PORTARIA IPLANRIO Nº 220

DE 04 DE SETEMBRO DE 2014.

Dispõe sobre o desdobramento das metas
estabelecidas

no

Contrato

de

Gestão

celebrado entre a IPLANRIO e o Município do
Rio de Janeiro, previsto no Decreto nº 39.041
de 06 de agosto de 2014.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA S.A –
IPLANRIO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 39.041 de 06 de agosto de 2014;

CONSIDERANDO o Contrato de Gestão celebrado entre o Município do Rio de Janeiro
e a IPLANRIO com a finalidade de promover uma administração por resultados,
atendendo as diretrizes do Plano de Governo para a gestão 2014;

CONSIDERANDO a necessidade de buscar o incremento da qualidade e da melhoria
dos serviços prestados pela IPLANRIO, o cumprimento do planejamento estratégico
estabelecido pela Prefeitura e o aperfeiçoamento da gestão em todos os níveis;

CONSIDERANDO a publicação no DORIO de 24 de junho de 2014 das Metas e
Indicadores de Desempenho da IplanRio para o Contrato de Gestão 2014;
RESOLVE:

Art. 1º Aprovar as metas setoriais da IplanRio para 2014 conforme anexo único desta
Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RICARDO DE OLIVEIRA

D.O RIO 05.09.2014
1


ANEXO ÚNICO

Desdobramento do Contrato de Gestão 2014 da IPLANRIO - Metas Setoriais
V 3.6

Índice
1. Introdução
O objetivo deste documento é apresentar o desdobramento do contrato de gestão da IplanRio, que estão relacionadas à parte do bônus
variável, que são as “metas setoriais” de cada área, assim como os respectivos planos de ação para atingir os resultados esperados.

A avaliação das “metas setoriais” seguirá os mesmos critérios preconizados para avaliação das notas das metas do acordo de
resultados da empresa - “metas estratégicas”. As metas serão avaliadas na escala de 2 a 10, considerando a seguinte faixa de
pontuação:

Avaliação

Significado

Orientação praticada

10

Superado

O menor valor para a meta do ano seguinte

8

Cumprido plenamente

Meta para o ano em curso

6

Cumprido com pequenas ressalvas

2/3 da meta
2


Avaliação

Significado

Orientação praticada

4

Cumprido com ressalvas

1/3 da meta

2

Descumprido

Situação de partida

A avaliação geral de cada área será a média ponderada das avaliações das metas multiplicada pelo Índice de Conformidade de
Gerenciamento de Metas (ICGM).

2. Observação: As metas e/ou apurações que não tiverem contribuições das áreas não serão contabilizadas na nota final da respectiva
área.Metas Setoriais

3


Valor de

Ref.

Ref.

2013

65,2%

25

Aferição

Data de

Freq. de

Fórmula de cálculo

Peso

Meta

Medida

Ordem

Unidade de

2.5. CTA – Coordenadoria Técnica de Atendimento

Responsável

Fonte

2

4

6

8

10

Controle de Documentos do

40

50

60

70

85

50

60

70

80

90

40

50

60

70

80

60

70

80

90

95

(nome, telefone)

CTA
Responder às diligências do

%

nº

Σ

de

diligências

TCMRJ encaminhadas pelo

respondidas no prazo /

PRES/GAB no ano de 2014

total

no

recebidas

prazo definido

e

com

de

Fernando Ivo 8909-3429

GAB

Mensal

1

diligências

resposta aceita pelo Gabinete
Entregar

os

indicadores

%

definidos para área no prazo

Qtde

de

indicadores

2013

50%

25

Mensal

2

entregues no prazo/ Total
de indicadores

aos

processo

prazos

de

do

%

compras

Estar em conformidade com
gerenciamento
estratégicos

de

projetos

IC

das

registradas

registrados no e-processos

4

Σ

contratações
/

Total

-

-

25

Fernando Ivo 8909-3429

de

contratações registradas

%

Σ ICGP dos projetos do

2013

89,4%

25

projetos

do

Plano

Estratégico

4

Relatório

emitido

pelo

e-

processos

Fernando Ivo 8909-3429

Plano Estratégico / Qtde de

Controle de Documentos do
GAB

Mensal

Atender

Mensal

3

Fernando Ivo 8909-3429

Project Builder


1

1
Criação

e

(criação
da

WebService

transacional

e

de dados abertos

Inclusão de um serviço da

área de Fazenda no Carioca

Digital

Consulta

Parametrização

tramitação
de

no
serviço
do

no
SICOP

de
Marco de Alcance

Marco de Alcance

Marco de Alcance

Mensal

-

-

-

-

-

-

-

-

50

50

50

Processos no Carioca Digital
50

Rosana Montechiare

Fábio Magalhães 8486-

Márcia Marques 8486-

Franck Oliveira 8486-

5
Project Builder

2
8
10

Diagnóstico feito até
outubro e
Adequação do Bebe
Carioca realizada em
2014 (Processos,
sistema e WSDL)

GTIL 1

6

Diagnóstico feito até
Dezembro e
Adequação do Bebe
Carioca realizada em
2014 (Processos,
sistema e WSDL)

4

Diagnóstico Feito até
Dezembro e
Adequação do Bebe
Carioca realizada em
2014 (Sistema e
WSDL, sem os
processos)

até dezembro

Revisão do serviço
transacional implantada

2809

3 Grupos de
Dados Abertos
Criados até
Outubro

GTIL 4

Construção das
interfaces com
identidade visual
até outubro

Project Builder

3 Grupos de
Dados Abertos
Criados até
Dezembro

2803

Construção das
interfaces com
identidade visual
até dezembro.

GTIL 3

Especificação pronta da
revisão do serviço transacional

Project Builder
2 Grupos de
Dados Abertos
Criados até
Dezembro

2802

Construção dos
serviços de
consumo
vinculados à
conta do Carioca
Digital.

GTIL 2

Implantação do serviço de
consulta do SICOP no Carioca
Digital

CTA
Diagnóstico Feito

8486-2806

1 Grupo de
Dados Abertos
Criados até
Dezembro

Fonte

Nada feito

senha do SICOP)

(nome, telefone)

Nada feito

processos sem abrir tela de

Aferição

Freq. de

Peso

Ref.

Nada feito

Medida

Unidade de

Ref.

Responsável

Nada feito

Criação de 3 grupos inéditos

Valor de

Nada feito

Carioca

Mensal

ao
Marco de Alcance

Data de

Nada feito

1
Carioca

Mensal

Digital
Adimensional

Diagnóstico RUCS frente ao

Fórmula de cálculo

Mensal

Bebe

Adimensional

Carioca Digital e Adequação

Adimensional

1

Meta

Adimensional

Ordem


1
Criação

1
Criação
de

de

Carioca Digital
serviço

serviço
de

com Mentoria

Implantação do App de Feiras

vinculado ao Carioca Digital

autorizatários de Modais no
para

Carioca Digital

autorizatários de Modais no
para
%
Mensal

Marco de Alcance

Escopo Realizado / Escopo

Marco de Alcance

Marco de Alcance

-

-

-

-

-

-

-

-

50

Previsto
50

50

50

6

Carlos

Ana

Botelho

Maria

Marco Antonio Correia

Gonçalves

Francisco José Galvão

Project Builder

GTIL 6
Project Builder

GTIL 7

8486-2800

Project Builder

GTIL 9
Project Builder

40
60

Serviços WSDL
prontos e
Servidores
Capacitados,
com consulta à
Dívida Ativa já
em ambiente de
Homologação.
100
100% em
Outubro

WSDLs para os
serviços prontos

WSDL prontos e
Servidores
Capacitados,
com serviços
construídos em
ambiente de
Homologação
Serviço de
consulta a
multas
administrativas
implantado no
Carioca Digital

WSDL prontos e
Servidores
Capacitados, com
serviços
construídos em
ambiente de
Homologação.
Serviço de
consulta a multas
administrativas
implantado no
Carioca Digital

2
4
6
8

Consulta à
Dívida Ativa
implantada no
Carioca Digital

Serviços WSDLs
para consulta à
Dívida Ativa
prontos
80

WSDLs para os
serviços prontos

desenvolvimento

Servidores para

Capacitação de
Servidores para
desenvolvimento
para o Portal.

2804

Capacitação de
Servidores para
desenvolvimento
para o Portal.

8486-2804

8486-

Fonte

Capacitação de

Responsável

Nada feito

Aferição

Freq. de

(nome, telefone)

Nada feito

Ref.

Peso

Valor de

Ref.

Nada feito

Medida

Unidade de

Data de

Mensal

Consulta

Mensal

de

Adimensional

Dívida Ativa no Carioca Digital

Fórmula de cálculo

Mensal

1
Criação

Adimensional

1

Meta

Adimensional

Ordem
10

GTIL 5


Ref.

Responsável

Fonte

(nome, telefone)

2

4

6

8

Nada feito

Valor de

Ref.

Aferição

Data de

Freq. de

Fórmula de cálculo

Peso

Meta

Medida

Unidade de

Ordem

10

3 Grupos de
Dados Abertos
Criados até
Dezembro
Relatório com as
realizações
previstas para a
copa

Declaração do
Cliente
atestando a
satisfação com o
serviço

Gerente

Project Builder

2 serviços
redesenhados

2 serviços
redesenhados
e 1 com
monitorament
o implantado

Gerente

DOP

65

70

75

80

85

Gerente

Project Builder

60

70

80

90

95

Marcelo Castilho 8486-

Project Builder

2810

3 Grupos de
Dados Abertos
Criados até
Outubro

2 Grupos de
Dados Abertos
Criados até
Dezembro
50% de
realização das
ações da Copa

50

1 serviço
redesenhado

-

1 Grupos de
Dados Abertos
Criados até
Dezembro

-

Nada feito

Marco de Alcance

Nada feito

de dados abertos

Nada feito

Criação de 3 grupos inéditos

Mensal

1

Adimensional

GTIL 10

das

ações

previstas para a Copa do
Mundo

Marco de Alcance

-

-

50

Thompson Pacheco

Relatório de
Atuação na Copa

Nada feito

Implantação

Mensal

1

Adimensional

GTIL COR

2 principais serviços críticos
da GTIL

3

Ter

80%

dos

projetos

realizados

no

ano

Marco de Alcance

%

Quantidade

de

implantados

dentro

do

Total

de

-

-

25

-

-

5

2013

96,2%

5

Mensal

Refinar o Monitoramento dos

/

Projetos

cadastrados no PB, com a

processo

previsão de esforço da DOP e

projetos implantados

Trimestral

2

Adimensional

GTIL (Metas válidas para as GTIL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e COR)

seguindo os processos de

4

Estar em conformidade com

%

Σ ICGP / Qtde de projetos

Mensal

implantação em produção.

gerenciamento de projetos

7


Valor de

Ref.

Ref.

Aferição

Data de

Freq. de

Fórmula de cálculo

Peso

Meta

Medida

Unidade de

Ordem

Responsável

Fonte

2

4

6

8

10

CTP

35

40

45

50

55

Relatórios de

65

70

75

80

85

(nome, telefone)

GTIL (Metas válidas para as GTIL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e COR)
Garantir

que

50%

dos

%

nº de servidores treinados

colaboradores da GTIL em

acima de 30 horas / nº do

efetivo

quadro efetivo exercício

exercício

sejam

-

-

5

-

-

10

Gerente
Trimestral

5

treinados em 30 horas de
diferentes

ações

de

capacitação
Cadastrar as demandas e
atividades

da

área

de

desenvolvimento de sistemas
de

acordo

com

%

Indicador de Conformidade
de

Gerenciamento

Gerente

de

Produtividade da
Mensal

6

Demandas (ICGD)

os

ATMP

procedimentos definidos pela
empresa

Observações:
1. A nota final da CTA será:
Fórmula de cálculo = [((Média das notas da “CTA”)*3) + (((Média das notas da “CTA/GTIL1”) + (Média das notas da “CTA/GTIL2”) + (Média das notas da “CTA/GTIL3”)+ (Média das notas da “CTA/GTIL4”)
+ (Média das notas da “CTA/GTIL5”) + (Média das notas da “CTA/GTIL6”) + (Média das notas da “CTA/GTIL7”) + (Média das notas da “CTA/GTIL9”) + (Média das notas da “CTA/GTIL10”) + (Média das
notas da “CTA/COR”))/10)*7]/10;
2. Para os funcionários que não estão alocados em diretamente em uma gerência da CTA será atribuída a nota final da Coordenação.

8


Valor de

Ref.

Ref.

Aferição

Data de

Freq. de

Fórmula de cálculo

Peso

Meta

Medida

Ordem

Unidade de

2.6. CTP – Coordenadoria Técnica de Gestão de Pessoas

Responsável
(nome, telefone)

Fonte

2

4

6

8

10

Controle de

40

50

60

70

85

50

60

70

80

90

40

50

60

70

80

20

55

75

95

100

CTP
Responder às diligências do

%

nº

Σ

de

diligências

TCMRJ encaminhadas pelo

respondidas no prazo /

PRES/GAB no prazo definido

total

e com resposta aceita pelo

recebidas

de

2013

65,2%

25

Cristina Campos

Documentos do

Mensal

1

diligências

GAB

Entregar

os

indicadores

%

definidos para área no prazo

Σ

nº

de

indicadores

2013

50%

25

entregues no prazo/ total
de indicadores

3

Atender

aos

processo

prazos

de

do

%

compras

Σ

IC

das

registradas

registrados no e-processos

contratações
/

Total

-

-

25

de

contratações registradas

Mensal

2

Cristina Campos

Mensal

Gabinete

Cristina Campos

Controle de
Documentos do
GAB
Relatório emitido
pelo e-processos

CTP/GAP
folhas

de

%

entregues em dia / total de

calendário CODESP.

folhas entregues

Recadastrar
servidores

do

80%

dos

Quadro

de

%

Automatizar,

em

Σ

nº

de

servidores

recadastrados/Total

Pessoal da IplanRio.
3

Σ nº de folhas aprovadas

2013

-

90%

-

70

Mensal

as

pagamento de acordo com o

15

Anual

2

Encaminhar

de

Samantha Barros

Email da GAP para

2273-0809 98909-3856

a CODESP

Samantha Barros

Relatório PB

20

40

60

80

100

Relatório PB

30

50

70

80

100

2273-0809 98909-3856

servidores
80%,

o

processo de requisição de

%

Percentual de cumprimento

2013

30%

15

Anual

1

dos marcos estabelecidos

férias.

9

Samantha Barros
2273-0809 98909-3856


Valor de

Ref.

Ref.

Aferição

Data de

Freq. de

Fórmula de cálculo

Peso

Meta

Medida

Unidade de

Ordem

Responsável
(nome, telefone)

Fonte

2

4

6

8

10

Relatórios de

20

30

40

50

55

CTP/ADP
Treinar

50%

dos

%

Nº de servidores treinados

colaboradores da IPLANRIO

acima de 30 horas/ nº de

em efetivo exercício em, no

servidores ativos (quadro

mínimo,

líquido)

30

horas

diferentes

ações

de

-

-

60

Barbara

Nascimento

98909-3854

Controle de

Anual

1

Treinamento ADP

de

3

Criar, até dezembro de 2014,
03 Boletins Informativos de

Unidade

Número
criados

de

Boletins

-

-

20

Barbara

0

1

2

3

4

98909-3854

Gestão de Pessoas.

Observações:
1. Para a meta 1 da CTP/ADP serão considerados apenas os servidores que estão em efetivo exercício pertencentes ao quadro líquido de pessoal, tendo como base para o cálculo final desta meta o
quantitativo de dezembro de 2014.
2. A nota final da CTP será
Fórmula de cálculo = [((média das notas da “CTP”)*3) + (((média das notas da “CTP/GAP”) + (média das notas da “CTP/GDP”))/2) * 7]/10.
2.1. DAF – Diretoria de Administração e Finanças

10

D.O

Política

Relatório PB

publicada em

Nascimento

Política

Publicação D.O

aprovada

Nascimento

98909-3854

para a Diretoria

Barbara

Política

20

apresentada

-

Minuta

-

estabelecidos

elaborada

servidores da IplanRio.

Cumprimento dos marcos

Critérios

de
aos

Anual

Política

destinada

Anual

a

Capacitação

Marcos

Estabelecer

Concluídos

2

definidos

capacitação.


Valor de

Ref.

Ref.

Aferição

Data de

Freq. de

Fórmula de cálculo

Peso

Meta

Medida

Unidade de

Ordem

Responsável
(nome, telefone)

Fonte

2

4

6

8

10

Controle de

40

50

60

70

85

50

60

70

80

90

40

50

60

70

80

DAF
Responder às diligências do

%

nº

Σ

de

diligências

TCMRJ encaminhadas pelo

respondidas no prazo /

PRES/GAB no prazo definido

total

e com resposta aceita pelo

recebidas

de

2013

65,2%

25

Victor Zajdhaft

Documentos do

Mensal

1

diligências

GAB

Entregar

os

indicadores

%

definidos para área no prazo

Qtd.

de

indicadores

2013

50%

25

entregues no prazo/ Total
de indicadores

Atender

aos

processo

prazos

de

do

%

compras

de

das

contratações
/

Total

-

-

25

de

contratações registradas

Estar em conformidade com
gerenciamento

IC

registradas

registrados no e-processos
4

Σ

%

projetos

Σ ICGP dos projetos do

2013

92,8%

projetos

do

Victor Zajdhaft

25

Plano Estratégico / Qtde de

estratégicos

Victor Zajdhaft

Controle de
Documentos do
GAB
Relatório emitido
pelo e-processos

Victor Zajdhaft

Project Builder

60

70

80

90

95

Lucia Legay

Relatório emitido

88

89

90

91

92

3

2

1

0

-1

Mensal

3

Mensal

2

Mensal

Gabinete

Plano

Estratégico

1

Cumprir

o

orçamento

de

%

custeio e investimentos do

Valor Liquidado / Valor

2013

91%

100

Disponível

Anual

DAF/APO

pelo FINCON

PNAFM

DAF/GCC
Emitir

até

o

mês

setembro/2014,
propostas

de

de
seis

Níveis

de

Número

Meses

de

atraso

entrega das Propostas

na

2013

6

100
Anual

1

Serviços com demonstrativos
de custos

11

Walter Vieira de Jesus

Memo da DAF

8679-1219

encaminhado à
PRES


Valor de

Ref.

Ref.

Aferição

Data de

Freq. de

Fórmula de cálculo

Peso

Meta

Medida

Unidade de

Ordem

Responsável
(nome, telefone)

Fonte

2

4

6

8

10

Relatório de

8

7

6

5

4

6

4

2

0

-2

78

81

84

87

90

35

40

45

50

55

6

4

2

0

-2

DAF/GFI
Melhorar

o

indicador

de

%

Média

dos

índices

desempenho na Liquidação

indicados pela CGM no

de Despesas

ano de 2014

2013

5,6%

80

Walter Vieira de Jesus
Anual

1

8679-1219

Desempenho no
Exame da
Liquidação emitido
pela CGM

Analisar

a

prestação

de

Número

contas trimestral dos fundos

Dias de atraso na entrega

-

-

20

Walter Vieira de Jesus
Trimestral

2

do Relatório

fixos e emitir relatório com as
não conformidades até o dia

8679-1219

Relatório de
prestação de contas
encaminhado aos
gestores

10 do mês seguinte

1

Concluir

Contratações

e

bens e serviços e registro de

a

contratação

de

%

prazo

Total

preços no prazo definido

Contratações e RP

/

RP

no

2013

87%

50

de

Mensal

DAF/GIL/NCO-NRP
João

Carlos

Barbosa

3971-1841

Contratos,
Empenhos e Atas
publicados no DOM

1

Atendimento aos prazos das

%

solicitações no DAF Virtual

Chamados atendidos no

-

-

20

prazo / Total de chamados

Mensal

DAF/GIL/NAA
João

Carlos

Barbosa

3971-1841

Relatório do DAF
Virtual

DAF/GIL/NPA
Atendimento aos prazos de

%

Σ

Dias

de

atraso

na

inventariação de materiais e

inventariação ou emissão

emissão de Demonstrativo de

do DNI

-

-

10

João
Mensal

1

Bens Não Inventariados

12

Carlos

3971-1841

Barbosa

Relatório do RM
Bonum


Valor de

Ref.

Ref.

Aferição

Data de

Freq. de

Fórmula de cálculo

Peso

Meta

Medida

Unidade de

Ordem

Responsável
(nome, telefone)

Fonte

2

4

6

8

10

Cópia dos

55

60

65

70

75

DAF/GIL/NCT
Remessa

dos

contratos

e

%

Remessas

ao

GAB

no

Atas ao TCMRJ no prazo

prazo / Total de remessas

estabelecido

ao GAB

2013

70%

20

João
Mensal

1

Carlos

Barbosa

3971-1841

Contratos
publicados no DOM
e Memos da DAF
ao GAB

Observações:
1. A nota final da DAF/GIL será:
Fórmula de cálculo = [(média das notas da “DAF/GIL/NCO_NRP”) + (média das notas da “DAF/GIL/NAA”) + (média das notas da “DAF/GIL/NPA”) + (média das notas da “DAF/GIL/NCO_NCT”)]/4;
2. A nota final da Diretoria e da APO será:
Fórmula de cálculo = [[(média das notas da “DAF”) *3] + [((média das notas da “DAF/APO”) + (média das notas da “DAF/GCC”) + (média das notas da “DAF/GFI”)+ (média das notas da
“DAF/GIL”))/4]*7]/10;
3. Para os funcionários que não estão alocados diretamente em uma gerência da DAF será atribuída a nota final da Diretoria;

13


Valor de

Ref.

Ref.

Aferição

Data de

Freq. de

Fórmula de cálculo

Peso

Meta

Medida

Ordem

Unidade de

2.2. DOP – Diretoria de Operações

Responsável
(nome, telefone)

Fonte

2

4

6

8

10

Controle de

40

50

60

70

85

50

60

70

80

90

40

50

60

70

80

DOP
nº

Σ

de

diligências

respondidas no prazo /

PRES/GAB no prazo definido

total

e com resposta aceita pelo

recebidas

de

2013

65,2%

25

diligências

Julio Urdangarin
Mensal

%

TCMRJ encaminhadas pelo

8909-3425

Mensal

Responder às diligências do

Julio Urdangarin

Mensal

1

Documentos do

Julio Urdangarin

Relatório emitido

8909-3425

pelo e-processos

Julio Urdangarin

Project Builder

60

70

80

90

95

Project Builder

4

6

8

10

≥14

GAB

Gabinete
2

Entregar

os

indicadores

%

definidos para área no prazo

Qtd.

de

indicadores

2013

50%

25

entregues no prazo/ Total
de indicadores

Atender

aos

processo

prazos

de

do

%

compras

Estar em conformidade com
gerenciamento

de

IC

das

registradas

registrados no e-processos
4

Σ

contratações
/

Total

-

-

25

de

contratações registradas
%

projetos

Σ ICGP dos projetos do

2013

50,3%

25
Mensal

3

Plano Estratégico / Qtde de

estratégicos

projetos

do

Plano

8909-3425

Controle de
Documentos do
GAB

8909-3425

Estratégico

DOP/GIT
Implementar o Gerenciamento
de Aplicações nos 10 (dez)
serviços

considerados

Unidade

Número

de

implementados

serviços

-

-

30

Jorge Antunes
Mensal

1

críticos.

14


Valor de

Ref.

Ref.

Aferição

Data de

Freq. de

Fórmula de cálculo

Peso

Meta

Medida

Unidade de

Ordem

Responsável

Fonte

2

4

6

8

10

Leonardo Faccini

Project Builder

4

6

8

10

≥14

Jorge Antunes

Project Builder

60

70

80

90

95

Relatório emitido

40

50

60

70

80

(nome, telefone)

DOP/GIT
2

Implementar a autenticação

Unidade

Número

de

Órgãos

-

-

30

2013

90%

10

-

-

10

implementados
Mensal

baseado no Active Directory
(AD) do Domínio Rio para o
serviço de acesso a Internet
(Proxys) em 10 (dez) Orgãos

3

Estar em conformidade com
gerenciamento

de

%

Σ ICGP dos projetos do

projetos

Mensal

da Prefeitura.

Plano Estratégico / Qtde de

estratégicos

projetos

do

Plano

Total

de

registrados no e-processos

contratações registradas

Elaborar mapa de risco da

Cumprimento dos marcos

ação.

-

-

20

estabelecidos

pelo e-processos

Jorge Antunes

Project Builder

Helder Teixeira

Iplanfácil

37

41

44

47

50

Relatórios do Portal

45

50

55

60

65

Anual

área e apresentar plano de

Jorge Antunes

Implantar ações
do plano
classificadas
como simples

contratações
/

Plano de Ação

das

Mapa de Risco e

IC

registradas

completo

Σ

Mapa de Risco

%

incompleto

do

compras

Marcos

5

prazos

de

Mapa de Risco

aos

processo

Não fazer nada

Atender

Concluídos

4

Mensal

Estratégico

DOP/GSA
%

Nº

atendidos

no

contado

Iplanfácil

no

primeiro

contato
2

Σ

total de chamados registrados

Incluir no Portal de software,
pelo menos 60 softwares

de

/

chamados

no

primeiro

Nº

total

2013

37

30

-

-

30

Anual

Atender no mínimo 47% do

de

chamados
Unidade

Qtde

de

softwares

incluídos no Portal

Anual

1

15

Ricardo Areal 2974-1014

de Software


Valor de

Ref.

Ref.

Aferição

Data de

Freq. de

Fórmula de cálculo

Peso

Meta

Medida

Unidade de

Ordem

Responsável

Fonte

2

4

6

8

10

Project Builder

60

70

80

90

95

Luciano Martins

Relatório emitido

40

50

60

70

80

2976-3455

pelo e-processos

Luciano Martins

Project Builder

(nome, telefone)

DOP/GSA
Estar em conformidade com
gerenciamento

de

%

Σ ICGP dos projetos do

projetos

2013

90%

10

Plano Estratégico / Qtde de

estratégicos

projetos

do

Luciano Martins
Mensal

3

Plano

2976-3455

registrados no e-processos

contratações registradas

Elaborar mapa de risco da

Cumprimento dos marcos

área e apresentar plano de
ação

(classificado

em

simples, médio e complexo).

-

-

10

de

-

-

20

estabelecidos

2976-3455

Implantar ações
do plano
classificadas
como simples

Total

Plano de Ação

contratações
/

Mapa de Risco e

das

completo

IC

registradas

Mapa de Risco

Σ

incompleto

%

Mapa de Risco

do

compras

Marcos

5

prazos

de

Não fazer nada

aos

processo

Mensal

Atender

Concluídos

4

Mensal

Estratégico

DOP/GSI
1

Ter 85% de satisfação (de

%

avaliações boas ou ótimas)

Total de pesquisas bom ou

-

-

25

processo

de

de

serviços

para

de

novos

entrada

70

75

80

85

Project Builder

70

80

90

100

90

Mensal

ao

gerenciamento

Formulário próprio

2502-6133

em pesquisa de satisfação
referente

João Cypriano

ótimo / Total de pesquisas

rotinas

de

plataforma

produção
baixa

na

em
nova

%

Σ Qtde rotinas implantadas
/ Total de rotinas

-

-

25

Marco Rodrigues

solução de automação da
produção contratada.

16

2502-6133

banco de dados

Finalizar a implantação das

Anual

2

+ scripts de

serviços em produção.


Valor de

Ref.

Ref.

Aferição

Data de

Freq. de

Fórmula de cálculo

Peso

Meta

Medida

Unidade de

Ordem

Responsável
(nome, telefone)

Fonte

2

4

6

8

10

Project Builder

60

70

80

90

95

Relatório emitido

40

50

60

70

80

DOP/GSI
Estar em conformidade com
gerenciamento

de

%

projetos

Σ ICGP dos projetos do

2013

90%

15

-

-

5

Plano Estratégico / Qtde de

estratégicos

projetos

do

Leonardo Cavalieri
Mensal

3

Plano

Leonardo Cavalieri

Project Builder

Antonio Sergio de O.

Correio Eletrônico e

Implantar ações do
plano classificadas
como simples

20

pelo e-processos

Plano de Ação

marcos

estabelecidos

-

Leonardo Cavalieri

completo

de

Mapa de Risco e

dos

Total

Mapa de Risco

em

simples, médio e complexo).
Cumprimento

contratações
/

-

Marcos Concluídos

área e apresentar plano de
(classificado

das

contratações registradas

Elaborar mapa de risco da

ação

IC

registradas

registrados no e-processos
5

Σ

incompleto

%

compras

Mapa de Risco

de

Mensal

processo

Não fazer nada

4 Atender aos prazos do

Mensal

Estratégico

DOP/GTE
Informar

as

administrativas

unidades
da

%

PCRJ

no

conectadas em alto padrão de
eficiência

Σ notificações realizadas
prazo/total

-

-

20

de

Luiz 8485-9086
Mensal

1

Notificações

semanalmente

30

50

70

90

30

50

70

90

95

Relatório de
Ativação de
circuitos

(todas as 6ª feiras até às
12:00)*.
%

Σ chamados fechados no

de criação/ atualização de

SLA/ total de chamados

serviços relativos a firewall e

fechados

VPN com um SLA de 06

-

-

20

Antonio Sergio de O.

horas.

17

Iplanfácil

Luiz 8485-9086
95

Atender 90% dos chamados

Mensal

2


Responsável

Fonte

2

4

6

8

10

Iplanfácil

30

50

70

90

95

Project Builder

60

70

80

90

95

Antonio Sergio de O.

Relatório emitido

40

50

60

70

80

Luiz 8485-9086

pelo e-processos

Antonio Sergio de O.

Project Builder

Implantar ações
do plano
classificadas
como simples

Ref.

Plano de Ação

Valor de

Ref.

Aferição

Data de

Freq. de

Fórmula de cálculo

Peso

Meta

Medida

Unidade de

Ordem

(nome, telefone)

DOP/GTE
Atender 90% dos chamados

%

Σ chamados fechados no

de tratamento de incidentes

prazo/ Total de chamados

relativos à conectividade no

fechados

-

-

20

Antonio Sergio de O.
Mensal

3

Luiz 8485-9086

prazo.
Estar em conformidade com
gerenciamento

de

%

Σ ICGP dos projetos do

projetos

2013

90%

10

Plano Estratégico / Qtde de

estratégicos

projetos

do

Antonio Sergio de O.
Mensal

4

Plano

Luiz 8485-9086

registrados no e-processos

contratações registradas

Elaborar mapa de risco da

Cumprimento dos marcos

área e apresentar plano de
ação

(classificado

em

simples, médio e complexo).

-

-

10

registradas / Total de

estabelecidos

-

-

20

Luiz 8485-9086

Mapa de Risco e

Σ IC das contratações

completo

%

Mapa de Risco

do

compras

incompleto

prazos

Mapa de Risco

de

Marcos

6

aos

Mensal

processo

Anual

Atender

Concluídos

5

Não fazer nada

Estratégico

Observações:
1. Nos casos em que a sexta-feira não seja dia útil, o envio deve ser realizado no primeiro dia útil subsequente.
2. A nota final da Diretoria será:
Fórmula de cálculo = [((Média das notas da “DOP”)*3) + ((Média das notas da “DOP/GIT”)+ (Média das notas da “DOP/GSI”)+ (Média das notas da “DOP/GSA”)+ (Média das notas da
“DOP/GTE”))/4)*7]/10;
3. Para os funcionários que não estão alocados diretamente em uma gerência da DOP será atribuída a nota final da Diretoria.

18


Valor de

Ref.

Ref.

Aferição

Data de

Freq. de

Fórmula de cálculo

Peso

Meta

Medida

Ordem

Unidade de

2.3. DSI – Diretoria de Sistemas

Responsável
(nome, telefone)

Fonte

2

4

6

8

10

Controle de

40

50

60

70

85

50

60

70

80

90

40

50

60

70

80

60

70

80

90

95

DSI
%

Σ nº de diligências

TCMRJ encaminhadas pelo

respondidas no prazo /

PRES/GAB no prazo definido

total de diligências

e com resposta aceita pelo

recebidas

2013

65,2%

25

Armando

de

Almirante

Mensal

Responder às diligências do

Frid 8909-3423

Mensal

1

Armando de Almirante

Documentos do
GAB

Gabinete
os

indicadores

%

definidos para área no prazo

3

Atender

aos

processo

prazos

de

do

%

compras

Estar em conformidade com
gerenciamento
estratégicos

de

projetos

2013

50%

25

prazo/ Total de indicadores

Σ IC das contratações

-

-

25

registradas / Total de

registrados no e-processos

4

Σ indicadores entregues no

Mensal

Entregar

contratações registradas

%

Σ ICGP dos projetos do
Plano Estratégico / Qtde de
projetos do Plano

2013

94,2%

25

Frid 8909-3423

Estratégico

19

Controle de
Documentos do
GAB

Armando de Almirante

Relatório emitido

Frid 8909-3423

pelo e-processos

Armando de Almirante
Mensal

2

Frid 8909-3423

Project Builder


Valor de

Ref.

Ref.

Aferição

Data de

Freq. de

Fórmula de cálculo

Peso

Meta

Medida

Unidade de

Ordem

Responsável
(nome, telefone)

Fonte

2

4

6

8

10

60

67

73

85

87

65

70

75

80

85

80

83

86

90

93

DSI/ATA
1

Realizar no prazo acordado
as

atividades

%

solicitadas,

trabalhando

Qtde.
prazo

de

de

atividades

no

/Qtde.

de

2013

85%

90

Armando

de

Almirante

Frid 98909-3423

Project

Builder,

Controle

de

Atividades

manutenções existentes

projetizada para atendimento
de solicitações dos clientes ou

e/

ou

qualquer ferramenta

Mensal

preferencialmente de forma

definida

pela

empresa

em demandas do Prefeito ou
vinculadas ao planejamento
estratégico da IplanRio.
Cadastrar as demandas e
atividades

da

área

%

de

acordo

com

-

-

10

de Gerenciamento de

desenvolvimento de sistemas
de

Indicador de Conformidade

Armando de Almirante

Relatórios

de

Frid 98909-3423

Produtividade

da

Mensal

2

Demandas (ICGD)

os

ATMP

procedimentos definidos pela
empresa.

DSI/RESIDENTES
Realizar no prazo acordado

%

Qtd de Projetos Prioritários

os projetos solicitados para

Concluídos no Prazo /Qtd

atendimento

de

de Projetos Prioritários

definidas

acordos

em

metas

resultados

dos

prioridades

definidas

Prefeito

vinculados

ou

de

clientes,

-

-

90

Armando

de

Almirante

Frid 98909-3423

Anual

1

pelo
ao

planejamento estratégico da
IplanRio.

20

Project Builder


Valor de

Ref.

Ref.

Aferição

Data de

Freq. de

Fórmula de cálculo

Peso

Meta

Medida

Unidade de

Ordem

Responsável
(nome, telefone)

Fonte

2

4

6

8

10

65

70

75

80

85

Project Builder

10.000

15.000

18.000

20.000

22.000

Project Builder

0

1

2

3

4

Relatórios de

65

70

75

80

85

DSI/RESIDENTES
Cadastrar as demandas e
atividades

da

área

%

de

de

desenvolvimento de sistemas
de

acordo

com

Indicador de Conformidade
Gerenciamento

-

-

10

Armando

de

de

Almirante

Frid 98909-3423
Mensal

2

Demandas (ICGD)

os

Relatórios

de

Produtividade

da

ATMP

procedimentos definidos pela
empresa.

DSI/FERRAMENTAS
Qtde

contas

implantadas

Vídeo

Nº de

Qtde de Órgãos com Vídeo

(três)

órgãos

Conferência disponível

Disponibilizar
Conferência

para

3

de

contas

-

-

55

-

-

35

Órgãos da Prefeitura

3

Cadastrar as demandas e
atividades

da

área

de

desenvolvimento de sistemas
de

acordo

com

os

%

Indicador de Conformidade
de

Gerenciamento

Demandas (ICGD)

Armando
Anual

Nº de

email para o E-Carioca

-

-

10

Almirante

de

Almirante

Frid 98909-3423

Armando

de

de

Frid 98909-3423

Armando
Anual

2

Implantar 20.000 contas de

de

Almirante

Frid 98909-3423
Mensal

1

procedimentos definidos pela
empresa.

21

Produtividade da
ATMP


Valor de

Ref.

Ref.

Aferição

Data de

Freq. de

Fórmula de cálculo

Peso

Meta

Medida

Unidade de

Ordem

Responsável

Fonte

(nome, telefone)

2

4

6

8

10

40

50

60

70

85

40

50

60

70

80

60

70

80

90

95

62

69

75

87

89

DSI/GAS
Responder às diligências do
TCMRJ/

Câmara

Vereadores

e

%

dos

de

diligências

2013

65,2%

34

respondidas no prazo /

auditorias

encaminhadas

nº

Σ
total

pelo

de

diligências

Jose Roberto de Souza

Controle

de

Almeida 8909-3491

Documentos

do

GAB

Mensal

1

recebidas

PRES/GAB no prazo definido
e com resposta aceita pelo

Atender

aos

processo

de

prazos

do

%

compras

Estar em conformidade com

IC

das

registradas

registrados no e-processos
3

Σ

contratações
/

Total

-

-

33

de

contratações registradas
%

gerenciamento de projetos

Σ ICGP dos projetos do

-

-

33

Plano Estratégico / Qtde de
projetos

do

Mensal

2

Mensal

Gabinete

Plano

José Roberto de Souza

Relatório emitido

Almeida 8909-3491

pelo e-processos

José Roberto de Souza

Project Builder

Almeida 8909-3491

Estratégico

DSI/GAS/FINCON
Realizar no prazo acordado

%

Qtde. de manutenções no

as manutenções solicitadas,

prazo

/Qtde.

trabalhando

manutenções existentes

2013

100%

90

de

projetizada para atendimento
de metas definidas em acordo

José Roberto de Souza

Project

Builder,

Almeida 8909-3491

Controle

de

Atividades

preferencialmente de forma

e/

ou

qualquer ferramenta
Anual

1

de resultados dos clientes ou
em demandas do Prefeito2 ou
vinculadas ao planejamento
estratégico da IplanRio.

22

definida
empresa

pela


Valor de

Ref.

Ref.

Aferição

Data de

Freq. de

Fórmula de cálculo

Peso

Meta

Medida

Unidade de

Ordem

Responsável
(nome, telefone)

Fonte

2

4

6

8

10

65

70

75

80

85

62

69

75

87

89

65

70

75

80

85

DSI/GAS/FINCON
Cadastrar as demandas e
atividades

da

área

%

de

de

desenvolvimento de sistemas
de

acordo

com

Indicador de Conformidade
Gerenciamento

-

-

10

de

José Roberto de Souza

Relatórios

de

Almeida 8909-3491

Produtividade

da

Mensal

2

Demandas (ICGD)

os

ATMP

procedimentos definidos pela
empresa.

DSI/GAS/RHUPAG
1

Realizar no prazo acordado

%

Qtde. de manutenções no

as manutenções solicitadas,

prazo

/Qtde.

trabalhando

manutenções existentes

2013

98,6%

90

de

José Roberto de Souza

Project

Builder,

Almeida 8909-3491

Controle

de

Atividades

e/

ou

qualquer ferramenta
Anual

preferencialmente de forma
projetizada para atendimento
de metas definidas em acordo

definida

pela

empresa

de resultados dos clientes ou
em demandas do Prefeito2 ou
vinculadas ao planejamento
estratégico da IplanRio.
Cadastrar as demandas e
atividades

de Gerenciamento de

desenvolvimento de sistemas

Demandas (ICGD)

acordo

área

Indicador de Conformidade

de

de

da

com

os

-

-

10
Mensal

2

procedimentos definidos pela
empresa.

23

José Roberto de Souza

Relatórios

de

Almeida 8909-3491

Produtividade

da

ATMP


Valor de

Ref.

Ref.

Freq. de

Data de

Aferição

Fórmula de cálculo

Peso

Meta

Medida

Unidade de

Ordem

Responsável

Fonte

(nome, telefone)

2

4

6

8

10

62

69

75

87

89

65

70

75

80

85

62

69

75

87

89

65

70

75

80

85

DSI/GAS/CITRAN E CDEP
Realizar no prazo acordado as
manutenções
trabalhando

preferencialmente

de

projetizada

forma

%

solicitadas,

Qtde. de manutenções no
prazo

/Qtde.

2013

97,5%

90

de

José Roberto de Souza

Project

Builder,

Almeida 8909-3491

Controle

de

manutenções existentes

Atividades

para

qualquer
Anual

1

atendimento de metas definidas
em acordo de resultados dos

e/

ou

ferramenta

definida pela empresa

clientes ou em demandas do
Prefeito2

ou

vinculadas

ao

planejamento

estratégico

da

IplanRio.
Cadastrar
atividades

as
da

demandas

e

área

de

%

Indicador de Conformidade
de

desenvolvimento de sistemas de

Gerenciamento

-

-

10

de

Mensal

2

Demandas (ICGD)

acordo com os procedimentos

José Roberto de Souza

Relatórios

de

Almeida 8909-3491

Produtividade

da

ATMP

definidos pela empresa.

DSI/GAS/AD
Realizar no prazo acordado as
demandas

relacionadas

%

à

Qtde. de demandas no

2013

100%

90
Mensal

1

prazo /Qtde. de demandas

administração de dados.

existentes

José Roberto de Souza

Controle

Almeida 8909-3491

Atividades
qualquer

de
e/

ou

ferramenta

definida pela empresa
Cadastrar

demandas

e

área

de

de Gerenciamento de

desenvolvimento de sistemas de

Demandas (ICGD)

atividades

as
da

%

Indicador de Conformidade

-

-

10
Mensal

2

acordo com os procedimentos
definidos pela empresa.

24

José Roberto de Souza

Relatórios

de

Almeida 8909-3491

Produtividade

da

ATMP


Valor de

Ref.

Ref.

Aferição

Data de

Freq. de

Fórmula de cálculo

Peso

Meta

Medida

Unidade de

Ordem

Responsável

Fonte

(nome, telefone)

2

4

6

8

10

40

50

60

70

85

40

50

60

70

80

DSI/GPS
Responder às diligências do
TCMRJ/

Câmara

Vereadores

e

%

dos

de

diligências

2013

65,2%

34

respondidas no prazo /

auditorias

encaminhadas

nº

Σ
total

pelo

de

diligências

Monica Oliveira Cardoso

Controle

de

8909-3492

Documentos

do

GAB

Mensal

1

recebidas

PRES/GAB no prazo definido
e com resposta aceita pelo

Atender

aos

processo

prazos

de

do

%

compras

IC

das

registradas

registrados no e-processos
3

Σ

contratações
/

Total

-

-

33

de

contratações registradas

Estar em conformidade com

%

gerenciamento de projetos

Σ ICGP dos projetos do

2013

90%

33
Mensal

2

Mensal

Gabinete

Plano Estratégico / Qtde de
projetos do Plano

Monica Oliveira Cardoso

Relatório

8909-3492

pelo e-processos

emitido

Monica Oliveira Cardoso

Project Builder

60

70

80

90

95

Project Builder

48

60

75

88

90

65

70

75

80

85

8909-3492

Estratégico

DSI/GPS/JAVA
Realizar no prazo acordado

%

Qtd de Projetos Prioritários

os projetos solicitados para

Concluídos no Prazo /Qtd

atendimento

de Projetos Prioritários

de

demandas

2013

100%

50

Monica Oliveira Cardoso
Mensal

1

98909-3492

priorizadas pela IplanRio.
Cadastrar as demandas e
atividades

Indicador de Conformidade
de Gerenciamento de

desenvolvimento de sistemas

Demandas (ICGD)

acordo

área

%

de

de

da

com

os

-

-

10
Mensal

2

procedimentos definidos pela
empresa.

25

Monica Oliveira Cardoso

Relatórios

de

98909-3492

Produtividade

da

ATMP


Valor de

Ref.

Ref.

Aferição

Data de

Freq. de

Fórmula de cálculo

Peso

Meta

Medida

Unidade de

Ordem

Responsável

Fonte

(nome, telefone)

2

4

6

8

10

40

50

60

70

85

40

50

60

70

80

DSI/GPS
Responder às diligências do
TCMRJ/

Câmara

Vereadores

e

%

dos

de

diligências

2013

65,2%

34

respondidas no prazo /

auditorias

encaminhadas

nº

Σ
total

pelo

de

diligências

Monica Oliveira Cardoso

Controle

de

8909-3492

Documentos

do

GAB

Mensal

1

recebidas

PRES/GAB no prazo definido
e com resposta aceita pelo

Atender

aos

processo

prazos

de

do

%

compras

IC

das

registradas

registrados no e-processos
3

Σ

contratações
/

Total

-

-

33

de

contratações registradas

Gerar relatórios mensais com

Qtde

a formulação de indicadores a

Qtde

de

relatórios

-

-

40

entregues

Anual

2

Mensal

Gabinete
Monica Oliveira Cardoso

Relatório

8909-3492

pelo e-processos

emitido

Monica Oliveira Cardoso

JIRA

0

1

2

3

4

Relatórios da ATMP

1

3

5

7

9

Monica Oliveira Cardoso

Relatórios

de

65

70

75

80

85

98909-3492

Produtividade

da

98909-3492

partir da ferramenta JIRA.

DSI/GPS/SONAR, JIRA, AQUISIÇÃO
Customizar a ferramenta Jira

Qtde de

com as funcionalidades de

Setores

Setores Implantados

2013

1

90

Monica Oliveira Cardoso
Anual

1

controle de atividades para as

8909-3492

área de desenvolvimento de
sistemas da IplanRio
Cadastrar as demandas e
atividades

da

área

de

desenvolvimento de sistemas
de

acordo

com

os

%

Indicador de Conformidade
de

Gerenciamento

Demandas (ICGD)

-

-

10

de
Mensal

2

procedimentos definidos pela
empresa.

26

ATMP


Valor de

Ref.

Ref.

Aferição

Data de

Freq. de

Fórmula de cálculo

Peso

Meta

Medida

Unidade de

Ordem

Responsável

Fonte

2

4

6

8

10

0800 DOP

60

67

73

86

88

65

70

75

80

85

(nome, telefone)

DSI/GPS/WEB
1

Realizar no prazo acordado
as

atividades

%

solicitadas,

Qtde.
prazo

trabalhando

de

atividades

no

/Qtde.

de

-

-

90

Mens

Monica Oliveira Cardoso

al

98909-3492

manutenções existentes

preferencialmente de forma
projetizada para atendimento
de demandas priorizadas pela
IplanRio.
Cadastrar as demandas e
atividades

da

área

de

desenvolvimento de sistemas
de

acordo

com

%

Indicador de Conformidade
de

Gerenciamento

Demandas (ICGD)

os

-

-

10

de
Mensal

2

Monica Oliveira Cardoso

Relatórios

de

98909-3492

Produtividade

da

ATMP

procedimentos definidos pela
empresa.

Observações:
1. A nota final da Diretoria será:
Fórmula de cálculo = [[(média das notas da “DSI”) *3] + [((média das notas da “DSI/ATA”) +(média das notas da “DSI/RESIDENTES”) +(média das notas da “DSI/FERRAMENTAS”) + (média das notas
da “DSI/GAS”) + (média das notas da “DSI/GPS”))/5]*7]/10;
2. Para os funcionários que não estão alocados diretamente em uma equipe ou gerência da DSI será atribuída a nota final da Diretoria.

27


Valor de

Ref.

Ref.

Aferição

Data de

Freq. de

Fórmula de cálculo

Peso

Meta

Medida

Ordem

Unidade de

2.4. DTE – Diretoria de Tecnologia

Responsável

Fonte

2

4

6

8

10

Controle de

40

50

60

70

85

50

60

70

80

90

40

50

60

70

80

70

80

90

95

(nome, telefone)

DTE
Responder às diligências do
TCMRJ/

Câmara

Vereadores

e

%

dos

de

diligências

2013

65,2%

15

Jorge Magalhães 3971-

respondidas no prazo /

auditorias

encaminhadas

nº

Σ
total

pelo

de

7231

diligências

Documentos do
GAB

Mensal

1

recebidas

PRES/GAB no prazo definido
e com resposta aceita pelo

indicadores

%

3

Atender

aos

processo

prazos

de

do

%

compras

de

50%

15

Σ

IC

das

registradas

contratações
/

Total

-

-

15

de

contratações registradas

Estar em conformidade com
gerenciamento

2013

prazo/ Total de indicadores

registrados no e-processos
4

Σ indicadores entregues no

%

projetos

Σ ICGP dos projetos do

2013

81,0%

15

-

-

20

Plano Estratégico / Qtde de

estratégicos

projetos

do

Márcia Lima 8909-3824

Márcia Lima 8909- 3824

Controle

de

Documentos

do

GAB
Relatório

emitido

pelo e-processos

Márcia Lima 8909-3824

Project Builder

60

Jorge Magalhães 3971-

Project Builder

serão considerados base

os

definidos para área no prazo

Mensal

Entregar

Mensal

2

Mensal

Gabinete

Plano

considerando

as

visões:

canal

e

internet

elaborados

e

Operações

7231

consumo por usuário, para os
próximos três anos.

28

Entrega do estudo com
planej. de consumo de
banda garantida por
usuário PCRJ

PCRJ,

Estudos

entregue à Diretoria de

planej. de consumo de

consumo de acesso à internet

Item

banda do canal internet

de

Entregar o estudo com

com
e

do estudo para a DOP

SLA’s

Apresentar da 1ª versão

estudos
de

Consolidar as
informações recebidas
com os parâmetros de
utilização internet

definição

para o estudo

Elaborar

Mensal

5

Definir os critérios que

Estratégico


Valor de

Ref.

Ref.

Aferição

Data de

Freq. de

Fórmula de cálculo

Peso

Meta

Medida

Unidade de

Ordem

Responsável
(nome, telefone)

Fonte

2

4

6

8

10

Project Builder

4

6

8

10

12

4

5

7

8

10

6

Definir/revalidar

Padrões

Tecnológicos para IplanRio

Qtd de

Quantidade. de Padrões

Padrões

definidos

2013

8

20

Mensal

DTE
Fernando

Fernandes

3971-1157

DTE/GPT
Elaborar

estudos

de

Item

viabilidade com proposta de

Propostas

entregues

a

2013

4

35

Antônio José P. de Melo
Mensal

1

Clientes

investimentos de ampliação

Project Builder

3971-7217

3

Atender
processo

aos
de

prazos

do

4

Estar em conformidade com
gerenciamento de projetos

IC

das

registradas

registrados no e-processos

contratações
/

Total

-

-

15

de

contratações registradas
%

Σ ICGP/Qtde de projetos
avaliados

2013

70,2%

15

29

Antônio José P. de Melo

Relatório

3971-7217

pelo e-processos

Antônio José P. de Melo

Project Builder

3971-7217

emitido

no processo

Apresentar três estudos

no processo

Apresentar dois estudos

Diretoria

pesquisas junto a

Project Builder

3971-7217

Priorizar a realização de

Antônio José P. de Melo

estabelecido

35

Divulgar o padrão

Σ

-

Processo

%

compras

-

Estabelecidos

Definir e formalizar o

no âmbito da PCRJ

Cumprimentos dos Marcos

Mensal

para pesquisas tecnológicas

Mensal

Realizar e publicar padrão

Mensal

2

Marcos concluídos

da Rede Própria da PCRJ

40

50

60

70

80

60

70

80

90

95


Valor de

Ref.

Ref.

Aferição

Data de

Freq. de

Fórmula de cálculo

Peso

Meta

Medida

Unidade de

Ordem

Responsável
(nome, telefone)

Fonte

2

4

6

8

10

Jira

240

384

624

864

950

JIRA

como
de

acompanhamento

das

Cumprimentos dos Marcos

demandas do Núcleo Geo

-

-

25

Estabelecidos

Marcio Nazareth 98486-

Jira

2808

Teste Brasileiro (MPT.BR)

Observações:
1. Um projeto completo e outro em andamento;
2. Projetos ou iterações/sprints;
3. A nota final da Diretoria será:
Fórmula de cálculo = [[(média das notas da “DTE”) *3] + [((média das notas da “DTE/GPT”) +(média das notas da “DTE/GCP”) +(média das notas da “DTE/GQS”))/3]*7]/10;
4. Para os funcionários que não estão alocados diretamente em uma gerência da DTE será atribuída a nota final da Diretoria.

30

WebService de
Avaliação

Realizar a

Project Builder

projetos (2)

8909-

Executar (1) 2

Fontes

3827

Ajustar o

Marcia

processo

de

100

Realizar a

Processo

-

Avaliação

do

-

Contratar a

Melhoria

Estabelecidos

Mensal

1 de Maturidade do modelo

Cumprimentos dos Marcos
Marcos

(obter a certificação) no nível

concluído

Avaliar o processo de Teste

Préavaliação

DTE/GQS
1

Endereçamento

Otimizar a

performance do

métodos

Jira

2808

Implantar dois novos

Mensal

Marcio Nazareth 98486-

Todas as
demandas
concluídas ou
em atendimento
com pelo menos
um registro
semanal

do

plataforma

25

Todas as
demandas da
equipe na
plataforma

Adoção

Marcos

3

-

2808

método

Performance

-

Estabelecidos

Mensal

Endereçamento e otimizar a

Cumprimentos dos Marcos
Marcos

Consumo no WebService de

concluído

Implantar Novos Métodos de

concluído

2

Marcio Nazareth 98486-

Implantar um novo

50

Cadastramento
de no mínimo 10
demandas na
plataforma

-

métodos

-

mínimo dois novos

Σ Horas

Aprovar a

Horas

implantação de no

de

Treinamento da
equipe na
plataforma

Plano

Definir no mínimo

o

Capacitação Técnica

dois novos métodos

Realizar

Implantação da
plataforma Jira
para os
integrantes do
Núcleo

1

Mensal

DTE/GCP


Fonte

2

4

6

8

10

Project Builder

60

70

80

90

95

Processo definido

Processo Implantado

Identificação de Melhorias

Responsável
(nome, telefone)

Proposta de soluções

Ref.

Diagnóstico da situação atual

Valor de

Ref.

Aferição

Data de

Freq. de

Fórmula de cálculo

Peso

Meta

Medida

Ordem

Unidade de

2.5. PRE - Presidência

1

3

5

7

9

PRES/ATMP
Estar em conformidade com
gerenciamento

de

%

projetos

Σ ICGP dos projetos do

-

-

20

Plano Estratégico / Qtde de

estratégicos

projetos

do

Carlos Henrique Santos
Mensal

1

Plano

da Silva 3971-1822

Estratégico
e

implantar

processo,

o

procedimentos,

atividades e ferramentas para
o

gerenciamento

de

demandas relacionadas aos
sistemas

de

informações

Cumprimento dos Marcos

-

-

45

Carlos Henrique Santos

estabelecidos

Relatórios da ATMP

da Silva 3971-1822
Mensal

Definir

Marcos concluídos

2

Implantar a ferramenta Jira
com as funcionalidades de
controle de atividades para as
área de desenvolvimento de
sistemas da IplanRio

Setores Implantados

2013

1

35

Carlos Henrique Santos
Anual

3

Qtde de Setores

desenvolvidos pela IplanRio

31

da Silva 3971-1822

Relatórios da ATMP


Valor de

Ref.

Ref.

Aferição

Data de

Freq. de

Fórmula de cálculo

Peso

Meta

Medida

Unidade de

Ordem

Responsável

Fonte

(nome, telefone)

2

4

6

8

10

60

70

80

90

95

60

70

80

90

95

40

50

60

70

75

60

70

75

80

85

2

Analisar os editais de licitação

%

Σ processos analisados no

no prazo de 05 (cinco) dias

prazo/total de processos

úteis

recebidos

Análises para elaboração de
instrumentos

jurídicos

%

no

Σ processos analisados no
prazo/total

prazo de 05 (cinco) dias úteis

para

de

2013

2013

99%

99%

50

50

análises

elaboração

de

Mônica

Santoro

3971-

1433

Mônica
Mensal

1

Mensal

PRE/CJU
Planilha

da

CJU/Sicop

Santoro

3971-

Sicop

1433

instrumentos solicitadas

PRES/GAB
Responder às diligências do
TCMRJ/

Câmara

%

dos

no

Vereadores encaminhadas à
IplanRio

dentro

do

Σ Diligências respondidas
prazo

/

total

2013

83,7%

50

de

Mensal

1

diligências recebidas

prazo

Edijane Balesteros 8909-

Controle

de

3428

Documentos

do

GAB

concedido sem prorrogação
Despachar

os

documentos

%

Σ doc. Tipo 1 despachados

recebidos do tipo 13 em até 3

no prazo/ total de doc. Tipo

(três)

1 recebidos

dias

úteis

da

sua

2013

97%

50
Mensal

2

entrada no GAB

32

Edijane Balesteros 8909-

Controle

de

3428

Documentos

do

GAB


Observações:
1. Para apuração da meta, será considerada:
• a data de recebimento do e-mail de solicitação e a data do memorando com
análise do edital de licitação ou
• a data de entrada/saída da tramitação do SICOP, em caso de processo
administrativo.
2. Nos casos em que a data do SICOP for diferente da data do recebimento do
documento, será considerada esta última (anexa a cópia do documento com o
“recebido” como evidência);
3. São considerados Tipo 1 os documentos que independem de outras áreas da
empresa para sua liberação;
4. A nota final da Presidência será a média aritmética das notas da ATMP, CJU e GAB;
Fórmula de cálculo = ((média das notas da “PRE/ATMP”) + (média das notas da
“PRE/CJU”) +(média das notas da “PRE/GAB”))/3;
5. Para os funcionários que não estão alocados em diretamente na ATMP, CJU e GAB
será atribuída a nota final da Presidência.
3. Definições e Orientações
3.1 Índice de Conformidade de Gerenciamento de Metas (ICGM)
• O Índice de Conformidade de Gerenciamento de Metas (ICGM) tem como objetivo
medir se os indicadores das metas operacionais de cada área estão sendo atualizados
na ferramenta de Gerenciamento de Projetos – Project Builder.
• As metas operacionais devem ser atualizadas mensalmente pela pessoa definida
como “Responsável” pela meta operacional até o final do terceiro dia útil de cada mês
subsequente ao período a ser medido.
• Este índice será avaliado mensalmente e ajustará a nota de cada meta, ou seja, a
nota final de cada meta será multiplicada pelo respectivo ICGM.

33


Para cálculo do ICGM será utilizado o quadro abaixo:
Atualização na ferramenta PB em cada mês
Não informou o indicador e evidências (documentação comprobatória)
Informou após o prazo o andamento/resultado do indicador ou as

ICGM
0
0,50

evidências (documentação comprobatória)
Informou no prazo o andamento/resultado do indicador incluindo as

1

evidências (documentação comprobatória)

Observações:
1. Uma meta operacional é considerada atualizada se houver registro no projeto
“Acompanhamento do Contrato de Gestão 2014” no Project Builder que contenha:
a. o valor do indicador no período, o valor acumulado no mês apurado e a
memória de cálculo quando aplicável;
b. evidências (relatórios e/ou outros documentos) que comprovem o valor
apresentado.
2. A avaliação final de cada meta será o valor acumulado multiplicado pelo ICGM
acumulado da meta.
3.2 Índice de Conformidade com o Gerenciamento de Projetos (ICGP)
Este índice visa mostrar quanto um determinado projeto está aderente às práticas
básicas de gerenciamento de projetos dentro da organização. É uma média aritmética
simples dos indicadores IAMGP e IAPP, conforme descrito a seguir.
O ICGP será aferido mensalmente e o seu valor final (ao término do exercício) será a
média das notas apuradas em cada mês:
ICGPMensal = (IAMGP + IAPPMeta ou Plano) / 2; ICGPFinal = Σ
(ICGPMensal ) / Qtde de meses apurados
34


Observação:
Caso o projeto seja de desenvolvimento de sistemas, este deverá ter:
1. o registro da quantidade de pontos de função (PF) estimados, para os projetos
em andamento;
2. o registro da quantidade de pontos de função (PF) final (apurados), para os
projetos concluídos.
Se o projeto for concluído sem ter sido registrada a quantidade de pontos de função, o
ICGPFinal do projeto será decrementado em 50%.
O total de projetos considerados mensalmente para cálculo da meta será o número real
de projetos em andamento e não o total de projetos do portfólio cadastrados no PB. Por
exemplo: Se um setor deveria ter 5 projetos cadastrados na ferramenta PB, mas possui
apenas 4, a nota desse indicador será o somatório dos ICGP dos quatro projetos
divididos por 5.
As dúvidas quanto a apuração do ICGP deverão ser esclarecidas com o Escritório de
Projetos da IplanRio.
3.2.1 Índice de Aderência à Metodologia de Gerenciamento de Projetos (IAMGP)
O Índice de Aderência a Metodologia de Gerenciamento de Projetos (IAMGP) tem
como objetivo medir o uso da Metodologia de Gerenciamento de Projetos de um
projeto
Para este cálculo será utilizado o Checklist de Produtos de Gerenciamento de
Projetos, levando-se em consideração os critérios aplicáveis a cada fase do
Gerenciamento do Projeto:
Checklist de Produtos de Gerenciamento de Projetos
Produto do Gerenciamento de

Grupo de Processos de

Projetos

Gerenciamento de Projetos

TA assinado

Iniciação

EAP e cronograma

Planejamento

35

Apresentado (0 / 1 / NA)


Checklist de Produtos de Gerenciamento de Projetos
Produto do Gerenciamento de

Grupo de Processos de

Projetos

Gerenciamento de Projetos

Formulário de Solicitação de Mudanças

Apresentado (0 / 1 / NA)

Monitoramento e Controle

(se necessário) 1
Termo de Encerramento do Projeto

Encerramento

(TEP) 2

1 A elaboração do formulário de Solicitação de Mudanças se faz necessário quando:
• Houver alteração do escopo definido originalmente pelo cliente;
• Problemas externos que afetem o projeto;
•

Indisponibilidade

de

recursos

(humanos,

financeiros,

equipamentos,

infraestrutura etc) de responsabilidade do cliente;
• O projeto for suspenso pelo cliente.

2 Quando o projeto não for concluído no ano em que se iniciou, o último marco /
entrega do ano da avaliação deverá ter um Termo de Aceitação do Produto (TAP)
acompanhado da pesquisa de satisfação do gerenciamento do projeto. Para cada item
do Checklist é atribuída uma nota conforme o quadro abaixo:

Critério

Nota

Item apresentado

1

Item não apresentado

0

Item não aplicável

NA

Indicador: IAMGP = Σ nota dos itens aplicáveis ao projeto / Qtde de critérios aplicáveis
3.2.2 Índice de Atualização Periódica dos Projetos (IAPP)
O Índice de Atualização Periódica dos Projetos (IAPP) tem como objetivo medir se o
cronograma, as horas trabalhadas, assim como a avaliação do projeto e as
informações sobre o andamento do projeto, estão sendo atualizados na ferramenta de
Gerenciamento de Projetos – Project Builder.
36


Os indicadores a serem considerados são:
Indicador
IAC1 (Índice de Atualização do Cronograma)

Fórmula / Valor
0 (zero) = Não Atualizou o cronograma
1 (um) = Atualizou o cronograma

IAA1 (índice de Atualização da Avaliação do

Qtde de atualizações sobre avaliação do projeto /

Projeto)

Qtde de semanas aplicáveis

IIP1 (Índice de Atualização dos Pontos de

Qtde de atualizações sobre os pontos de atenção

Atenção)

do projeto / Qtde de semanas aplicáveis

IAE (Índice de Atualização de Esforço)

0 (zero) = Não Informou esforço
1 (um ) = Informou esforço

Fórmula de Cálculo do Indicador:
IAPP = [(IAC1 + IAA1 + IIP1 + IAE) / 4] *100

Observações:
1. Para cálculo do indicador, será computado apenas uma avaliação e um registro
sobre o ponto de atenção do projeto por semana;
2. Caso o projeto entre em atraso, ou sejam identificadas pendências, problemas ou
riscos iminentes, deve-se inserir um registro com o motivo do atraso e as ações
preventivas ou corretivas adotadas;
3. Quantidade de atualizações sobre a avaliação do projeto refere-se à quantidade de
vezes em que o indicador “Avaliação do Líder” foi atualizado no Project Builder. Devese ter pelo menos uma avaliação mensal;
4. Quantidade de atualizações sobre os pontos de atenção do projeto refere-se à
quantidade de registros no Project Builder sobre o andamento do projeto na semana;
5. Quantidade de semanas aplicáveis se refere ao número de semanas que serão
consideradas para cálculo do indicador, levando-se em consideração a data de inicio e
término do projeto;
6. Se detectado avaliação do projeto errada, o valor atribuído ao índice será 0 (zero).

37


3.2.2.1 Projetos vinculados ao Plano Estratégico da IplanRio
Para os projetos vinculados ao Plano Estratégico da IplanRio, as informações devem
ser atualizadas quinzenalmente na ferramenta pelo respectivo líder do projeto. Os
indicadores a serem considerados são:

Indicador
IAC2 (Índice de Atualização do Cronograma)

Valor
0 (zero) = Não Atualizou o cronograma
1 (um) = Atualizou o cronograma

IAA2 (índice de Atualização da Avaliação do

0 (zero) = Não Atualizou a avaliação do Projeto

Projeto)

1 (um) = Atualizou a avaliação do Projeto

IIP2 (Índice de Atualização dos Pontos de

0 (zero) = Não Atualizou o registro do andamento

Atenção)

do projeto (Ponto de Atenção)
1 (um) = Atualizou o registro do andamento do
projeto (Ponto de Atenção)

Fórmula de Cálculo do Indicador:
IAPPPlano = [(IAC2 + IAA2 + IIP2) / 3] *100

Observações:
1. Para cálculo do indicador, será computado apenas uma avaliação do projeto e um
registro sobre o andamento do projeto (Ponto de Atenção) por quinzena;
2. Deve-se registrar periodicamente a informação sobre o andamento do projeto. Caso
o projeto entre em atraso, ou sejam identificadas pendências, problemas ou riscos
iminentes, deve-se informar o motivo e as ações preventivas ou corretivas adotadas;
3. Se detectado avaliação do projeto errada, o valor atribuído para a meta no mês será
0 (zero).

3.2 Índice de Conformidade com o Gerenciamento de Demandas (ICGD)
Este índice visa mostrar quanto uma área está em conformidade com os
procedimentos estabelecidos pela organização quanto ao registro de demandas.
Compreende as demandas em estoque (backlog), em andamento e concluídas
registrada nas ferramentas definidas pela IplanRio.
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O ICGD mensal será a média aritmética simples das avaliações dos critérios
considerando as demandas da área.
Fórmula de Cálculo do Indicador (Por setor):
ICGDMensal = (Quantidade de demandas em conformidade / Quantidade de
demandas totais);
ICGDFinal = Σ (ICGDMensal ) / Qtde de meses apurados
As informações descritas abaixo são de preenchimento obrigatório e serão
avaliadas para apuração do ICGD:

3.3.1 Demandas em Estoque (Backlog)
• Sistema
• Órgão
• Prioridade
• Assunto
• Tipo de Atividade
* Descrição - deve ser utilizada para esclarecer melhor a demanda
* as demais informações (relacionadas aos itens 3.3.2 e 3.3.3) poderão ser
preenchidas caso sejam conhecidas previamente.

3.3.2 Demandas em Andamento
• Informações relacionadas no item 3.3.1 (em estoque)
• Término Previsto
• Início Real
• Complexidade (informação desejável, mas não obrigatória)

3.3.3 Demandas Concluídas
• Informações relacionadas nos itens 3.3.1 (em estoque) e 3.3.2 (em andamento)
• Fim Real
• Esforço (o esforço deve ser preenchido na demanda correspondente)

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