PORTARIA CG/SIC/ADG Nº 159

DE 19 DE OUTUBRO DE 2016

Altera o anexo da Portaria 131, de 15/07/2015 e
atualiza a Portaria CG/SIC/ ADG 151, de
08/06/2016.

A

AUDITORA-GERAL

da

SUBCONTROLADORIA

DE

INTEGRAÇÃO

DE

CONTROLES da CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO,
no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar as Portarias vigentes a este tempo.

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o anexo da Portaria CG/SIC/ADG nº 131, de 15 de julho de 2015, nos
termos do anexo da presente Portaria.
Art. 2º Divulgar a atualização da composição presente na Portaria CG/SIC/ADG nº 151,
de 08 de junho de 2016, dos Núcleos Temáticos Integrados de apoio ao Comitê de
Governança da Auditoria Geral, abaixo relacionados, mantendo-se a composição dos
demais:
Nome do NT

Integrantes
Gestor:
Marcia Maria Oliveira Revoredo – Mat. 13/172.973-0
Equipe:

Integração com setores técnicos da CGM

Cintia de Almeida Pena – Mat. 11/225.199-9
Guilherme Teixeira Spinelli – Mat. 11/260.918-8
Evaristo Novaes da Silva – Mat. 11/162.068-1
Cristiane dos Santos Costa – Mat. 10/299.241-0

1


Nome do NT

Integrantes
Gestor:
Adriano Luiz Medina – Mat. 10/172.845-0

Melhoria Contínua dos processos

Equipe:
Rodrigo Alves da S. Fortes – Mat. 10/299.258-4
Diego Alves Teixeira – Mat. 10/299.247-7

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o anexo à
Portaria CG/SIC/ADG nº 131 de 15 de julho de 2015.

Rio de Janeiro, 19 de Outubro de 2016.

MÁRCIA ANDRÉA DOS SANTOS PERES
AUDITORA-GERAL

D. O RIO 20.10.2016

2


ANEXO À PORTARIA CG/SIC/ADG Nº 159 DE 19/10/2016
REUNIÕES INTERSETORIAIS
Objetivam a integração entre os setores da Auditoria Geral, de forma transversal.
Tipo
Reunião de
Governança
Reunião de
Coordenação

Grupo Responsável

Participantes

Periodicidade Mínima

Comitê de Governança – CGA

Conf. §1º Art. 2º

Quinzenal

Reunião de

Comitê de Gestão Tática –

Gestão Tática

CGT

Reunião de
Gestão
Operacional
Reunião
Global

Auditoria

3 vezes ao ano

Conf. §2º Art. 3º

3 vezes ao ano

Auditora Geral com todos

2 vezes ao ano:

os integrantes da Auditoria

- Planejamento Anual

Geral

- Resultado anual

– CGO

Auditora Geral

Auditora Geral

Auditora Geral e Gestores
dos Núcleos – NTI

Núcleos – NTI
Reunião de
Gestão dos

Gestores dos Núcleos – NTI

Gestores dos Núcleos –
NTI

Núcleos – NTI
Reunião
Informativa
dos Núcleos –

Núcleos – NTI e
Gestores dos Núcleos – NTI

3 vezes ao ano

Conf. §1º Art. 3º

Comitê de Gestão Operacional

Reunião com
Gestores de

Coordenadores de

Coordenadores de Auditoria

servidores da Auditoria
Geral

NTI

3 vezes ao ano

3 vezes ao ano

1 vez ao ano:
- Resultado anual

Reunião

2 vezes ao ano:

Informativa

- Instruções para a

sobre
processo de
certificação da

Comitê de Governança – CGA

Auditora Geral,

realização dos exames;

Coordenadores, Gerentes,

e

Auditores e Auditores

- Avaliação crítica sobre

Internos

os resultados do

prestação de
contas de

processo de certificação

gestão

da gestão

3


REUNIÕES SETORIAIS
Objetivam a integração interna dos setores da Auditoria Geral
Tipo

Grupo Responsável

Reunião

Coordenadores de Auditoria e

Executiva

Gerente de Planejamento

Reunião de

Participantes
Titular do setor com todos
os integrantes do setor

Semestral

sob sua subordinação
Titular da Gerência de

Suporte

Gerente de Suporte e

Suporte com todos os

Técnico e

Assessor do Gabinete

integrantes do setor e com

Administrativo

Periodicidade Mínima

o Assessor do Gabinete

4

Semestral