RESOLUÇÃO CGM Nº 1.189

DE 19 DE JUNHO DE 2015.

Divulga as metas individuais estabelecidas
para os Líderes Cariocas e ocupantes dos
Cargos Estratégicos da Controladoria Geral a
serem desenvolvidas em 2015 e designa
servidor como Ponto Focal junto ao Instituto
Fundação João Goulart.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e

CONSIDERANDO o disposto no inciso II do art. 14 do Decreto nº 35.178/12, no
Decreto nº 36.672/13, no art. 3º do Decreto nº 36.673/13 e Resolução CVL nº 30/2015;

CONSIDERANDO, ainda, a análise das metas individuais pela Analista de
Gerenciamento de Projetos e Metas e respectiva Tutora da Secretaria Municipal da
Casa Civil e pelo Instituto Fundação João Goulart,

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar, no Anexo Único desta Resolução, as metas individuais dos Líderes
Cariocas e Ocupantes dos Cargos Estratégicos da Controladoria Geral a serem
desenvolvidas em 2015.
Art. 2º Designar Alexandre Mendes Martins, Assessor-Chefe da Assessoria Técnica de
Estratégia e Relações Institucionais de Controle - matrícula 11/155.947-5, para atuar
como Ponto Focal, responsável pela interlocução entre o Instituto Fundação João
Goulart, as chefias imediatas dos Líderes Cariocas e dos Cargos Estratégicos e o
Controlador Geral, bem como, por acompanhar e validar o planejamento, execução e
resultados das metas individuais estabelecidas no art. 1º desta Resolução, em
consonância com as diretrizes e orientações emanadas pelo referido Instituto
Fundação João Goulart.
1


Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2015.

ANTONIO CESAR LINS CAVALCANTI

D. O RIO 22.06.2015

2


ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CGM Nº 1.189/2015

METAS INDIVIDUAIS DOS LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS PARA 2015
A - METAS INDIVIDUAIS DOS LÍDERES CARIOCAS DA CGM
Nome do Líder Carioca : Cristina Falquer Pereira da Silva
Matrícula do Líder Carioca : 248.655-3
Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município
Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Márcia Andréa Peres
Meta associada
ao Planej. Estrat.
Valor de
Descrição da Meta

Fonte

Indicador

Unidade

Referência/

de Medida

Resultado

Meta
Peso %

2015
(valor)

Atual

da
Controladoria,
revisão 2015,
conforme
Resolução CGM
nº 1180/2015

Número de ações

Meta ouro:
Sistematizar metodologia de apuração e consolidação de

orientadoras e preventivas

100% das ações orientadoras e preventivas da CGM em 8

consolidadas nos indicadores

CGM

indicadores que integram o Painel de Controle (Dashboard),

do Dashboard / total de ações

até 31 de dezembro de 2015

orientadoras e preventivas da
CGM

3

percentual

0%

50%

100%

SIM


Meta associada
ao Planej. Estrat.
Valor de
Descrição da Meta

Fonte

Indicador

Unidade

Referência/

de Medida

Resultado

Meta
Peso %

2015
(valor)

Atual

da
Controladoria,
revisão 2015,
conforme
Resolução CGM
nº 1180/2015

Implementar um Programa de Desenvolvimento Profissional
na Auditoria Geral até 31 de dezembro de 2015, atendendo

CG/SIC/

número de servidores

com, pelo menos uma capacitação, 80% do quadro de

ADG

treinados / total de servidores

servidores da ADG

da ADG

4

percentual

62,5% em 2014

50%

80%

SIM


Nome do Líder Carioca: Jayme da Silva Gonçalves Neto
Matrícula do Líder Carioca: 622247-0
Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município
Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Alexandre Mendes Martins
Meta associada
ao Planej. Estrat.
Valor de
Descrição da Meta

Fonte

Indicador

Unidade

Referência/

de Medida

Resultado

Meta
Peso %

2015
(valor)

Atual

da
Controladoria,
revisão 2015,
conforme
Resolução CGM
nº 1180/2015

Meta ouro: Analisar e Classificar 100% das 95 atividades
operacionais da CGM aos objetivos estratégicos 10, 11 e 12

CGM

para implementação de painel de controle completo de

Percentual das atividades

Percentual

0

50%

100%

SIM

Percentual

0

50%

100%

SIM

operacionais classificadas

indicadores estratégicos até 31/12/2015.
Relatório contendo o
Monitorar 100% dos resultados das ações da pesquisa de
clima organizacional até 31/12/2015.

monitoramento de 100% dos
CGM

resultados de mitigação das
questões selecionadas da
PCO.

5


Nome do Líder Carioca: Luiz Carlos dos Santos Azevedo
Matrícula do Líder Carioca: 156.907-8
Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município
Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Nádia Asssunção Fernandes Neves
Meta associada
ao Planej. Estrat.
Valor de
Descrição da Meta

Fonte

Indicador

Unidade

Referência/

de Medida

Resultado

Meta
Peso %

2015
(valor)

Atual

da
Controladoria,
revisão 2015,
conforme
Resolução CGM
nº 1180/2015

Meta Ouro: Elaborar 1 programa de formação para

CGM

ingressantes no quadro técnico da CGM até 31/12/2015.

Relatório contendo a

Unidade

0

50%

1

SIM

Percentual

0

50%

100%

SIM

elaboração do programa

Analisar e Classificar 100% das 95 atividades operacionais
da CGM aos objetivos estratégicos 10, 11 e 12 para
implementação

de

painel

de

controle

completo

de

CGM

Percentual das atividades
operacionais classificadas

indicadores estratégicos até 31/12/2015

6


Nome do Líder Carioca : Marcia Maria Alves Pinheiro
Matrícula do Líder Carioca : 156.910-2
Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município
Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Angela de Arezzo Meireles
Meta associada
ao Planej.
Estrat. da

Valor de
Descrição da Meta

Fonte

Indicador

Unidade

Referência/

Peso

Meta 2015

de Medida

Resultado

%

(valor)

Controladoria,
revisão 2015,
conforme

Atual

Resolução
CGM nº
1180/2015
1 Programa de
Fomento de
Meta ouro:
Estruturar Programa de Fomento a Ações Orientadoras

Ações
CGM

número de programa

Unidade

0

50%

para Gestores Municipais em temas de controle interno até

Orientadoras

SIM

para Gestores

estruturado

Municipais em

31/12/2015

temas de
controle interno
Implementar 2 indicadores Estratégicos na Coordenadoria

CG/SIC/

Geral de Diretrizes e Informações até 31/12/2015

CGDI

2 Indicadores
Indicadores implementados

Unidade

0

50%

estratégicos
implementados

7

SIM


Nome do Líder Carioca: Márcia Maria Oliveira Revoredo
Matrícula do Líder Carioca: 172.973-0
Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município
Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Maria da Penha Coutinho Veiga
Meta associada
ao Planej.
Estrat. da

Valor de
Descrição da Meta

Fonte

Indicador

Unidade

Referência/

Peso

Meta 2015

de Medida

Resultado

%

(valor)

Controladoria,
revisão 2015,
conforme

Atual

Resolução
CGM nº
1180/2015
Meta Ouro:

2 Indicadores

CG/SIC/
ADG

Indicadores implementados

Elaborar programas de auditoria da ADG, necessários para

CG/SIC/

a implantação de trabalhos integrados com a CG/SIC/CGDI

Progamas de auditoria

ADG

elaborados

Implementar 2 indicadores Estratégicos na Auditoria Geral

Unidade

0

50%

até 31/12/2015

até 31/12/2015

estratégicos

SIM

implementados

8

Unidade

0

50%

2

SIM


Nome do Líder Carioca : Marcos Mizurine
Matrícula do Líder Carioca : 173.144-7
Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município
Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Jose Paulo Menezes Junior
Meta associada
ao Planej. Estrat.
Valor de
Descrição da Meta

Fonte

Indicador

Unidade

Referência/

de Medida

Resultado

Meta
Peso %

2015
(valor)

Atual

da
Controladoria,
revisão 2015,
conforme
Resolução CGM
nº 1180/2015

Meta ouro:
Implantar projeto de trabalho integrado entre CGDI e ADG,

CGM

relativo a Elaboração Da Revisão Analítica Contábil, até 31

Projeto de Trabalho

Unidade

0

50%

1

SIM

percentual

0%

50%

100%

SIM

Implantado

de dezembro de 2015
Número de ações
Sistematizar metodologia de apuração e consolidação de

orientadoras e preventivas

100% das ações orientadoras e preventivas da CGM em 8

consolidadas nos indicadores

indicadores que integram o Painel de Controle (Dashboard),
até 31 de dezembro de 2015.

CGM

do Dashboard / total de ações
orientadoras e preventivas da
CGM

9


Nome do Líder Carioca : Rosângela Pereira Ramos
Matrícula do Líder Carioca : 172.996-1
Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município
Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Marcio Martins Loureiro
Meta associada
ao Planej. Estrat.
Valor de
Descrição da Meta

Fonte

Indicador

da

Unidade

Referência/

Peso

Meta 2015

Controladoria,

de Medida

Resultado

%

(valor)

revisão 2015,

Atual

conforme
Resolução CGM
nº 1180/2015
1 manual do
processo de
controle contábil

Meta ouro:
Implantar a retenção do capital intelectual técnico dos
atuais

serviços

prestados

pela

Coordenadoria

otimizando processos de controle contábil referente às
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público –
DCASP dos Fundos Especiais da PCRJ, até 31/12/2015

Demonstrações

controle contábil das

de

Contabilidade da Contadoria Geral da CGM orientando e

das

Manual do processo de

CGM

Demonstrações Contábeis
Aplicadas ao Setor Público DCASP dos Fundos Especiais
da PCRJ implementado

Contábeis
unidade

0

50%

Aplicadas ao
Setor Público –
DCASP dos
Fundos
Especiais da
PCRJ
implementado

10

SIM


Meta associada
ao Planej.
Estrat. da

Valor de
Descrição da Meta

Fonte

Indicador

Unidade

Referência/

Peso

Meta 2015

de Medida

Resultado

%

(valor)

Controladoria,
revisão 2015,
conforme

Atual

Resolução
CGM nº
1180/2015
Implementar 2 indicadores Estratégicos na Contadoria
Geral até 31/12/2015

2 Indicadores

CG/SIC/
CTG

Indicadores implementados

unidade

0

50%

estratégicos
implementados

11

SIM


Nome do Líder Carioca: Wagner de Castro Carvalho Rosa
Matrícula do Líder Carioca: 173.132-2
Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município
Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Eunice Sorrilha de Carvalho
Meta associada
ao Planej. Estrat.
Valor de
Descrição da Meta

Fonte

Indicador

Unidade

Referência/

de Medida

Resultado

Meta
Peso %

2015
(valor)

Atual

da
Controladoria,
revisão 2015,
conforme
Resolução CGM
nº 1180/2015

Meta Ouro:
Analisar e Classificar 100% das 95 atividades operacionais
da CGM aos objetivos estratégicos 10, 11 e 12 para
implementação

de

painel

de

controle

completo

CGM

Percentual das atividades

Percentual

0

50%

100%

SIM

Unidade

0

50%

1

SIM

operacionais classificadas

de

indicadores estratégicos até 31/12/2015
Processo de trabalho
Implementar “Técnicas de Auditoria com Auxílio do
Computador - TAAC” em um processo de trabalho da
Auditoria Geral até 31/12/2015

CG/SIC/

implementado com uso de

ADG

“Técnicas de Auditoria com
Auxílio do Computador TAAC”

12


B - METAS INDIVIDUAIS DOS OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS DA CGM
Nome do Ocupante de Cargo Estratégico: Angela de Arezzo Meireles
Matrícula do Ocupante de Cargo Estratégico : 165.870-7
Nome do Cargo Estratégico : Subcontroladora de Integração de Controles
Data da nomeação no Cargo Estratégico: 28/12/2011
Código do Cargo Estratégico: 024007
Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município
Nome da Chefia Imediata do Ocupante de Cargo Estratégico: Antonio Cesar Lins Cavalcanti
Meta associada
ao Planej. Estrat.
Valor de
Descrição da Meta

Fonte

Indicador

da

Unidade

Referência/

Peso

Meta 2015

Controladoria,

de Medida

Resultado

%

(valor)

revisão 2015,

Atual

conforme
Resolução CGM
nº 1180/2015
1 Programa de

Meta ouro:
Estruturar Programa de Fomento a Ações Orientadoras
para Gestores Municipais em temas de controle interno até

Fomento de Ações

CGM

número de programa
estruturado

31/12/2015

Orientadoras para

unidade

0

50%

Gestores
Municipais em
temas de controle
interno

13

SIM


Meta associada
ao Planej. Estrat.
Valor de
Descrição da Meta

Fonte

Indicador

da

Unidade

Referência/

Peso

Meta 2015

Controladoria,

de Medida

Resultado

%

(valor)

revisão 2015,

Atual

conforme
Resolução CGM
nº 1180/2015
50% das
resoluções

Revisar, até 31/12/2015, 50% das Resoluções da CGM
emitidas até maio de 2015, identificando necessidades de
revogação e de atualização.

Resoluções revisadas/ 50%
CGM

das resoluções emitidas até
Maio/15

revisadas (1185
percentual

0

50%

resoluções até
maio de 2015_
50% = 593
resoluções)

14

SIM


Nome do Ocupante de Cargo Estratégico: Marcia Andrea dos Santos Peres
Matrícula do Ocupante de Cargo Estratégico : 156.220-6
Nome do Cargo Estratégico : Auditora Geral
Data da nomeação no Cargo Estratégico: 23/01/2015
Código do Cargo Estratégico: 13078
Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município
Nome da Chefia Imediata do Ocupante de Cargo Estratégico: Angela de Arezzo Meireles
Meta associada
ao Planej.
Estrat. da

Valor de
Descrição da Meta

Fonte

Indicador

Unidade

Referência/

Peso

Meta 2015

de Medida

Resultado

%

(valor)

Controladoria,
revisão 2015,
conforme

Atual

Resolução
CGM nº
1180/2015
1 Programa de
Fomento de
Meta ouro
Estruturar Programa de Fomento a Ações Orientadoras
para Gestores Municipais em temas de controle interno até

Ações
CGM

número de programa
estruturado

Unidade

0

50%

Orientadoras
para Gestores
Municipais em

31/12/2015

temas de
controle interno

15

SIM


Meta associada
ao Planej.
Estrat. da

Valor de
Descrição da Meta

Fonte

Indicador

Unidade

Referência/

Peso

Meta 2015

de Medida

Resultado

%

(valor)

Controladoria,
revisão 2015,
conforme

Atual

Resolução
CGM nº
1180/2015
100% das
Revisar, até 31/12/2015, 100% das Portarias de Auditoria
emitidas até maio de 2015, identificando necessidades de
revogação, de atualização e de regulamentação de

portarias de
CGM

portarias revisadas/ portarias
emitidas até Maio/15

procedimentos não incluídos.

percentual

0

50%

Auditoria
revisadas (125
portarias até
maio de 2015

16

SIM


Nome do Ocupante do Cargo Estratégico: Marcio Martins Loureiro
Matrícula do Ocupante do Cargo Estratégico: 207.279-1
Nome do Cargo Estratégico: Contador Geral
Data da nomeação no Cargo Estratégico: 01/04/2014
Código do Cargo Estratégico: 13061
Nome do Órgão: Controladoria Geral do Município
Nome da Chefia Imediata do Ocupante de Cargo Estratégico: Angela de Arezzo Meireles
Meta associada
ao Planej. Estrat.
Valor de
Descrição da Meta

Fonte

Indicador

Unidade

Referência/

de Medida

Resultado

Meta
Peso %

2015
(valor)

Atual

da
Controladoria,
revisão 2015,
conforme
Resolução CGM
nº 1180/2015

Percentual da
Meta Ouro:
Estabelecer

a

Disponibilidade

por

Destinação

de

Recursos (Fonte de Recurso) na PCRJ, até 31/12/2015.

Contabilidade da

Disponibilidade por

Administração

Destinação de Recursos

Direta e Indireta

(Fonte de Recursos)

Percentual

0

50%

100%

SIM

Unidades

0

50%

1

SIM

estabelecida na PCRJ
de

Contabilidade da

Recursos (Fonte de Recursos) estabelecida na PCRJ até

Administração

Percentual

31/12/2015.

da

Disponibilidade

por

Destinação

Controle Estruturado

Direta

17