa de
Trabalho
1805.1030503082.003

Fonte
182

Natureza da
Despesa
339139

D.V.

F/S

25

S

Valor

Total

10.525,00

ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS
3.270.525,00
Total da Unidade: 1805

91.839.937,63

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 06 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.1
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A

Programa de
Trabalho
1806.1030103302.854

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

335039

22

S

8.604.432,88

339030

03

S

169.353,80

339037

81

S

750.307,06

339039

42

S

882.452,00

Despesa

Valor

SAUDE

224

Total


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 06 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.1
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A

Programa de
Trabalho
1806.1030103302.854

Fonte
180

Natureza da
Despesa
335039

D.V.

F/S

Valor

74

S

23.500.000,00

Total

SAUDE
33.906.545,74
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1806.1030103802.410

100

339039

54

S

368.804,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
368.804,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1806.1030103802.420

100

339039

30

S

572.668,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
572.668,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

1806.1030103802.520

119

319011

80

S

24.650.000,00

319016

97

S

626.000,00

319049

54

S

467.000,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

25.743.000,00

225


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 06 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.1
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE

Programa de
Trabalho
1806.1030203312.777

Fonte
100

Natureza da
Despesa
335039

D.V.

F/S

97

S

Valor

Total

5.947.014,16

PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
5.947.014,16
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1806.1030204262.746

100

335039

00

S

3.651.296,02
3.651.296,02

MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A

1806.1030205122.847

100

339030

31

S

184.169,36

339037

00

S

561.525,97

339039

70

S

1.845.344,41

SAUDE

2.591.039,74
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE,

1806.1030503082.003

182

335039

05

S

4.698.554,00

339030

96

S

100.000,00

339039

25

S

70.000,00

ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS

226


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 06 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.1
Título do Programa de Trabalho
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE,

Programa de
Trabalho
1806.1030503082.003

Fonte
182

Natureza da
Despesa
339139

D.V.

F/S

97

S

Valor

Total

1.050,00

ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS
4.869.604,00
Total da Unidade: 1806

77.649.971,66

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 07 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.2
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A

Programa de
Trabalho
1807.1030103302.854

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

Valor

335039

94

S

11.311.681,15

339037

43

S

614.105,04

339039

04

S

1.152.264,63

Despesa

SAUDE

227

Total


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 07 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.2
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A

Programa de
Trabalho
1807.1030103302.854

Fonte
180

Natureza da
Despesa
335039

D.V.

F/S

Valor

36

S

10.904.261,00

Total

SAUDE
23.982.311,82
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1807.1030103802.410

100

339039

16

S

34.192,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
34.192,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1807.1030103802.420

100

339039

02

S

1.196.408,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
1.196.408,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

1807.1030103802.520

119

319011

41

S

33.100.000,00

319016

59

S

955.000,00

319049

16

S

530.000,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

34.585.000,00

228


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 07 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.2
Título do Programa de Trabalho
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

Programa de
Trabalho
1807.1030204262.746

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339030

53

S

11.555,17

339037

21

S

176.621,40

339039

92

S

182.953,63

Despesa

Valor

Total

371.130,20
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A

1807.1030205122.847

100

339030

04

S

1.117.810,76

339035

00

S

4.507,73

339037

71

S

654.168,64

339039

32

S

985.757,66

SAUDE

2.762.244,79
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE,

1807.1030503082.003

182

339030

58

S

60.000,00

339039

97

S

4.000,00

ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS

229


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 07 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.2
Título do Programa de Trabalho
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE,

Programa de
Trabalho
1807.1030503082.003

Fonte
182

Natureza da
Despesa
339139

D.V.

F/S

59

S

Valor

Total

1.050,00

ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS
65.050,00
Total da Unidade: 1807

62.996.336,81

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 08 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.1
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A

Programa de
Trabalho
1808.1030103302.854

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

Valor

335039

56

S

13.705.950,31

339030

37

S

60.299,14

339037

05

S

404.326,99

Despesa

SAUDE

230

Total


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 08 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.1
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A

Programa de
Trabalho
1808.1030103302.854

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

100

339039

76

S

564.009,12

119

335039

10

S

48.049.439,00

180

335039

09

S

70.769.976,00

Total

SAUDE

133.554.000,56
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1808.1030103802.410

100

339039

88

S

1.000,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1808.1030103802.420

100

339039

63

S

1.543.258,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
1.543.258,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

1808.1030103802.520

119

319011

03

S

42.500.000,00

319016

10

S

1.360.000,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

231


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 08 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.1
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

Programa de
Trabalho
1808.1030103802.520

Fonte
119

Natureza da
Despesa
319049

D.V.

F/S

88

S

Valor

Total

1.100.000,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
44.960.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE

1808.1030203312.777

100

335039

10

S

13.023.676,45

PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
13.023.676,45
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1808.1030204262.746

100

335039

34

S

3.941.280,33
3.941.280,33

MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A

1808.1030205122.847

100

339030

65

S

520.790,35

339035

72

S

3.009,21

339037

33

S

633.844,92

339039

05

S

3.206.655,46

SAUDE

4.364.299,94

232


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 08 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.1
Título do Programa de Trabalho
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE,

Programa de
Trabalho
1808.1030503082.003

Fonte
182

Natureza da

D.V.

F/S

335039

39

S

3.568.159,00

339030

10

S

70.000,00

339039

59

S

20.000,00

339139

10

S

2.100,00

Despesa

Valor

Total

ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS

3.660.259,00
Total da Unidade: 1808

205.047.774,28

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 09 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.2
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A

Programa de
Trabalho
1809.1030103302.854

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339030

00

S

8.514,34

339037

77

S

125.012,96

Despesa

Valor

SAUDE

233

Total


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 09 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.2
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A

Programa de
Trabalho
1809.1030103302.854

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

100

339039

38

S

724.490,98

119

335039

81

S

51.336.092,00

180

335039

60

S

36.919.536,00

Total

SAUDE

89.113.646,28
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1809.1030103802.410

100

339039

40

S

1.000,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1809.1030103802.420

100

339039

25

S

3.072.035,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
3.072.035,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

1809.1030103802.520

119

319011

75

S

37.300.000,00

319016

82

S

1.090.000,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

234


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 09 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.2
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

Programa de
Trabalho
1809.1030103802.520

Fonte
119

Natureza da
Despesa
319049

D.V.

F/S

40

S

Valor

Total

893.000,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
39.283.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A

1809.1030205122.847

100

339030

27

S

275.001,52

339035

34

S

8.113,55

339037

06

S

1.133.978,63

339039

66

S

2.793.101,36

SAUDE

4.210.195,06
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE,

1809.1030503082.003

182

339030

81

S

20.000,00

339039

10

S

10.000,00

339139

82

S

1.050,00

ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS

31.050,00
Total da Unidade: 1809

135.710.926,34

235


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 10 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.3
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A

Programa de
Trabalho
1810.1030103302.854

Fonte

Natureza da

D.V.

F/S

335039

02

S

339030

82

311.018,99

339037

50

295.732,71

339039

11

S

530.067,32

339139

83

S

3.469,59

119

335039

65

S

67.437.230,00

180

335039

43

S

51.836.117,00

100

Despesa

Valor

Total

608.166,90

SAUDE

121.021.802,51
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1810.1030103802.410

100

339039

23

S

1.000,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
1.000,00

236


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 10 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.3
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
1810.1030103802.420

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

09

S

Valor

Total

1.287.991,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
1.287.991,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

1810.1030103802.520

119

319011

59

S

50.600.000,00

319016

66

S

1.989.000,00

319049

23

S

1.345.000,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

53.934.000,00
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1810.1030204262.746

100

335039

80

S

679.123,56
679.123,56

MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A

1810.1030205122.847

100

339030

00

S

510.819,45

339037

89

S

559.956,29

SAUDE

237


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 10 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.3
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A

Programa de
Trabalho
1810.1030205122.847

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

40

S

Valor

Total

3.092.342,59

SAUDE
4.163.118,33
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE,

1810.1030503082.003

182

339030

65

S

400.000,00

339039

05

S

5.000,00

ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS

405.000,00
Total da Unidade: 1810

181.492.035,40

238


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 11 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP4
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A

Programa de
Trabalho
1811.1030103302.854

Fonte

Natureza da

D.V.

F/S

339030

44

S

379.716,30

339037

12

S

2.424.785,15

339039

83

S

928.109,52

339139

45

S

1.920,59

119

335039

27

S

43.606.541,00

180

335039

05

S

35.839.544,00

100

Despesa

Valor

Total

SAUDE

83.180.616,56
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1811.1030103802.410

100

339039

95

S

792.029,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
792.029,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1811.1030103802.420

100

339039

70

S

685.395,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
685.395,00

239


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 11 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP4
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

Programa de
Trabalho
1811.1030103802.520

Fonte
119

Natureza da

D.V.

F/S

Valor

319011

10

S

31.900.000,00

319016

28

S

725.000,00

319049

95

S

757.000,00

Despesa

Total

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

33.382.000,00
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1811.1030204262.746

100

335039

41

S

1.096.714,06
1.096.714,06

MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A

1811.1030205122.847

100

339030

72

S

107.955,10

339037

40

S

890.044,35

339039

01

S

4.169.892,10

SAUDE

5.167.891,55
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE,

1811.1030503082.003

182

ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS

240

335039

46

S

1.565.429,00


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 11 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP4
Título do Programa de Trabalho
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE,

Programa de
Trabalho
1811.1030503082.003

Fonte
182

Natureza da

D.V.

F/S

339030

27

S

100.000,00

339039

66

S

5.000,00

Despesa

Valor

Total

ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS

1.670.429,00
Total da Unidade: 1811

125.975.075,17

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 12 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.1
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A

Programa de
Trabalho
1812.1030103302.854

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339030

06

S

381.932,46

339037

84

S

1.224.577,50

339039

45

S

636.854,13

Despesa

Valor

SAUDE

241

Total


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 12 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.1
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A

Programa de
Trabalho
1812.1030103302.854

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

119

335039

99

S

59.022.476,00

180

335039

77

S

40.124.270,00

Total

SAUDE

101.390.110,09
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1812.1030103802.410

100

339039

57

S

781.574,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
781.574,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1812.1030103802.420

100

339039

32

S

1.120.821,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
1.120.821,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

1812.1030103802.520

119

319011

82

S

44.900.000,00

319016

90

S

1.960.000,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

242


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 12 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.1
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

Programa de
Trabalho
1812.1030103802.520

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

57

S

Valor

Total

119

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
319049

1.227.000,00
48.087.000,00

ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1812.1030204262.746

100

339037

62

S

201.974,66
201.974,66

MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A

1812.1030205122.847

100

339030

34

S

184.494,73

339035

41

S

8.113,55

339037

02

S

600.923,63

339039

73

S

3.100.580,82

SAUDE

3.894.112,73
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE,

1812.1030503082.003

182

339030

99

S

180.000,00

339039

28

S

10.000,00

ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS

243


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 12 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.1
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

Programa de
Trabalho
1812.1030103802.520

Fonte
119

Natureza da
Despesa
339139

D.V.

F/S

90

S

Valor

Total

10.328,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
200.328,00
Total da Unidade: 1812

155.675.920,48

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 13 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.2
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A

Programa de
Trabalho
1813.1030103302.854

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339030

78

S

762.862,06

339037

46

S

1.875.320,34

Despesa

Valor

SAUDE

244

Total


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 13 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.2
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A

Programa de
Trabalho
1813.1030103302.854

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

100

339039

07

S

658.882,55

119

335039

50

S

60.546.377,00

180

335039

39

S

47.543.622,00

Total

SAUDE

111.387.063,95
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1813.1030103802.410

100

339039

19

S

553.010,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
553.010,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1813.1030103802.420

100

339039

05

S

1.143.949,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
1.143.949,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

1813.1030103802.520

119

319011

44

S

51.420.000,00

319016

51

S

3.446.000,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

245


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 13 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.2
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

Programa de
Trabalho
1813.1030103802.520

Fonte
119

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

Total

319049 19 S
1.400.000,00
56.266.000,00

MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A

1813.1030205122.847

100

339030

07

S

266.087,01

339037

74

S

877.197,44

339039

35

S

2.446.977,77

SAUDE

3.590.262,22
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE,

1813.1030503082.003

182

339030

50

S

129.414,00

339037

29

S

302.942,00

339039

90

S

79.280,00

339139

51

S

7.826,00

ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS

519.462,00
Total da Unidade: 1813

173.459.747,17

246


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 14 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.3
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A

Programa de
Trabalho
1814.1030103302.854

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

Valor

335039

59

S

22.161.846,94

339030

30

S

36.744,84

339037

08

S

112.768,74

339039

79

S

198.280,05

339139

30

S

1.107,47

335039

01

S

30.200.000,00

Despesa

Total

SAUDE

180

52.710.748,04
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1814.1030103802.410

100

339039

80

S

287.095,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
287.095,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1814.1030103802.420

100

339039

66

S

268.947,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
268.947,00

247


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 14 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.3
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

Programa de
Trabalho
1814.1030103802.520

Fonte
119

Natureza da

D.V.

F/S

Valor

319011

06

S

32.320.000,00

319016

13

S

1.356.000,00

319049

80

S

1.030.000,00

Despesa

Total

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

34.706.000,00
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1814.1030204262.746

100

335039

37

S

977.436,11

339030

18

S

214.043,12

339037

96

S

287.028,02

339039

57

S

126.262,14
1.604.769,39

MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A

1814.1030205122.847

100

339030

68

S

369.832,98

339037

36

S

532.378,36

339039

08

S

4.590.212,66

SAUDE

5.492.424,00

248


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 14 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.3
Título do Programa de Trabalho
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE,

Programa de
Trabalho
1814.1030503082.003

Fonte
182

Natureza da

D.V.

F/S

335039

31

S

5.678.579,00

339030

12

S

72.901,00

339037

90

S

165.835,00

339039

51

S

165.211,00

Despesa

Valor

Total

ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS

6.082.526,00
Total da Unidade: 1814

101.152.509,43

249


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 15 - SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, FISCALIZACAO SANITARIA E CONTROLE DE ZOONOSES
Título do Programa de Trabalho
REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA

Programa de
Trabalho
1815.1030403091.169

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

449051

21

S

1.200,00

449052

07

S

1.400,00

Despesa

Valor

Total

SANITARIA E DE CONTROLE DE ZOONOSES

2.600,00
VIGILANCIA EM ZOONOSE

1815.1030403092.216

100

339030

48

S

608,17

339037

16

S

608,17

339039

87

S

608,17

113

339039

83

S

578.566,00

120

339030

83

S

1.569.000,00

339036

76

S

1.087.000,00

339037

51

S

1.991.923,00

339039

12

S

1.501.000,00

339037

13

S

1.332.489,00

195

250


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 15 - SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, FISCALIZACAO SANITARIA E CONTROLE DE ZOONOSES
Título do Programa de Trabalho
VIGILANCIA EM ZOONOSE

Programa de
Trabalho
1815.1030403092.216

Fonte
195

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

84

S

Valor

Total

2.360.288,00
10.422.090,51

MANUTENCAO E CUSTEIO DO LABORATORIO DE

1815.1030403092.217

100

339030

46

S

608,17

339039

85

S

608,17

339030

81

S

1.000,00

339037

50

S

261.280,00

339039

10

S

25.000,00

339030

43

S

1.079.000,00

339039

82

S

287.280,00

SAUDE PUBLICA

120

195

1.654.776,34
VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA

1815.1030403092.292

100

251

339014

83

S

1.000,00

339030

00

S

608,17


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 15 - SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, FISCALIZACAO SANITARIA E CONTROLE DE ZOONOSES
Título do Programa de Trabalho
VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA

Programa de
Trabalho
1815.1030403092.292

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

100

339039

38

S

608,17

120

339014

19

S

20.731,00

339033

80

S

36.000,00

339037

02

S

1.000,00

339039

73

S

218.439,00

339139

35

S

150.000,00

182

339039

39

S

2.912.160,00

195

339037

74

S

1.848.734,00

339039

35

S

3.870.413,00

Total

9.059.693,34
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA

1815.1030403802.340

120

339039

09

S

1.053.000,00

ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E
EMERGENCIA SOCIAL
1.053.000,00

252


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 15 - SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, FISCALIZACAO SANITARIA E CONTROLE DE ZOONOSES
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

Programa de
Trabalho
1815.1030403802.410

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

100

339039

01

S

1.000,00

120

339039

36

S

452.768,00

Total

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

453.768,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1815.1030403802.420

120

339039

11

S

1.611.973,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
1.611.973,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

1815.1030403802.520

119

319011

26

S

1.000,00

319016

33

S

1.000,00

319049

01

S

1.000,00

319011

09

S

41.700.000,00

319016

05

S

1.700.000,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

120

253


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 15 - SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, FISCALIZACAO SANITARIA E CONTROLE DE ZOONOSES
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

Programa de
Trabalho
1815.1030403802.520

Fonte
120

Natureza da
Despesa
319049

D.V.

F/S

72

S

Valor

Total

185.000,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
43.588.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

1815.1030403802.790

100

339039

75

S

608,17

INFORMATICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA
E EMERGENCIA SOCIAL
608,17
Total da Unidade: 1815

67.846.509,36

254


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 51 - RIOSAUDE - EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - SAUDE

Programa de
Trabalho
1851.1012203804.160

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339014

09

S

15.000,00

339030

24

S

7.731,87

339033

70

S

18.556,50

339037

03

S

388.140,07

339039

63

S

121.037,07

339139

25

S

35.566,62

339030

35

S

10.000,00

339037

03

S

400.000,00

339039

74

S

206.000,00

339047

87

S

46.000,00

449052

28

S

18.000,00

Despesa

Valor

Total

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

200

1.266.032,13

255


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 51 - RIOSAUDE - EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

Programa de
Trabalho
1851.1012203804.410

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

100

339039

77

S

17.000,00

208

339039

05

S

960.784,00

Total

INDIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

977.784,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1851.1012203804.420

100

339039

52

S

1.000,00

208

339039

80

S

6.039.216,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

6.040.216,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

1851.1012603804.760

208

339039

04

S

1.600.000,00

INFORMATICA - ADM. INDIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
1.600.000,00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE

1851.1030203063.019

100

449051

31

S

1.000,00

UNIDADES HOSPITALARES - ADM. INDIRETA
1.000,00

256


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 51 - RIOSAUDE - EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR -

Programa de
Trabalho
1851.1030203064.011

Fonte
208

Natureza da

D.V.

F/S

Valor

339030

18

S

19.757.712,00

339036

00

S

31.200.000,00

339037

96

S

14.078.906,00

339039

57

S

31.288.334,00

339047

60

S

6.240.000,00

449052

00

S

16.846.150,00

339039

70

S

16.249.200,00

Despesa

Total

ADM. INDIRETA

218

135.660.302,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS -

1851.1030203804.340

100

339039

24

S

167.000,00

208

339039

51

S

2.155.000,00

ADM. INDIRETA – SAUDE PREVENTIVA E
EMERGENCIA SOCIAL

2.322.000,00

257


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 51 - RIOSAUDE - EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM.

Programa de
Trabalho
1851.1030203804.520

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

319011

13

S

4.389.000,00

319013

84

S

1.207.000,00

319092

88

S

55.000,00

319094

49

S

113.000,00

319004

13

S

74.445.000,00

319005

00

S

205.000,00

319008

45

S

103.000,00

319011

40

S

20.250.000,00

319013

01

S

7.394.000,00

319092

05

S

258.000,00

319094

76

S

369.000,00

Despesa

Valor

Total

INDIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

208

108.788.000,00

258


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 51 - RIOSAUDE - EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO
Título do Programa de Trabalho
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

Programa de
Trabalho
1851.1030290006.002

Fonte
208

Natureza da
Despesa
319091

D.V.

F/S

08

S

Valor

Total

110.000,00
110.000,00

Total da Unidade: 1851

256.765.334,13

259


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 61 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 1
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

Programa de
Trabalho
1861.1030203062.009

Fonte
100

119

181

Natureza da

D.V.

F/S

339030

37

S

120.203,58

339037

05

S

4.229.287,50

339039

76

S

628.367,77

339139

38

S

6.209.774,50

339030

01

S

2.351,00

339035

08

S

7.641,00

339030

03

S

26.973.200,00

339039

42

S

19.448.494,00

Despesa

Valor

Total

57.619.319,35
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES

1861.1030203062.151

100

335039

31

S

5.104.690,84

181

335039

08

S

29.662.090,00
34.766.780,84

260


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 61 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 1
Título do Programa de Trabalho
COMPRA DE ENDOSCOPIO PARA SALA DE

Programa de
Trabalho
1861.1030203068.691

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449051

D.V.

F/S

01

S

Valor

Total

400.000,00

EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA
AGUIAR - EL 3469/19
400.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES

1861.1030203312.776

100

335039

00

S

7.077.687,05

DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)
7.077.687,05
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS

1861.1030203312.851

181

339030

69

S

3.500.000,00

339039

09

S

20.214.593,00

EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL

23.714.593,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1861.1030203802.410

100

339039

88

S

4.921.485,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
4.921.485,00

261


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 61 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 1
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
1861.1030203802.420

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

63

S

Valor

Total

5.476.515,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
5.476.515,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

1861.1030203802.520

119

319011

03

S

67.960.000,00

319016

10

S

1.810.000,00

319049

88

S

1.568.000,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

71.338.000,00
Total da Unidade: 1861

205.314.380,24

262


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 62 - HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES
Título do Programa de Trabalho
CEGONHA CARIOCA

Programa de
Trabalho
1862.1030203062.011

Fonte
181

Natureza da

D.V.

F/S

339030

55

S

2.108.458,00

339039

94

S

3.032.030,00

Despesa

Valor

Total

5.140.488,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES

1862.1030203062.151

119

181

339035

55

S

6.336,00

339037

16

S

4.692.967,00

339039

87

S

9.327.413,00

339030

50

S

2.545.000,00

339039

90

S

136.200,00
16.707.916,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1862.1030203802.410

100

339039

40

S

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL

110.939,00
110.939,00

263


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 62 - HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
1862.1030203802.420

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

25

S

Valor

Total

1.789.261,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
1.789.261,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

1862.1030203802.520

119

319011

75

S

33.563.000,00

319016

82

S

1.040.000,00

319049

40

S

630.000,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

35.233.000,00
Total da Unidade: 1862

58.981.604,00

264


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 64 - HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 2.1
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

Programa de
Trabalho
1864.1030203062.009

Fonte

Natureza da

D.V.

F/S

339037

01

S

3.881.330,28

339139

23

S

4.878.537,90

119

339035

04

S

7.641,00

181

339030

00

S

19.260.873,00

339039

38

S

31.486.792,00

100

Despesa

Valor

Total

59.515.174,18
CEGONHA CARIOCA

1864.1030203062.011

181

339030

89

S

1.468.905,00
1.468.905,00

COMPRA DE ENDOSCOPIO PARA SALA DE

1864.1030203068.692

100

449051

94

S

400.000,00

EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL
COUTO - EL 3470/19
400.000,00

265


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 64 - HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 2.1
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES

Programa de
Trabalho
1864.1030203312.776

Fonte
100

Natureza da
Despesa
335039

D.V.

F/S

Valor

95

S

16.319.750,09

Total

DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)
16.319.750,09
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS

1864.1030203312.851

181

339030

54

S

5.915.977,00

339039

93

S

276.012,00

EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL

6.191.989,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1864.1030203802.410

100

339039

73

S

3.224.167,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
3.224.167,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1864.1030203802.420

100

339039

59

S

4.243.833,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
4.243.833,00

266


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 64 - HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 2.1
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

Programa de
Trabalho
1864.1030203802.520

Fonte
119

Natureza da

D.V.

F/S

Valor

319011

00

S

65.540.000,00

319016

06

S

950.000,00

319049

73

S

1.110.000,00

Despesa

Total

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO PROGRAMA
DE TRABALHO FONTE NATUREZA DA DESPESA D.V.
F / S VALOR TOTAL

67.600.000,00
Total da Unidade: 1864

158.963.818,27

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 67 - HOSPITAL MUNICIPAL JESUS
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

Programa de
Trabalho
1867.1030203062.009

Fonte
100

267

Natureza da

D.V.

F/S

339037

96

S

2.655.390,48

339139

19

S

4.206,08

Despesa

Valor

Total


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 67 - HOSPITAL MUNICIPAL JESUS
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

Programa de
Trabalho
1867.1030203062.009

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

119

339035

99

S

6.049,00

181

339030

94

S

5.005.883,00

339039

23

S

6.616.692,00

Total

14.288.220,56
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS

1867.1030203312.851

181

339030

40

S

1.313.917,00

339039

89

S

2.574.974,00

EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL

3.888.891,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1867.1030203802.410

100

339039

69

S

443.224,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
443.224,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1867.1030203802.420

100

339039

44

S

1.595.776,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
1.595.776,00

268


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 67 - HOSPITAL MUNICIPAL JESUS
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

Programa de
Trabalho
1867.1030203802.520

Fonte
119

Natureza da

D.V.

F/S

Valor

319011

94

S

26.680.000,00

319016

02

S

860.000,00

319049

69

S

517.000,00

Despesa

Total

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

28.057.000,00
Total da Unidade: 1867

48.273.111,56

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 69 - HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.7
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

Programa de
Trabalho
1869.1030203062.009

Fonte
100

269

Natureza da

D.V.

F/S

335039

60

S

7.665.592,26

339037

10

S

993.413,26

339139

42

S

8.854,91

Despesa

Valor

Total


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 69 - HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.7
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

Programa de
Trabalho
1869.1030203062.009

Fonte
119

181

Natureza da

D.V.

F/S

335039

24

S

7.940.786,00

339035

12

S

8.023,00

339030

18

S

2.374.831,00

339039

57

S

5.341.276,00

Despesa

Valor

Total

24.332.776,43
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES

1869.1030203312.776

100

335039

04

S

6.527.529,54

DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)
6.527.529,54
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS

1869.1030203312.851

181

335039

92

S

10.083.538,00

EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL
10.083.538,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1869.1030203802.410

100

339039

92

S

48.451,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
48.451,00

270


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 69 - HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.7
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
1869.1030203802.420

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

78

S

Valor

Total

444.328,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
444.328,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

1869.1030203802.520

119

319011

18

S

11.340.000,00

319016

25

S

285.000,00

319049

92

S

172.000,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

11.797.000,00

271


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 70 - HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.2
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

Programa de
Trabalho
1870.1030203062.009

Fonte

Natureza da

D.V.

F/S

339037

04

S

3.431.987,99

339139

26

S

3.506.905,64

119

339035

07

S

7.641,00

181

339030

02

S

19.450.816,00

339039

30

S

29.408.819,00

100

Despesa

Valor

Total

55.806.169,63
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE

1870.1030203312.777

100

335039

96

S

6.523.913,99

PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
6.523.913,99
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS

1870.1030203312.851

181

339030

57

S

4.949.087,00

339039

96

S

3.963.917,00

EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL

8.913.004,00

272


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 70 - HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.2
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

Programa de
Trabalho
1870.1030203802.410

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

76

S

Valor

Total

2.445.008,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
2.445.008,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1870.1030203802.420

100

339039

51

S

2.633.368,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
2.633.368,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

1870.1030203802.520

119

319011

02

S

85.471.000,00

319016

09

S

2.090.000,00

319049

76

S

770.000,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

88.331.000,00
Total da Unidade: 1870

164.652.463,62

273


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 71 - HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA
Título do Programa de Trabalho
CEGONHA CARIOCA

Programa de
Trabalho
1871.1030203062.011

Fonte
181

Natureza da

D.V.

F/S

339030

43

S

6.024.000,00

339039

82

S

2.190.683,00

Despesa

Valor

Total

8.214.683,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES

1871.1030203062.151

119

181

339035

43

S

6.336,00

339037

04

S

6.518.564,00

339039

75

S

10.291.291,00

339039

88

S

39.600,00
16.855.791,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1871.1030203802.410

100

339039

38

S

660.208,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
660.208,00

274


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 71 - HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
1871.1030203802.420

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

13

S

Valor

Total

1.515.632,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
1.515.632,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

1871.1030203802.520

119

319011

63

S

21.830.000,00

319016

70

S

820.000,00

319049

38

S

465.000,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

23.115.000,00
Total da Unidade: 1871

50.361.314,00

275


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 72 - HOSPITAL MUNICIPAL DE PIEDADE
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

Programa de
Trabalho
1872.1030203062.009

Fonte

Natureza da

D.V.

F/S

339037

27

S

2.517.160,84

339139

50

S

8.428,59

119

339035

20

S

7.946,00

181

339030

25

S

7.972.000,00

339039

64

S

13.093.451,00

100

Despesa

Valor

Total

23.598.986,43
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1872.1030203802.410

100

339039

00

S

1.000,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1872.1030203802.420

100

339039

85

S

2.148.652,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
2.148.652,00

276


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 72 - HOSPITAL MUNICIPAL DE PIEDADE
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

Programa de
Trabalho
1872.1030203802.520

Fonte
119

Natureza da

D.V.

F/S

Valor

319011

25

S

14.317.000,00

319016

32

S

192.000,00

319049

00

S

282.000,00

Despesa

Total

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

14.791.000,00
Total da Unidade: 1872

40.539.63

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 73 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE NISE DA SILVEIRA
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

Programa de
Trabalho
1873.1030203802.410

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

61

S

Valor

Total

131.625,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
131.625,00

277


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 73 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE NISE DA SILVEIRA
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
1873.1030203802.420

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

47

S

Valor

Total

1.019.349,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
1.019.349,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

1873.1030203802.520

119

319011

97

S

4.905.000,00

319016

05

S

274.000,00

319049

61

S

129.000,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

5.308.000,00
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1873.1030204262.746

119

181

339036

32

S

40.800,00

339037

18

S

2.948.373,00

339039

89

S

3.539.580,00

339030

52

S

105.835,00
6.634.588,00

278


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 73 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE NISE DA SILVEIRA
Título do Programa de Trabalho
ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR

Programa de
Trabalho
1873.1030204262.747

Fonte
119

181

Natureza da

D.V.

F/S

339034

70

S

9.236.628,00

339037

16

S

4.936.208,00

339039

87

S

7.780.176,00

339030

50

S

405.901,00

339039

90

S

112.066,00

Despesa

Valor

Total

22.470.979,00
Total da Unidade: 1873

35.564.541,00

279


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 74 - HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO
Título do Programa de Trabalho
CEGONHA CARIOCA

Programa de
Trabalho
1874.1030203062.011

Fonte
181

Natureza da

D.V.

F/S

339030

39

S

2.106.478,00

339039

78

S

2.687.368,00

Despesa

Valor

Total

4.793.846,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES

1874.1030203062.151

100

119

181

339037

36

S

61.036,85

339139

69

S

1.533,80

339035

39

S

13.872,00

339037

00

S

3.246.039,00

339039

60

S

2.989.394,00

339030

34

S

606.480,00

339039

73

S

43.400,00
6.961.755,65

280


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 74 - HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

Programa de
Trabalho
1874.1030203802.410

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

23

S

Valor

Total

1.195.400,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
1.195.400,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1874.1030203802.420

100

339039

09

S

1.000,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

1874.1030203802.520

119

319011

59

S

18.298.000,00

319016

66

S

872.000,00

319049

23

S

396.000,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

19.566.000,00
Total da Unidade: 1874

32.518.001,65

281


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 75 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.6
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

Programa de
Trabalho
1875.1030203062.009

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

100

335039

63

S

1.623.264,36

119

335039

27

S

37.609.709,00

181

335039

30

S

20.000.000,00

Total

59.232.973,36
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE

1875.1030203312.777

100

335039

05

S

13.329.204,30

339139

97

S

11.532.191,52

PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

24.861.395,82
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS

1875.1030203312.851

181

335039

95

S

2.019.719,00

EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL
2.019.719,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1875.1030203802.420

100

339039

70

S

1.000,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
1.000,00
Total da Unidade: 1875

86.115.088,18

282


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 76 - HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES
Título do Programa de Trabalho
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR

Programa de
Trabalho
1876.1030203061.521

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449051

D.V.

F/S

85

S

Valor

Total

200,00
200,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

1876.1030203062.009

100

339037

84

S

2.752.977,55

339139

07

S

1.897,48

119

339035

87

S

7.548,00

181

339030

82

S

5.702.962,00

339039

11

S

12.229.711,00
20.695.096,03

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1876.1030203802.410

100

339039

57

S

400.183,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
400.183,00

283


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 76 - HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
1876.1030203802.420

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

32

S

Valor

Total

909.137,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
909.137,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

1876.1030203802.520

119

319011

82

S

20.605.000,00

319016

90

S

980.000,00

319049

57

S

436.000,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

22.021.000,00
Total da Unidade: 1876

44.025.616,03

284


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 77 - HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING
Título do Programa de Trabalho
CEGONHA CARIOCA

Programa de
Trabalho
1877.1030203062.011

Fonte
181

Natureza da

D.V.

F/S

339030

24

S

2.125.000,00

339039

63

S

2.870.433,00

Despesa

Valor

Total

4.995.433,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES

1877.1030203062.151

100

339139

54

S

8.475,41

119

339035

24

S

14.918,00

339037

95

S

4.957.585,00

339039

56

S

6.536.614,00

339030

20

S

1.250.000,00

339039

69

S

58.700,00

181

12.826.292,41
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1877.1030203802.410

100

339039

19

S

608.447,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
608.447,00

285


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 77 - HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
1877.1030203802.420

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

05

S

Valor

Total

1.371.053,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
1.371.053,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

1877.1030203802.520

119

319011

44

S

15.769.000,00

319016

51

S

517.000,00

319049

19

S

435.000,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

16.721.000,00
Total da Unidade: 1877

36.522.225,41

286


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 78 - HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 4
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

Programa de
Trabalho
1878.1030203062.009

Fonte

Natureza da

D.V.

F/S

339037

08

S

5.407.948,40

339139

30

S

4.829.268,47

119

339035

00

S

8.130,00

181

339030

06

S

12.245.000,00

339039

45

S

13.347.352,00

100

Despesa

Valor

Total

35.837.698,87
CEGONHA CARIOCA

1878.1030203062.011

181

339030

96

S

7.500.000,00

339039

25

S

13.156.159,00
20.656.159,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES

1878.1030203312.776

100

339139

84

S

8.819.015,39

119

339139

48

S

15.000.000,00

DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)

23.819.015,39

287


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 78 - HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 4
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE

Programa de
Trabalho
1878.1030203312.777

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339139

D.V.

F/S

Valor

82

S

11.238.288,18

Total

PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
11.238.288,18
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS

1878.1030203312.851

181

339030

61

S

2.500.000,00

EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL
2.500.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1878.1030203802.410

100

339039

80

S

401.843,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
401.843,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1878.1030203802.420

100

339039

66

S

4.466.157,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
4.466.157,00

288


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 78 - HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 4
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

Programa de
Trabalho
1878.1030203802.520

Fonte
119

Natureza da

D.V.

F/S

Valor

319011

06

S

59.928.000,00

319016

13

S

1.584.000,00

319049

80

S

1.357.000,00

Despesa

Total

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

62.869.000,00
Total da Unidade: 1878

161.788.161,44

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 80 - HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

Programa de
Trabalho
1880.1030203062.009

Fonte
100

289

Natureza da

D.V.

F/S

339037

53

S

1.690.227,18

339139

86

S

1.241,27

Despesa

Valor

Total


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 80 - HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

Programa de
Trabalho
1880.1030203062.009

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

119

339035

56

S

13.341,00

181

339030

51

S

1.594.500,00

339039

90

S

5.633.764,00

Total

8.933.073,45
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1880.1030203802.410

100

339039

26

S

1.000,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1880.1030203802.420

100

339039

01

S

1.390.515,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
1.390.515,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

1880.1030203802.520

119

319011

51

S

7.794.000,00

319016

69

S

411.000,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

290


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 80 - HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

Programa de
Trabalho
1880.1030203802.520

Fonte
119

Natureza da
Despesa
319049

D.V.

F/S

26

S

Valor

Total

109.000,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
8.314.000,00
Total da Unidade: 1880

18.638.588,45

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 81 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE JULIANO MOREIRA
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

Programa de
Trabalho
1881.1030203802.410

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

98

S

Valor

Total

1.000,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
1.000,00

291


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 81 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE JULIANO MOREIRA
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
1881.1030203802.420

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

73

S

Valor

Total

1.657.762,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
1.657.762,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

1881.1030203802.520

119

319011

13

S

7.750.000,00

319016

20

S

271.000,00

319049

98

S

129.000,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

8.150.000,00
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1881.1030204262.746

100

339039

41

S

328.410,13

119

339037

44

S

1.855.379,00

339039

05

S

3.478.722,00

292


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 81 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE JULIANO MOREIRA
Título do Programa de Trabalho
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

Programa de
Trabalho
1881.1030204262.746

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

181

339030

89

S

96.000,00

184

339037

30

S

149.401,00

Total

5.907.912,13
ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR

1881.1030204262.747

100

119

181

339034

32

S

3.778.224,71

339037

89

S

2.829.011,19

339034

07

S

7.830.665,00

339037

42

S

3.406.727,00

339039

03

S

12.935.895,00

339030

87

S

613.800,00

339039

16

S

35.327,00
31.429.649,90

Total da Unidade: 1881

47.146.324,03

293


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 82 - HOSPITAL MUNICIPAL N S DO LORETO
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

Programa de
Trabalho
1882.1030203062.009

Fonte

Natureza da

D.V.

F/S

339037

87

S

1.223.161,69

339139

00

S

2.529,97

119

339035

80

S

6.243,00

181

339030

85

S

1.259.000,00

339039

14

S

3.394.660,00

100

Despesa

Valor

Total

5.885.594,66
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS

1882.1030203312.851

181

339039

70

S

418.334,00

EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL
418.334,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1882.1030203802.410

100

339039

50

S

351.132,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
351.132,00

294


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 82 - HOSPITAL MUNICIPAL N S DO LORETO
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
1882.1030203802.420

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

35

S

Valor

Total

146.868,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
146.868,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

1882.1030203802.520

119

319011

85

S

11.628.000,00

319016

92

S

468.000,00

319049

50

S

190.000,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

12.286.000,00
Total da Unidade: 1882

19.087.928,66

295


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 83 - HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

Programa de
Trabalho
1883.1030203062.009

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

100

339037

49

S

1.167.167,16

119

339035

41

S

13.341,00

181

339030

47

S

1.604.652,00

339039

86

S

4.629.585,00

Total

7.414.745,16
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1883.1030203802.410

100

339039

11

S

1.000,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1883.1030203802.420

100

339039

08

S

1.130.448,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
1.130.448,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

1883.1030203802.520

119

319011

47

S

12.550.000,00

319016

54

S

184.000,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

296


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 83 - HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

Programa de
Trabalho
1883.1030203802.520

Fonte
119

Natureza da
Despesa
319049

D.V.

F/S

11

S

Valor

Total

277.000,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
13.011.000,00
Total da Unidade: 1883

21.557.193,16

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 84 - INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

Programa de
Trabalho
1884.1030203802.410

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

83

S

Valor

Total

185.412,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
185.412,00

297


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 84 - INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
1884.1030203802.420

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

69

S

Valor

Total

547.788,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
547.788,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

1884.1030203802.520

119

319011

09

S

7.728.000,00

319016

16

S

331.000,00

319049

83

S

150.000,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

8.209.000,00
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1884.1030204262.746

119

339037

30

S

129.636,00

181

339030

74

S

9.500,00
139.136,00

ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR

1884.1030204262.747

119

298

339037

38

S

2.042.308,00

339039

00

S

5.553.891,00


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 84 - INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL
Título do Programa de Trabalho
ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR

Programa de
Trabalho
1884.1030204262.747

Fonte
181

Natureza da

D.V.

F/S

339030

72

S

130.840,00

339039

01

S

94.728,00

Despesa

Valor

Total

7.821.767,00
Total da Unidade: 1884

16.903.103,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 85 - HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

Programa de
Trabalho
1885.1030203062.009

Fonte
100

119

299

Natureza da

D.V.

F/S

339037

72

S

976.858,96

339139

06

S

4.274,81

339035

75

S

7.641,00

Despesa

Valor

Total


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 85 - HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

Programa de
Trabalho
1885.1030203062.009

Fonte
181

Natureza da

D.V.

F/S

339030

70

S

1.571.535,00

339039

00

S

3.591.156,00

Despesa

Valor

Total

6.151.465,77
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1885.1030203802.410

100

339039

45

S

68.958,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
68.958,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1885.1030203802.420

100

339039

20

S

595.242,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
595.242,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

1885.1030203802.520

119

319011

70

S

13.100.000,00

319016

88

S

381.000,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

300


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 85 - HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

Programa de
Trabalho
1885.1030203802.520

Fonte
119

Natureza da
Despesa
319049

D.V.

F/S

45

S

Valor

Total

234.000,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
13.715.000,00
Total da Unidade: 1885

20.530.665,77

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 86 - HOSPITAL MUNICIPAL ALVARO RAMOS
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

Programa de
Trabalho
1886.1030203062.009

Fonte
100

119

301

Natureza da

D.V.

F/S

339037

34

S

990.390,07

339139

67

S

7.589,92

339035

37

S

13.341,00

Despesa

Valor

Total


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 86 - HOSPITAL MUNICIPAL ALVARO RAMOS
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

Programa de
Trabalho
1886.1030203062.009

Fonte
181

Natureza da

D.V.

F/S

339030

32

S

15.464,00

339039

71

S

3.375.059,00

Despesa

Valor

Total

4.401.843,99
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS

1886.1030203312.851

181

339030

98

S

S 1.086.702,00

EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL
1.086.702,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1886.1030203802.410

100

339039

07

S

300.231,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
300.231,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1886.1030203802.420

100

339039

92

S

124.769,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
124.769,00

302


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 86 - HOSPITAL MUNICIPAL ALVARO RAMOS
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

Programa de
Trabalho
1886.1030203802.520

Fonte
119

Natureza da

D.V.

F/S

319011

32

S

5.010.000,00

319016

40

S

214.000,00

319049

07

S

130.000,00

Despesa

Valor

Total

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

5.354.000,00
Total da Unidade: 1886

11.267.545,99

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 87 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA MIGUEL PEDRO
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

Programa de
Trabalho
1887.1030203062.009

Fonte
100

303

Natureza da

D.V.

F/S

339037

07

S

303.669,29

339139

29

S

2.189,40

Despesa

Valor

Total


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 87 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA MIGUEL PEDRO
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

Programa de
Trabalho
1887.1030203062.009

Fonte
181

Natureza da

D.V.

F/S

339030

05

S

1.354.356,00

339039

33

S

4.141.435,00

Despesa

Valor

Total

5.801.649,69
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

1887.1030203802.410

100

339039

79

S

56.175,00

DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA
SOCIAL
56.175,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

1887.1030203802.420

100

339039

54

S

106.065,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE
PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
106.065,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

1887.1030203802.520

119

319011

05

S

7.750.000,00

319016

01

S

211.000,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

304


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 87 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA MIGUEL PEDRO
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE

Programa de
Trabalho
1887.1030203802.520

Fonte
119

Natureza da
Despesa
319049

D.V.

F/S

79

S

Valor

Total

140.000,00

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
8.101.000,00
Total da Unidade: 1887

14.064.889,69

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 88 - HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE SALLES NETTO
Título do Programa de Trabalho

Programa de
Trabalho
1888.1030203802.520

Fonte
119

Natureza da

D.V.

F/S

319011

66

S

1.930.000,00

319016

73

S

46.000,00

319049

30

S

31.000,00

Despesa

Valor

Total

2.007.000,00
Total da Unidade: 1888

2.007.000,00

305


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 89 - HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 5.1
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

Programa de
Trabalho
1889.1030203062.009

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

119

335039

34

S

50.442.021,00

181

335039

47

S

48.075.819,00

Total

98.517.840,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES

1889.1030203062.151

181

335039

22

S

46.681.926,00
46.681.926,00

MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES

1889.1030203312.776

100

335039

14

S

8.532.598,03

DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)
8.532.598,03
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE

1889.1030203312.777

100

335039

12

S

13.255.034,69

339139

05

S

11.574.177,54

PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

24.829.212,23
Total da Unidade: 1889

178.561.576,26

306


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 93 - HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 5.3
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

Programa de
Trabalho
1893.1030203062.009

Fonte
119

Natureza da
Despesa
335039

D.V.

F/S

Valor

03

S

79.602.616,00

Total

79.602.616,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES

1893.1030203312.776

100

335039

93

S

14.771.910,59

DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)
14.771.910,59
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE

1893.1030203312.777

100

335039

91

S

15.889.318,14

339139

73

S

9.882.225,60

PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

25.771.543,74
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS

1893.1030203312.851

181

335039

71

S

4.189.611,00

EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL
4.189.611,00
Total da Unidade: 1893

124.335.681,33

307


Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 99 - HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

Programa de
Trabalho
1899.1030203062.009

Fonte
100

119

Natureza da

D.V.

F/S

339039

40

S

121.633,38

339139

02

S

31.791.295,46

339139

76

S

31.000.000,00

Despesa

Valor

Total

62.912.928,84
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES

1899.1030203312.776

100

339139

56

S

20.930.431,82

DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)
20.930.431,82
Total da Unidade: 1899

83.843.360,66

Total do Órgão: 18

4.883.668.678,

308


Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
Título do Programa de Trabalho
DESPESAS DO MUNICIPIO EM JUIZO

Programa de
Trabalho
2201.0206103892.069

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339036

08

F

463.942,58

339039

54

F

163.915,72

Despesa

Valor

Total

627.858,30
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS

2201.0206103892.169

100

339014

73

F

51.845,00

113

339093

73

F

8.274.299,00

CIDADAOS

8.326.144,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA

2201.0206103892.349

100

339039

04

F

1.000,00

ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS
CIDADAOS
1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL -

2201.0206103892.529

100

319011

04

F

94.574.000,00

319016

00

F

1.557.000,00

GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

309


Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL -

Programa de
Trabalho
2201.0206103892.529

Fonte
100

Natureza da
Despesa
319049

D.V.

F/S

78

F

Valor

Total

5.000,00

GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS
96.136.000,00
PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL DO

2201.2884690005.022

100

319091

07

F

5.395.953,00

TRABALHO DA 1ª REGIAO
5.395.953,00
PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA

2201.2884690005.023

100

319091

05

F

28.650.314,00

339091

90

F

67.447.181,00

449091

75

F

24.015.416,00

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJERJ)

120.112.911,00
PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRT

2201.2884690005.033

100

319091

80

F

3.500.000,00

- PRIMEIRA REGIAO
3.500.000,00

310


Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
Título do Programa de Trabalho
PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR -

Programa de
Trabalho
2201.2884690005.034

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

319091

88

F

1.500.000,00

339091

74

F

6.000.000,00

449091

59

F

200.000,00

Despesa

Valor

Total

TJERJ

7.700.000,00
PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL

2201.2884690005.035

100

319091

86

F

361.760,00

339091

72

F

2.109.752,00

FEDERAL (TRF) DA SEGUNDA REGIAO

2.471.512,00
Total da Unidade: 2201

244.271.378,30

311


Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
Unidade: 02 - FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM – FOEPGM
Título do Programa de Trabalho
MODERNIZACAO DA PGM

Programa de
Trabalho
2202.0206103892.155

Fonte
143

Natureza da

D.V.

F/S

319011

79

F

818.000,00

339008

60

F

7.469.114,00

339014

01

F

F 78.478,00

339030

27

F

487.173,00

339033

73

F

80.000,00

339036

10

F

4.200.000,00

339037

06

F

4.247.595,00

339039

66

F

6.813.324,00

339047

79

F

440.000,00

339093

05

F

2.925.800,00

339130

99

F

8.039,00

339139

28

F

28.451,00

339193

77

F

220.586,00

Despesa

Valor

Total

27.816.560,00

312


Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
Unidade: 02 - FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM – FOEPGM
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

Programa de
Trabalho
2202.0206103892.799

Fonte
143

Natureza da
Despesa
339139

D.V.

F/S

94

F

Valor

Total

564.000,00

INFORMATICA – ADMINISTRACAO DIRETA GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS
564.000,00
2202.0212603892.799

143

339030

41

F

5.000,00

339039

80

F

2.266.132,00
2.271.132,00

Total da Unidade: 2202

30.651.692,00

Total do Órgão: 22

274.923.070,30

313


Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - TERRITORIO

Programa de
Trabalho
2301.1512203842.164

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339014

48

F

18.955,00

339030

63

F

43.115,31

339033

00

F

20.016,00

339036

56

F

59.139,00

339037

31

F

883.138,49

339039

03

F

823.855,68

339139

64

F

20.000,00

449052

56

F

15.164,00

Despesa

Valor

Total

DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

1.883.383,48
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

2301.1512203842.414

100

339039

06

F

276.497,00

DIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO
276.497,00

314


Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
2301.1512203842.424

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

91

F

Valor

Total

1.000,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO
1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL -

2301.1512203842.524

100

319011

78

F

52.893.000,00

319016

85

F

1.632.000,00

319049

42

F

65.000,00

TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E
CONECTADO

54.590.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

2301.1512603842.794

100

INFORMATICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

315

339030

12

F

15.164,00


Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

Programa de
Trabalho
2301.1512603842.794

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339039

51

F

308.314,55

449052

05

F

15.164,00

Despesa

Valor

Total

INFORMATICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

338.642,55
MODERNIZACAO DE PROCESSOS DE

2301.1512605541.132

100

449039

81

F

1.000,00

LICENCIAMENTO
1.000,00
REGULARIZACAO URBANA E FUNDIARIA DO PROAP

2301.1512703211.782

101

449039

01

F

1.000,00

III
1.000,00
REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE

2301.1545100941.129

100

449051

21

F

.000,00

UNIDADES DESCENTRALIZADAS
1.000,00
ESTUDOS E PROJETOS - RIO CONECTA

2301.1545105221.128

146

449039

22

F

1.000,00
1.000,00

316


Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO
Título do Programa de Trabalho
REQUALIFICACAO DE ESPACOS PUBLICOS

Programa de
Trabalho
2301.1545105221.140

Fonte
146

Natureza da
Despesa
449051

D.V.

F/S

81

F

Valor

Total

1.000,00
1.000,00

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL -

2301.1645103842.524

100

319096

54

F

38.000,00

TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E
CONECTADO
38.000,00
Total da Unidade: 2301

57.132.523,03

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FMDU
Título do Programa de Trabalho
PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANISTICO

Programa de
Trabalho
2306.1512500942.086

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

03

F

Valor

Total

1.000,00
1.000,00

317


Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FMDU
Título do Programa de Trabalho
MODERNIZACAO DE PROCESSOS DE

Programa de
Trabalho
2306.1512605541.132

Fonte
146

Natureza da

D.V.

F/S

449039

39

F

1.960.959,00

449052

08

F

22.274,00

Despesa

Valor

Total

LICENCIAMENTO

1.983.233,00
REVISAO E ELABORACAO DE NORMAS E PLANOS

2306.1512705212.289

100

339039

84

F

1.000,00

URBANISTICOS
1.000,00
REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE

2306.1545100941.129

146

449051

89

F

3.079.567,00

UNIDADES DESCENTRALIZADAS
3.079.567,00
PROJETOS DE REESTRUTURACAO URBANA

2306.1545100941.809

100

449039

02

F

1.000,00
1.000,00

ESTUDOS E PROJETOS - RIO CONECTA

2306.1545105221.128

146

449039

41

F

4.878.850,00
4.878.850,00

318


Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FMDU
Título do Programa de Trabalho
REQUALIFICACAO DE ESPACOS PUBLICOS

Programa de
Trabalho
2306.1545105221.140

Fonte
146

Natureza da
Despesa
449051

D.V.

F/S

01

F

Valor

Total

6.673.146,00
6.673.146,00

Total da Unidade: 2306

16.617.796,00

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Unidade: 08 - FUNDO ESPECIAL PROJETO TIRADENTES – FEPT
Título do Programa de Trabalho
REABILITACAO E VALORIZACAO DA PRACA

Programa de
Trabalho
2308.1339105261.135

Fonte
113

Natureza da
Despesa
449039

D.V.

F/S

09

F

Valor

Total

110.496,00

TIRADENTES
110.496,00
Total da Unidade: 2308

110.496,00

319


Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Unidade: 09 - INSTITUTO RIO PATRIMONIO DA HUMANIDADE
Título do Programa de Trabalho
CENTRO CARIOCA DE DESIGN

Programa de
Trabalho
2309.0412205262.120

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

37

F

Valor

Total

10.368,00
10.368,00

CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA

2309.0412803112.135

100

339039

39

F

500,00
500,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

2309.1312203812.421

100

339039

70

F

500,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA
500,00
IMPLANTACAO DO LABORATORIO ABERTO DE

2309.1339105261.134

146

449051

09

F

200,00

449052

83

F

200,00

ARQUEOLOGIA - LAAU

400,00
VALORIZACAO E PROTECAO DO PATRIMONIO

2309.1339105261.136

100

449035

40

F

1.000,00

449039

72

F

1.000,00

CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

320


Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Unidade: 09 - INSTITUTO RIO PATRIMONIO DA HUMANIDADE
Título do Programa de Trabalho
VALORIZACAO E PROTECAO DO PATRIMONIO

Programa de
Trabalho
2309.1339105261.136

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449051

D.V.

F/S

66

F

Valor

Total

1.000,00

CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
3.000,00
MANUTENCAO DO PATRIMONIO CULTURAL DA

2309.1339105262.260

100

339037

00

F

336.321,05

339039

70

F

396.113,95

CIDADE DO RIO DE JANEIRO

732.435,00
PROMOCAO, DIVULGACAO E EDUCACAO

2309.1339205262.204

100

339039

04

F

1.000,00

PATRIMONIAL
1.000,00
Total da Unidade: 2309

748.203,00

Total do Órgão: 23

74.609.018,03

321


Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 - SUBSECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

Programa de
Trabalho
2401.1812203852.415

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

59

F

Valor

Total

150,00

DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL
150,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

2401.1812203852.425

100

339039

34

F

100,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO VERDE,
LIMPO E SAUDAVEL
100,00
APOIO TECNICO OPERACIONAL

2401.1854102022.072

141

339036

41

F

247.529,00

339039

98

F

75.000,00
322.529,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA

2401.1854103852.345

100

339039

23

F

193.000,00

ADMINISTRACAO DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E
SAUDAVEL
193.000,00

322


Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 - SUBSECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO VERDE,

Programa de
Trabalho
2401.1854103852.525

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

Valor

319011

12

F

45.866.000,00

319016

20

F

2.908.000,00

319049

97

F

131.000,00

Despesa

Total

LIMPO E SAUDAVEL

48.905.000,00
IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA

2401.1854105321.797

141

449035

00

F

200,00

449051

15

F

400,00
600,00

INFRAESTRUTURA PARA CONTROLE AMBIENTAL

2401.1854202021.108

100

449051

16

F

1.000,00
1.000,00

GESTAO DE INSTRUMENTOS DE CONTROLE

2401.1854202022.206

141

339039

82

F

642.135,00

AMBIENTAL
642.135,00

323


Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 - SUBSECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Título do Programa de Trabalho
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE LICENCIAMENTO

Programa de
Trabalho
2401.1854205541.110

Fonte
141

Natureza da

D.V.

F/S

449039

58

F

200,00

449052

27

F

200,00

Despesa

Valor

Total

AMBIENTAL ONLINE

400,00
INFRAESTRUTURA VERDE

2401.1854305361.107

100

449051

05

F

1.000,00

141

449039

06

F

400,00
1.400,00

GESTAO VERDE

2401.1854305362.201

100

339039

62

F

1.332.240,52

141

339036

11

F

8.200.000,00

339037

08

F

420.000,00

339039

68

F

2.255.538,00

339047

70

F

1.640.000,00
13.847.778,52

324


Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 - SUBSECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Título do Programa de Trabalho
INFRAESTRUTURA DE CONSERVACAO E

Programa de
Trabalho
2401.1854405351.109

Fonte
141

Natureza da
Despesa
449039

D.V.

F/S

75

F

Valor

Total

200,00

RECUPERACAO DE RECURSOS HIDRICOS
200,00
GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

2401.1854405352.200

141

339036

86

F

2.700.000,00

339047

35

F

540.000,00
3.240.000,00

IMPLANTACAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS

2401.1857305371.106

141

449039

90

F

400,00
400,00

IMPLANTACAO DE INSTRUMENTOS

2401.1857305381.105

100

449051

30

F

1.000,00

GOVERNAMENTAIS RELACIONADOS AS MUDANCAS
CLIMATICAS
1.000,00
Total da Unidade: 2401

67.155.692,52

325


Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 02 - FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL – FCA
Título do Programa de Trabalho
IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA

Programa de
Trabalho
2402.1854105321.797

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449051

D.V.

F/S

81

F

Valor

Total

1.000,00
1.000,00

INFRAESTRUTURA PARA CONTROLE AMBIENTAL

2402.1854202021.108

100

449051

88

F

1.000,00
1.000,00

GESTAO DE INSTRUMENTOS DE CONTROLE

2402.1854202022.206

113

339039

45

F

2.676.538,00

141

339039

44

F

324.607,00

144

339039

28

F

2.114.011,00

AMBIENTAL

5.115.156,00
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE LICENCIAMENTO

2402.1854205541.110

100

449051

08

F

1.000,00

AMBIENTAL ONLINE
1.000,00
INFRAESTRUTURA VERDE

2402.1854305361.107

100

449051

66

F

1.000,00
1.000,00

326


Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 02 - FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL – FCA
Título do Programa de Trabalho
INFRAESTRUTURA DE CONSERVACAO E

Programa de
Trabalho
2402.1854405351.109

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449051

D.V.

F/S

25

F

Valor

Total

1.000,00

RECUPERACAO DE RECURSOS HIDRICOS
1.000,00
GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

2402.1854405352.200

144

339039

78

F

838.072,00
838.072,00

IMPLANTACAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS

2402.1857305371.106

100

449051

40

F

1.000,00
1.000,00

IMPLANTACAO DE INSTRUMENTOS

2402.1857305381.105

100

449051

03

F

1.000,00

GOVERNAMENTAIS RELACIONADOS AS MUDANCAS
CLIMATICAS
1.000,00
Total da Unidade: 2402

5.960.228,00

327


Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 03 - SUBSECRETARIA DE ENGENHARIA E CONSERVACAO
Título do Programa de Trabalho
IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO

Programa de
Trabalho
2403.1545200711.104

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449051

D.V.

F/S

09

F

Valor

Total

1.000,00

OPERACIONAL
1.000,00
REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS

2403.1545200711.500

100

449039

07

F

1.000,00
1.000,00

MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM

2403.1545200712.735

100

339039

78

F

8.257.271,65

141

339039

73

F

10.100.000,00
18.357.271,65

CONSERVACAO DE LOGRADOUROS

2403.1545200712.778

100

339030

65

F

2.611.795,85

140

339030

36

F

4.987.598,00

339047

88

F

100.000,00

339030

60

F

4.000.000,00

339039

00

F

36.023.125,00

141

47.722.518,85

328


Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 03 - SUBSECRETARIA DE ENGENHARIA E CONSERVACAO
Título do Programa de Trabalho
IMPLANTACAO DE ROTAS ACESSIVEIS

Programa de
Trabalho
2403.1545205241.100

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449039

D.V.

F/S

22

F

Valor

Total

1.000,00
1.000,00

IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA

2403.1545205251.101

100

449039

80

F

1.000,00

DE LOGRADOUROS
1.000,00
REQUALIFICACAO E RECUPERACAO DE PRACAS

2403.1854305341.102

100

449051

17

F

1.000,00
1.000,00

Total da Unidade: 2403

66.084.790,50

329


Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 05 - FUNDO ESPECIAL DE ILUMINACAO PUBLICA – FEIP
Título do Programa de Trabalho
ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE

Programa de
Trabalho
2405.0412200732.330

Fonte
150

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

Valor

23

F

276.179.302,00

Total

276.179.302,00
ADMINISTRACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO

2405.0412203892.061

150

339039

34

F

7.696.000,00

DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP
7.696.000,00
CONTRATACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

2405.1545200731.147

150

449051

51

F

1.000,00

- ILUMINACAO
1.000,00
OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA A REDE

2405.1545200731.750

150

449051

71

F

1.000,00

DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP
1.000,00
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - FEIP

2405.1545200732.153

150

339030

99

F

17.000.000,00

339039

28

F

24.922.000,00
41.922.000,00

Total da Unidade: 2405

325.799.302,00

330


Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 06 - SUBSECRETARIA DE GESTAO
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - TERRITORIO

Programa de
Trabalho
2406.1512203842.164

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339014

05

F

20.000,00

339030

20

F

F 80.052,00

339036

13

F

F 36.633,00

339037

00

F

1.025.464,66

339039

60

F

4.185.589,58

339047

72

F

68.000,00

339139

21

F

27.500,00

Despesa

Valor

Total

DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

5.443.239,24
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

2406.1512203842.414

100

339039

73

F

4.871.466,00

DIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO
4.871.466,00

331


Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 06 - SUBSECRETARIA DE GESTAO
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
2406.1512203842.424

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

59

F

Valor

Total

3.692.841,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO
3.692.841,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

2406.1512603842.794

100

339030

80

F

5.000,00

339039

19

F

1.029.031,99

INFORMATICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

1.034.031,99
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA

2406.1545203842.344

100

339039

73

F

3.347.000,00

ADMINISTRACAO DIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO
3.347.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL -

2406.1545203842.524

100

TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E
CONECTADO

332

319011

62

F

63.031.000,00


Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 06 - SUBSECRETARIA DE GESTAO
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL -

Programa de
Trabalho
2406.1545203842.524

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

Valor

319016

70

F

11.603.000,00

319049

37

F

1.525.000,00

Despesa

Total

TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E
CONECTADO

76.159.000,00
Total da Unidade: 2406

94.547.578,23

333


Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 41 - FUNDACAO PARQUES E JARDINS - FPJ
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO

Programa de
Trabalho
2441.1812203854.165

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339030

50

F

38.427,41

339036

42

F

175.716,11

339039

99

F

497.663,01

339047

02

F

5.000,00

339014

45

F

1.000,00

339030

60

F

149.503,00

339039

00

F

99.497,00

339047

02

F

80.000,00

Despesa

Valor

Total

VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

200

1.046.806,53
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

2441.1812203854.415

100

339039

03

F

592.983,00

339139

64

F

42.000,00

INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

634.983,00

334


Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 41 - FUNDACAO PARQUES E JARDINS - FPJ
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
2441.1812203854.425

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339039

88

F

256.892,00

339092

41

F

1.000,00

Despesa

Valor

Total

ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE,
LIMPO E SAUDAVEL

257.892,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

2441.1812603854.765

100

339030

62

F

5.175,00

339039

02

F

281.348,97

INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO
E SAUDAVEL

286.523,97
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS -

2441.1854103854.345

100

339008

70

F

13.000,00

339039

77

F

790.000,00

339059

14

F

92.000,00

ADM. INDIRETA – RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

895.000,00

335


Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 41 - FUNDACAO PARQUES E JARDINS – FPJ
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM.

Programa de
Trabalho
2441.1854103854.525

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

319005

14

F

1.000,00

319011

66

F

5.762.000,00

319013

27

F

272.000,00

319016

73

F

478.000,00

319049

30

F

166.000,00

319092

20

F

12.000,00

319094

91

F

12.000,00

319094

03

F

6.000,00

Despesa

Valor

Total

INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

200

6.709.000,00
CONSERVACAO DE AREAS VERDES DE LAZER

2441.1854105364.010

100

339039

00

F

1.000,00

141

339039

06

F

922.485,00
923.485,00

REQUALIFICACAO E RECUPERACAO DE PRACAS

2441.1854305341.102

100

449051

03

F

1.000,00
1.000,00

336


Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 41 - FUNDACAO PARQUES E JARDINS – FPJ
Título do Programa de Trabalho
TRATAMENTO PAISAGISTICO

Programa de
Trabalho
2441.1854305363.010

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449092

D.V.

F/S

22

F

Valor

Total

11.000,00
11.000,00

PLANTIO DE ARVORES EM LOGRADOUROS

2441.1854305364.210

100

339039

93

F

1.000,00

PUBLICOS
1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

2441.1884690006.002

100

319091

30

F

287.082,00

339091

26

F

214.616,00
501.698,00

Total da Unidade: 2441

11.268.388,50

337


Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 43 - FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-AGUAS
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO

Programa de
Trabalho
2443.1712203854.165

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339014

82

F

3.780,00

339030

09

F

24.952,00

339033

44

F

12.352,00

339036

90

F

43.849,78

339037

76

F

F 114.572,45

339039

37

F

F 141.283,34

339047

40

F

F 571.000,00

339139

00

F

F 34.638,79

339014

93

F

120.600,00

339030

09

F

20.000,00

339033

55

F

126.000,00

339036

02

F

20.000,00

339037

87

F

100.000,00

Despesa

Valor

VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

200

338

Total


Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 43 - FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-AGUAS
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO

Programa de
Trabalho
2443.1712203854.165

Fonte
200

Natureza da

D.V.

F/S

339039

48

F

505.623,00

339047

50

F

70.000,00

339139

00

F

16.260,00

Despesa

Valor

Total

VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

1.924.911,36
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

2443.1712203854.415

100

339039

40

F

22.683,00

200

339039

51

F

10.000,00

INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

32.683,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

2443.1712203854.425

100

339039

26

F

35.047,00

200

339039

37

F

970,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE,
LIMPO E SAUDAVEL

36.017,00

339


Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 43 - FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-AGUAS
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

Programa de
Trabalho
2443.1712603854.765

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339030

00

F

11.342,00

339039

40

F

233.572,18

339030

11

F

10.000,00

339039

50

F

100.000,00

Despesa

Valor

Total

INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO
E SAUDAVEL

200

354.914,18
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS -

2443.1745203854.345

100

339039

40

F

117.000,00

ADM. INDIRETA – RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL
117.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM.

2443.1745203854.525

100

319005

98

F

1.000,00

319011

30

F

506.000,00

319013

01

F

105.000,00

319016

47

F

86.000,00

INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL

340


Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 43 - FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-AGUAS
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM.

Programa de
Trabalho
2443.1745203854.525

Fonte
100

Natureza da
Despesa
319092

D.V.

F/S

05

F

Valor

Total

23.000,00

INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL
721.000,00
IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS

2443.1751200973.046

100

449039

54

F

1.000,00

449051

48

F

1.000,00

102

449051

08

F

F 500,00

108

449039

70

F

1.277.690,00

449051

64

F

2.722.310,00

449039

77

F

F 471.832,00

449051

60

F

35.200.000,00

449061

34

F

5.235.986,00

118

449051

87

F

460.952,00

126

449039

57

F

111.984,00

PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS
BACIAS HIDROGRAFICAS

110

341


Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 43 - FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-AGUAS
Título do Programa de Trabalho
IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS

Programa de
Trabalho
2443.1751200973.046

Fonte

Natureza da

D.V.

F/S

449051

40

F

8.857.740,00

449061

14

F

741.413,00

141

449051

43

F

4.580.422,00

146

449039

92

F

1.069.551,00

449051

86

F

3.306.476,00

449092

56

F

760.347,00

449051

85

F

39.048,00

126

Despesa

Valor

Total

PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS
BACIAS HIDROGRAFICAS

174

64.838.251,00
MANUTENCAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS

2443.1751200974.728

141

339039

88

F

10.970.762,00

PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS
10.970.762,00
MANUTENCAO E OPERACAO DE SISTEMAS DE

2443.1751200984.729

100

339030

02

F

1.000,00

141

339030

08

F

6.546.013,00

QUALIDADE DE AGUAS URBANAS

342


Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 43 - FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-AGUAS
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E OPERACAO DE SISTEMAS DE

Programa de
Trabalho
2443.1751200984.729

Fonte
141

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

Valor

36

F

21.672.011,00

Total

QUALIDADE DE AGUAS URBANAS
28.219.024,00
IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS

2443.1751203573.718

110

449051

52

F

19.033.404,00

146

449039

84

F

422.156,00

449051

78

F

4.643.377,00

449092

48

F

17.854.016,00

PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS
BACIAS HIDROGRAFICAS DA ZONA OESTE

41.952.953,00
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO

2443.1751203573.719

110

449039

67

F

360.000,00

449051

50

F

11.427.967,00

449039

47

F

522.599,00

449051

30

F

4.075.208,00

NA ZONA OESTE

126

343


Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 43 - FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-AGUAS
Título do Programa de Trabalho
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO

Programa de
Trabalho
2443.1751203573.719

Fonte
146

Natureza da

D.V.

F/S

449051

76

F

1.148.798,00

449092

46

F

2.332.032,00

Despesa

Valor

Total

NA ZONA OESTE

19.866.604,00
REGULACAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DE

2443.1751203574.203

200

339035

68

F

590.814,00

339039

90

F

1.850.926,00

CONCESSAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO

2.441.740,00
MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE

2443.1751203574.713

100

339037

61

F

260.885,79

141

339039

28

F

13.684.966,00

ESGOTAMENTO SANITARIO

13.945.851,79
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

2443.1784690006.002

100

339091

74

F

1.000,00
1.000,00

Total da Unidade: 2443

185.422.711,33

344


Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO - RIOLUZ
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA -

Programa de
Trabalho
2451.1512203844.164

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339030

05

F

77.318,74

339039

44

F

406.498,03

339047

57

F

100.000,00

339092

08

F

1.000,00

339093

93

F

10.000,00

339139

06

F

1.291.289,42

339147

19

F

180.490,00

339014

01

F

40.000,00

339034

48

F

1.100.000,00

339036

09

F

550.000,00

339037

94

F

850.000,00

Despesa

Valor

TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E
CONECTADO

200

345

Total


Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO – RIOLUZ
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA -

Programa de
Trabalho
2451.1512203844.164

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339039

55

F

1.731.826,00

339047

68

F

650.694,00

Despesa

Valor

Total

TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E
CONECTADO

6.989.116,19
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

2451.1512203844.414

200

339039

69

F

638.702,00

INDIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO
638.702,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

2451.1512203844.424

200

339039

44

F

793.298,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO,INCLUSIVO E CONECTADO
793.298,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

2451.1512603844.764

100

INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

346

339030

18

F

30.000,00


Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO – RIOLUZ
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

Programa de
Trabalho
2451.1512603844.764

Fonte
200

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

68

F

Valor

Total

280.000,00

INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO
310.000,00
OPERACAO E MANUTENCAO DE PLANOS

2451.1545200714.204

100

339039

35

F

2.783.247,76

200

339039

46

F

400.000,00

INCLINADOS, ESCADAS ROLANTES E GERADORES
DO MUNICIPIO

3.183.247,76
OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA REDE

2451.1545200733.297

100

449051

95

F

1.000,00

DE ILUMINACAO PUBLICA
1.000,00
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

2451.1545200734.153

100

339039

80

F

1.000,00
1.000,00

347


Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO – RIOLUZ
Título do Programa de Trabalho
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS -

Programa de
Trabalho
2451.1545203844.344

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339008

51

F

586.000,00

339039

58

F

2.767.000,00

339059

06

F

117.000,00

Despesa

Valor

Total

ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO

3.470.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM.

2451.1545203844.524

100

319011

47

F

18.914.000,00

319013

08

F

7.730.000,00

319016

54

F

2.634.000,00

319092

01

F

2.280.000,00

319094

72

F

248.000,00

319096

33

F

127.000,00

INDIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO

31.933.000,00

348


Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO – RIOLUZ
Título do Programa de Trabalho
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

Programa de
Trabalho
2451.1584690006.002

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

319091

43

F

1.500.000,00

339091

30

F

543.999,00

Despesa

Valor

Total

2.043.999,00
Total da Unidade: 2451

49.363.362,95

Total do Órgão: 24

805.602.054,03

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO,EMPREGO E INOVACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

Programa de
Trabalho
2601.0412603832.793

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339139

D.V.

F/S

40

F

Valor

Total

265.872,77

INFORMATICA - ADM. DIRETA – RIO GLOBAL,
PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES
265.872,77

349


Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO,EMPREGO E INOVACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

Programa de
Trabalho
2601.0412603832.793

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339139

D.V.

F/S

40

F

Valor

Total

265.872,77

INFORMATICA - ADM. DIRETA – RIO GLOBAL,
PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES
265.872,77
APOIO ADMINISTRATIVO - RIO GLOBAL, PRODUTIVO,

2601.1112203832.163

100

339014

03

F

50.000,00

339030

18

F

30.000,00

339033

64

F

46.391,24

339037

96

F

146.905,60

339039

57

F

1.027.566,03

339047

60

F

1.000,00

339139

19

F

24.000,00

449052

00

F

20.000,00

INOVADOR E DE OPORTUNIDADES

1.345.862,87

350


Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO,EMPREGO E INOVACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

Programa de
Trabalho
2601.1112203832.413

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

60

F

Valor

Total

75.987,00

DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE
OPORTUNIDADES
75.987,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

2601.1112203832.423

100

339039

46

F

56.983,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL,
PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES.
56.983,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

2601.1112603832.793

100

339039

06

F

1.000,00

INFORMATICA - ADM. DIRETA – RIO GLOBAL,
PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES
1.000,00
RECUPERACAO DE RESTAURANTES POPULARES

2601.1130605201.502

102

449051

05

F

379.036,00

108

449051

72

F

4.486.590,00

449052

58

F

256.705,00
5.122.331,00

351


Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO,EMPREGO E INOVACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO
Título do Programa de Trabalho
APOIO AO CIDADAO

Programa de
Trabalho
2601.1130605202.279

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

05

F

Valor

Total

7.293.968,32
7.293.968,32

APOIO A CAPACITACAO PARA O EMPREGO

2601.1133305412.274

100

339030

85

F

30.000,00

339036

78

F

39.200,00

339037

53

F

30.000,00
99.200,00

EMPREGABILIDADE COM QUALIDADE

2601.1133305412.275

100

102

339030

83

F

20.000,00

339036

76

F

61.854,99

339039

12

F

40.992,08

339030

32

F

30.000,00

339037

00

F

75.000,00

339039

71

F

245.000,00
472.847,07

352


Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO,EMPREGO E INOVACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO
Título do Programa de Trabalho
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA

Programa de
Trabalho
2601.1136303832.343

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

96

F

Valor

Total

367.000,00

ADMINISTRACAO DIRETA - RIO GLOBAL,
PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES
367.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO

2601.1136303832.523

100

319011

85

F

9.136.000,00

319016

92

F

2.277.000,00

319049

50

F

46.000,00

GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE
OPORTUNIDADES

11.459.000,00
APOIO A INOVACAO E CRIATIVIDADE

2601.1918303102.221

100

118

353

335039

27

F

8.107.642,88

339039

47

F

1.136.172,57

449052

01

F

35.700,00

339039

86

F

422.800,00


Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO,EMPREGO E INOVACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO
Título do Programa de Trabalho
APOIO A INOVACAO E CRIATIVIDADE

Programa de
Trabalho
2601.1918303102.221

Fonte
118

Natureza da
Despesa
449052

D.V.

F/S

30

F

Valor

Total

1.077.200,00
10.779.515,45

APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E

2601.2333405391.150

102

449051

91

F

10.000,00

449052

77

F

19.990,00

108

449051

59

F

468.000,00

118

449052

57

F

180.000,00

SOCIAL

677.990,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

2601.2333405392.283

100

339039

40

F

985.839,41

ESTRATEGICO
985.839,41
FOMENTO A MELHORIA DE RENDA NAS

2601.2333405392.285

100

339039

47

F

2.108.867,81

102

339037

35

F

64.000,00

COMUNIDADES

354


Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO,EMPREGO E INOVACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO
Título do Programa de Trabalho
FOMENTO A MELHORIA DE RENDA NAS

Programa de
Trabalho
2601.2333405392.285

Fonte
102

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

07

F

Valor

Total

86.900,00

COMUNIDADES
2.259.767,81
FORMALIZACAO DE NOVOS NEGOCIOS E

2601.2333405422.284

100

339039

07

F

185.648,48

INCREMENTO DA RENDA LOCAL
185.648,48
COORDENACAO E APOIO AS FEIRAS LIVRES

2601.2333405422.286

100

339039

03

F

152.206,31

449052

67

F

F 8.000,00

CARIOCAS

160.206,31
Total da Unidade: 2601

41.609.019,49

355


Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO,EMPREGO E INOVACAO
Unidade: 02 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO DO MRJ – FUNDET
Título do Programa de Trabalho
ACESSO AO CREDITO PRODUTIVO

Programa de
Trabalho
2602.2333405422.265

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

100

339039

06

F

1.000,00

118

459066

42

F

7.500.000,00

Total

7.501.000,00
Total da Unidade: 2602

7.501.000,00

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO,EMPREGO E INOVACAO
Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO A PESQUISA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO – FMAP
Título do Programa de Trabalho
FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE INOVACAO PELO

Programa de
Trabalho
2604.1918303102.729

Fonte
118

Natureza da
Despesa
459066

D.V.

F/S

32

F

Valor

Total

3.000.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO A PESQUISA
3.000.000,00
Total da Unidade: 2604

3.000.000,00

Total do Órgão: 26

52.110.019,49

356


Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - TERRITORIO

Programa de
Trabalho
2901.2612203842.164

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339014

76

F

20.000,00

339030

91

F

102.447,33

339033

38

F

38.659,37

339035

00

F

62.342,10

339036

84

F

1.000,00

339037

60

F

621.294,72

339039

20

F

2.848.184,94

339047

33

F

11.875,00

339093

70

F

1.000,00

339139

92

F

831.640,18

Despesa

Valor

Total

DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

4.538.443,64

357


Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Título do Programa de Trabalho
REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA

Programa de
Trabalho
2901.2612203842.383

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

30

F

Valor

Total

1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

2901.2612203842.414

100

339039

34

F

505.597,00

DIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO
505.597,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

2901.2612203842.424

100

339039

10

F

1.294.403,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO
1.294.403,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

2901.2612603842.794

100

339030

40

F

15.000,00

339039

80

F

74.393,18

INFORMATICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

89.393,18

358


Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Título do Programa de Trabalho
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA

Programa de
Trabalho
2901.2645203842.344

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

34

F

Valor

Total

800.000,00

ADMINISTRACAO DIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO
800.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL -

2901.2645203842.524

100

319011

23

F

40.223.000,00

319016

30

F

3.857.000,00

319049

09

F

104.000,00

319096

10

F

536.000,00

TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E
CONECTADO

44.720.000,00
GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE

2901.2645305302.870

100

339039

90

F

1.000,00

PUBLICO
1.000,00

359


Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Título do Programa de Trabalho
INFRAESTRUTURA PARA EXPANSAO DO SISTEMA

Programa de
Trabalho
2901.2657205291.133

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

100

449039

10

F

1.000,00

109

449039

60

F

3.686.904,00

Total

DE TRANSPORTES

3.687.904,00
ESTUDOS E PROJETOS TRANSBRASIL

2901.2657205291.754

100

449039

10

F

1.045,00

109

449039

61

F

2.797.540,00
2.798.585,00

GESTAO DA EXPANSAO DO SISTEMA DE

2901.2657205292.266

100

339039

11

F

1.000,00

TRANSPORTES
1.000,00
RACIONALIZACAO E INTEGRACAO FISICO TARIFARIA

2901.2657205301.130

100

449039

73

F

1.000,00

- BILHETE ÚNICO CARIOCA
1.000,00

360


Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Título do Programa de Trabalho
ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTE E

Programa de
Trabalho
2901.2657205301.449

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449039

D.V.

F/S

73

F

Valor

Total

2.090,00

MOBILIDADE URBANA
2.090,00
CONTROLE E SEGURANCA DE TRANSPORTE

2901.2657205302.097

100

339039

77

F

127.073,35

URBANO
127.073,35
APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE

2901.2657205302.262

100

339039

77

F

2.000,00

TRANSPORTES
2.000,00
TRANSPORTE PUBLICO DE UNIVERSITARIOS - LEI Nº

2901.2657205302.732

100

339039

99

F

1.000,00

5.266/2011
1.000,00
ESTUDOS DE APOIO A GESTAO INTERNA E

2901.2657205302.869

100

339039

06

F

1.000,00

OPERACIONAL
1.000,00
Total da Unidade: 2901

58.571.489,17

361


Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 51 – COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO – CET-RIO
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA -

Programa de
Trabalho
2951.2612203844.164

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339014

70

F

7.912,00

339030

95

F

66.794,91

339033

31

F

7.912,00

339036

88

F

318.336,71

339037

63

F

770.931,22

339039

24

F

1.041.463,30

339047

37

F

144.289,00

339139

96

F

808.081,33

339147

00

F

397.494,00

339192

50

F

1.898.660,96

339039

35

F

295.053,00

Despesa

Valor

Total

TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E
CONECTADO

200

5.756.928,43

362


Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 51 – COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO – CET-RIO
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

Programa de
Trabalho
2951.2612203844.414

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

38

F

Valor

Total

194.458,00

INDIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO
194.458,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

2951.2612203844.424

100

339039

13

F

99.802,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO,INCLUSIVO E CONECTADO
99.802,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

2951.2612603844.764

100

339030

09

F

55.092,00

339039

37

F

42.407,00

INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO
DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

97.499,00
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM.

2951.2612803114.009

100

339039

98

F

30.000,00

INDIRETA
30.000,00

363


Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 51 – COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO – CET-RIO
Título do Programa de Trabalho
SINALIZACAO INTELIGENTE

Programa de
Trabalho
2951.2645105313.722

Fonte
109

Natureza da

D.V.

F/S

449030

59

F

280.334,00

449039

98

F

25.055.487,00

449052

67

F

6.509.915,00

Despesa

Valor

Total

31.845.736,00
TECNOLOGIA PARA OPERACAO NO TRANSITO

2951.2645105623.100

109

449039

83

F

3.194.031,00

449052

52

F

7.965.049,00
11.159.080,00

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS -

2951.2645203844.344

100

339008

31

F

391.000,00

339039

38

F

5.200.000,00

339059

85

F

440.000,00

339092

02

F

29.000,00

ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO

6.060.000,00

364


Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 51 – COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO – CET-RIO
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM.

Programa de
Trabalho
2951.2645203844.524

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

Valor

319011

27

F

30.149.000,00

319013

98

F

12.566.000,00

319016

34

F

6.477.000,00

319092

91

F

286.000,00

319094

52

F

223.000,00

Despesa

Total

INDIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO,
INCLUSIVO E CONECTADO

49.701.000,00
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INTELIGENTES

2951.2645205314.005

109

339039

16

F

61.326.253,00
61.326.253,00

EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO

2951.2645205314.067

109

339039

05

F

1.000,00
1.000,00

SINALIZACAO GRAFICA E SEMAFORICA

2951.2645205314.205

100

339039

12

F

773,19

109

339030

24

F

825.000,00

365


Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 51 – COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO – CET-RIO
Título do Programa de Trabalho
SINALIZACAO GRAFICA E SEMAFORICA

Programa de
Trabalho
2951.2645205314.205

Fonte
109

Natureza da

D.V.

F/S

Valor

339039

63

F

28.625.186,00

449052

17

F

4.709.000,00

Despesa

Total

34.159.959,19
OPERACAO DE TRANSITO

2951.2645205624.062

109

339039

00

F

39.410.434,00
39.410.434,00

SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

2951.2684690006.002

100

319091

23

F

1.000.000,00

339091

10

F

200.000,00
1.200.000,00

Total da Unidade: 2951

241.042.149,62

Total do Órgão: 29

299.613.638,79

366


Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Título do Programa de Trabalho
APOIO A GESTAO DA CIDADE DAS ARTES

Programa de
Trabalho
3001.1312203812.382

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339139

D.V.

F/S

44

F

Valor

Total

6.141.623,00
6.141.623,00

CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA

3001.1312803112.135

100

339039

11

F

20.000,00
20.000,00

CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO,

3001.1339201541.460

118

449051

50

F

365.714,00

RESTAURACAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES
CULTURAIS
365.714,00
APOIO A CULTURA ATRAVES DE PARCERIAS

3001.1339204181.807

100

449051

66

F

1.000,00
1.000,00

APOIO A EVENTOS NA AREA CULTURAL ATRAVES

3001.1339204185.703

103

339039

52

F

51.738.462,00

DA LEI DE INCENTIVOS CULTURAIS - LEI Nº 5.553 DE
14/01/2013 - PBL 15/01/13
51.738.462,00

367


Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Título do Programa de Trabalho
CRIACAO DO MUSEU DA ESCRAVIDAO E DA

Programa de
Trabalho
3001.1339205061.116

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449051

D.V.

F/S

16

F

Valor

Total

1.000,00

LIBERDADE
1.000,00
GESTAO DO MUSEU DA ESCRAVIDAO E DA

3001.1339205062.231

100

339039

43

F

1.000,00

LIBERDADE
1.000,00
PROMOCAO DA CIDADANIA E DA DIVERSIDADE

3001.1339205082.230

100

339039

55

F

1.000,00

CULTURAL
1.000,00
FORTALECIMENTO DAS COORDENADORIAS

3001.1339205681.123

100

339039

08

F

1.000,00

TEMATICAS
1.000,00
CONTRIBUICAO A FUNDACAO LUCIEN FINKELSTEIN -

3001.1339290005.017

100

335041

69

F

1.000,00

LEI Nº 2.734/98
1.000,00

368


Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Título do Programa de Trabalho
CONTRIBUICAO A FUNDACAO ORQUESTRA

Programa de
Trabalho
3001.1339290005.018

Fonte
100

Natureza da
Despesa
335041

D.V.

F/S

67

F

Valor

Total

1.000,00

SINFONICA BRASILEIRA - LEI Nº 2.002/93
1.000,00
CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO CASA DO PONTAL -

3001.1339290005.019

100

335041

65

F

1.000,00

LEI Nº 2.645/98
1.000,00
CONTRIBUICAO AO MUSEU DE ARTE MODERNA - LEI

3001.1339290005.020

100

335041

47

F

1.000,00

Nº 1.961/93
1.000,00
CONTRIBUICAO A ORQUESTRA FILARMONICA DO

3001.1339290005.021

100

335041

45

F

1.000,00

RIO DE JANEIRO - LEI Nº 2.002/93
1.000,00
Total da Unidade: 3001

58.275.799,00

369


Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 02 - ADMINISTRACAO SETORIAL
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA

Programa de
Trabalho
3002.1312203812.161

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339014

83

F

60.000,00

339033

45

F

42.525,31

339036

91

F

131.972,26

339047

40

F

25.000,00

339139

00

F

231.956,21

339147

02

F

33.000,00

Despesa

Valor

Total

FORMACAO DO CARIOCA

524.453,78
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

3002.1312203812.411

100

339039

41

F

1.029.136,00

DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO
CARIOCA
1.029.136,00

370


Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 02 - ADMINISTRACAO SETORIAL
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
3002.1312203812.421

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

27

F

Valor

Total

4.670.864,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA
4.670.864,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

3002.1312603812.791

100

339039

97

F

231.830,18

INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA
FORMACAO DO CARIOCA
231.830,18
GESTAO DO MUSEU DO AMANHA E DO MUSEU DE

3002.1339201542.180

100

335039

07

F

11.597.810,72

ARTE DO RIO - MAR
11.597.810,72
GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ESPACOS

3002.1339201542.263

100

339030

94

F

24.645,35

339036

87

F

67.631,47

339037

62

F

9.517.774,29

CULTURAIS

371


Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 02 - ADMINISTRACAO SETORIAL
Título do Programa de Trabalho
GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ESPACOS

Programa de
Trabalho
3002.1339201542.263

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

Valor

339039

23

F

13.356.587,01

339092

97

F

2.467,00

339093

72

F

41.778,00

449052

87

F

17.000,00

339039

20

F

3.275,00

Despesa

Total

CULTURAIS

113

23.031.158,12
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA

3002.1339203812.341

100

339039

87

F

364.000,00

ADM. DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO
DO CARIOCA
364.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CAPITAL

3002.1339203812.521

100

319011

76

F

13.000.000,00

319016

83

F

1.815.000,00

HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

372


Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 02 - ADMINISTRACAO SETORIAL
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CAPITAL

Programa de
Trabalho
3002.1339203812.521

Fonte
100

Natureza da
Despesa
319049

D.V.

F/S

40

F

Valor

Total

72.000,00

HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA
14.887.000,00
Total da Unidade: 3002

56.336.252,80

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 10 - ATIVIDADES DAS SUBSECRETARIAS
Título do Programa de Trabalho
TRANSFORMACAO DE LONAS CULTURAIS EM

Programa de
Trabalho
3010.1339201541.504

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449051

D.V.

F/S

92

F

Valor

Total

500,00

ARENINHAS CARIOCAS
500,00

373


Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 10 - ATIVIDADES DAS SUBSECRETARIAS
Título do Programa de Trabalho
RECUPERACAO DO ESPACO SOLAR DEL REY

Programa de
Trabalho
3010.1339201541.505

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449051

D.V.

F/S

90

F

Valor

Total

500,00
500,00

GESTAO DAS LONAS CULTURAIS E ARENAS

3010.1339201542.056

100

335039

01

F

3.899.237,37

CARIOCAS
3.899.237,37
IMPLANTACAO E GESTAO DO CONSELHO, PLANO E

3010.1339204182.057

100

339039

76

F

1.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
1.000,00
PRODUCAO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS

3010.1339204182.235

100

339039

56

F

77.318,74
77.318,74

APOIO E FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL

3010.1339204182.739

100

335039

08

F

30.000,00

339039

17

F

1.629.677,20

339047

20

F

10.509,00
1.670.186,20

Total da Unidade: 3010

5.648.742,31

374


Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 11 - ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

Programa de
Trabalho
3011.0412203892.419

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

87

F

Valor

Total

81.985,00

DIRETA – GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS
81.985,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

3011.0412203892.429

100

339039

62

F

748.565,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA
PARA OS CIDADAOS
748.565,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

3011.0412603892.799

100

339030

93

F

4.000,00

339039

22

F

18.000,00

INFORMATICA – ADMINISTRACAO DIRETA GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

22.000,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA

3011.0412803112.135

100

339039

83

F

1.000,00
1.000,00

375


Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 11 - ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Título do Programa de Trabalho
PROJETOS ESPECIAIS PARA CONSERVACAO DA

Programa de
Trabalho
3011.1339103191.799

Fonte
100

Natureza da
Despesa
449051

D.V.

F/S

89

F

Valor

Total

1.000,00

MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
1.000,00
MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

3011.1339203892.129

100

339030

63

F

5.000,00

339036

56

F

122.163,61

339037

31

F

457.866,10

339039

03

F

283.069,31

339047

05

F

2.000,00

339139

64

F

5.000,00
875.099,02

Total da Unidade: 3011

1.729.649,02

376


Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 41 - FUNDACAO PLANETARIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PLANETARIO
Título do Programa de Trabalho
GESTAO DO PLANETARIO DA CIDADE DAS

Programa de
Trabalho
3041.1312203814.043

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339037

10

F

127.575,92

339039

81

F

129.895,48

339037

21

F

63.000,00

339039

92

F

68.000,00

Despesa

Valor

Total

CRIANCAS

200

388.471,40
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL

3041.1312203814.161

100

339030

80

F

3.000,00

339037

59

F

412.108,87

339039

10

F

375.975,31

339047

22

F

38.000,00

339014

76

F

10.000,00

339030

91

F

35.000,00

339036

84

F

44.000,00

HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

200

377


Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 41 - FUNDACAO PLANETARIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PLANETARIO
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL

Programa de
Trabalho
3041.1312203814.161

Fonte
200

Natureza da

D.V.

F/S

339037

60

F

296.000,00

339039

20

F

353.163,00

339139

92

F

48.000,00

Despesa

Valor

Total

HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

1.615.247,18
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

3041.1312203814.411

100

339039

23

F

1.000,00

200

339039

34

F

419.000,00

INDIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO
CARIOCA

420.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

3041.1312203814.421

100

339039

09

F

684.263,00

200

339092

83

F

1.000,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

685.263,00

378


Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 41 - FUNDACAO PLANETARIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – PLANETARIO
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

Programa de
Trabalho
3041.1312603814.761

Fonte
200

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

33

F

Valor

Total

83.000,00

INFORMATICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO
NA FORMACAO DO CARIOCA
83.000,00
DIFUSAO CULTURAL NO PLANETARIO

3041.1339203104.070

200

339039

20

F

15.000,00
15.000,00

IMPLANTACAO DE PRATICAS E GESTOES

3041.1354105374.004

100

339039

21

F

15.000,00

SUSTENTAVEIS
15.000,00
MODERNIZACAO DA FUNDACAO PLANETARIO

3041.1357303103.398

108

449052

01

F

264.188,00

202

449052

55

F

27.937,00
292.125,00

DIFUSAO CIENTIFICA NO PLANETARIO

3041.1357303104.506

100

339039

05

F

119.844,04

200

339030

87

F

40.000,00

379


Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 41 - FUNDACAO PLANETARIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – PLANETARIO
Título do Programa de Trabalho
DIFUSAO CIENTIFICA NO PLANETARIO

Programa de
Trabalho
3041.1357303104.506

Fonte
200

Natureza da

D.V.

F/S

339036

70

F

25.000,00

339039

16

F

315.000,00

Despesa

Valor

Total

499.844,04
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS -

3041.1357303814.341

100

339039

66

F

40.000,00

ADM. INDIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO
DO CARIOCA
40.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM.

3041.1357303814.521

100

319011

55

F

2.786.000,00

319013

16

F

143.000,00

319016

62

F

100.000,00

319092

10

F

36.000,00

319094

80

F

2.000,00

INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO
CARIOCA

3.067.000,00

380


Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 41 - FUNDACAO PLANETARIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – PLANETARIO
Título do Programa de Trabalho
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

Programa de
Trabalho
3041.1384690006.002

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339091

D.V.

F/S

70

F

Valor

Total

100.000,00
100.000,00

Total da Unidade: 3041

7.220.950,62

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 42 - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL

Programa de
Trabalho
3042.1312203814.161

Fonte
200

Natureza da

D.V.

F/S

339014

38

F

30.000,00

339030

53

F

71.006,00

339039

92

F

100.000,00

Despesa

Valor

Total

HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

201.006,00

381


Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 42 - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

Programa de
Trabalho
3042.1312203814.411

Fonte
200

Natureza da

D.V.

F/S

339039

07

F

369.724,00

339092

60

F

598.909,00

Despesa

Valor

Total

INDIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO
CARIOCA

968.633,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

3042.1312203814.421

200

339039

81

F

2.583.874,00

339092

45

F

1.000,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

2.584.874,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

3042.1312603814.761

200

339039

06

F

24.140,00

INFORMATICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO
NA FORMACAO DO CARIOCA
24.140,00

382


Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 42 - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES
Título do Programa de Trabalho
APOIO A CULTURA

Programa de
Trabalho
3042.1339201544.012

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

100

339039

14

F

139.173,73

200

339039

25

F

1.000,00

Total

140.173,73
GESTAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS

3042.1339201544.013

100

200

339037

51

F

685.690,40

339039

12

F

218.938,06

339037

62

F

2.765.000,00

339039

23

F

2.937.062,00

339047

36

F

F 24.285,00

339139

95

F

F 35.000,00
6.665.975,46

DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS -

3042.1339203814.341

100

339039

20

F

84.000,00

ADM. INDIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO
DO CARIOCA
84.000,00

383


Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 42 - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM.

Programa de
Trabalho
3042.1339203814.521

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

319011

10

F

1.721.000,00

319013

80

F

503.000,00

319016

27

F

440.000,00

319092

84

F

14.000,00

319094

45

F

59.000,00

Despesa

Valor

Total

INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO
CARIOCA

2.737.000,00
Total da Unidade: 3042

13.405.802,19

384


Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 51 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A – RIOFILME
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL

Programa de
Trabalho
3051.1312203814.161

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339030

30

F

24.000,00

339037

09

F

127.575,92

339039

70

F

357.103,57

339092

33

F

1.000,00

339093

19

F

5.000,00

339139

31

F

44.000,00

449052

23

F

1.000,00

339014

26

F

30.000,00

339033

98

F

30.000,00

339036

34

F

73.000,00

339039

80

F

211.000,00

339047

93

F

233.000,00

Despesa

Valor

Total

HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA

200

1.136.679,49

385


Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 51 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A – RIOFILME
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

Programa de
Trabalho
3051.1312203814.411

Fonte
200

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

94

F

Valor

Total

78.073,00

INDIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO
CARIOCA
78.073,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

3051.1312203814.421

200

339039

70

F

149.927,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL
HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA
149.927,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

3051.1312603814.761

100

339039

82

F

54.123,12

449052

36

F

1.000,00

INFORMATICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO
NA FORMACAO DO CARIOCA

55.123,12
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS -

3051.1339203814.341

100

339008

12

F

21.000,00

339039

19

F

270.000,00

ADM. INDIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO
DO CARIOCA

386


Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 51 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A – RIOFILME
Título do Programa de Trabalho
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS -

Programa de
Trabalho
3051.1339203814.341

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339092

D.V.

F/S

82

F

Valor

Total

6.000,00

ADM. INDIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO
DO CARIOCA
297.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM.

3051.1339203814.521

100

319011

08

F

2.289.000,00

319013

79

F

687.000,00

319016

15

F

58.000,00

319092

72

F

61.000,00

319094

33

F

184.000,00

INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO
CARIOCA

3.279.000,00
CENTRO DE REFERENCIA DO AUDIOVISUAL

3051.1339205653.109

200

339039

90

F

1.000,00
1.000,00

387


Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 51 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A – RIOFILME
Título do Programa de Trabalho
FOMENTO A EVENTOS DO AUDIOVISUAL

Programa de
Trabalho
3051.1339205654.206

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

10

F

Valor

Total

155.410,66
155.410,66

REVITALIZACAO DA RIO FILM COMMISSION

3051.1339205654.207

200

339039

20

F

60.000,00
60.000,00

FORMACAO DE PLATEIAS E DIFUSAO

3051.1339205654.208

100

339039

17

F

43.298,49

200

339039

28

F

943.000,00
986.298,49

REATIVACAO DA DISTRIBUICAO DE OBRAS

3051.1339205654.209

200

339039

26

F

40.000,00

459066

23

F

1.000,00

AUDIOVISUAIS

41.000,00

388


Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 51 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A – RIOFILME
Título do Programa de Trabalho
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

Programa de
Trabalho
3051.1384690006.002

Fonte
200

Natureza da

D.V.

F/S

319091

44

F

140.000,00

339091

30

F

10.000,00

Despesa

Valor

Total

150.000,00
Total da Unidade: 3051

6.389.511,76

Total do Órgão: 30

149.006.707,70

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: 01 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DO GAB DO PREFEITO/SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS
Título do Programa de Trabalho
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS

Programa de
Trabalho
3101.0403100032.065

Fonte
170

Natureza da
Despesa
319113

D.V.

F/S

Valor

45

F

44.198.000,00

Total

E OUTROS BENEFICIOS DA CMRJ
44.198.000,00

389


Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: 01 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DO GAB DO PREFEITO/SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS
Título do Programa de Trabalho
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS

Programa de
Trabalho
3101.0403200042.066

Fonte
170

Natureza da
Despesa
319113

D.V.

F/S

Valor

16

F

29.453.000,00

Total

E OUTROS BENEFICIOS DO TCMRJ
29.453.000,00
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS

3101.0412203892.067

170

319113

56

F

108.330.000,00

E OUTROS BENEFICIOS - AUTARQUIAS /
FUNDACOES
108.330.000,00
PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS

3101.0412203892.326

100

319011

95

F

184.655.000,00

319016

03

F

14.800.000,00

319049

60

F

630.000,00

ORGAOS

200.085.000,00
OUTRAS DESPESAS COMPLEMENTARES COM

3101.0412203892.384

100

319092

46

F

31.000.000,00

PESSOAL
31.000.000,00

390


Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: 01 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DO GAB DO PREFEITO/SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS
Título do Programa de Trabalho
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS

Programa de
Trabalho
3101.0412203892.389

Fonte

Natureza da

D.V.

F/S

319005

30

F

11.000,00

319008

87

F

27.184.000,00

319011

82

F

3.001.000,00

319013

43

F

21.073.000,00

319016

90

F

845.000,00

319092

47

F

71.529.000,00

319094

08

F

3.037.000,00

339008

73

F

4.596.000,00

104

319013

51

F

.127.000,00

165

319113

54

170

319113

34

100

Despesa

Valor

Total

E OUTROS BENEFICIOS

521.415.275,00
F

258.642.000,00
918.460.275,00

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

391


Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: 01 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DO GAB DO PREFEITO/SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS
Título do Programa de Trabalho
OPERACIONALIZACAO DA PENSAO ESPECIAL - LC Nº

Programa de
Trabalho
3101.0812203892.597

Fonte
100

Natureza da
Despesa
319048

D.V.

F/S

Valor

20

F

32.000.000,00

Total

193/2018
32.000.000,00
PENSAO ESPECIAL

3101.0927303892.328

100

339059

00

F

2.431.000,00
2.431.000,00

PLANO DE SAUDE

3101.0927303892.598

168

339108

65

F

122.855.718,00

339193

00

F

10.623.000,00
133.478.718,00

APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - LEI

3101.2884690005.706

100

339193

58

F

319.331.831,00

Nº 5300/2011
319.331.831,00
APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI

3101.2884690005.708

100

339093

92

F

1.000,00
1.000,00

392


Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: 01 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DO GAB DO PREFEITO/SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS
Título do Programa de Trabalho
APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - ART.

Programa de
Trabalho
3101.2884690005.710

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339193

D.V.

F/S

Valor

34

F

987.112.860,00

Total

33-B, LEI Nº 3.344/2001
987.112.860,00
Total da Unidade: 3101

2.805.881.684,00

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: 02 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Título do Programa de Trabalho
PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA

Programa de
Trabalho
3102.0412203891.926

Fonte
100

Natureza da
Despesa
459065

D.V.

F/S

36

F

Valor

Total

1.089.000,00

CARIOCA DE SECURITIZACAO - RIO SECURITIZACAO
1.089.000,00

393


Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: 02 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Título do Programa de Trabalho
PARTICIPACAO NO CAPITAL DA AGENCIA DE

Programa de
Trabalho
3102.0412203891.927

Fonte
100

Natureza da
Despesa
459065

D.V.

F/S

34

F

Valor

Total

100.000,00

FOMENTO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO S/A FOMENTA RIO
100.000,00
ARRECADACAO MUNICIPAL

3102.0412203892.062

100

339031

00

F

1.000,00

339035

20

F

250.000,00

339039

52

F

21.048.862,00

339092

16

F

1.000,00
21.300.862,00

DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS

3102.0412203892.157

100

339139

03

F

46.775.341,00
46.775.341,00

ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA

3102.2884190005.024

100

329021

00

F

28.174.489,00

329022

84

F

589.928,00
28.764.417,00

394


Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: 02 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Título do Programa de Trabalho
DIVIDA RENEGOCIADA

Programa de
Trabalho
3102.2884190005.025

Fonte
100

Natureza da
Despesa
469077

D.V.

F/S

Valor

77

F

F 56.689.342,00

Total

56.689.342,00
REESTRUTURACAO DA DIVIDA RENEGOCIADA

3102.2884190005.098

100

329021

70

F

126.527.253,00

469077

40

F

137.159.306,00
263.686.559,00

ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA

3102.2884390005.026

100

329021

30

F

529.593.311,00

329022

16

F

60.958.847,00
590.552.158,00

DIVIDA INTERNA

3102.2884390005.027

100

469071

16

F

694.648.983,00
694.648.983,00

ENCARGOS - BID - PROAP III

3102.2884403215.704

100

329021

06

F

16.461.623,00

329022

91

F

75.620,00

469077

86

F

28.054.149,00
44.591.392,00

395


Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: 02 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Título do Programa de Trabalho
ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA

Programa de
Trabalho
3102.2884490005.028

Fonte
100

Natureza da
Despesa
329021

D.V.

F/S

Valor

50

F

14.405.406,00

Total

14.405.406,00
DIVIDA EXTERNA

3102.2884490005.029

100

469071

35

F

86.570.410,00
86.570.410,00

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO

3102.2884603892.004

100

339047

38

F

133.475.628,00

339092

99

F

1.000,00

SERVIDOR PUBLICO - PASEP

133.476.628,00
RESTITUICAO DE INDEBITOS E OUTROS

3102.2884603892.046

100

339039

53

F

1.339.955,00

339093

03

F

1.479.563,00

RESSARCIMENTOS

2.819.518,00

396


Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: 02 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Título do Programa de Trabalho
PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO

Programa de
Trabalho
3102.2884603892.596

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339193

D.V.

F/S

30

F

Valor

Total

2.372.200,00

IMOBILIARIO
2.372.200,00
Total da Unidade: 3102

1.987.842.216,00

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: 04 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Título do Programa de Trabalho
OPERACOES REFERENTES A SINALIZACAO

Programa de
Trabalho
3104.0412203842.287

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

100

339039

15

F

360.000,00

109

339039

66

F

20.000.000,00

SEMAFORICA E DESPESAS COM ENVIO E
RESTITUICAO E MULTAS DE TRANSITO

397

Total


Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: 04 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Título do Programa de Trabalho
OPERACOES REFERENTES A SINALIZACAO

Programa de
Trabalho
3104.0412203842.287

Fonte
109

Natureza da

D.V.

F/S

339067

16

F

20.000,00

339093

05

F

20.000,00

Despesa

Valor

Total

SEMAFORICA E DESPESAS COM ENVIO E
RESTITUICAO E MULTAS DE TRANSITO

20.400.000,00
TRANSFERENCIAS A UNIAO - LEI Nº 9.503/97

3104.2884503842.234

109

332081

25

F

5.000,00
5.000,00

Total da Unidade: 3104

20.405.000,00

398


Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: 04 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
3105.0412203892.429

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339092

D.V.

F/S

Valor

71

F

44.790.342,00

Total

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA
PARA OS CIDADAOS
44.790.342,00
ACOES DE MANUTENCAO DA REGULARIDADE

3105.2812203895.705

100

339039

20

F

7.731,87

CADASTRAL, FINANCEIRA, CONTABIL E FISCAL DA
PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO
7.731,87
APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - LEI

3105.2884690005.706

100

339039

05

F

773,19

Nº 5300/2011
773,19
Total da Unidade: 3105

44.798.847,06

Total do Órgão: 31

4.858.927.747,06

399


Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - RIO SEGURO E VIGILANTE

Programa de
Trabalho
3901.0412203822.162

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339014

95

F

40.000,00

339030

00

F

15.000,00

339033

57

F

45.000,00

339039

40

F

1.047.587,39

339139

01

F

36.468,00

449052

04

F

8.000,00

Despesa

Valor

Total

1.192.055,39
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA

3901.0412203822.342

100

339039

26

F

286.000,00

ADMINISTRACAO DIRETA - RIO SEGURO E
VIGILANTE
286.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

3901.0412203822.412

100

339039

53

F

49.682,00

DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE
49.682,00

400


Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Título do Programa de Trabalho
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

Programa de
Trabalho
3901.0412203822.422

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

39

F

Valor

Total

318,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E
VIGILANTE
318,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO

3901.0412203822.522

100

319011

15

F

F6.794.000,00

319016

22

F

2.643.000,00

319049

90

F

F 51.000,00

SEGURO E VIGILANTE

9.488.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

3901.0412603822.792

100

339039

00

F

30.465,00

INFORMATICA - ADM. DIRETA – RIO SEGURO E
VIGILANTE
30.465,00
GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

3901.0412705092.749

100

333041

99

F

1.000,00

OPERACIONAIS
1.000,00
Total da Unidade: 3901

11.047.520,39

401


Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Unidade: 03 - SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO

Programa de
Trabalho
3903.0612203822.522

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

Valor

319011

00

F

13.460.000,00

319016

17

F

365.000,00

319049

84

F

48.000,00

Despesa

Total

SEGURO E VIGILANTE

13.873.000,00
REESTRUTURACAO DA DEFESA CIVIL

3903.0618203021.882

100

449051

07

F

1.000,00
1.000,00

ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

3903.0618203022.215

100

339030

56

F

38.659,37

339037

24

F

231.956,21

339039

95

F

1.121.121,70

339139

57

F

26.828,00
1.418.565,28

402


Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Unidade: 03 - SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL
Título do Programa de Trabalho
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA

Programa de
Trabalho
3903.0618203822.342

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

76

F

Valor

Total

267.000,00

ADMINISTRACAO DIRETA - RIO SEGURO E
VIGILANTE
267.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

3903.0618203822.412

100

339039

04

F

343.738,00

DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE
343.738,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

3903.0618203822.422

100

339039

89

F

137.640,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E
VIGILANTE
137.640,00
Total da Unidade: 3903

16.040.943,28

403


Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Unidade: 04 - FUNDO ESPECIAL DE ORDEM PUBLICA – FEOP
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - RIO SEGURO E VIGILANTE

Programa de
Trabalho
3904.0412203822.162

Fonte
109

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

Valor

86

F

13.000.000,00

Total

13.000.000,00
OPERACOES DE REMOCAO DE VEICULOS DE VIAS

3904.0412705092.146

109

339039

00

F

21.600.000,00

PUBLICAS
21.600.000,00
GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

3904.0412705092.749

100

333041

84

F

1.000,00

113

333041

80

F

29.677.762,00

339039

90

F

513.920,00

OPERACIONAIS

30.192.682,00
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM.

3904.0612803114.009

109

339039

40

F

1.000,00

INDIRETA
1.000,00
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL

3904.0618105104.564

109

339039

40

F

1.000,00
1.000,00

404


Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Unidade: 04 - FUNDO ESPECIAL DE ORDEM PUBLICA – FEOP
Título do Programa de Trabalho
AMPLIACAO DO MONITORAMENTO DE SEGURANCA

Programa de
Trabalho
3904.0618105111.137

Fonte
109

Natureza da
Despesa
449039

D.V.

F/S

Valor

52

F

18.915.115,00

Total

PUBLICA
18.915.115,00
INFRAESTRUTURA FISICA E TECNOLOGICA DO

3904.0618105111.138

109

449039

50

F

4.831.554,00

CENTRO DE OPERACOES RIO (COR)
4.831.554,00
EXPANSAO DO SISTEMA DE CERCO ELETRONICO

3904.0618105111.139

109

449039

59

F

4.330.897,00
4.330.897,00

EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INTELIGENTES

3904.2645205314.005

109

339039

75

F

17.548.569,00
17.548.569,00

EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO

3904.2645205314.067

109

339039

64

F

12.520.068,00
12.520.068,00

Total da Unidade: 3904

122.940.885,00

405


Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Unidade: 31 - GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - GM-RIO
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO

Programa de
Trabalho
3931.0612203824.162

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339014

40

F

15.802,00

339030

65

F

38.817,00

339037

33

F

2.440.653,43

339039

05

F

219.936,24

339047

07

F

4.400.000,00

339093

43

F

3.951,00

339139

66

F

64.947,74

Despesa

Valor

Total

SEGURO E VIGILANTE

7.184.107,41
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

3931.0612203824.412

100

339039

08

F

2.499.275,00

INDIRETA – RIO SEGURO E VIGILANTE
2.499.275,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

3931.0612203824.422

100

339039

93

F

2.100.725,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO
E VIGILANTE
2.100.725,00

406


Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Unidade: 31 - GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - GM-RIO
Título do Programa de Trabalho
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

Programa de
Trabalho
3931.0612603824.762

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

07

F

Valor

Total

538.468,46

INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E
VIGILANTE
538.468,46
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM.

3931.0612803114.009

100

339036

28

F

100,00

339039

74

F

100,00

INDIRETA

200,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIO -

3931.0618103824.342

100

339008

17

F

930.000,00

339039

13

F

38.162.000,00

339059

60

F

61.000,00

339092

87

F

12.000,00

ADM. INDIRETA – RIO SEGURO E VIGILANTE

39.165.000,00

407


Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Unidade: 31 - GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - GM-RIO
Título do Programa de Trabalho
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM.

Programa de
Trabalho
3931.0618103824.522

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

Valor

319011

02

F

461.955.000,00

319013

73

F

827.000,00

319016

10

F

18.707.000,00

319049

87

F

5.352.000,00

319092

77

F

2.000.000,00

319094

38

F

60.000,00

Despesa

Total

INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE

488.901.000,00
CONSTRUCAO E REFORMA DAS UNIDADES DE

3931.0618105103.108

100

449051

06

F

2.050,00

PROXIMIDADE DA GUARDA MUNICIPAL (UPGM)
2.050,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

3931.0618105104.211

100

339039

40

F

100,00
100,00

408


Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Unidade: 31 - GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - GM-RIO
Título do Programa de Trabalho
AQUISICAO DE DISPOSITIVOS INCAPACITANTES

Programa de
Trabalho
3931.0618105104.212

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

49

F

Valor

Total

100,00

NAO LETAIS
100,00
ADMINISTRACAO DE VIATURAS PARA AS UNIDADES

3931.0618105104.213

100

339039

47

F

100,00

DE PROXIMIDADE DA GUARDA MUNICIPAL (UPGM)
100,00
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL

3931.0618105104.564

100

200

339030

34

F

38.275,87

339033

80

F

15.802,00

339039

73

F

771.344,88

339047

86

F

6.330,00

339030

45

F

5.000,00

339039

84

F

120.000,00
956.752,75

409


Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Unidade: 31 - GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - GM-RIO
Título do Programa de Trabalho
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

Programa de
Trabalho
3931.0684690006.002

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

319091

00

F

503.822,00

339091

07

F

505.733,00

Despesa

Valor

Total

1.009.555,00
Total da Unidade: 3931

542.357.433,62

Total do Órgão: 39

692.386.782,29

Órgão: 41 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Título do Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS

Programa de
Trabalho
4101.0412203892.169

Fonte
100

Natureza da

D.V.

F/S

339039

06

F

69.906,43

449052

59

F

50.000,00

Despesa

Valor

Total

CIDADAOS

119.906,43

410


Órgão: 41 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Título do Programa de Trabalho
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA

Programa de
Trabalho
4101.0412203892.349

Fonte
100

Natureza da
Despesa
339039

D.V.

F/S

81

F

Valor

Total

824.130,00

ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS
CIDADAOS
824.130,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.

4101.0412203892.419

100

339039

09

F

1.000,00

DIRETA – GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS
1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE

4101.0412203892.429

100

339039

94

F

F 578.470,00

ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA
PARA OS CIDADAOS
578.470,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL -

4101.0412203892.529

100

319011

70

F

24.049.000,00

319016

88

F

8.587.000,00

319049

45

F

17.000,00

GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS

32.653.000,00

411


Órgão: 41 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Título do Programa de Trabalho
PLANO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS PARA A

Programa de
Trabalho
4101.0412205401.127

Fonte

Natureza da
Despesa

D.V.

F/S

Valor

100

339039

05

F

1.000,00

118

449039

29

F

1.000,00

Total

CIDADE DO RIO DE JANEIRO

2.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

4101.0412603892.799

100

339039

54

F

1.000,00

INFORMATICA – ADMINISTRACAO DIRETA GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS
1.000,00
Total da Unidade: 4101

34.179.506,43

Total do Órgão: 41

34.179.506,43

412


Órgão: 98 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade: 00 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Título do Programa de Trabalho
RESERVA DE CONTINGENCIA

Programa de
Trabalho
9800.9999999999.999

Fonte
100

Natureza da
Despesa
999999

D.V.

F/S

Valor

70

F

573.000.000,00

Total

573.000.000,00
Total da Unidade: 9800

573.000.000,00

Total do Órgão: 98

573.000.000,00

413