










DECRETO Nº
47.024, DE 21 DE JANEIRO DE 2019.
 
Dispõe
sobre a Programação Financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de
2019.
 
O
GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso
IV do artigo 37 da Constituição Estadual, tendo em vista o disposto no artigo
45 da Lei nº 7.741, de 23 de outubro de 1978,
 
DECRETA:
 
Art. 1º A Programação Financeira do Estado de
Pernambuco, para o exercício de 2019, será executada de acordo com o disposto
nos Anexos de 1 a 6, discriminados da seguinte forma:
 
I - Anexo 1 - Previsão da Receita com Desdobramento
Bimestral;
 
II - Anexo 2 - GRUPO 1, Pessoal e Encargos Sociais;
 
III - Anexo 3 - GRUPO 2, Juros e Encargos da Dívida;
 
IV - Anexo 4 - GRUPO 3, Outras Despesas Correntes;
 
V - Anexo 5 - GRUPO 6, Amortização da Dívida; e
 
VI - Anexo 6 - Quadro das Quotas Duodecimais dos
Poderes e Órgãos Autônomos.
 
§ 1º A Programação Financeira referente aos Anexos
2, 3, 4 e 5 será efetivada quadrimestralmente, em decorrência das alterações na
estrutura e funcionamento do Poder Executivo promovidas por meio da Lei nº 16.520, de 27 de dezembro de 2018.
 
§ 2º Os Anexos de que trata este artigo serão
disponibilizados no sítio eletrônico da Secretaria da Fazenda, www.sefaz.pe.gov.br, na área de Legislação
Financeira.
 
§ 3º Para fins do disposto neste Decreto, entende-se
como:
 
I - quota de programação financeira: o limite fixado
para empenhamento da despesa por ficha financeira;
 
II - ficha financeira: o documento eletrônico
através do qual são apostas as quotas da programação financeira, discriminadas
e individualizadas por Unidades Gestoras Coordenadoras - UGCs ou Unidades
Gestoras Executoras - UGEs, gestão, grupo de despesa, fonte de recurso, destinação
do recurso, natureza da despesa, despesa gerencial e seu detalhamento e
programa de trabalho;
 
III - despesa gerencial e seu detalhamento: a
classificação finalística e de controle gerencial da programação financeira;
 
IV - quota de disponibilidade financeira: o limite
posto à disposição das UGEs para o pagamento da despesa por ficha financeira; e
 
V - programação executiva: as ações e os projetos
prioritários, constantes do Programa de Governo, que serão apreciados pela
Câmara de Programação Financeira – CPF.
 
Art. 2º As quotas de programação financeira
estabelecidas neste Decreto poderão ser revistas, mediante acréscimo, redução
ou remanejamento, a critério da CPF, observados os limites das Metas de
Controle da Despesa e tetos pactuados.
 
Art. 3º Os pleitos de alterações e inclusões das
quotas financeiras do exercício serão elaborados pelas UGCs de cada Secretaria
de Estado ou órgão equivalente, e encaminhados à Coordenação de Controle do
Tesouro Estadual – CTE, da Secretaria da Fazenda, mediante funcionalidades
próprias do sistema e-Fisco, detalhando as alterações propostas nos créditos
orçamentários de cada ação.
 
Art. 4º As quotas de Programação Financeira dos
recursos próprios das entidades supervisionadas serão estabelecidas por teto
financeiro implantado no sistema e-Fisco, em limite a ser definido pela
Secretaria da Fazenda, com base no comportamento das arrecadações de anos
anteriores, podendo sofrer alterações de acordo com a arrecadação realizada no
exercício corrente e observando o seguinte:
 
I - o acréscimo de quotas deverá ser solicitado
através de ofício com as devidas justificativas, acompanhado de demonstrativos
do excesso de arrecadação, superávit do exercício anterior ou outras
fontes de receita que evidenciem a possibilidade de alteração do teto; e
 
II - a redução de quotas poderá ser feita de ofício
pela Secretaria da Fazenda, caso seja constatada a diminuição da arrecadação.
 
Parágrafo único. A Assembleia Legislativa, o
Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, a Escola de Contas, o Ministério
Público e a Defensoria Pública receberão limites para lançamento de suas
respectivas quotas de programação financeira com base nos seus duodécimos
orçamentários, no que se refere aos recursos da fonte 0101 - recursos
ordinários, e, com relação aos recursos próprios, diretamente arrecadados, os
limites serão baseados na análise da arrecadação.
 
Art. 5º As solicitações de alterações e inclusões de
quotas de programação financeira para os grupos de despesa 3, 4 e 5 do Poder
Executivo, excetuadas aquelas constantes do art. 4º, deverão ser elaboradas em
ciclos bimestrais, a fim de propiciar melhor desempenho do planejamento da
execução orçamentária da despesa e da disponibilidade de caixa do Estado.
 
Art. 6º As solicitações de alterações e inclusões de
quotas de programação financeira deverão ser submetidas à CPF pela Secretaria
da Fazenda, cuja submissão deverá ser instruída por análise, abordando:
 
I - o impacto da alteração ou majoração nas Metas de
Controle da Despesa pactuadas;
 
II - os saldos ainda disponíveis na ficha financeira
solicitada;
 
III - os saldos ainda disponíveis nas demais fichas
financeiras da UGC solicitante e em suas UGEs; e
 
IV - o histórico de execução da ficha financeira.
 
§ 1º A aprovação das alterações e inclusões de que
trata o caput, pela CPF, poderá ser subsidiada pela elaboração de
parecer técnico das equipes das Secretarias membros da referida Câmara,
conforme suas respectivas áreas de competência.
 
§ 2º Todos os lançamentos das quotas de programação
financeira dos órgãos da administração direta e das entidades supervisionadas,
estabelecidos neste Decreto, serão efetuados exclusivamente pela Secretaria da
Fazenda.
 
Art. 7º Ficam dispensadas da elaboração em ciclos
bimestrais e da submissão à CPF as solicitações de alterações e inclusões
previstas, respectivamente, nos arts. 5º e 6º, relativamente às quotas de
programação financeira referentes a:
 
I - alterações decorrentes de reforma
administrativa;
 
II - correção de erros de operacionalização;
 
III - atendimento a decisões do Núcleo de Gestão, a
que se refere a Lei Complementar nº 141, de 3 de setembro
de 2009, de forma tempestiva;
 
IV - remanejamento para adequação de valores de
quotas de programação financeira, desde que enquadrados pelos órgãos e
entidades às Metas de Controle da Despesa pactuadas;
 
V - adequação das quotas decorrentes de alterações
orçamentárias descentralizadas; e
 
VI - ajuste das quotas de programação financeira
relativas ao seguinte:
 
a) folha de pagamento;
 
b) auxílio-funeral e indenizações por invalidez e
morte;
 
c) recursos de convênios e operações de crédito,
desde que enquadrados às Metas de Controle da Despesa pactuadas;
 
d) recursos próprios das entidades supervisionadas,
desde que enquadrados às Metas de Controle da Despesa pactuadas;
 
e) adequação financeira das Unidades Gestoras de
Encargos Gerais do Estado;
 
f) alterações nas quotas referentes a emendas
parlamentares;
 
g) demandas decorrentes de decisões judiciais, e
 
h) outros casos excepcionais definidos pela CPF.
 
Art. 8º As UGCs, na elaboração de solicitações de
alteração de quotas de programação financeira, devem:
 
I - agregar os pleitos de alteração e inclusão em,
no máximo, 5 (cinco) solicitações por ficha financeira para cada ciclo
bimestral, observando o devido enquadramento da despesa na respectiva ficha
financeira;
 
II - verificar a correta alocação do programa de
trabalho adequado à despesa a ser realizada;
 
III - solicitar quota de programação financeira
apenas para as parcelas referentes ao exercício financeiro vigente, de acordo
com o cronograma de desembolso;
 
IV - solicitar quota de programação financeira
relativa a recursos de convênio de receita, contrato de repasse e outras
transferências, de acordo com as parcelas previstas no cronograma de desembolso
existente no plano de trabalho do instrumento pactuado; e
 
V - fornecer, no campo de justificativa das
solicitações de programação financeira, as seguintes informações:
 
a) nos casos de contrato já existente: a relação dos
códigos das licitações no GBP-Gestão do Banco de Preços do sistema e-Fisco, que
serão objeto de empenhamento da despesa que se pleiteia;
 
b) nos casos de redução e transferência
de quotas: o motivo pelo qual o recurso anteriormente programado não mais será
necessário na ficha financeira, o número da solicitação da programação
financeira que será reduzida quando envolver fichas financeiras da programação
executiva, bem como a justificativa da necessidade de incremento na ficha
financeira que será contemplada; e
 
c) nos casos de remanejamento de quotas: o motivo do
ajuste do cronograma, de forma a não comprometer a execução prevista na ficha
financeira nos meses subsequentes.
 
Art. 9º Sob pena de responsabilidade, os ordenadores
de despesa das UGEs da administração direta e das entidades supervisionadas não
poderão utilizar os recursos aprovados para quaisquer outras finalidades
diferentes daquelas aprovadas na descrição da movimentação financeira da
Programação Financeira, nem assumir compromissos financeiros além dos limites
mensais estabelecidos neste Decreto, exceto quando estes limites tenham sofrido
acréscimos autorizados pela CPF, na revisão de quotas estabelecida na forma dos
arts. 5º e 6º.
 
Art. 10. Os órgãos da administração direta e as
entidades da administração indireta do Estado de Pernambuco deverão acompanhar
o cumprimento das exigências legais e normativas referentes à manutenção de
adimplência com os tributos federais e contribuições sociais.
 
§ 1º As entidades da administração indireta,
dependentes do Tesouro Estadual, ficam obrigadas a informar todos os débitos
referentes a parcelamentos junto à União relacionados a tributos, contribuições
sociais e previdenciárias e ao FGTS, encaminhando à Gerência de Acompanhamento
da Dívida Pública - GADP, da Diretoria Geral de Administração Financeira do
Estado - DAFE, da CTE, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente, a posição
mensal dos referidos parcelamentos e a posição do exercício encerrado, até o
dia 15 de janeiro do exercício subsequente, conforme modelo constante em
portaria do Secretário da Fazenda.
 
§ 2º As entidades e Unidades Executoras de projetos
financiados por meio de operações de crédito contratadas pelo Estado junto a
instituições financeiras nacionais e internacionais ficam obrigadas a
encaminhar à GADP, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente, o cronograma
mensal de liberações.
 
§ 3º As Unidades Executoras de convênio de receita,
contrato de repasse e outras transferências deverão cadastrar as
respectivas receitas no Sistema de Acompanhamento de Convênios do e-Fisco –
ACO, manter atualizado o seu cadastro, efetuando as alterações pertinentes,
registrar tempestivamente os dados de execução e inserir a correspondente
prestação de contas.
 
§
4º Sem prejuízo do disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, a inobservância
do disposto neste artigo autoriza a DAFE a proceder ao bloqueio de
disponibilidade financeira estabelecida na Programação Financeira do Estado da
respectiva entidade ou órgão infrator.
 
Art. 11. A CTE, por delegação da CPF, fica
autorizada a realizar adequações nos limites de solicitações e de prazos
estabelecidos neste Decreto.
 
Art.
12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 2 de janeiro de 2019.
 
Palácio
do Campo das Princesas, Recife, 21 de janeiro do ano de 2019, 202º da Revolução
Republicana Constitucionalista e 197º da Independência do Brasil.
 
PAULO
HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador
do Estado
 
DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
NILTON DA MOTA SILVEIRA FILHO
JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO
ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA
ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO
 







ANEXO 1 - PREVISÃO DA RECEITA COM DESDOBRAMENTO BIMESTRAL PARA O
  EXERCICIO DE 2019 
 


 


 


 


 




Receitas


JAN/FEV


MAR/ABR


MAI/JUN


JUL/AGO


SET/OUT


NOV/DEZ


TOTAL




ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - PRINCIPAL


79.998.783,59


79.998.783,59


79.998.783,59


79.998.783,59


79.998.783,59


79.998.783,59


479.992.701,52




COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO
  FEDERAL - PRINCIPAL - FPE


1.310.664.100,00


1.025.744.500,00


1.242.454.200,00


924.902.500,00


833.256.600,00


1.222.891.900,00


6.559.913.800,00




COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – ESTADOS
  EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - PRINCIPAL- IPI EXP


12.547.118,69


12.547.118,69


12.547.118,69


12.547.118,69


12.547.118,69


12.547.118,69


75.282.712,16




IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA
  ATIVA


2.305.853,80


2.305.853,80


2.305.853,80


2.305.853,80


2.305.853,80


2.305.853,80


13.835.122,83




IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS E
  JUROS


8.905.877,61


8.905.877,61


8.905.877,61


8.905.877,61


8.905.877,61


8.905.877,61


53.435.265,65




IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL


576.349.100,00


350.151.900,00


90.807.000,00


64.675.800,00


35.336.400,00


24.999.970,49


1.142.320.170,49




IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -
  PRINCIPAL


16.595.891,13


16.595.891,13


16.595.891,13


16.595.891,13


16.595.891,13


16.595.891,13


99.575.346,78




IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL


250.750.000,00


250.750.000,00


250.750.000,00


250.750.000,00


250.750.000,00


250.750.000,00


1.504.500.000,00




IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
  SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E
  DE COMUNICAÇÃO  - PRINCIPAL - ICMS


2.661.096.700,00


2.712.558.200,00


2.580.319.800,00


2.712.963.500,00


2.981.079.500,00


2.933.480.400,00


16.581.498.100,00




IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
  SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E
  DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ICM


16.199,46


16.199,46


16.199,46


16.199,46


16.199,46


16.199,46


97.196,76




IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
  SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE
  COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ICMS


9.160.917,10


9.160.917,10


9.160.917,10


9.160.917,10


9.160.917,10


9.160.917,10


54.965.502,57




IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
  SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E
  DE COMUNICAÇÃO - MULTAS E JUROS - ICMS


22.846.708,29


22.846.708,29


22.846.708,29


22.846.708,29


22.846.708,29


22.846.708,29


137.080.249,75




IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “CAUSA MORTIS” E DOAÇÃO DE BENS E
  DIREITOS - DÍVIDA ATIVA


1.270.795,91


1.270.795,91


1.270.795,91


1.270.795,91


1.270.795,91


1.270.795,91


7.624.775,44




IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “CAUSA MORTIS” E DOAÇÃO DE BENS E
  DIREITOS - MULTAS E JUROS


396.923,71


396.923,71


396.923,71


396.923,71


396.923,71


396.923,71


2.381.542,26




IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “CAUSA MORTIS” E DOAÇÃO DE BENS E
  DIREITOS - PRINCIPAL


17.052.247,46


17.052.247,46


17.052.247,46


17.052.247,46


17.052.247,46


17.052.247,46


102.313.484,76




TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS  - PRINCIPAL
  - TAXAS  PELO PODER DE POLÍCIA


12.284.234,71


12.284.234,71


12.284.234,71


12.284.234,71


12.284.234,71


12.284.234,71


73.705.408,24




TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 -
  PRINCIPAL


3.546.989,38


3.546.989,38


3.546.989,38


3.546.989,38


3.546.989,38


3.546.989,38


21.281.936,28




TOTAL


4.985.788.440,83


4.526.133.140,83


4.351.259.540,83


4.140.220.340,83


4.287.351.040,83


4.619.050.811,33


26.909.803.315,50



 



PROGRAMACAO
  FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2019




ANEXO
  2 DO GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais




Unidades
  Gestoras


Meses




Discriminação


Código


Gestão


Fonte


Janeiro


Fevereiro


Março


Abril




PODER EXECUTIVO


 


 


 


857.024.635,00


857.024.635,00


857.024.635,00


857.024.635,00




11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO


 


 


 


1.934.300,00


1.934.300,00


1.934.300,00


1.934.300,00




GABINETE DO GOVERNADOR - COORD.


110100


 


 


777.400,00


777.400,00


777.400,00


777.400,00




INSS


110100


00001


0101


84.700,00


84.700,00


84.700,00


84.700,00




Pessoal e Encargos Sociais


110100


00001


0101


692.700,00


692.700,00


692.700,00


692.700,00




GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - COORD.


110300


 


 


199.900,00


199.900,00


199.900,00


199.900,00




INSS


110300


00001


0101


32.500,00


32.500,00


32.500,00


32.500,00




Pessoal e Encargos Sociais


110300


00001


0101


167.400,00


167.400,00


167.400,00


167.400,00




SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR - COORD.


110400


 


 


957.000,00


957.000,00


957.000,00


957.000,00




Pessoal e Encargos Sociais


110400


00001


0101


940.400,00


940.400,00


940.400,00


940.400,00




INSS


110400


00001


0101


16.600,00


16.600,00


16.600,00


16.600,00




12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


 


 


 


35.501.400,00


35.501.400,00


35.501.400,00


35.501.400,00




SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COORD.


120100


 


 


7.767.600,00


7.767.600,00


7.767.600,00


7.767.600,00




Pessoal e Encargos Sociais


120100


00001


0101


7.767.600,00


7.767.600,00


7.767.600,00


7.767.600,00




INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.


420200


 


 


15.557.000,00


15.557.000,00


15.557.000,00


15.557.000,00




FUNAFIN da Folha


420200


12002


0101


5.872.300,00


5.872.300,00


5.872.300,00


5.872.300,00




Pessoal e Encargos Sociais


420200


12002


0101


9.684.700,00


9.684.700,00


9.684.700,00


9.684.700,00




FUNDAÇAO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO
  DE PERNAMBUCO - COORD.


420300


 


 


1.069.800,00


1.069.800,00


1.069.800,00


1.069.800,00




FUNAFIN da Folha


420300


12003


0101


138.600,00


138.600,00


138.600,00


138.600,00




Pessoal e Encargos Sociais


420300


12003


0101


931.200,00


931.200,00


931.200,00


931.200,00




AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COORD.


420400


 


 


4.901.800,00


4.901.800,00


4.901.800,00


4.901.800,00




FGTS


420400


12004


0101


203.700,00


203.700,00


203.700,00


203.700,00




INSS


420400


12004


0101


527.100,00


527.100,00


527.100,00


527.100,00




FUNAFIN da Folha


420400


12004


0101


290.600,00


290.600,00


290.600,00


290.600,00




Pessoal e Encargos Sociais


420400


12004


0101


3.880.400,00


3.880.400,00


3.880.400,00


3.880.400,00




PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.


420800


 


 


6.205.200,00


6.205.200,00


6.205.200,00


6.205.200,00




FGTS


420800


12008


0101


360.800,00


360.800,00


360.800,00


360.800,00




INSS


420800


12008


0101


1.226.800,00


1.226.800,00


1.226.800,00


1.226.800,00




Pessoal e Encargos Sociais


420800


12008


0101


4.617.600,00


4.617.600,00


4.617.600,00


4.617.600,00




13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA E
  JUVENTUDE


 


 


 


9.977.300,00


9.977.300,00


9.977.300,00


9.977.300,00




SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE -
  COORD.


130100


 


 


2.321.200,00


2.321.200,00


2.321.200,00


2.321.200,00




Pessoal e Encargos Sociais


130100


00001


0101


2.321.200,00


2.321.200,00


2.321.200,00


2.321.200,00




FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO


630700


 


 


7.656.100,00


7.656.100,00


7.656.100,00


7.656.100,00




INSS


630700


33007


0101


513.100,00


513.100,00


513.100,00


513.100,00




FGTS


630700


33007


0101


2.100,00


2.100,00


2.100,00


2.100,00




Pessoal e Encargos Sociais


630700


33007


0101


5.476.500,00


5.476.500,00


5.476.500,00


5.476.500,00




FUNAFIN da Folha


630700


33007


0101


1.664.400,00


1.664.400,00


1.664.400,00


1.664.400,00




14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


 


 


 


243.207.500,00


243.207.500,00


243.207.500,00


243.207.500,00




SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COORD.


140100


 


 


243.207.500,00


243.207.500,00


243.207.500,00


243.207.500,00




Pessoal e Encargos Sociais


140100


00001


0101


99.354.900,00


99.354.900,00


99.354.900,00


99.354.900,00




INSS


140100


00001


0109


1.274.300,00


1.274.300,00


1.274.300,00


1.274.300,00




Pessoal e Encargos Sociais


140100


00001


0109


142.578.300,00


142.578.300,00


142.578.300,00


142.578.300,00




15000 - SECRETARIA DA FAZENDA


 


 


 


74.789.600,00


74.789.600,00


74.789.600,00


74.789.600,00




SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.


150100


 


 


74.789.600,00


74.789.600,00


74.789.600,00


74.789.600,00




Pessoal e Encargos Sociais


150100


00001


0101


73.438.900,00


73.438.900,00


73.438.900,00


73.438.900,00




Pessoal e Encargos Sociais


150100


00001


0101


1.134.100,00


1.134.100,00


1.134.100,00


1.134.100,00




Pessoal e Encargos Sociais


150100


00001


0101


216.600,00


216.600,00


216.600,00


216.600,00




16000 - SECRETARIA DE IMPRENSA


 


 


 


187.400,00


187.400,00


187.400,00


187.400,00




SECRETARIA DE IMPRENSA


110900


 


 


187.400,00


187.400,00


187.400,00


187.400,00




Pessoal e Encargos Sociais


110900


00001


0101


186.700,00


186.700,00


186.700,00


186.700,00




INSS


110900


00001


0101


700,00


700,00


700,00


700,00




17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL


 


 


 


1.291.000,00


1.291.000,00


1.291.000,00


1.291.000,00




SECRETARIA DA CASA CIVIL - COORD.


170100


 


 


1.291.000,00


1.291.000,00


1.291.000,00


1.291.000,00




Pessoal e Encargos Sociais


170100


00001


0101


1.291.000,00


1.291.000,00


1.291.000,00


1.291.000,00




18000 - SECRETARIA DE TRANSPORTES


 


 


 


9.886.000,00


9.886.000,00


9.886.000,00


9.886.000,00




SECRETARIA DE TRANSPORTES - COORD.


180100


 


 


604.600,00


604.600,00


604.600,00


604.600,00




Pessoal e Encargos Sociais


180100


00001


0101


604.600,00


604.600,00


604.600,00


604.600,00




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO -
  COORD.


650200


 


 


9.281.400,00


9.281.400,00


9.281.400,00


9.281.400,00




FUNAFIN da Folha


650200


35002


0101


6.240.200,00


6.240.200,00


6.240.200,00


6.240.200,00




INSS


650200


35002


0101


57.700,00


57.700,00


57.700,00


57.700,00




Pessoal e Encargos Sociais


650200


35002


0101


2.983.500,00


2.983.500,00


2.983.500,00


2.983.500,00




19000 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS


 


 


 


16.306.600,00


16.306.600,00


16.306.600,00


16.306.600,00




SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZACAO


130200


 


 


14.925.000,00


14.925.000,00


14.925.000,00


14.925.000,00




Pessoal e Encargos Sociais


130200


00001


0101


14.925.000,00


14.925.000,00


14.925.000,00


14.925.000,00




SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - COORD.


190100


 


 


1.381.600,00


1.381.600,00


1.381.600,00


1.381.600,00




Pessoal e Encargos Sociais


190100


00001


0101


1.381.600,00


1.381.600,00


1.381.600,00


1.381.600,00




20000 - SECRETARIA DE CULTURA


 


 


 


769.300,00


769.300,00


769.300,00


769.300,00




SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.


200100


 


 


210.500,00


210.500,00


210.500,00


210.500,00




Pessoal e Encargos Sociais


200100


00001


0101


210.500,00


210.500,00


210.500,00


210.500,00




FUNDAÇAO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE PERNAMBUCO -
  COORD.


500100


 


 


558.800,00


558.800,00


558.800,00


558.800,00




INSS


500100


20001


0101


25.000,00


25.000,00


25.000,00


25.000,00




Pessoal e Encargos Sociais


500100


20001


0101


378.900,00


378.900,00


378.900,00


378.900,00




FUNAFIN da Folha


500100


20001


0101


154.900,00


154.900,00


154.900,00


154.900,00




21000 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER


 


 


 


2.121.100,00


2.121.100,00


2.121.100,00


2.121.100,00




SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - COORD.


210100


 


 


572.500,00


572.500,00


572.500,00


572.500,00




INSS


210100


00001


0101


94.700,00


94.700,00


94.700,00


94.700,00




Pessoal e Encargos Sociais


210100


00001


0101


477.800,00


477.800,00


477.800,00


477.800,00




EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD.


560800


 


 


1.548.600,00


1.548.600,00


1.548.600,00


1.548.600,00




INSS


560800


26008


0101


286.600,00


286.600,00


286.600,00


286.600,00




FUNAFIN da Folha


560800


26008


0101


400,00


400,00


400,00


400,00




Pessoal e Encargos Sociais


560800


26008


0101


1.174.300,00


1.174.300,00


1.174.300,00


1.174.300,00




FGTS


560800


26008


0101


87.300,00


87.300,00


87.300,00


87.300,00




22000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA


 


 


 


10.722.900,00


10.722.900,00


10.722.900,00


10.722.900,00




SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA - COORD.


220100


 


 


3.019.800,00


3.019.800,00


3.019.800,00


3.019.800,00




Pessoal e Encargos Sociais


220100


00001


0101


3.019.800,00


3.019.800,00


3.019.800,00


3.019.800,00




AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO AGROPECUARIA DO ESTADO DE
  PERNAMBUCO


220200


 


 


2.455.800,00


2.455.800,00


2.455.800,00


2.455.800,00




FUNAFIN da Folha


220200


00001


0101


741.000,00


741.000,00


741.000,00


741.000,00




Pessoal e Encargos Sociais


220200


00001


0101


1.714.800,00


1.714.800,00


1.714.800,00


1.714.800,00




INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO


520600


 


 


4.888.300,00


4.888.300,00


4.888.300,00


4.888.300,00




Pessoal e Encargos Sociais


520600


22006


0101


3.600.300,00


3.600.300,00


3.600.300,00


3.600.300,00




INSS


520600


22006


0101


996.800,00


996.800,00


996.800,00


996.800,00




FGTS


520600


22006


0101


291.200,00


291.200,00


291.200,00


291.200,00




INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO


520800


 


 


359.000,00


359.000,00


359.000,00


359.000,00




INSS


520800


22008


0101


57.000,00


57.000,00


57.000,00


57.000,00




Pessoal e Encargos Sociais


520800


22008


0101


301.700,00


301.700,00


301.700,00


301.700,00




FUNAFIN da Folha


520800


22008


0101


300,00


300,00


300,00


300,00




23000 - SECRETARIA DE SAÚDE


 


 


 


93.772.000,00


93.772.000,00


93.772.000,00


93.772.000,00




FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COORD.


530400


 


 


93.772.000,00


93.772.000,00


93.772.000,00


93.772.000,00




Pessoal e Encargos Sociais


530400


23004


0101


93.772.000,00


93.772.000,00


93.772.000,00


93.772.000,00




26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO


 


 


 


743.800,00


743.800,00


743.800,00


743.800,00




SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COORD.


260100


 


 


743.800,00


743.800,00


743.800,00


743.800,00




Pessoal e Encargos Sociais


260100


00001


0101


743.800,00


743.800,00


743.800,00


743.800,00




29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO


 


 


 


1.632.100,00


1.632.100,00


1.632.100,00


1.632.100,00




ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SAD - COORD.


290100


 


 


1.632.100,00


1.632.100,00


1.632.100,00


1.632.100,00




Pessoal e Encargos Sociais


290100


00001


0101


1.632.100,00


1.632.100,00


1.632.100,00


1.632.100,00




30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO


 


 


 


4.771.700,00


4.771.700,00


4.771.700,00


4.771.700,00




SECRETARIA EXECUTIVA DE RECURSOS HIDRICOS - COORD.


240100


 


 


263.800,00


263.800,00


263.800,00


263.800,00




Pessoal e Encargos Sociais


240100


00001


0101


263.800,00


263.800,00


263.800,00


263.800,00




SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - COORD.


300100


 


 


3.667.300,00


3.667.300,00


3.667.300,00


3.667.300,00




Pessoal e Encargos Sociais


300100


00001


0101


3.667.300,00


3.667.300,00


3.667.300,00


3.667.300,00




AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA


540100


 


 


573.500,00


573.500,00


573.500,00


573.500,00




Pessoal e Encargos Sociais


540100


24001


0101


473.000,00


473.000,00


473.000,00


473.000,00




FUNAFIN da Folha


540100


24001


0101


87.200,00


87.200,00


87.200,00


87.200,00




INSS


540100


24001


0101


13.300,00


13.300,00


13.300,00


13.300,00




AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO -
  COORD.


600300


 


 


267.100,00


267.100,00


267.100,00


267.100,00




INSS


600300


30003


0101


24.400,00


24.400,00


24.400,00


24.400,00




FUNAFIN da Folha


600300


30003


0101


2.800,00


2.800,00


2.800,00


2.800,00




Pessoal e Encargos Sociais


600300


30003


0101


239.900,00


239.900,00


239.900,00


239.900,00




31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO


 


 


 


14.036.120,00


14.036.120,00


14.036.120,00


14.036.120,00




SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO


310100


 


 


194.500,00


194.500,00


194.500,00


194.500,00




INSS


310100


00001


0101


200,00


200,00


200,00


200,00




Pessoal e Encargos Sociais


310100


00001


0101


194.300,00


194.300,00


194.300,00


194.300,00




FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.


440700


 


 


13.484.500,00


13.484.500,00


13.484.500,00


13.484.500,00




Pessoal e Encargos Sociais


440700


14007


0101


10.838.500,00


10.838.500,00


10.838.500,00


10.838.500,00




FGTS


440700


14007


0101


3.600,00


3.600,00


3.600,00


3.600,00




FUNAFIN da Folha


440700


14007


0101


2.620.200,00


2.620.200,00


2.620.200,00


2.620.200,00




INSS


440700


14007


0101


22.200,00


22.200,00


22.200,00


22.200,00




FUNDAÇAO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA - COORD.


610200


 


 


272.000,00


272.000,00


272.000,00


272.000,00




INSS


610200


31002


0101


14.500,00


14.500,00


14.500,00


14.500,00




Pessoal e Encargos Sociais


610200


31002


0101


225.800,00


225.800,00


225.800,00


225.800,00




FUNAFIN da Folha


610200


31002


0101


31.700,00


31.700,00


31.700,00


31.700,00




EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAO S/A


610400


 


 


85.120,00


85.120,00


85.120,00


85.120,00




FGTS


610400


31004


0101


2.905,00


2.905,00


2.905,00


2.905,00




FUNAFIN da Folha


610400


31004


0101


305,00


305,00


305,00


305,00




INSS


610400


31004


0101


9.405,00


9.405,00


9.405,00


9.405,00




Pessoal e Encargos Sociais


610400


31004


0101


72.505,00


72.505,00


72.505,00


72.505,00




36000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE


 


 


 


4.532.500,00


4.532.500,00


4.532.500,00


4.532.500,00




SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE


360100


 


 


296.500,00


296.500,00


296.500,00


296.500,00




Pessoal e Encargos Sociais


360100


00001


0101


249.000,00


249.000,00


249.000,00


249.000,00




INSS


360100


00001


0101


47.500,00


47.500,00


47.500,00


47.500,00




DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA - COORD.


610600


 


 


1.863.600,00


1.863.600,00


1.863.600,00


1.863.600,00




Pessoal e Encargos Sociais


610600


31006


0101


1.570.600,00


1.570.600,00


1.570.600,00


1.570.600,00




INSS


610600


31006


0101


282.500,00


282.500,00


282.500,00


282.500,00




FUNAFIN da Folha


610600


31006


0101


10.500,00


10.500,00


10.500,00


10.500,00




AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - COORD.


610800


 


 


2.372.400,00


2.372.400,00


2.372.400,00


2.372.400,00




INSS


610800


31008


0101


146.700,00


146.700,00


146.700,00


146.700,00




FUNAFIN da Folha


610800


31008


0101


288.600,00


288.600,00


288.600,00


288.600,00




Pessoal e Encargos Sociais


610800


31008


0101


1.884.400,00


1.884.400,00


1.884.400,00


1.884.400,00




FGTS


610800


31008


0101


52.700,00


52.700,00


52.700,00


52.700,00




37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO


 


 


 


13.269.900,00


13.269.900,00


13.269.900,00


13.269.900,00




PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COORD.


370100


 


 


13.269.900,00


13.269.900,00


13.269.900,00


13.269.900,00




Precatórios


370100


00001


0101


3.200.000,00


3.200.000,00


3.200.000,00


3.200.000,00




Pessoal e Encargos Sociais


370100


00001


0101


10.069.900,00


10.069.900,00


10.069.900,00


10.069.900,00




38000 - SECRETARIA DAS CIDADES


 


 


 


3.820.815,00


3.820.815,00


3.820.815,00


3.820.815,00




CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE


50500


 


 


3.019.800,00


3.019.800,00


3.019.800,00


3.019.800,00




INSS


50500


38005


0101


580.900,00


580.900,00


580.900,00


580.900,00




Pessoal e Encargos Sociais


50500


38005


0101


2.267.900,00


2.267.900,00


2.267.900,00


2.267.900,00




FUNAFIN da Folha


50500


38005


0101


400,00


400,00


400,00


400,00




FGTS


50500


38005


0101


170.600,00


170.600,00


170.600,00


170.600,00




SECRETARIA DAS CIDADES - COORD.


380100


 


 


638.000,00


638.000,00


638.000,00


638.000,00




Pessoal e Encargos Sociais


380100


00001


0101


638.000,00


638.000,00


638.000,00


638.000,00




EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL


480100


 


 


163.015,00


163.015,00


163.015,00


163.015,00




INSS


480100


18001


0101


31.705,00


31.705,00


31.705,00


31.705,00




Pessoal e Encargos Sociais


480100


18001


0101


122.305,00


122.305,00


122.305,00


122.305,00




FGTS


480100


18001


0101


9.005,00


9.005,00


9.005,00


9.005,00




39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL


 


 


 


309.264.300,00


309.264.300,00


309.264.300,00


309.264.300,00




SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD.


390100


 


 


309.264.300,00


309.264.300,00


309.264.300,00


309.264.300,00




Pessoal e Encargos Sociais


390100


00001


0101


309.264.300,00


309.264.300,00


309.264.300,00


309.264.300,00




43000 - SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E
  QUALIFICACAO


 


 


 


547.000,00


547.000,00


547.000,00


547.000,00




SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA , TRABALHO E
  QUALIFICAÇÃO


110500


 


 


547.000,00


547.000,00


547.000,00


547.000,00




INSS


110500


00001


0101


95.700,00


95.700,00


95.700,00


95.700,00




Pessoal e Encargos Sociais


110500


00001


0101


451.300,00


451.300,00


451.300,00


451.300,00




44000 - SECRETARIA DA MULHER


 


 


 


396.200,00


396.200,00


396.200,00


396.200,00




SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER


110700


 


 


396.200,00


396.200,00


396.200,00


396.200,00




Pessoal e Encargos Sociais


110700


00001


0101


395.500,00


395.500,00


395.500,00


395.500,00




INSS


110700


00001


0101


700,00


700,00


700,00


700,00




46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO


 


 


 


2.222.100,00


2.222.100,00


2.222.100,00


2.222.100,00




SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO


110800


 


 


2.222.100,00


2.222.100,00


2.222.100,00


2.222.100,00




Pessoal e Encargos Sociais


110800


00001


0101


2.211.400,00


2.211.400,00


2.211.400,00


2.211.400,00




INSS


110800


00001


0101


10.700,00


10.700,00


10.700,00


10.700,00




50000 - SECRETARIA DE HABITACAO


 


 


 


1.145.100,00


1.145.100,00


1.145.100,00


1.145.100,00




SECRETARIA DA HABITAÇÃO


500200


 


 


454.300,00


454.300,00


454.300,00


454.300,00




Pessoal e Encargos Sociais


500200


00001


0101


379.400,00


379.400,00


379.400,00


379.400,00




INSS


500200


00001


0101


74.900,00


74.900,00


74.900,00


74.900,00




COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - COORD.


651100


 


 


690.800,00


690.800,00


690.800,00


690.800,00




INSS


651100


35011


0101


126.000,00


126.000,00


126.000,00


126.000,00




Pessoal e Encargos Sociais


651100


35011


0101


527.300,00


527.300,00


527.300,00


527.300,00




FUNAFIN da Folha


651100


35011


0101


500,00


500,00


500,00


500,00




FGTS


651100


35011


0101


37.000,00


37.000,00


37.000,00


37.000,00




51000 - GABINETE DE PROJETOS ESTRATEGICOS


 


 


 


176.600,00


176.600,00


176.600,00


176.600,00




GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICO


510100


 


 


176.600,00


176.600,00


176.600,00


176.600,00




INSS


510100


00001


0101


27.500,00


27.500,00


27.500,00


27.500,00




Pessoal e Encargos Sociais


510100


00001


0101


149.100,00


149.100,00


149.100,00


149.100,00




TOTAL FONTE


 


 


0101


713.172.035,00


713.172.035,00


713.172.035,00


713.172.035,00




TOTAL FONTE


 


 


0109


143.852.600,00


143.852.600,00


143.852.600,00


143.852.600,00




TOTAL GERAL


 


 


 


857.024.635,00


857.024.635,00


857.024.635,00


857.024.635,00



 
 



PROGRAMACAO
  FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2019




ANEXO
  3 DO GRUPO 2 - Juros e Encargos da Dívida




Unidades
  Gestoras


Meses




Discriminação


Código


Gestão


Fonte


Janeiro


Fevereiro


Março


Abril




PODER EXECUTIVO


 


 


 


60.212.500,00


35.210.000,00


37.130.000,00


59.395.000,00




29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO


 


 


 


60.212.500,00


35.210.000,00


37.130.000,00


59.395.000,00




ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.


290300


 


 


60.212.500,00


35.210.000,00


37.130.000,00


59.395.000,00




Juros e Encargos da Dívida


290300


00001


0101


60.212.500,00


35.210.000,00


37.130.000,00


59.395.000,00




TOTAL FONTE


 


 


0101


60.212.500,00


35.210.000,00


37.130.000,00


59.395.000,00




TOTAL GERAL


 


 


 


60.212.500,00


35.210.000,00


37.130.000,00


59.395.000,00



 
 




PROGRAMACAO
  FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2019




ANEXO
  4 DO GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes




Unidades
  Gestoras


Meses




Discriminação


Código


Gestão


Fonte


Janeiro


Fevereiro


Março


Abril




PODER EXECUTIVO


 


 


 


779.208.125,00


871.835.745,00


779.838.665,00


740.024.984,00




11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO


 


 


 


1.298.700,00


1.283.600,00


1.283.600,00


1.283.600,00




GABINETE DO GOVERNADOR - COORD.


110100


 


 


552.145,00


552.145,00


552.145,00


552.145,00




Manutenção Predial


110100


00001


0101


42.500,00


42.500,00


42.500,00


42.500,00




Fornecimento de Passagens


110100


00001


0101


20.000,00


20.000,00


20.000,00


20.000,00




Locação de Veículos


110100


00001


0101


24.500,00


24.500,00


24.500,00


24.500,00




Suprimento Individual


110100


00001


0101


18.350,00


18.350,00


18.350,00


18.350,00




Diárias Civil


110100


00001


0101


250,00


250,00


250,00


250,00




Locação de Imóveis


110100


00001


0101


7.650,00


7.650,00


7.650,00


7.650,00




Cota Global - Gab. Governador


110100


00001


0101


86.000,00


86.000,00


86.000,00


86.000,00




Limpeza e Conservação


110100


00001


0101


98.000,00


98.000,00


98.000,00


98.000,00




Vale/Auxílio Transporte


110100


00001


0101


2.000,00


2.000,00


2.000,00


2.000,00




Cota Global - CEDCA


110100


00001


0101


5.500,00


5.500,00


5.500,00


5.500,00




Serviços de Informática


110100


00001


0101


20.700,00


20.700,00


20.700,00


20.700,00




Rede Digital Corporativa do Estado


110100


00001


0101


19.745,00


19.745,00


19.745,00


19.745,00




Apoio Administrativo


110100


00001


0101


146.000,00


146.000,00


146.000,00


146.000,00




Combustível/Manutenção Veículos


110100


00001


0101


12.650,00


12.650,00


12.650,00


12.650,00




Apoio Administrativo - Estagiários


110100


00001


0101


1.300,00


1.300,00


1.300,00


1.300,00




Água e Esgoto


110100


00001


0101


17.000,00


17.000,00


17.000,00


17.000,00




Energia Elétrica


110100


00001


0101


30.000,00


30.000,00


30.000,00


30.000,00




GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - COORD.


110300


 


 


25.700,00


10.600,00


10.600,00


10.600,00




Vale/Auxílio Transporte


110300


00001


0101


700,00


700,00


700,00


700,00




Rede Digital Corporativa do Estado


110300


00001


0101


70,00


0,00


0,00


0,00




Locação de Veículos


110300


00001


0101


4.050,00


4.050,00


4.050,00


4.050,00




Apoio Administrativo


110300


00001


0101


4.930,00


0,00


0,00


0,00




Cota Global


110300


00001


0101


6.705,00


0,00


0,00


0,00




Fornecimento de Passagens


110300


00001


0101


2.000,00


2.000,00


2.000,00


2.000,00




Suprimento Individual


110300


00001


0101


1.000,00


1.000,00


1.000,00


1.000,00




Combustível/Manutenção Veículos


110300


00001


0101


2.850,00


2.850,00


2.850,00


2.850,00




Serviços de Informática


110300


00001


0101


3.395,00


0,00


0,00


0,00




SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR - COORD.


110400


 


 


720.855,00


720.855,00


720.855,00


720.855,00




Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico


110400


00001


0101


1.105,00


1.105,00


1.105,00


1.105,00




Diárias Civil


110400


00001


0101


500,00


500,00


500,00


500,00




Cota Global


110400


00001


0101


10.505,00


10.505,00


10.505,00


10.505,00




Diárias Militar


110400


00001


0101


19.000,00


19.000,00


19.000,00


19.000,00




Locação de Veículos


110400


00001


0101


260.000,00


260.000,00


260.000,00


260.000,00




Combustível/Manutenção Veículos


110400


00001


0101


93.000,00


93.000,00


93.000,00


93.000,00




Energia Elétrica


110400


00001


0101


5.000,00


5.000,00


5.000,00


5.000,00




Fornecimento de Passagens


110400


00001


0101


7.505,00


7.505,00


7.505,00


7.505,00




Rede Digital Corporativa do Estado


110400


00001


0101


31.680,00


31.680,00


31.680,00


31.680,00




Vale/Auxílio Transporte


110400


00001


0101


1.550,00


1.550,00


1.550,00


1.550,00




Água e Esgoto


110400


00001


0101


600,00


600,00


600,00


600,00




Suprimento Individual


110400


00001


0101


105,00


105,00


105,00


105,00




Limpeza e Conservação


110400


00001


0101


7.000,00


7.000,00


7.000,00


7.000,00




Locação de Aeronaves


110400


00001


0101


250.000,00


250.000,00


250.000,00


250.000,00




Serviços de Informática


110400


00001


0101


32.805,00


32.805,00


32.805,00


32.805,00




Capacitação Servidores


110400


00001


0101


500,00


500,00


500,00


500,00




12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


 


 


 


15.100.950,00


15.099.460,00


15.103.190,00


15.093.970,00




SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COORD.


120100


 


 


181.300,00


181.300,00


181.300,00


181.300,00




Vale/Auxílio Alimentação


120100


00001


0101


87.000,00


87.000,00


87.000,00


87.000,00




Vale/Auxílio Transporte


120100


00001


0101


94.300,00


94.300,00


94.300,00


94.300,00




INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.


420200


 


 


11.083.530,00


11.082.040,00


11.085.770,00


11.080.550,00




Vale/Auxílio Alimentação - SASSEPE


420200


12002


0101


81.000,00


81.000,00


81.000,00


81.000,00




Apoio Administrativo


420200


12002


0101


2.200,00


2.200,00


2.200,00


2.200,00




Serviços de Rede Própria - SASSEPE


420200


12002


0101


367.260,00


367.260,00


367.260,00


367.260,00




Rede Digital Corporativa do Estado - SASSEPE


420200


12002


0101


53.570,00


53.570,00


53.570,00


53.570,00




Rede Digital Corporativa do Estado


420200


12002


0101


6.670,00


5.180,00


8.910,00


3.690,00




Serviços de Informática - SASSEPE


420200


12002


0101


56.350,00


56.350,00


56.350,00


56.350,00




Vigilância Ostensiva


420200


12002


0101


75.200,00


75.200,00


75.200,00


75.200,00




Suprimento Individual - SASSEPE


420200


12002


0101


7.325,00


7.325,00


7.325,00


7.325,00




Diárias Civil - SASSEPE


420200


12002


0101


240,00


240,00


240,00


240,00




Limpeza e Conservação - SASSEPE


420200


12002


0101


378.765,00


378.765,00


378.765,00


378.765,00




Locação de Veículos - SASSEPE


420200


12002


0101


12.605,00


12.605,00


12.605,00


12.605,00




Medicamentos - SASSEPE


420200


12002


0101


101.225,00


101.225,00


101.225,00


101.225,00




Apoio Administrativo - Estagiários


420200


12002


0101


6.000,00


6.000,00


6.000,00


6.000,00




Auxílio Funeral


420200


12002


0101


8.005,00


8.005,00


8.005,00


8.005,00




Água e Esgoto


420200


12002


0101


15.000,00


15.000,00


15.000,00


15.000,00




Cota Global - SASSEPE


420200


12002


0101


3.885,00


3.885,00


3.885,00


3.885,00




Combustível/Manutenção Veículos-SASSEPE


420200


12002


0101


10.890,00


10.890,00


10.890,00


10.890,00




Limpeza e Conservação


420200


12002


0101


15.800,00


15.800,00


15.800,00


15.800,00




Vale/Auxílio Transporte


420200


12002


0101


87.500,00


87.500,00


87.500,00


87.500,00




Energia Elétrica - SASSEPE


420200


12002


0101


291.200,00


291.200,00


291.200,00


291.200,00




Locação de Veículos


420200


12002


0101


6.000,00


6.000,00


6.000,00


6.000,00




Cota Global


420200


12002


0101


40.505,00


40.505,00


40.505,00


40.505,00




Vale/Auxílio Alimentação


420200


12002


0101


92.000,00


92.000,00


92.000,00


92.000,00




Serviços Rede Complementar - SASSEPE


420200


12002


0101


9.240.070,00


9.240.070,00


9.240.070,00


9.240.070,00




Combustível/Manutenção Veículos


420200


12002


0101


4.000,00


4.000,00


4.000,00


4.000,00




Água e Esgoto - SASSEPE


420200


12002


0101


120.265,00


120.265,00


120.265,00


120.265,00




FUNDAÇAO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO
  DE PERNAMBUCO - COORD.


420300


 


 


222.575,00


222.575,00


222.575,00


222.575,00




Rede Digital Corporativa do Estado


420300


12003


0101


5.340,00


5.340,00


5.340,00


5.340,00




Combustível/Manutenção Veículos


420300


12003


0101


700,00


700,00


700,00


700,00




Apoio Administrativo


420300


12003


0101


15.410,00


15.410,00


15.410,00


15.410,00




Publicações Oficiais


420300


12003


0101


18.000,00


18.000,00


18.000,00


18.000,00




Energia Elétrica


420300


12003


0101


24.000,00


24.000,00


24.000,00


24.000,00




Serviços de Consultoria


420300


12003


0101


24.345,00


24.345,00


24.345,00


24.345,00




Limpeza e Conservação


420300


12003


0101


17.500,00


17.500,00


17.500,00


17.500,00




Apoio Administrativo - Estagiários


420300


12003


0101


9.700,00


9.700,00


9.700,00


9.700,00




Serviços de Informática


420300


12003


0101


59.000,00


59.000,00


59.000,00


59.000,00




Vale/Auxílio Transporte


420300


12003


0101


16.200,00


16.200,00


16.200,00


16.200,00




Cota Global


420300


12003


0101


6.700,00


6.700,00


6.700,00


6.700,00




Vale/Auxílio Alimentação


420300


12003


0101


23.000,00


23.000,00


23.000,00


23.000,00




Locação de Veículos


420300


12003


0101


2.680,00


2.680,00


2.680,00


2.680,00




AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COORD.


420400


 


 


3.186.040,00


3.186.040,00


3.186.040,00


3.182.040,00




Infraestrutura-Rede Digital Corporativa do Estado


420400


12004


0101


489.000,00


489.000,00


489.000,00


489.000,00




Rede Digital Corporativa do Estado


420400


12004


0101


2.351.865,00


2.351.865,00


2.351.865,00


2.351.865,00




Limpeza e Conservação


420400


12004


0101


15.255,00


15.255,00


15.255,00


15.255,00




Vale/Auxílio Transporte


420400


12004


0101


115,00


115,00


115,00


115,00




Diárias Civil


420400


12004


0101


1.000,00


1.000,00


1.000,00


1.000,00




Apoio Administrativo - Estagiários


420400


12004


0101


2.730,00


2.730,00


2.730,00


2.730,00




Apoio Administrativo


420400


12004


0101


28.730,00


28.730,00


28.730,00


28.730,00




Energia Elétrica


420400


12004


0101


130.000,00


130.000,00


130.000,00


130.000,00




Cota Global


420400


12004


0101


42.500,00


42.500,00


42.500,00


42.500,00




Fornecimento de Passagens


420400


12004


0101


1.300,00


1.300,00


1.300,00


1.300,00




Combustível/Manutenção Veículos


420400


12004


0101


1.300,00


1.300,00


1.300,00


1.300,00




Locação de Veículos


420400


12004


0101


2.435,00


2.435,00


2.435,00


2.435,00




Vale/Auxílio Alimentação


420400


12004


0101


110.000,00


110.000,00


110.000,00


110.000,00




Serviços de Informática


420400


12004


0101


9.810,00


9.810,00


9.810,00


5.810,00




PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.


420800


 


 


427.505,00


427.505,00


427.505,00


427.505,00




Vale/Auxílio Transporte


420800


12008


0101


73.500,00


73.500,00


73.500,00


73.500,00




Vale/Auxílio Alimentação


420800


12008


0101


353.000,00


353.000,00


353.000,00


353.000,00




Indenização - Invalidez/Morte


420800


12008


0101


1.005,00


1.005,00


1.005,00


1.005,00




13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA E
  JUVENTUDE


 


 


 


5.208.010,00


5.188.110,00


5.170.990,00


5.159.895,00




SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE -
  COORD.


130100


 


 


693.935,00


674.035,00


656.915,00


656.915,00




Suprimento Individual


130100


00001


0101


1.005,00


465,00


0,00


0,00




Rede Digital Corporativa do Estado


130100


00001


0101


70.915,00


70.915,00


70.915,00


70.915,00




Apoio Administrativo


130100


00001


0101


55.200,00


55.200,00


55.200,00


55.200,00




Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico


130100


00001


0101


14.005,00


6.475,00


0,00


0,00




Energia Elétrica


130100


00001


0101


42.000,00


42.000,00


42.000,00


42.000,00




Apoio Administrativo - Estagiários


130100


00001


0101


8.600,00


8.600,00


8.600,00


8.600,00




Manutenção Predial


130100


00001


0101


30.000,00


30.000,00


30.000,00


30.000,00




Locação de Imóveis


130100


00001


0101


31.100,00


31.100,00


31.100,00


31.100,00




Motoristas


130100


00001


0101


62.000,00


62.000,00


62.000,00


62.000,00




Combustível/Manutenção Veículos


130100


00001


0101


47.000,00


47.000,00


47.000,00


47.000,00




Cota Global - SDSCJ


130100


00001


0101


20.005,00


9.250,00


0,00


0,00




Água e Esgoto


130100


00001


0101


23.000,00


23.000,00


23.000,00


23.000,00




Limpeza e Conservação


130100


00001


0101


39.400,00


39.400,00


39.400,00


39.400,00




Vale/Auxílio Transporte


130100


00001


0101


95.000,00


95.000,00


95.000,00


95.000,00




Vale/Auxílio Alimentação


130100


00001


0101


58.000,00


58.000,00


58.000,00


58.000,00




Cota Global - SEART


130100


00001


0101


1.400,00


1.400,00


1.400,00


1.400,00




Serviços de Informática


130100


00001


0101


19.400,00


19.400,00


19.400,00


19.400,00




Locação de Veículos


130100


00001


0101


66.900,00


66.900,00


66.900,00


66.900,00




Diárias Civil


130100


00001


0101


7.000,00


7.000,00


7.000,00


7.000,00




Fornecimento de Passagens


130100


00001


0101


2.005,00


930,00


0,00


0,00




FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COORD.


600100


 


 


517.600,00


517.600,00


517.600,00


506.505,00




Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico


600100


30001


0101


30.000,00


30.000,00


30.000,00


24.690,00




Alimentação - Casas de Acolhimento


600100


30001


0101


235.000,00


235.000,00


235.000,00


235.000,00




Manutenção Predial


600100


30001


0101


10.000,00


10.000,00


10.000,00


8.230,00




Energia Elétrica


600100


30001


0101


13.000,00


13.000,00


13.000,00


13.000,00




Água e Esgoto


600100


30001


0101


21.000,00


21.000,00


21.000,00


21.000,00




Limpeza e Conservação


600100


30001


0101


64.900,00


64.900,00


64.900,00


64.900,00




Motoristas


600100


30001


0101


94.000,00


94.000,00


94.000,00


94.000,00




Apoio Administrativo


600100


30001


0101


27.000,00


27.000,00


27.000,00


27.000,00




Locação de Imóveis


600100


30001


0101


22.700,00


22.700,00


22.700,00


18.685,00




FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO


630700


 


 


3.996.475,00


3.996.475,00


3.996.475,00


3.996.475,00




Diárias Civil


630700


33007


0101


5.395,00


5.395,00


5.395,00


5.395,00




Material Hospitalar


630700


33007


0101


1.700,00


1.700,00


1.700,00


1.700,00




Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico


630700


33007


0101


14.085,00


14.085,00


14.085,00


14.085,00




Cota Global


630700


33007


0101


145.365,00


145.365,00


145.365,00


145.365,00




Suprimento Individual


630700


33007


0101


15.330,00


15.330,00


15.330,00


15.330,00




Limpeza e Conservação


630700


33007


0101


114.885,00


114.885,00


114.885,00


114.885,00




Apoio Administrativo


630700


33007


0101


728.310,00


728.310,00


728.310,00


728.310,00




Vale/Auxílio Transporte


630700


33007


0101


340.840,00


340.840,00


340.840,00


340.840,00




Manutenção Predial


630700


33007


0101


178.630,00


178.630,00


178.630,00


178.630,00




Vigilância Ostensiva


630700


33007


0101


60.690,00


60.690,00


60.690,00


60.690,00




Fornecimento de Passagens


630700


33007


0101


2.300,00


2.300,00


2.300,00


2.300,00




Rede Digital Corporativa do Estado


630700


33007


0101


89.795,00


89.795,00


89.795,00


89.795,00




Apoio Administrativo - Estagiários


630700


33007


0101


16.465,00


16.465,00


16.465,00


16.465,00




Locação de Imóveis


630700


33007


0101


117.025,00


117.025,00


117.025,00


117.025,00




Água e Esgoto


630700


33007


0101


142.905,00


142.905,00


142.905,00


142.905,00




Combustível/Manutenção Veículos


630700


33007


0101


93.665,00


93.665,00


93.665,00


93.665,00




Motoristas


630700


33007


0101


302.450,00


302.450,00


302.450,00


302.450,00




Vale/Auxílio Alimentação


630700


33007


0101


161.000,00


161.000,00


161.000,00


161.000,00




Energia Elétrica


630700


33007


0101


8.000,00


8.000,00


8.000,00


8.000,00




Alimentação de Menores


630700


33007


0101


1.357.295,00


1.357.295,00


1.357.295,00


1.357.295,00




Locação de Veículos


630700


33007


0101


100.345,00


100.345,00


100.345,00


100.345,00




14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


 


 


 


60.631.040,00


60.994.280,00


49.254.645,00


49.766.290,00




SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COORD.


140100


 


 


60.631.040,00


60.994.280,00


49.254.645,00


49.766.290,00




Motoristas


140100


00001


0101


605.000,00


605.000,00


605.000,00


605.000,00




Diárias Civil


140100


00001


0101


85.005,00


85.005,00


83.205,00


47.325,00




Distribuição de Periódicos


140100


00001


0101


5.194.175,00


0,00


0,00


2.104.670,00




Rede Digital Corporativa do Estado


140100


00001


0101


1.457.195,00


869.605,00


0,00


0,00




Capacitação Servidores


140100


00001


0101


61.005,00


61.005,00


61.005,00


61.005,00




Manutenção Predial


140100


00001


0101


275.290,00


275.290,00


275.290,00


375.290,00




Casa do Estudante


140100


00001


0101


0,00


500.000,00


0,00


500.000,00




Merenda Escolar-Merendeiras


140100


00001


0101


5.368.890,00


5.368.890,00


5.368.890,00


5.368.890,00




Gestão de Estoques


140100


00001


0101


710.000,00


710.000,00


710.000,00


710.000,00




Serviços de Informática


140100


00001


0101


2.161.370,00


2.161.370,00


1.699.690,00


1.645.235,00




Auxílio Funeral


140100


00001


0101


10.005,00


10.005,00


10.005,00


4.065,00




Apoio Administrativo


140100


00001


0101


1.241.105,00


1.241.105,00


1.241.105,00


1.241.105,00




SIEPE


140100


00001


0101


300.000,00


300.000,00


320.000,00


320.000,00




Merenda Escolar-Gás de Cozinha


140100


00001


0101


380.005,00


380.005,00


380.005,00


380.005,00




Água e Esgoto


140100


00001


0101


262.200,00


262.200,00


169.865,00


162.200,00




Locação de Veículos


140100


00001


0101


374.205,00


474.215,00


366.165,00


406.025,00




Suprimento Institucional


140100


00001


0101


6.095.000,00


695.000,00


1.420.000,00


2.010.000,00




Vale/Auxílio Alimentação


140100


00001


0101


600.000,00


600.000,00


600.000,00


600.000,00




Suprimento Individual


140100


00001


0101


3.000,00


3.000,00


3.000,00


3.000,00




Cota Global - SEDUC


140100


00001


0101


989.015,00


959.010,00


800.195,00


559.880,00




Merenda Escolar-Contrato de Gestão


140100


00001


0101


2.500.005,00


2.500.005,00


2.500.005,00


2.500.005,00




Fornecimento de Passagens


140100


00001


0101


90.010,00


90.010,00


90.010,00


36.480,00




Apoio Administrativo - Estagiários


140100


00001


0101


145.010,00


145.010,00


145.010,00


58.760,00




Merenda Escolar-Terceirizada


140100


00001


0101


0,00


1.500.000,00


1.500.000,00


500.000,00




Merenda Escolar


140100


00001


0101


540.000,00


540.000,00


540.000,00


540.000,00




Serviços de Portaria


140100


00001


0101


2.369.600,00


2.419.600,00


1.117.660,00


1.009.600,00




Cota Global - CPM


140100


00001


0101


109.000,00


109.000,00


109.000,00


109.000,00




Combustível/Manutenção Veículos


140100


00001


0101


389.305,00


389.305,00


389.305,00


344.700,00




Publicações Oficiais


140100


00001


0101


90.010,00


90.010,00


90.010,00


36.480,00




Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico


140100


00001


0101


70.010,00


70.010,00


70.010,00


49.190,00




Limpeza e Conservação


140100


00001


0101


9.058.305,00


9.058.305,00


5.089.370,00


4.249.060,00




Energia Elétrica


140100


00001


0101


191.500,00


191.500,00


191.500,00


191.500,00




Locação de Imóveis


140100


00001


0101


677.950,00


677.950,00


213.500,00


174.950,00




SAEPE


140100


00001


0101


700.000,00


700.000,00


680.000,00


680.000,00




Vigilância Ostensiva


140100


00001


0101


3.849.630,00


3.849.630,00


2.169.110,00


2.029.630,00




Vale/Auxílio Transporte


140100


00001


0101


0,00


600.000,00


320.000,00


320.000,00




Manutenção de Escolas


140100


00001


0101


2.750.000,00


2.750.000,00


1.623.495,00


1.530.000,00




Merenda Escolar


140100


00001


0105


750.005,00


750.005,00


750.005,00


750.005,00




Merenda Escolar-Contrato de Gestão


140100


00001


0105


1.700.005,00


1.700.005,00


1.700.005,00


1.700.005,00




Merenda Escolar-Terceirizada


140100


00001


0105


0,00


6.000.000,00


6.000.000,00


6.000.000,00




Vale/Auxílio Transporte


140100


00001


0109


0,00


2.825.000,00


1.375.000,00


1.375.000,00




Energia Elétrica


140100


00001


0109


2.975.170,00


2.975.170,00


2.975.170,00


2.975.170,00




Água e Esgoto


140100


00001


0109


1.003.060,00


1.003.060,00


1.003.060,00


1.003.060,00




Vale/Auxílio Alimentação


140100


00001


0109


4.500.000,00


4.500.000,00


4.500.000,00


4.500.000,00




15000 - SECRETARIA DA FAZENDA


 


 


 


7.293.600,00


7.043.600,00


7.043.600,00


7.043.600,00




SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.


150100


 


 


7.293.600,00


7.043.600,00


7.043.600,00


7.043.600,00




Cota Global


150100


00001


0101


686.010,00


436.010,00


436.010,00


436.010,00




Suprimento Individual


150100


00001


0101


8.805,00


8.805,00


8.805,00


8.805,00




Apoio Administrativo


150100


00001


0101


780.170,00


780.170,00


780.170,00


780.170,00




Publicações Oficiais


150100


00001


0101


210.005,00


210.005,00


210.005,00


210.005,00




Manutenção Predial


150100


00001


0101


188.005,00


188.005,00


188.005,00


188.005,00




Locação de Veículos


150100


00001


0101


231.200,00


231.200,00


231.200,00


231.200,00




Indenização/Restituição


150100


00001


0101


615.600,00


615.600,00


615.600,00


615.600,00




Água e Esgoto


150100


00001


0101


33.000,00


33.000,00


33.000,00


33.000,00




Vale/Auxílio Alimentação


150100


00001


0101


32.000,00


32.000,00


32.000,00


32.000,00




Apoio Administrativo - Estagiários


150100


00001


0101


66.500,00


66.500,00


66.500,00


66.500,00




Locação de Imóveis


150100


00001


0101


124.980,00


124.980,00


124.980,00


124.980,00




Serviços de Informática-E-Fisco


150100


00001


0101


1.100.000,00


1.100.000,00


1.100.000,00


1.100.000,00




Captura Eletrônica de Dados


150100


00001


0101


605.000,00


605.000,00


605.000,00


605.000,00




Limpeza e Conservação


150100


00001


0101


224.000,00


224.000,00


224.000,00


224.000,00




Diárias Civil


150100


00001


0101


376.300,00


376.300,00


376.300,00


376.300,00




Fornecimento de Passagens


150100


00001


0101


42.000,00


42.000,00


42.000,00


42.000,00




Energia Elétrica


150100


00001


0101


201.400,00


201.400,00


201.400,00


201.400,00




Rede Digital Corporativa do Estado


150100


00001


0101


130.430,00


130.430,00


130.430,00


130.430,00




Combustível/Manutenção Veículos


150100


00001


0101


103.000,00


103.000,00


103.000,00


103.000,00




Serviços de Informática


150100


00001


0101


79.715,00


79.715,00


79.715,00


79.715,00




Vale/Auxílio Transporte


150100


00001


0101


20.900,00


20.900,00


20.900,00


20.900,00




Vigilância Ostensiva


150100


00001


0101


163.890,00


163.890,00


163.890,00


163.890,00




Serviços de Informática-E-Fisco


150100


00001


0125


1.200.000,00


1.200.000,00


1.200.000,00


1.200.000,00




Serviços de Informática


150100


00001


0125


70.690,00


70.690,00


70.690,00


70.690,00




16000 - SECRETARIA DE IMPRENSA


 


 


 


29.290,00


29.290,00


29.290,00


29.290,00




SECRETARIA DE IMPRENSA


110900


 


 


29.290,00


29.290,00


29.290,00


29.290,00




Cota Global


110900


00001


0101


2.000,00


2.000,00


2.000,00


2.000,00




Combustível/Manutenção Veículos


110900


00001


0101


4.500,00


4.500,00


4.500,00


4.500,00




Apoio Administrativo - Estagiários


110900


00001


0101


4.500,00


4.500,00


4.500,00


4.500,00




Locação de Veículos


110900


00001


0101


6.500,00


6.500,00


6.500,00


6.500,00




Suprimento Individual


110900


00001


0101


100,00


100,00


100,00


100,00




Limpeza e Conservação


110900


00001


0101


3.000,00


3.000,00


3.000,00


3.000,00




Serviços de Informática


110900


00001


0101


2.200,00


2.200,00


2.200,00


2.200,00




Vale/Auxílio Alimentação


110900


00001


0101


1.100,00


1.100,00


1.100,00


1.100,00




Diárias Civil


110900


00001


0101


500,00


500,00


500,00


500,00




Vale/Auxílio Transporte


110900


00001


0101


2.400,00


2.400,00


2.400,00


2.400,00




Rede Digital Corporativa do Estado


110900


00001


0101


2.490,00


2.490,00


2.490,00


2.490,00




17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL


 


 


 


278.395,00


241.580,00


241.580,00


241.580,00




SECRETARIA DA CASA CIVIL - COORD.


170100


 


 


278.395,00


241.580,00


241.580,00


241.580,00




Rede Digital Corporativa do Estado


170100


00001


0101


11.530,00


11.530,00


11.530,00


11.530,00




Apoio Administrativo


170100


00001


0101


71.365,00


49.600,00


49.600,00


49.600,00




Cota Global


170100


00001


0101


11.565,00


8.000,00


8.000,00


8.000,00




Fornecimento de Passagens


170100


00001


0101


1.000,00


1.000,00


1.000,00


1.000,00




Vale/Auxílio Alimentação


170100


00001


0101


7.500,00


7.500,00


7.500,00


7.500,00




Locação de Imóveis


170100


00001


0101


38.405,00


34.050,00


34.050,00


34.050,00




Locação de Veículos


170100


00001


0101


49.880,00


44.850,00


44.850,00


44.850,00




Vale/Auxílio Transporte


170100


00001


0101


7.500,00


7.500,00


7.500,00


7.500,00




Água e Esgoto


170100


00001


0101


1.800,00


1.800,00


1.800,00


1.800,00




Limpeza e Conservação


170100


00001


0101


17.500,00


17.500,00


17.500,00


17.500,00




Combustível/Manutenção Veículos


170100


00001


0101


26.000,00


26.000,00


26.000,00


26.000,00




Serviços de Informática


170100


00001


0101


26.350,00


24.250,00


24.250,00


24.250,00




Diárias Civil


170100


00001


0101


1.500,00


1.500,00


1.500,00


1.500,00




Energia Elétrica


170100


00001


0101


6.500,00


6.500,00


6.500,00


6.500,00




18000 - SECRETARIA DE TRANSPORTES


 


 


 


84.820,00


84.820,00


84.820,00


84.820,00




SECRETARIA DE TRANSPORTES - COORD.


180100


 


 


84.820,00


84.820,00


84.820,00


84.820,00




Cota Global


180100


00001


0101


14.500,00


14.500,00


14.500,00


14.500,00




Fornecimento de Passagens


180100


00001


0101


2.000,00


2.000,00


2.000,00


2.000,00




Locação de Veículos


180100


00001


0101


15.000,00


15.000,00


15.000,00


15.000,00




Combustível/Manutenção Veículos


180100


00001


0101


7.500,00


7.500,00


7.500,00


7.500,00




Apoio Administrativo - Estagiários


180100


00001


0101


3.000,00


3.000,00


3.000,00


3.000,00




Diárias Civil


180100


00001


0101


1.500,00


1.500,00


1.500,00


1.500,00




Água e Esgoto


180100


00001


0101


1.600,00


1.600,00


1.600,00


1.600,00




Vale/Auxílio Transporte


180100


00001


0101


3.000,00


3.000,00


3.000,00


3.000,00




Serviços de Informática


180100


00001


0101


7.850,00


7.850,00


7.850,00


7.850,00




Rede Digital Corporativa do Estado


180100


00001


0101


6.770,00


6.770,00


6.770,00


6.770,00




Vale/Auxílio Alimentação


180100


00001


0101


8.000,00


8.000,00


8.000,00


8.000,00




Limpeza e Conservação


180100


00001


0101


14.100,00


14.100,00


14.100,00


14.100,00




19000 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS


 


 


 


11.554.285,00


11.554.285,00


11.314.285,00


11.314.285,00




SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZACAO


130200


 


 


11.210.345,00


11.210.345,00


10.970.345,00


10.970.345,00




Fornecimento de Passagens


130200


00001


0101


4.500,00


4.500,00


4.500,00


4.500,00




Locação de Veículos


130200


00001


0101


456.300,00


456.300,00


456.300,00


456.300,00




Vigilância Ostensiva


130200


00001


0101


121.000,00


121.000,00


121.000,00


121.000,00




Carros Pipa - Presídios e Cadeias


130200


00001


0101


320.000,00


320.000,00


320.000,00


320.000,00




Água e Esgoto


130200


00001


0101


1.090.000,00


1.090.000,00


1.090.000,00


1.090.000,00




Rede Digital Corporativa do Estado


130200


00001


0101


133.940,00


133.940,00


133.940,00


133.940,00




Monitoramento de Tornozeleiras


130200


00001


0101


240.000,00


240.000,00


0,00


0,00




Apoio Administrativo - Estagiários


130200


00001


0101


12.400,00


12.400,00


12.400,00


12.400,00




Diárias Civil


130200


00001


0101


45.000,00


45.000,00


45.000,00


45.000,00




Alimentação - Cadeias Públicas


130200


00001


0101


250.000,00


250.000,00


250.000,00


250.000,00




Vale/Auxílio Transporte


130200


00001


0101


110.000,00


110.000,00


110.000,00


110.000,00




Cota Global


130200


00001


0101


263.000,00


263.000,00


263.000,00


263.000,00




Manutenção Predial


130200


00001


0101


11.600,00


11.600,00


11.600,00


11.600,00




Suprimento Institucional


130200


00001


0101


19.000,00


19.000,00


19.000,00


19.000,00




Serviços de Informática


130200


00001


0101


20.300,00


20.300,00


20.300,00


20.300,00




Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico


130200


00001


0101


4.000,00


4.000,00


4.000,00


4.000,00




Salário de Apenados


130200


00001


0101


1.284.000,00


1.284.000,00


1.284.000,00


1.284.000,00




Locação de Imóveis


130200


00001


0101


53.000,00


53.000,00


53.000,00


53.000,00




Alimentação Presos


130200


00001


0101


4.920.005,00


4.920.005,00


4.920.005,00


4.920.005,00




Energia Elétrica


130200


00001


0101


1.100.000,00


1.100.000,00


1.100.000,00


1.100.000,00




Vale/Auxílio Alimentação


130200


00001


0101


490.000,00


490.000,00


490.000,00


490.000,00




Videomonitoramento


130200


00001


0101


59.300,00


59.300,00


59.300,00


59.300,00




Publicações Oficiais


130200


00001


0101


18.000,00


18.000,00


18.000,00


18.000,00




Combustível/Manutenção Veículos


130200


00001


0101


185.000,00


185.000,00


185.000,00


185.000,00




SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - COORD.


190100


 


 


343.940,00


343.940,00


343.940,00


343.940,00




Motoristas


190100


00001


0101


66.000,00


66.000,00


66.000,00


66.000,00




Serviços de Informática


190100


00001


0101


14.100,00


14.100,00


14.100,00


14.100,00




Manutenção Predial


190100


00001


0101


29.500,00


29.500,00


29.500,00


29.500,00




Publicações Oficiais


190100


00001


0101


15.000,00


15.000,00


15.000,00


15.000,00




Água e Esgoto


190100


00001


0101


14.000,00


14.000,00


14.000,00


14.000,00




Apoio Administrativo - Estagiários


190100


00001


0101


4.000,00


4.000,00


4.000,00


4.000,00




Locação de Imóveis


190100


00001


0101


32.700,00


32.700,00


32.700,00


32.700,00




Rede Digital Corporativa do Estado


190100


00001


0101


10.840,00


10.840,00


10.840,00


10.840,00




Vigilância Ostensiva


190100


00001


0101


14.500,00


14.500,00


14.500,00


14.500,00




Cota Global - SJDH


190100


00001


0101


7.000,00


7.000,00


7.000,00


7.000,00




Limpeza e Conservação


190100


00001


0101


18.000,00


18.000,00


18.000,00


18.000,00




Diárias Civil


190100


00001


0101


7.500,00


7.500,00


7.500,00


7.500,00




Apoio Administrativo


190100


00001


0101


30.700,00


30.700,00


30.700,00


30.700,00




Vale/Auxílio Transporte


190100


00001


0101


14.000,00


14.000,00


14.000,00


14.000,00




Energia Elétrica


190100


00001


0101


21.000,00


21.000,00


21.000,00


21.000,00




Fornecimento de Passagens


190100


00001


0101


4.000,00


4.000,00


4.000,00


4.000,00




Locação de Veículos


190100


00001


0101


18.100,00


18.100,00


18.100,00


18.100,00




Combustível/Manutenção Veículos


190100


00001


0101


23.000,00


23.000,00


23.000,00


23.000,00




20000 - SECRETARIA DE CULTURA


 


 


 


1.782.275,00


1.777.175,00


1.777.175,00


1.777.175,00




SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.


200100


 


 


231.980,00


226.880,00


226.880,00


226.880,00




Fornecimento de Passagens


200100


00001


0101


3.750,00


3.750,00


3.750,00


3.750,00




Apoio Administrativo


200100


00001


0101


155.000,00


155.000,00


155.000,00


155.000,00




Vale/Auxílio Transporte


200100


00001


0101


1.050,00


1.050,00


1.050,00


1.050,00




Suprimento Individual


200100


00001


0101


400,00


400,00


400,00


400,00




Combustível/Manutenção Veículos


200100


00001


0101


9.500,00


9.500,00


9.500,00


9.500,00




Motoristas


200100


00001


0101


39.200,00


39.200,00


39.200,00


39.200,00




Locação de Veículos


200100


00001


0101


12.220,00


12.220,00


12.220,00


12.220,00




Serviços de Informática


200100


00001


0101


5.100,00


0,00


0,00


0,00




Rede Digital Corporativa do Estado


200100


00001


0101


410,00


410,00


410,00


410,00




Diárias Civil


200100


00001


0101


1.250,00


1.250,00


1.250,00


1.250,00




Cota Global


200100


00001


0101


4.100,00


4.100,00


4.100,00


4.100,00




FUNDAÇAO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE PERNAMBUCO -
  COORD.


500100


 


 


1.550.295,00


1.550.295,00


1.550.295,00


1.550.295,00




Limpeza e Conservação


500100


20001


0101


140.150,00


140.150,00


140.150,00


140.150,00




Motoristas


500100


20001


0101


29.265,00


29.265,00


29.265,00


29.265,00




Cota Global


500100


20001


0101


30.000,00


30.000,00


30.000,00


30.000,00




Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico


500100


20001


0101


9.000,00


9.000,00


9.000,00


9.000,00




Vigilância Ostensiva


500100


20001


0101


282.210,00


282.210,00


282.210,00


282.210,00




Suprimento Individual


500100


20001


0101


4.000,00


4.000,00


4.000,00


4.000,00




Locação de Veículos


500100


20001


0101


11.875,00


11.875,00


11.875,00


11.875,00




Salário de Apenados


500100


20001


0101


21.000,00


21.000,00


21.000,00


21.000,00




Diárias Civil


500100


20001


0101


500,00


500,00


500,00


500,00




Apoio Administrativo


500100


20001


0101


840.000,00


840.000,00


840.000,00


840.000,00




Rede Digital Corporativa do Estado


500100


20001


0101


24.795,00


24.795,00


24.795,00


24.795,00




Serviços de Informática


500100


20001


0101


15.500,00


15.500,00


15.500,00


15.500,00




Publicações Oficiais


500100


20001


0101


32.000,00


32.000,00


32.000,00


32.000,00




Energia Elétrica


500100


20001


0101


58.000,00


58.000,00


58.000,00


58.000,00




Manutenção Predial


500100


20001


0101


52.000,00


52.000,00


52.000,00


52.000,00




21000 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER


 


 


 


2.549.530,00


2.176.630,00


2.146.630,00


2.196.720,00




SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - COORD.


210100


 


 


222.670,00


219.770,00


219.770,00


213.355,00




Apoio Administrativo - Estagiários


210100


00001


0101


11.225,00


11.225,00


11.225,00


4.810,00




Vale/Auxílio Transporte


210100


00001


0101


2.200,00


2.200,00


2.200,00


2.200,00




Serviços de Informática


210100


00001


0101


12.430,00


12.430,00


12.430,00


12.430,00




Água e Esgoto


210100


00001


0101


13.000,00


13.000,00


13.000,00


13.000,00




Rede Digital Corporativa do Estado


210100


00001


0101


10.065,00


10.065,00


10.065,00


10.065,00




Vigilância Ostensiva


210100


00001


0101


47.175,00


47.175,00


47.175,00


47.175,00




Diárias Civil


210100


00001


0101


2.900,00


0,00


0,00


0,00




Energia Elétrica


210100


00001


0101


14.000,00


14.000,00


14.000,00


14.000,00




Motoristas


210100


00001


0101


27.025,00


27.025,00


27.025,00


27.025,00




Apoio Administrativo


210100


00001


0101


3.475,00


3.475,00


3.475,00


3.475,00




Limpeza e Conservação


210100


00001


0101


34.910,00


34.910,00


34.910,00


34.910,00




Cota Global


210100


00001


0101


6.500,00


6.500,00


6.500,00


6.500,00




Locação de Veículos


210100


00001


0101


10.915,00


10.915,00


10.915,00


10.915,00




Combustível/Manutenção Veículos


210100


00001


0101


7.350,00


7.350,00


7.350,00


7.350,00




Publicações Oficiais


210100


00001


0101


8.500,00


8.500,00


8.500,00


8.500,00




Fornecimento de Passagens


210100


00001


0101


11.000,00


11.000,00


11.000,00


11.000,00




EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD.


560800


 


 


2.326.860,00


1.956.860,00


1.926.860,00


1.983.365,00




Salário de Apenados


560800


26008


0101


19.000,00


19.000,00


19.000,00


19.000,00




Vigilância Ostensiva


560800


26008


0101


155.960,00


155.960,00


155.960,00


155.960,00




Vigilância Ostensiva - ARENA


560800


26008


0101


141.005,00


141.005,00


141.005,00


141.005,00




Apoio Administrativo - Estagiários


560800


26008


0101


6.000,00


6.000,00


6.000,00


6.000,00




Rede Digital Corporativa do Estado


560800


26008


0101


19.445,00


19.445,00


19.445,00


19.445,00




Limpeza e Conservação


560800


26008


0101


156.545,00


156.545,00


156.545,00


156.545,00




Manuteção de Ar Condicionado


560800


26008


0101


132.325,00


132.325,00


132.325,00


132.325,00




Manutenção Predial - ARENA


560800


26008


0101


145.005,00


145.005,00


145.005,00


145.005,00




Serviços de Informática - ARENA


560800


26008


0101


8.005,00


8.005,00


8.005,00


8.005,00




Coleta Resíduos Sólidos - ARENA


560800


26008


0101


4.005,00


4.005,00


4.005,00


4.005,00




Locação de Veículos


560800


26008


0101


13.210,00


13.210,00


13.210,00


13.210,00




Água e Esgoto


560800


26008


0101


84.500,00


84.500,00


84.500,00


84.500,00




Combustível/Manutenção Veículos


560800


26008


0101


10.000,00


10.000,00


10.000,00


10.000,00




Manutenção de Ar Condicionado - ARENA


560800


26008


0101


58.775,00


58.775,00


58.775,00


58.775,00




Vale/Auxílio Transporte


560800


26008


0101


35.000,00


35.000,00


35.000,00


35.000,00




Diárias Civil


560800


26008


0101


20.000,00


20.000,00


20.000,00


20.000,00




Seguro - ARENA


560800


26008


0101


0,00


0,00


0,00


56.505,00




Manutenção Predial


560800


26008


0101


81.010,00


81.010,00


81.010,00


81.010,00




Auxílio Funeral


560800


26008


0101


2.000,00


2.000,00


2.000,00


2.000,00




Apoio Administrativo


560800


26008


0101


195.500,00


195.500,00


195.500,00


195.500,00




Locação de Veículos - ARENA


560800


26008


0101


11.990,00


11.990,00


11.990,00


11.990,00




Limpeza e Conservação - ARENA


560800


26008


0101


52.545,00


52.545,00


52.545,00


52.545,00




Mão de Obra de Teatros


560800


26008


0101


136.000,00


136.000,00


136.000,00


136.000,00




Energia Elétrica


560800


26008


0101


60.000,00


60.000,00


60.000,00


60.000,00




Água e Esgoto - ARENA


560800


26008


0101


30.005,00


30.005,00


30.005,00


30.005,00




Suprimento Individual


560800


26008


0101


10.000,00


10.000,00


10.000,00


10.000,00




Combustível/Manutenção Veículos - ARENA


560800


26008


0101


3.505,00


3.505,00


3.505,00


3.505,00




Cota Global - ARENA


560800


26008


0101


110.005,00


110.005,00


110.005,00


110.005,00




Cota Global


560800


26008


0101


581.100,00


181.100,00


181.100,00


181.100,00




Apoio Administrativo - ARENA


560800


26008


0101


27.920,00


57.920,00


27.920,00


27.920,00




Motoristas


560800


26008


0101


16.500,00


16.500,00


16.500,00


16.500,00




22000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA


 


 


 


2.905.260,00


2.894.745,00


2.867.870,00


2.867.869,00




SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA - COORD.


220100


 


 


380.960,00


380.360,00


377.960,00


377.960,00




Fornecimento de Passagens


220100


00001


0101


6.005,00


6.005,00


6.005,00


6.005,00




Locação de Veículos


220100


00001


0101


6.400,00


6.400,00


6.400,00


6.400,00




Energia Elétrica


220100


00001


0101


27.000,00


27.000,00


27.000,00


27.000,00




Água e Esgoto


220100


00001


0101


60,00


60,00


60,00


60,00




Limpeza e Conservação


220100


00001


0101


94.405,00


94.405,00


94.405,00


94.405,00




Apoio Administrativo - Estagiários


220100


00001


0101


3.800,00


3.800,00


3.800,00


3.800,00




Cota Global - PRORURAL


220100


00001


0101


16.405,00


16.405,00


16.405,00


16.405,00




Motoristas


220100


00001


0101


32.005,00


32.005,00


32.005,00


32.005,00




Cota Global - SARA


220100


00001


0101


15.005,00


15.005,00


15.005,00


15.005,00




Diárias Civil


220100


00001


0101


3.600,00


3.600,00


3.600,00


3.600,00




Suprimento Individual


220100


00001


0101


225,00


225,00


225,00


225,00




Apoio Administrativo


220100


00001


0101


54.505,00


54.505,00


54.505,00


54.505,00




Vale/Auxílio Transporte


220100


00001


0101


12.500,00


12.500,00


12.500,00


12.500,00




Vale/Auxílio Alimentação


220100


00001


0101


24.300,00


24.300,00


24.300,00


24.300,00




Rede Digital Corporativa do Estado


220100


00001


0101


27.950,00


27.950,00


27.950,00


27.950,00




Combustível/Manutenção Veículos


220100


00001


0101


23.700,00


23.100,00


20.700,00


20.700,00




Vigilância Ostensiva


220100


00001


0116


14.300,00


14.300,00


14.300,00


14.300,00




Apoio Administrativo - Estagiários


220100


00001


0116


1.530,00


1.530,00


1.530,00


1.530,00




Energia Elétrica


220100


00001


0116


14.500,00


14.500,00


14.500,00


14.500,00




Água e Esgoto


220100


00001


0116


2.765,00


2.765,00


2.765,00


2.765,00




AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO AGROPECUARIA DO ESTADO DE
  PERNAMBUCO


220200


 


 


534.990,00


534.990,00


534.990,00


534.989,00




Vale/Auxílio Transporte


220200


00001


0104


5.000,00


5.000,00


5.000,00


5.000,00




Auxílio Funeral


220200


00001


0104


1.500,00


1.500,00


1.500,00


1.500,00




Manutenção Predial


220200


00001


0104


3.925,00


3.925,00


3.925,00


3.925,00




Locação de Imóveis


220200


00001


0104


21.300,00


21.300,00


21.300,00


21.300,00




Rede Digital Corporativa do Estado


220200


00001


0104


38.315,00


38.315,00


38.315,00


38.314,00




Cota Global


220200


00001


0104


26.500,00


26.500,00


26.500,00


26.500,00




Serviços de Informática


220200


00001


0104


15.800,00


15.800,00


15.800,00


15.800,00




Energia Elétrica


220200


00001


0104


8.000,00


8.000,00


8.000,00


8.000,00




Apoio Administrativo - Estagiários


220200


00001


0104


23.000,00


23.000,00


23.000,00


23.000,00




Combustível/Manutenção Veículos


220200


00001


0104


84.000,00


84.000,00


84.000,00


84.000,00




Vale/Auxílio Alimentação


220200


00001


0104


55.000,00


55.000,00


55.000,00


55.000,00




Apoio Administrativo


220200


00001


0104


160.000,00


160.000,00


160.000,00


160.000,00




Suprimento Individual


220200


00001


0104


1.000,00


1.000,00


1.000,00


1.000,00




Água e Esgoto


220200


00001


0104


3.350,00


3.350,00


3.350,00


3.350,00




Publicações Oficiais


220200


00001


0104


7.300,00


7.300,00


7.300,00


7.300,00




Diárias Civil


220200


00001


0104


81.000,00


81.000,00


81.000,00


81.000,00




INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO


520600


 


 


1.922.880,00


1.922.880,00


1.922.880,00


1.922.880,00




Combustível/Manutenção Veículos


520600


22006


0101


234.000,00


234.000,00


234.000,00


234.000,00




Energia Elétrica


520600


22006


0101


184.500,00


184.500,00


184.500,00


184.500,00




Locação de Imóveis


520600


22006


0101


63.405,00


63.405,00


63.405,00


63.405,00




Água e Esgoto


520600


22006


0101


25.000,00


25.000,00


25.000,00


25.000,00




Vigilância Ostensiva


520600


22006


0101


183.300,00


183.300,00


183.300,00


183.300,00




Vale/Auxílio Transporte


520600


22006


0101


16.200,00


16.200,00


16.200,00


16.200,00




Fornecimento de Passagens


520600


22006


0101


3.000,00


3.000,00


3.000,00


3.000,00




Vale/Auxílio Alimentação


520600


22006


0101


242.000,00


242.000,00


242.000,00


242.000,00




Limpeza e Conservação


520600


22006


0101


292.185,00


292.185,00


292.185,00


292.185,00




Apoio Administrativo


520600


22006


0101


340.000,00


340.000,00


340.000,00


340.000,00




Apoio Administrativo - Estagiários


520600


22006


0101


3.355,00


3.355,00


3.355,00


3.355,00




Diárias Civil


520600


22006


0101


46.000,00


46.000,00


46.000,00


46.000,00




Rede Digital Corporativa do Estado


520600


22006


0101


158.930,00


158.930,00


158.930,00


158.930,00




Cota Global


520600


22006


0101


108.005,00


108.005,00


108.005,00


108.005,00




Diárias Civil


520600


22006


0116


23.000,00


23.000,00


23.000,00


23.000,00




INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO


520800


 


 


66.430,00


56.515,00


32.040,00


32.040,00




Suprimento Individual


520800


22008


0101


700,00


700,00


700,00


700,00




Combustível/Manutenção Veículos


520800


22008


0101


10.100,00


10.100,00


10.100,00


10.100,00




Água e Esgoto


520800


22008


0101


60,00


60,00


60,00


60,00




Apoio Administrativo - Estagiários


520800


22008


0101


2.190,00


2.190,00


2.190,00


2.190,00




Vale/Auxílio Transporte


520800


22008


0101


5.000,00


5.000,00


5.000,00


5.000,00




Rede Digital Corporativa do Estado


520800


22008


0101


10.490,00


10.490,00


10.490,00


10.490,00




Energia Elétrica


520800


22008


0101


1.500,00


1.500,00


1.500,00


1.500,00




Cota Global


520800


22008


0101


2.000,00


2.000,00


2.000,00


2.000,00




Locação de Veículos


520800


22008


0116


23.040,00


16.395,00


0,00


0,00




Diárias Civil


520800


22008


0116


9.000,00


6.405,00


0,00


0,00




Cota Global


520800


22008


0116


2.000,00


1.425,00


0,00


0,00




Fornecimento de Passagens


520800


22008


0116


350,00


250,00


0,00


0,00




23000 - SECRETARIA DE SAÚDE


 


 


 


160.161.315,00


159.996.305,00


158.882.530,00


157.091.520,00




FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COORD.


530400


 


 


160.161.315,00


159.996.305,00


158.882.530,00


157.091.520,00




Vale/Auxílio Alimentação


530400


23004


0101


1.513.000,00


1.513.000,00


1.513.000,00


1.513.000,00




Apoio Administrativo


530400


23004


0101


6.355.140,00


6.355.140,00


6.355.140,00


6.355.140,00




Serviços de Portaria


530400


23004


0101


578.000,00


578.000,00


578.000,00


578.000,00




Anestesistas


530400


23004


0101


4.772.000,00


4.772.000,00


4.772.000,00


4.772.000,00




Maqueiros


530400


23004


0101


815.470,00


815.470,00


815.470,00


815.470,00




Suprimento Individual


530400


23004


0101


1.500,00


1.500,00


1.500,00


1.500,00




Serviço Saúde-UPE Pessoal


530400


23004


0101


12.460.000,00


12.460.000,00


12.460.000,00


12.460.000,00




Limpeza e Conservação


530400


23004


0101


3.899.000,00


3.899.000,00


3.899.000,00


3.899.000,00




Cota Global


530400


23004


0101


211.025,00


211.025,00


204.525,00


202.325,00




Vale/Auxílio Transporte


530400


23004


0101


903.600,00


903.600,00


903.600,00


903.600,00




Serviços Rede Própria Gestão Estadual - Regionais


530400


23004


0101


2.750.500,00


2.750.500,00


2.750.500,00


2.750.500,00




Fornecimento de Passagens


530400


23004


0101


9.015,00


9.015,00


9.015,00


9.015,00




Serviços Rede Complementar-Entidades Privadas


530400


23004


0101


2.500.000,00


2.500.000,00


2.500.000,00


2.500.000,00




Motoristas


530400


23004


0101


1.293.160,00


1.293.160,00


688.260,00


0,00




Contratos Gestão - UPAs


530400


23004


0101


11.071.010,00


11.071.010,00


10.568.635,00


10.171.485,00




Programa de Imunização


530400


23004


0101


250.000,00


250.000,00


250.000,00


250.000,00




Contratos Gestão - UPAs-E


530400


23004


0101


7.174.620,00


7.174.620,00


7.174.620,00


7.174.620,00




Residência Médica


530400


23004


0101


6.850.585,00


6.850.585,00


6.850.585,00


6.850.585,00




Rede Digital Corporativa do Estado


530400


23004


0101


996.255,00


996.255,00


996.255,00


996.255,00




Diárias Civil


530400


23004


0101


39.715,00


33.650,00


33.650,00


33.650,00




Água e Esgoto


530400


23004


0101


880.400,00


880.400,00


880.400,00


880.400,00




Serviço Saúde-HEMOPE Custeio


530400


23004


0101


1.050.000,00


1.050.000,00


1.050.000,00


1.050.000,00




Outras Demandas Judiciais


530400


23004


0101


143.565,00


143.565,00


143.565,00


143.565,00




Lavanderia


530400


23004


0101


227.000,00


227.000,00


227.000,00


227.000,00




Locação de Ambulância


530400


23004


0101


1.116.215,00


1.116.215,00


1.116.215,00


1.116.215,00




Plantão Extra


530400


23004


0101


8.632.000,00


8.632.000,00


8.632.000,00


8.632.000,00




Coleta Resíduos Sólidos


530400


23004


0101


331.000,00


331.000,00


331.000,00


331.000,00




Home Care


530400


23004


0101


2.669.000,00


2.669.000,00


2.669.000,00


2.669.000,00




Energia Elétrica


530400


23004


0101


1.608.600,00


1.608.600,00


1.608.600,00


1.608.600,00




Locação de Imóveis


530400


23004


0101


23.970,00


23.970,00


23.970,00


23.970,00




Serviço Saúde-HEMOPE FUNAFIN


530400


23004


0101


870.100,00


870.100,00


870.100,00


870.100,00




Serviço Saúde-HEMOPE Pessoal


530400


23004


0101


2.334.000,00


2.334.000,00


2.334.000,00


2.334.000,00




Suprimento Institucional


530400


23004


0101


270.000,00


270.000,00


270.000,00


270.000,00




Serviço Saúde-UPE Custeio


530400


23004


0101


226.300,00


226.300,00


226.300,00


226.300,00




Serviços de Informática


530400


23004


0101


703.000,00


703.000,00


703.000,00


703.000,00




Vigilância Ostensiva


530400


23004


0101


2.700.000,00


2.700.000,00


2.700.000,00


2.700.000,00




Central Insumos


530400


23004


0101


1.334.000,00


1.334.000,00


1.334.000,00


1.334.000,00




Hospitais de Pequeno Porte


530400


23004


0101


163.000,00


4.055,00


4.055,00


4.055,00




Combustível/Manutenção Veículos


530400


23004


0101


136.020,00


136.020,00


136.020,00


136.020,00




Gases Medicinais


530400


23004


0101


496.000,00


496.000,00


496.000,00


496.000,00




Serviços Rede Complementar-Entidades Filantrópicas


530400


23004


0101


11.410.000,00


11.410.000,00


11.410.000,00


11.410.000,00




Operacionalização da Central de Regulação Estadual


530400


23004


0101


178.145,00


178.145,00


178.145,00


178.145,00




Contratos Gestão - Hospitais Metropolitanos


530400


23004


0101


32.992.925,00


32.992.925,00


32.992.925,00


32.593.215,00




Locação de Veículos


530400


23004


0101


128.025,00


128.025,00


128.025,00


128.025,00




Serviço Saúde-UPE FUNAFIN


530400


23004


0101


5.180.000,00


5.180.000,00


5.180.000,00


5.180.000,00




Auxílio Funeral


530400


23004


0101


6.000,00


6.000,00


6.000,00


6.000,00




SAMU


530400


23004


0101


372.680,00


372.680,00


372.680,00


372.680,00




Serviços Rede Própria Gestão Estadual - 06 Grandes


530400


23004


0116


12.000.000,00


12.000.000,00


12.000.000,00


12.000.000,00




Atenção Primária


530400


23004


0116


851.105,00


851.105,00


851.105,00


547.420,00




Medicamentos


530400


23004


0116


6.684.670,00


6.684.670,00


6.684.670,00


6.684.665,00




26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO


 


 


 


263.615,00


263.615,00


263.615,00


263.615,00




SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COORD.


260100


 


 


263.615,00


263.615,00


263.615,00


263.615,00




Locação de Imóveis


260100


00001


0101


139.400,00


139.400,00


139.400,00


139.400,00




Locação de Veículos


260100


00001


0101


5.300,00


5.300,00


5.300,00


5.300,00




Energia Elétrica


260100


00001


0101


16.500,00


16.500,00


16.500,00


16.500,00




Rede Digital Corporativa do Estado


260100


00001


0101


1.130,00


1.130,00


1.130,00


1.130,00




Cota Global


260100


00001


0101


25.005,00


25.005,00


25.005,00


25.005,00




Limpeza e Conservação


260100


00001


0101


7.315,00


7.315,00


7.315,00


7.315,00




Suprimento Individual


260100


00001


0101


505,00


505,00


505,00


505,00




Diárias Civil


260100


00001


0101


400,00


400,00


400,00


400,00




Apoio Administrativo


260100


00001


0101


40.000,00


40.000,00


40.000,00


40.000,00




Apoio Administrativo - Estagiários


260100


00001


0101


4.705,00


4.705,00


4.705,00


4.705,00




Vale/Auxílio Alimentação


260100


00001


0101


6.300,00


6.300,00


6.300,00


6.300,00




Água e Esgoto


260100


00001


0101


1.750,00


1.750,00


1.750,00


1.750,00




Vale/Auxílio Transporte


260100


00001


0101


7.000,00


7.000,00


7.000,00


7.000,00




Combustível/Manutenção Veículos


260100


00001


0101


4.300,00


4.300,00


4.300,00


4.300,00




Fornecimento de Passagens


260100


00001


0101


4.005,00


4.005,00


4.005,00


4.005,00




29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO


 


 


 


470.428.490,00


563.621.225,00


484.780.735,00


445.993.825,00




ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SAD - COORD.


290100


 


 


0,00


182.815,00


0,00


0,00




Auxílio Funeral


290100


00001


0101


0,00


182.815,00


0,00


0,00




ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.


290300


 


 


470.428.490,00


563.438.410,00


484.780.735,00


445.993.825,00




Dist. Rec. Trib. IPI


290300


00001


0101


2.000.000,00


2.000.000,00


2.000.000,00


2.000.000,00




Dist. Rec. Trib. ICMS


290300


00001


0101


360.000.000,00


340.000.000,00


340.000.000,00


340.000.000,00




Restituição dos Depósitos Judiciais LC 151/15


290300


00001


0101


5.304.000,00


0,00


0,00


0,00




Dist. Rec. Trib. IPVA


290300


00001


0101


60.000.000,00


200.000.000,00


120.000.000,00


77.000.000,00




Restituição dos Depósitos Judiciais EC 99/17


290300


00001


0101


12.000.000,00


0,00


0,00


0,00




PASEP-Adm. Direta


290300


00001


0101


20.000.000,00


20.000.000,00


20.000.000,00


20.000.000,00




Serviços Bancários


290300


00001


0101


4.994.490,00


1.438.410,00


2.780.735,00


863.825,00




Dist. Rec. Trib. CIDE


290300


00001


0118


6.000.000,00


0,00


0,00


6.000.000,00




PASEP-Adm. Direta


290300


00001


0118


130.000,00


0,00


0,00


130.000,00




30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO


 


 


 


640.375,00


591.650,00


591.650,00


586.230,00




SECRETARIA EXECUTIVA DE RECURSOS HIDRICOS - COORD.


240100


 


 


53.625,00


53.525,00


53.525,00


52.925,00




Cota Global


240100


00001


0101


4.000,00


4.000,00


4.000,00


4.000,00




INSS - Patronal


240100


00001


0101


36.000,00


36.000,00


36.000,00


36.000,00




Vale/Auxílio Transporte


240100


00001


0101


100,00


0,00


0,00


0,00




Rede Digital Corporativa do Estado


240100


00001


0101


8.125,00


8.125,00


8.125,00


7.525,00




Energia Elétrica


240100


00001


0101


100,00


100,00


100,00


100,00




Diárias Civil


240100


00001


0101


1.000,00


1.000,00


1.000,00


1.000,00




Combustível/Manutenção Veículos


240100


00001


0101


4.300,00


4.300,00


4.300,00


4.300,00




SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - COORD.


300100


 


 


262.920,00


237.920,00


237.920,00


237.920,00




Limpeza e Conservação


300100


00001


0101


10.500,00


10.500,00


10.500,00


10.500,00




Diárias Civil


300100


00001


0101


1.500,00


1.500,00


1.500,00


1.500,00




Energia Elétrica


300100


00001


0101


11.300,00


11.300,00


11.300,00


11.300,00




Apoio Administrativo - Estagiários


300100


00001


0101


5.250,00


5.250,00


5.250,00


5.250,00




Manutenção Predial


300100


00001


0101


43.000,00


43.000,00


43.000,00


43.000,00




Rede Digital Corporativa do Estado


300100


00001


0101


13.820,00


13.820,00


13.820,00


13.820,00




Combustível/Manutenção Veículos


300100


00001


0101


9.500,00


9.500,00


9.500,00


9.500,00




Água e Esgoto


300100


00001


0101


2.100,00


2.100,00


2.100,00


2.100,00




Vigilância Ostensiva


300100


00001


0101


7.700,00


7.700,00


7.700,00


7.700,00




Vale/Auxílio Alimentação


300100


00001


0101


52.500,00


52.500,00


52.500,00


52.500,00




Serviços de Informática


300100


00001


0101


10.000,00


10.000,00


10.000,00


10.000,00




Motoristas


300100


00001


0101


7.500,00


7.500,00


7.500,00


7.500,00




Vale/Auxílio Transporte


300100


00001


0101


5.250,00


5.250,00


5.250,00


5.250,00




Apoio Administrativo


300100


00001


0101


39.100,00


39.100,00


39.100,00


39.100,00




Suprimento Individual


300100


00001


0101


100,00


100,00


100,00


100,00




Fornecimento de Passagens


300100


00001


0101


500,00


500,00


500,00


500,00




Locação de Veículos


300100


00001


0101


11.300,00


11.300,00


11.300,00


11.300,00




Cota Global - SEPLAG


300100


00001


0101


32.000,00


7.000,00


7.000,00


7.000,00




AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA


540100


 


 


179.755,00


179.755,00


179.755,00


174.935,00




Locação de Veículos


540100


24001


0101


1.350,00


1.350,00


1.350,00


1.350,00




Vale/Auxílio Transporte


540100


24001


0101


9.500,00


9.500,00


9.500,00


9.500,00




Suprimento Individual


540100


24001


0101


400,00


400,00


400,00


400,00




Apoio Administrativo


540100


24001


0101


23.300,00


23.300,00


23.300,00


23.300,00




Limpeza e Conservação


540100


24001


0101


4.500,00


4.500,00


4.500,00


4.500,00




Vale/Auxílio Alimentação


540100


24001


0101


18.700,00


18.700,00


18.700,00


18.700,00




Manutenção Predial


540100


24001


0101


3.200,00


3.200,00


3.200,00


3.200,00




Motoristas


540100


24001


0101


35.000,00


35.000,00


35.000,00


35.000,00




Fornecimento de Passagens


540100


24001


0126


2.000,00


2.000,00


2.000,00


2.000,00




Cota Global


540100


24001


0126


20.000,00


20.000,00


20.000,00


20.000,00




Energia Elétrica - RADAR


540100


24001


0126


7.800,00


7.800,00


7.800,00


7.800,00




Rede Digital Corporativa do Estado


540100


24001


0126


16.205,00


16.205,00


16.205,00


11.385,00




Combustível/Manutenção Veículos


540100


24001


0126


6.200,00


6.200,00


6.200,00


6.200,00




Locação de Veículos


540100


24001


0126


12.600,00


12.600,00


12.600,00


12.600,00




Diárias Civil


540100


24001


0126


3.000,00


3.000,00


3.000,00


3.000,00




Energia Elétrica


540100


24001


0126


16.000,00


16.000,00


16.000,00


16.000,00




AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO -
  COORD.


600300


 


 


103.310,00


79.685,00


79.685,00


79.685,00




Locação de Veículos


600300


30003


0101


3.450,00


3.450,00


3.450,00


3.450,00




Apoio Administrativo - Estagiários


600300


30003


0101


5.800,00


5.800,00


5.800,00


5.800,00




Serviços de Informática


600300


30003


0101


2.300,00


2.300,00


2.300,00


2.300,00




Motoristas


600300


30003


0101


8.150,00


0,00


0,00


0,00




Rede Digital Corporativa do Estado


600300


30003


0101


3.785,00


3.785,00


3.785,00


3.785,00




Energia Elétrica


600300


30003


0101


7.700,00


7.700,00


7.700,00


7.700,00




Locação de Imóveis


600300


30003


0101


37.350,00


37.350,00


37.350,00


37.350,00




Apoio Administrativo


600300


30003


0101


9.320,00


0,00


0,00


0,00




Manutenção Predial


600300


30003


0101


2.265,00


0,00


0,00


0,00




Água e Esgoto


600300


30003


0101


1.200,00


1.200,00


1.200,00


1.200,00




Vale/Auxílio Transporte


600300


30003


0101


900,00


900,00


900,00


900,00




Combustível/Manutenção Veículos


600300


30003


0101


1.850,00


1.850,00


1.850,00


1.850,00




Limpeza e Conservação


600300


30003


0101


15.350,00


15.350,00


15.350,00


15.350,00




Cota Global - Ag. CONDEPE/FIDEM


600300


30003


0101


3.890,00


0,00


0,00


0,00




FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - COORD.


700400


 


 


40.765,00


40.765,00


40.765,00


40.765,00




Diárias Civil


700400


40004


0126


50,00


50,00


50,00


50,00




Fornecimento de Passagens


700400


40004


0126


1.400,00


1.400,00


1.400,00


1.400,00




Cota Global


700400


40004


0126


3.500,00


3.500,00


3.500,00


3.500,00




Locação de Veículos


700400


40004


0126


9.315,00


9.315,00


9.315,00


9.315,00




Motoristas


700400


40004


0126


26.500,00


26.500,00


26.500,00


26.500,00




31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO


 


 


 


2.305.500,00


2.305.000,00


2.294.325,00


2.291.530,00




SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO


310100


 


 


703.305,00


703.305,00


703.305,00


703.305,00




Vale/Auxílio Alimentação


310100


00001


0101


1.300,00


1.300,00


1.300,00


1.300,00




Fornecimento de Passagens


310100


00001


0101


1.505,00


1.505,00


1.505,00


1.505,00




Rede Digital Corporativa do Estado


310100


00001


0101


12.085,00


12.085,00


12.085,00


12.085,00




Serviços de Informática


310100


00001


0101


8.000,00


8.000,00


8.000,00


8.000,00




Apoio Administrativo


310100


00001


0101


550.000,00


550.000,00


550.000,00


550.000,00




Suprimento Individual


310100


00001


0101


505,00


505,00


505,00


505,00




Limpeza e Conservação


310100


00001


0101


43.100,00


43.100,00


43.100,00


43.100,00




Vale/Auxílio Transporte


310100


00001


0101


2.300,00


2.300,00


2.300,00


2.300,00




Apoio Administrativo - Estagiários


310100


00001


0101


5.500,00


5.500,00


5.500,00


5.500,00




Água e Esgoto


310100


00001


0101


3.000,00


3.000,00


3.000,00


3.000,00




Energia Elétrica


310100


00001


0101


23.500,00


23.500,00


23.500,00


23.500,00




Locação de Veículos


310100


00001


0101


13.500,00


13.500,00


13.500,00


13.500,00




Cota Global - SECTEC


310100


00001


0101


27.305,00


27.305,00


27.305,00


27.305,00




Diárias Civil


310100


00001


0101


1.500,00


1.500,00


1.500,00


1.500,00




Combustível/Manutenção Veículos


310100


00001


0101


8.500,00


8.500,00


8.500,00


8.500,00




Manutenção Predial


310100


00001


0101


1.705,00


1.705,00


1.705,00


1.705,00




FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.


440700


 


 


1.437.350,00


1.437.150,00


1.437.150,00


1.437.150,00




Limpeza e Conservação


440700


14007


0101


250.550,00


250.550,00


250.550,00


250.550,00




Suprimento Individual


440700


14007


0101


1.505,00


1.505,00


1.505,00


1.505,00




Cota Global - FCM


440700


14007


0101


6.305,00


6.305,00


6.305,00


6.305,00




Cota Global - FFPNM


440700


14007


0101


16.505,00


16.505,00


16.505,00


16.505,00




Água e Esgoto


440700


14007


0101


20.000,00


20.000,00


20.000,00


20.000,00




Vale/Auxílio Transporte


440700


14007


0101


55.000,00


55.000,00


55.000,00


55.000,00




Cota Global - ICB


440700


14007


0101


17.005,00


17.005,00


17.005,00


17.005,00




Energia Elétrica


440700


14007


0101


150.000,00


150.000,00


150.000,00


150.000,00




Vale/Auxílio Alimentação


440700


14007


0101


70.000,00


70.000,00


70.000,00


70.000,00




Fornecimento de Passagens


440700


14007


0101


20.000,00


20.000,00


20.000,00


20.000,00




Cota Global - ESEF


440700


14007


0101


11.255,00


11.255,00


11.255,00


11.255,00




Diárias Civil


440700


14007


0101


17.010,00


17.010,00


17.010,00


17.010,00




Apoio Administrativo


440700


14007


0101


159.400,00


159.400,00


159.400,00


159.400,00




Cota Global - FCAP


440700


14007


0101


11.505,00


11.505,00


11.505,00


11.505,00




Cota Global - FFPG


440700


14007


0101


14.505,00


14.505,00


14.505,00


14.505,00




Bolsa de Estudo


440700


14007


0101


143.000,00


143.000,00


143.000,00


143.000,00




Cota Global - Reitoria


440700


14007


0101


70.005,00


70.005,00


70.005,00


70.005,00




Apoio Administrativo - Estagiários


440700


14007


0101


48.000,00


48.000,00


48.000,00


48.000,00




Cota Global - FENSG


440700


14007


0101


12.505,00


12.505,00


12.505,00


12.505,00




Locação de Imóveis


440700


14007


0101


30.000,00


30.000,00


30.000,00


30.000,00




Vigilância Ostensiva


440700


14007


0101


48.500,00


48.500,00


48.500,00


48.500,00




Cota Global - FOP


440700


14007


0101


10.505,00


10.505,00


10.505,00


10.505,00




Manutenção Predial


440700


14007


0101


13.500,00


13.500,00


13.500,00


13.500,00




Combustível/Manutenção Veículos


440700


14007


0101


18.950,00


18.750,00


18.750,00


18.750,00




Processos Trabalhistas


440700


14007


0101


20.005,00


20.005,00


20.005,00


20.005,00




Cota Global - PFA


440700


14007


0101


75.000,00


75.000,00


75.000,00


75.000,00




Auxílio Funeral


440700


14007


0101


10.005,00


10.005,00


10.005,00


10.005,00




Rede Digital Corporativa do Estado


440700


14007


0101


50.820,00


50.820,00


50.820,00


50.820,00




Cota Global - FFPP


440700


14007


0101


19.005,00


19.005,00


19.005,00


19.005,00




Cota Global - POLI


440700


14007


0101


47.005,00


47.005,00


47.005,00


47.005,00




FUNDAÇAO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA - COORD.


610200


 


 


56.275,00


55.975,00


55.975,00


55.975,00




Fornecimento de Passagens


610200


31002


0101


2.500,00


2.500,00


2.500,00


2.500,00




Rede Digital Corporativa do Estado


610200


31002


0101


2.525,00


2.525,00


2.525,00


2.525,00




Publicações Oficiais


610200


31002


0101


3.200,00


3.200,00


3.200,00


3.200,00




Locação de Veículos


610200


31002


0101


2.600,00


2.600,00


2.600,00


2.600,00




Cota Global


610200


31002


0101


10.500,00


10.500,00


10.500,00


10.500,00




Serviços de Informática


610200


31002


0101


2.000,00


2.000,00


2.000,00


2.000,00




Água e Esgoto


610200


31002


0101


1.200,00


1.200,00


1.200,00


1.200,00




Limpeza e Conservação


610200


31002


0101


5.550,00


5.550,00


5.550,00


5.550,00




Energia Elétrica


610200


31002


0101


5.300,00


5.300,00


5.300,00


5.300,00




Combustível/Manutenção Veículos


610200


31002


0101


1.100,00


1.100,00


1.100,00


1.100,00




Vigilância Ostensiva


610200


31002


0101


2.400,00


2.400,00


2.400,00


2.400,00




Diárias Civil


610200


31002


0101


300,00


0,00


0,00


0,00




Manutenção Predial


610200


31002


0101


9.950,00


9.950,00


9.950,00


9.950,00




Suprimento Individual


610200


31002


0101


250,00


250,00


250,00


250,00




Vale/Auxílio Transporte


610200


31002


0101


5.850,00


5.850,00


5.850,00


5.850,00




Apoio Administrativo - Estagiários


610200


31002


0101


1.050,00


1.050,00


1.050,00


1.050,00




EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAO S/A


610400


 


 


108.570,00


108.570,00


97.895,00


95.100,00




Limpeza e Conservação


610400


31004


0101


9.000,00


9.000,00


9.000,00


9.000,00




Equipamentos para Operação da TVPE


610400


31004


0101


77.250,00


77.250,00


77.250,00


77.250,00




Combustível/Manutenção Veículos


610400


31004


0101


2.800,00


2.800,00


2.800,00


2.800,00




Rede Digital Corporativa do Estado


610400


31004


0101


13.470,00


13.470,00


2.795,00


0,00




Água e Esgoto


610400


31004


0101


1.450,00


1.450,00


1.450,00


1.450,00




Locação de Veículos


610400


31004


0101


4.600,00


4.600,00


4.600,00


4.600,00




36000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE


 


 


 


332.585,00


333.585,00


333.585,00


333.585,00




SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE


360100


 


 


332.585,00


333.585,00


333.585,00


333.585,00




Limpeza e Conservação


360100


00001


0101


36.195,00


36.195,00


36.195,00


36.195,00




Combustível/Manutenção Veículos


360100


00001


0101


5.500,00


5.500,00


5.500,00


5.500,00




Cota Global - SEMAS


360100


00001


0101


11.500,00


11.500,00


11.500,00


11.500,00




Diárias Civil


360100


00001


0101


2.500,00


2.500,00


2.500,00


2.500,00




Motoristas


360100


00001


0101


18.515,00


18.515,00


18.515,00


18.515,00




Serviços de Informática


360100


00001


0101


7.450,00


7.450,00


7.450,00


7.450,00




Apoio Administrativo - Estagiários


360100


00001


0101


4.500,00


4.500,00


4.500,00


4.500,00




Locação de Imóveis


360100


00001


0101


29.500,00


29.500,00


29.500,00


29.500,00




Locação de Veículos


360100


00001


0101


7.180,00


7.180,00


7.180,00


7.180,00




Apoio Administrativo


360100


00001


0101


187.205,00


187.205,00


187.205,00


187.205,00




Cota Global - Parque Dois Irmãos


360100


00001


0101


4.200,00


4.200,00


4.200,00


4.200,00




Água e Esgoto


360100


00001


0101


2.300,00


2.300,00


2.300,00


2.300,00




Vale/Auxílio Transporte


360100


00001


0101


2.300,00


2.300,00


2.300,00


2.300,00




Energia Elétrica


360100


00001


0101


5.000,00


6.000,00


6.000,00


6.000,00




Fornecimento de Passagens


360100


00001


0101


2.500,00


2.500,00


2.500,00


2.500,00




Rede Digital Corporativa do Estado


360100


00001


0101


6.240,00


6.240,00


6.240,00


6.240,00




37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO


 


 


 


853.665,00


853.665,00


853.665,00


853.665,00




PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COORD.


370100


 


 


853.665,00


853.665,00


853.665,00


853.665,00




Limpeza e Conservação


370100


00001


0101


29.000,00


29.000,00


29.000,00


29.000,00




Apoio Administrativo


370100


00001


0101


350.000,00


350.000,00


350.000,00


350.000,00




Motoristas


370100


00001


0101


42.005,00


42.005,00


42.005,00


42.005,00




Vale/Auxílio Transporte


370100


00001


0101


8.500,00


8.500,00


8.500,00


8.500,00




Fornecimento de Passagens


370100


00001


0101


7.505,00


7.505,00


7.505,00


7.505,00




Vale/Auxílio Alimentação


370100


00001


0101


20.000,00


20.000,00


20.000,00


20.000,00




Locação de Veículos


370100


00001


0101


27.000,00


27.000,00


27.000,00


27.000,00




Energia Elétrica


370100


00001


0101


30.000,00


30.000,00


30.000,00


30.000,00




Rede Digital Corporativa do Estado


370100


00001


0101


16.795,00


16.795,00


16.795,00


16.795,00




Combustível/Manutenção Veículos


370100


00001


0101


14.000,00


14.000,00


14.000,00


14.000,00




Apoio Administrativo - Estagiários


370100


00001


0101


49.000,00


49.000,00


49.000,00


49.000,00




Manutenção Predial


370100


00001


0101


7.050,00


7.050,00


7.050,00


7.050,00




Cota Global


370100


00001


0101


20.005,00


20.005,00


20.005,00


20.005,00




Água e Esgoto


370100


00001


0101


5.500,00


5.500,00


5.500,00


5.500,00




Diárias Civil


370100


00001


0101


7.000,00


7.000,00


7.000,00


7.000,00




Suprimento Individual


370100


00001


0101


2.505,00


2.505,00


2.505,00


2.505,00




Serviços de Informática


370100


00001


0101


164.000,00


164.000,00


164.000,00


164.000,00




Cota Global


370100


00001


0153


22.000,00


22.000,00


22.000,00


22.000,00




Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico


370100


00001


0153


8.000,00


8.000,00


8.000,00


8.000,00




Serviços de Informática


370100


00001


0153


1.800,00


1.800,00


1.800,00


1.800,00




Manutenção Predial


370100


00001


0153


22.000,00


22.000,00


22.000,00


22.000,00




38000 - SECRETARIA DAS CIDADES


 


 


 


6.170.835,00


6.167.535,00


6.167.535,00


6.167.535,00




CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE


50500


 


 


6.015.900,00


6.015.900,00


6.015.900,00


6.015.900,00




Limpeza e Conservação


50500


38005


0101


1.425.600,00


1.425.600,00


1.425.600,00


1.425.600,00




Locação de Imóveis


50500


38005


0101


9.000,00


9.000,00


9.000,00


9.000,00




Assistência Médica


50500


38005


0101


260.000,00


260.000,00


260.000,00


260.000,00




Vigilância Ostensiva


50500


38005


0101


1.108.000,00


1.108.000,00


1.108.000,00


1.108.000,00




Motoristas


50500


38005


0101


96.005,00


96.005,00


96.005,00


96.005,00




Custas Judiciais


50500


38005


0101


40.000,00


40.000,00


40.000,00


40.000,00




Vale/Auxílio Alimentação


50500


38005


0101


295.000,00


295.000,00


295.000,00


295.000,00




Manutenção Predial


50500


38005


0101


137.500,00


137.500,00


137.500,00


137.500,00




Serviços de Informática


50500


38005


0101


32.005,00


32.005,00


32.005,00


32.005,00




Combustível/Manutenção Veículos


50500


38005


0101


33.500,00


33.500,00


33.500,00


33.500,00




Cota Global


50500


38005


0101


95.005,00


95.005,00


95.005,00


95.005,00




Energia Elétrica


50500


38005


0101


430.000,00


430.000,00


430.000,00


430.000,00




Rede Digital Corporativa do Estado


50500


38005


0101


74.585,00


74.585,00


74.585,00


74.585,00




Locação de Veículos


50500


38005


0101


54.700,00


54.700,00


54.700,00


54.700,00




Apoio Administrativo


50500


38005


0101


1.759.000,00


1.759.000,00


1.759.000,00


1.759.000,00




Vale/Auxílio Transporte


50500


38005


0101


22.000,00


22.000,00


22.000,00


22.000,00




Apoio Administrativo - Estagiários


50500


38005


0101


31.500,00


31.500,00


31.500,00


31.500,00




Água e Esgoto


50500


38005


0101


112.500,00


112.500,00


112.500,00


112.500,00




SECRETARIA DAS CIDADES - COORD.


380100


 


 


130.910,00


127.610,00


127.610,00


127.610,00




Motoristas


380100


00001


0101


19.005,00


19.005,00


19.005,00


19.005,00




Diárias Civil


380100


00001


0101


2.000,00


2.000,00


2.000,00


2.000,00




Combustível/Manutenção Veículos


380100


00001


0101


8.500,00


8.500,00


8.500,00


8.500,00




Cota Global


380100


00001


0101


19.705,00


19.705,00


19.705,00


19.705,00




Manutenção Predial


380100


00001


0101


7.650,00


7.650,00


7.650,00


7.650,00




Energia Elétrica


380100


00001


0101


7.500,00


7.500,00


7.500,00


7.500,00




Vigilância Ostensiva


380100


00001


0101


29.755,00


29.755,00


29.755,00


29.755,00




Vale/Auxílio Transporte


380100


00001


0101


3.300,00


3.300,00


3.300,00


3.300,00




Suprimento Individual


380100


00001


0101


505,00


505,00


505,00


505,00




Serviços de Informática


380100


00001


0101


8.000,00


8.000,00


8.000,00


8.000,00




Rede Digital Corporativa do Estado


380100


00001


0101


4.685,00


4.685,00


4.685,00


4.685,00




Apoio Administrativo - Estagiários


380100


00001


0101


3.300,00


0,00


0,00


0,00




Fornecimento de Passagens


380100


00001


0101


2.005,00


2.005,00


2.005,00


2.005,00




Locação de Veículos


380100


00001


0101


15.000,00


15.000,00


15.000,00


15.000,00




EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL


480100


 


 


24.025,00


24.025,00


24.025,00


24.025,00




Rede Digital Corporativa do Estado


480100


18001


0101


2.975,00


2.975,00


2.975,00


2.975,00




Cota Global - EPTI


480100


18001


0101


9.000,00


9.000,00


9.000,00


9.000,00




Locação de Veículos


480100


18001


0101


6.800,00


6.800,00


6.800,00


6.800,00




Limpeza e Conservação


480100


18001


0101


2.150,00


2.150,00


2.150,00


2.150,00




Combustível/Manutenção Veículos


480100


18001


0101


3.100,00


3.100,00


3.100,00


3.100,00




39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL


 


 


 


28.023.220,00


28.023.220,00


28.023.220,00


28.393.220,00




SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD.


390100


 


 


28.023.220,00


28.023.220,00


28.023.220,00


28.393.220,00




Vale/Auxílio Alimentação


390100


00001


0101


6.800.000,00


6.800.000,00


6.800.000,00


6.800.000,00




Cota Global - Corregedoria


390100


00001


0101


5.205,00


5.205,00


5.205,00


5.205,00




Indenização - Invalidez/Morte


390100


00001


0101


130.000,00


130.000,00


130.000,00


130.000,00




Medicamentos


390100


00001


0101


242.000,00


242.000,00


242.000,00


242.000,00




Serviços de Informática


390100


00001


0101


331.400,00


331.400,00


331.400,00


331.400,00




Água e Esgoto


390100


00001


0101


345.000,00


345.000,00


345.000,00


345.000,00




Apoio Administrativo - Estagiários


390100


00001


0101


29.000,00


29.000,00


29.000,00


29.000,00




Energia Elétrica


390100


00001


0101


810.000,00


810.000,00


810.000,00


810.000,00




Cota Global - Gabinete


390100


00001


0101


61.005,00


61.005,00


61.005,00


61.005,00




Limpeza e Conservação


390100


00001


0101


755.000,00


755.000,00


755.000,00


755.000,00




Cota Global - PC


390100


00001


0101


28.905,00


28.905,00


28.905,00


28.905,00




Vale/Auxílio Transporte


390100


00001


0101


460.000,00


460.000,00


460.000,00


460.000,00




Combustível/Manutenção Veículos


390100


00001


0101


4.083.000,00


4.083.000,00


4.083.000,00


4.083.000,00




Locação de Imóveis


390100


00001


0101


607.005,00


607.005,00


607.005,00


607.005,00




Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico


390100


00001


0101


96.205,00


96.205,00


96.205,00


96.205,00




Material Hospitalar


390100


00001


0101


160.000,00


160.000,00


160.000,00


160.000,00




Cota Global - PM


390100


00001


0101


19.000,00


19.000,00


19.000,00


19.000,00




Auxílio Funeral


390100


00001


0101


8.500,00


8.500,00


8.500,00


8.500,00




Aeronaves


390100


00001


0101


257.000,00


257.000,00


257.000,00


627.000,00




Serviços de Rede Própria - CASIS


390100


00001


0101


260.000,00


260.000,00


260.000,00


260.000,00




Suprimento Institucional


390100


00001


0101


188.005,00


188.005,00


188.005,00


188.005,00




Manutenção CIODS


390100


00001


0101


635.000,00


635.000,00


635.000,00


635.000,00




Manutenção Predial


390100


00001


0101


195.805,00


195.805,00


195.805,00


195.805,00




Ração e Tratamento dos Semoventes


390100


00001


0101


90.300,00


90.300,00


90.300,00


90.300,00




Publicações Oficiais


390100


00001


0101


70.205,00


70.205,00


70.205,00


70.205,00




Diárias Civil


390100


00001


0101


163.800,00


163.800,00


163.800,00


163.800,00




Rede Digital Corporativa do Estado


390100


00001


0101


3.947.565,00


3.947.565,00


3.947.565,00


3.947.565,00




Alimentação e Nutrição Hospitalar


390100


00001


0101


49.000,00


49.000,00


49.000,00


49.000,00




Locação de Veículos


390100


00001


0101


6.499.000,00


6.499.000,00


6.499.000,00


6.499.000,00




Apoio Administrativo


390100


00001


0101


203.405,00


203.405,00


203.405,00


203.405,00




Fornecimento de Passagens


390100


00001


0101


10.005,00


10.005,00


10.005,00


10.005,00




Diárias Militar


390100


00001


0101


84.700,00


84.700,00


84.700,00


84.700,00




Suprimento Individual


390100


00001


0101


98.205,00


98.205,00


98.205,00


98.205,00




Serviços Rede Complementar


390100


00001


0101


300.000,00


300.000,00


300.000,00


300.000,00




43000 - SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E
  QUALIFICACAO


 


 


 


156.295,00


156.295,00


156.295,00


156.295,00




SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA , TRABALHO E
  QUALIFICAÇÃO


110500


 


 


156.295,00


156.295,00


156.295,00


156.295,00




Água e Esgoto


110500


00001


0101


1.000,00


1.000,00


1.000,00


1.000,00




Rede Digital Corporativa do Estado


110500


00001


0101


47.095,00


47.095,00


47.095,00


47.095,00




Apoio Administrativo


110500


00001


0101


8.500,00


8.500,00


8.500,00


8.500,00




Locação de Veículos


110500


00001


0101


6.500,00


6.500,00


6.500,00


6.500,00




Vale/Auxílio Transporte


110500


00001


0101


9.500,00


9.500,00


9.500,00


9.500,00




Combustível/Manutenção Veículos


110500


00001


0101


11.000,00


11.000,00


11.000,00


11.000,00




Motoristas


110500


00001


0101


9.000,00


9.000,00


9.000,00


9.000,00




Serviços de Informática


110500


00001


0101


10.500,00


10.500,00


10.500,00


10.500,00




Energia Elétrica


110500


00001


0101


4.500,00


4.500,00


4.500,00


4.500,00




Fornecimento de Passagens


110500


00001


0101


1.000,00


1.000,00


1.000,00


1.000,00




Locação de Imóveis


110500


00001


0101


21.200,00


21.200,00


21.200,00


21.200,00




Apoio Administrativo - Estagiários


110500


00001


0101


7.500,00


7.500,00


7.500,00


7.500,00




Diárias Civil


110500


00001


0101


1.000,00


1.000,00


1.000,00


1.000,00




Cota Global


110500


00001


0101


13.000,00


13.000,00


13.000,00


13.000,00




Limpeza e Conservação


110500


00001


0101


5.000,00


5.000,00


5.000,00


5.000,00




44000 - SECRETARIA DA MULHER


 


 


 


382.775,00


382.775,00


340.535,00


291.760,00




SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER


110700


 


 


382.775,00


382.775,00


340.535,00


291.760,00




Vale/Auxílio Transporte


110700


00001


0101


8.000,00


8.000,00


8.000,00


8.000,00




Serviços de Cozinheiras


110700


00001


0101


19.500,00


19.500,00


19.500,00


19.500,00




Fornecimento de Passagens


110700


00001


0101


2.500,00


2.500,00


2.500,00


2.500,00




Locação de Imóveis


110700


00001


0101


3.500,00


3.500,00


3.500,00


3.500,00




Cota Global


110700


00001


0101


25.845,00


25.845,00


23.820,00


12.875,00




Diárias Civil


110700


00001


0101


5.000,00


5.000,00


5.000,00


5.000,00




Vigilância Ostensiva


110700


00001


0101


61.200,00


61.200,00


61.200,00


56.460,00




Rede Digital Corporativa do Estado


110700


00001


0101


5.205,00


5.205,00


5.205,00


5.205,00




Apoio Administrativo - Estagiários


110700


00001


0101


3.400,00


3.400,00


2.870,00


0,00




Alimentação


110700


00001


0101


31.500,00


31.500,00


31.500,00


31.500,00




Limpeza e Conservação


110700


00001


0101


19.550,00


19.550,00


19.550,00


19.550,00




Combustível/Manutenção Veículos


110700


00001


0101


32.000,00


32.000,00


32.000,00


32.000,00




Energia Elétrica


110700


00001


0101


4.600,00


4.600,00


4.600,00


4.100,00




Motoristas


110700


00001


0101


57.715,00


57.715,00


57.715,00


57.715,00




Serviços de Informática


110700


00001


0101


7.300,00


7.300,00


7.300,00


7.300,00




Água e Esgoto


110700


00001


0101


4.000,00


4.000,00


4.000,00


4.000,00




Locação de Veículos


110700


00001


0101


38.405,00


38.405,00


23.720,00


0,00




Apoio Administrativo


110700


00001


0101


22.555,00


22.555,00


22.555,00


22.555,00




Ouvidoria


110700


00001


0101


31.000,00


31.000,00


6.000,00


0,00




46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO


 


 


 


285.980,00


285.980,00


285.980,00


285.980,00




SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO


110800


 


 


285.980,00


285.980,00


285.980,00


285.980,00




Suprimento Individual


110800


00001


0101


200,00


200,00


200,00


200,00




Serviços de Informática


110800


00001


0101


6.000,00


6.000,00


6.000,00


6.000,00




Ouvidoria


110800


00001


0101


23.040,00


23.040,00


23.040,00


23.040,00




Fornecimento de Passagens


110800


00001


0101


2.500,00


2.500,00


2.500,00


2.500,00




Rede Digital Corporativa do Estado


110800


00001


0101


6.700,00


6.700,00


6.700,00


6.700,00




Capacitação Servidores


110800


00001


0101


10.000,00


10.000,00


10.000,00


10.000,00




Cota Global


110800


00001


0101


18.000,00


18.000,00


18.000,00


18.000,00




Diárias Civil


110800


00001


0101


1.900,00


1.900,00


1.900,00


1.900,00




Vale/Auxílio Alimentação


110800


00001


0101


33.200,00


33.200,00


33.200,00


33.200,00




Água e Esgoto


110800


00001


0101


3.000,00


3.000,00


3.000,00


3.000,00




Apoio Administrativo


110800


00001


0101


39.105,00


39.105,00


39.105,00


39.105,00




Limpeza e Conservação


110800


00001


0101


12.595,00


12.595,00


12.595,00


12.595,00




Combustível/Manutenção Veículos


110800


00001


0101


2.500,00


2.500,00


2.500,00


2.500,00




Manutenção Predial


110800


00001


0101


38.630,00


38.630,00


38.630,00


38.630,00




Energia Elétrica


110800


00001


0101


13.000,00


13.000,00


13.000,00


13.000,00




Apoio Administrativo - Estagiários


110800


00001


0101


4.750,00


4.750,00


4.750,00


4.750,00




Locação de Veículos


110800


00001


0101


4.660,00


4.660,00


4.660,00


4.660,00




Vale/Auxílio Transporte


110800


00001


0101


1.200,00


1.200,00


1.200,00


1.200,00




Locação de Imóveis


110800


00001


0101


65.000,00


65.000,00


65.000,00


65.000,00




50000 - SECRETARIA DE HABITACAO


 


 


 


394.665,00


394.665,00


454.665,00


364.475,00




SECRETARIA DA HABITAÇÃO


500200


 


 


16.925,00


16.925,00


16.925,00


16.925,00




Fornecimento de Passagens


500200


00001


0101


1.500,00


1.500,00


1.500,00


1.500,00




Locação de Veículos


500200


00001


0101


3.660,00


3.660,00


3.660,00


3.660,00




Cota Global


500200


00001


0101


1.800,00


1.800,00


1.800,00


1.800,00




Vale/Auxílio Transporte


500200


00001


0101


3.200,00


3.200,00


3.200,00


3.200,00




Combustível/Manutenção Veículos


500200


00001


0101


1.700,00


1.700,00


1.700,00


1.700,00




Diárias Civil


500200


00001


0101


3.000,00


3.000,00


3.000,00


3.000,00




Suprimento Individual


500200


00001


0101


300,00


300,00


300,00


300,00




Rede Digital Corporativa do Estado


500200


00001


0101


1.765,00


1.765,00


1.765,00


1.765,00




COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - COORD.


651100


 


 


377.740,00


377.740,00


437.740,00


347.550,00




Suprimento Individual


651100


35011


0101


4.010,00


4.010,00


4.010,00


2.040,00




Apoio Administrativo - Estagiários


651100


35011


0101


6.910,00


6.910,00


6.910,00


3.510,00




Vale/Auxílio Transporte


651100


35011


0101


5.000,00


5.000,00


5.000,00


5.000,00




Serviços de Informática


651100


35011


0101


20.050,00


20.050,00


20.050,00


2.550,00




Fornecimento de Passagens


651100


35011


0101


2.005,00


2.005,00


2.005,00


1.025,00




Vigilância Ostensiva


651100


35011


0101


89.040,00


89.040,00


89.040,00


89.040,00




Diárias Civil


651100


35011


0101


5.010,00


5.010,00


5.010,00


2.550,00




Serviços de Portaria


651100


35011


0101


20.340,00


20.340,00


20.340,00


10.335,00




Manutenção Predial


651100


35011


0101


8.010,00


8.010,00


8.010,00


4.075,00




Cota Global


651100


35011


0101


40.005,00


40.005,00


100.005,00


50.805,00




Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico


651100


35011


0101


1.505,00


1.505,00


1.505,00


765,00




Rede Digital Corporativa do Estado


651100


35011


0101


6.920,00


6.920,00


6.920,00


6.920,00




Motoristas


651100


35011


0101


112.000,00


112.000,00


112.000,00


112.000,00




Locação de Veículos


651100


35011


0101


56.935,00


56.935,00


56.935,00


56.935,00




51000 - GABINETE DE PROJETOS ESTRATEGICOS


 


 


 


92.655,00


92.655,00


92.655,00


92.655,00




GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICO


510100


 


 


92.655,00


92.655,00


92.655,00


92.655,00




Serviços de Informática


510100


00001


0101


6.500,00


6.500,00


6.500,00


6.500,00




Limpeza e Conservação


510100


00001


0101


3.400,00


3.400,00


3.400,00


3.400,00




Vale/Auxílio Transporte


510100


00001


0101


600,00


600,00


600,00


600,00




Fornecimento de Passagens


510100


00001


0101


500,00


500,00


500,00


500,00




Apoio Administrativo


510100


00001


0101


57.000,00


57.000,00


57.000,00


57.000,00




Diárias Civil


510100


00001


0101


500,00


500,00


500,00


500,00




Cota Global


510100


00001


0101


5.000,00


5.000,00


5.000,00


5.000,00




Rede Digital Corporativa do Estado


510100


00001


0101


3.955,00


3.955,00


3.955,00


3.955,00




Locação de Veículos


510100


00001


0101


10.200,00


10.200,00


10.200,00


10.200,00




Combustível/Manutenção Veículos


510100


00001


0101


5.000,00


5.000,00


5.000,00


5.000,00




TOTAL FONTE


 


 


0101


740.539.575,00


830.482.110,00


739.959.505,00


694.324.335,00




TOTAL FONTE


 


 


0104


534.990,00


534.990,00


534.990,00


534.989,00




TOTAL FONTE


 


 


0105


2.450.010,00


8.450.010,00


8.450.010,00


8.450.010,00




TOTAL FONTE


 


 


0109


8.478.230,00


11.303.230,00


9.853.230,00


9.853.230,00




TOTAL FONTE


 


 


0116


19.626.260,00


19.616.345,00


19.591.870,00


19.288.180,00




TOTAL FONTE


 


 


0118


6.130.000,00


0,00


0,00


6.130.000,00




TOTAL FONTE


 


 


0125


1.270.690,00


1.270.690,00


1.270.690,00


1.270.690,00




TOTAL FONTE


 


 


0126


124.570,00


124.570,00


124.570,00


119.750,00




TOTAL FONTE


 


 


0153


53.800,00


53.800,00


53.800,00


53.800,00




TOTAL GERAL


 


 


 


779.208.125,00


871.835.745,00


779.838.665,00


740.024.984,00















 
 



PROGRAMACAO
  FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2019




ANEXO
  5 DO GRUPO 6 - Amortização da Dívida




Unidades
  Gestoras


Meses




Discriminação


Código


Gestão


Fonte


Janeiro


Fevereiro


Março


Abril




PODER EXECUTIVO


 


 


 


60.420.000,00


51.150.000,00


53.120.000,00


77.040.000,00




29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO


 


 


 


60.420.000,00


51.150.000,00


53.120.000,00


77.040.000,00




ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.


290300


 


 


60.420.000,00


51.150.000,00


53.120.000,00


77.040.000,00




Amortização da Dívida


290300


00001


0101


60.420.000,00


51.150.000,00


53.120.000,00


77.040.000,00




TOTAL FONTE


 


 


0101


60.420.000,00


51.150.000,00


53.120.000,00


77.040.000,00




TOTAL GERAL


 


 


 


60.420.000,00


51.150.000,00


53.120.000,00


77.040.000,00



 


 



PROGRAMACAO
  FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2019




ANEXO 6 - Quadro das Cotas Duodecimais dos Poderes
  Autônomos 




Unidades
  Gestoras                                                                                                        
  Meses




Discriminação


Código


Gestão


Fonte


Janeiro


Fevereiro


Março


Abril


Maio


Junho


Julho


Agosto


Setembro


Outubro


Novembro


Dezembro




PODER
  LEGISLATIVO


 


 


 


79.782.700,00


79.782.700,00


79.782.700,00


79.782.700,00


79.782.700,00


79.782.700,00


79.782.700,00


79.782.700,00


79.782.700,00


79.782.700,00


79.782.700,00


79.782.700,00




ASSEMBLÉIA
  LEGISLATIVA


 


 


 


43.510.216,00


43.510.216,00


43.510.216,00


43.510.216,00


43.510.216,00


43.510.216,00


43.510.216,00


43.510.216,00


43.510.216,00


43.510.216,00


43.510.216,00


43.510.224,00




Pessoal
  e Encargos Sociais


010000


00001


101


32.713.058,00


32.713.058,00


32.713.058,00


32.713.058,00


32.713.058,00


32.713.058,00


32.713.058,00


32.713.058,00


32.713.058,00


32.713.058,00


32.713.058,00


32.713.062,00




Juros
  e Encargos da Dívida


010000


00001


101


58.458,00


58.458,00


58.458,00


58.458,00


58.458,00


58.458,00


58.458,00


58.458,00


58.458,00


58.458,00


58.458,00


58.462,00




Outras
  Despesas Correntes


010000


00001


101


9.523.050,00


9.523.050,00


9.523.050,00


9.523.050,00


9.523.050,00


9.523.050,00


9.523.050,00


9.523.050,00


9.523.050,00


9.523.050,00


9.523.050,00


9.523.050,00




Investimentos


010000


00001


101


1.132.583,00


1.132.583,00


1.132.583,00


1.132.583,00


1.132.583,00


1.132.583,00


1.132.583,00


1.132.583,00


1.132.583,00


1.132.583,00


1.132.583,00


1.132.587,00




Investimentos


010000


00001


104


25.000,00


25.000,00


25.000,00


25.000,00


25.000,00


25.000,00


25.000,00


25.000,00


25.000,00


25.000,00


25.000,00


25.000,00




Amortização
  da Dívida


010000


00001


101


58.067,00


58.067,00


58.067,00


58.067,00


58.067,00


58.067,00


58.067,00


58.067,00


58.067,00


58.067,00


58.067,00


58.063,00




TRIBUNAL
  DE CONTAS


 


 


 


36.272.484,00


36.272.484,00


36.272.484,00


36.272.484,00


36.272.484,00


36.272.484,00


36.272.484,00


36.272.484,00


36.272.484,00


36.272.484,00


36.272.484,00


36.272.476,00




TRIBUNAL
  DE CONTAS – COORD.


 


 


 


36.012.150,00


36.012.150,00


36.012.150,00


36.012.150,00


36.012.150,00


36.012.150,00


36.012.150,00


36.012.150,00


36.012.150,00


36.012.150,00


36.012.150,00


36.012.150,00




Pessoal
  e Encargos Sociais


020000


00001


101


27.382.400,00


27.382.400,00


27.382.400,00


27.382.400,00


27.382.400,00


27.382.400,00


27.382.400,00


27.382.400,00


27.382.400,00


27.382.400,00


27.382.400,00


27.382.400,00




Outras
  Despesas Correntes


020000


00001


101


6.881.750,00


6.881.750,00


6.881.750,00


6.881.750,00


6.881.750,00


6.881.750,00


6.881.750,00


6.881.750,00


6.881.750,00


6.881.750,00


6.881.750,00


6.881.750,00




Outras
  Despesas Correntes


020000


00001


104


693.000,00


693.000,00


693.000,00


693.000,00


693.000,00


693.000,00


693.000,00


693.000,00


693.000,00


693.000,00


693.000,00


693.000,00




Outras
  Despesas Correntes


020000


00001


115


16.667,00


16.667,00


16.667,00


16.667,00


16.667,00


16.667,00


16.667,00


16.667,00


16.667,00


16.667,00


16.667,00


16.663,00




Investimentos


020000


00001


101


775.583,00


775.583,00


775.583,00


775.583,00


775.583,00


775.583,00


775.583,00


775.583,00


775.583,00


775.583,00


775.583,00


775.587,00




Investimentos


020000


00001


104


129.417,00


129.417,00


129.417,00


129.417,00


129.417,00


129.417,00


129.417,00


129.417,00


129.417,00


129.417,00


129.417,00


129.413,00




Investimentos


020000


00001


115


133.333,00


133.333,00


133.333,00


133.333,00


133.333,00


133.333,00


133.333,00


133.333,00


133.333,00


133.333,00


133.333,00


133.337,00




ESCOLA
  DE CONTAS


 


 


 


260.334,00


260.334,00


260.334,00


260.334,00


260.334,00


260.334,00


260.334,00


260.334,00


260.334,00


260.334,00


260.334,00


260.326,00




Outras
  Despesas Correntes


820100


02001


101


126.167,00


126.167,00


126.167,00


126.167,00


126.167,00


126.167,00


126.167,00


126.167,00


126.167,00


126.167,00


126.167,00


126.163,00




Outras
  Despesas Correntes


820100


02001


241


125.000,00


125.000,00


125.000,00


125.000,00


125.000,00


125.000,00


125.000,00


125.000,00


125.000,00


125.000,00


125.000,00


125.000,00




Investimentos


820100


02001


241


9.167,00


9.167,00


9.167,00


9.167,00


9.167,00


9.167,00


9.167,00


9.167,00


9.167,00


9.167,00


9.167,00


9.163,00




PODER
  JUDICIARIO


 


 


 


137.079.725,00


137.079.725,00


137.079.725,00


137.079.725,00


137.079.725,00


137.079.725,00


137.079.725,00


137.079.725,00


137.079.725,00


137.079.725,00


137.079.725,00


137.079.725,00




TRIBUNAL
  DE JUSTIÇA - COORD


 


 


 


114.656.942,00


114.656.942,00


114.656.942,00


114.656.942,00


114.656.942,00


114.656.942,00


114.656.942,00


114.656.942,00


114.656.942,00


114.656.942,00


114.656.942,00


114.656.938,00




Pessoal
  e Encargos Sociais


070000


00001


101


106.233.575,00


106.233.575,00


106.233.575,00


106.233.575,00


106.233.575,00


106.233.575,00


106.233.575,00


106.233.575,00


106.233.575,00


106.233.575,00


106.233.575,00


106.233.575,00




Outras
  Despesas Correntes


070000


00001


101


8.423.367,00


8.423.367,00


8.423.367,00


8.423.367,00


8.423.367,00


8.423.367,00


8.423.367,00


8.423.367,00


8.423.367,00


8.423.367,00


8.423.367,00


8.423.363,00




FERM
  - PJ


 


 


 


22.422.783,00


22.422.783,00


22.422.783,00


22.422.783,00


22.422.783,00


22.422.783,00


22.422.783,00


22.422.783,00


22.422.783,00


22.422.783,00


22.422.783,00


22.422.787,00




Pessoal
  e Encargos Sociais


072000


00001


124


1.250,00


1.250,00


1.250,00


1.250,00


1.250,00


1.250,00


1.250,00


1.250,00


1.250,00


1.250,00


1.250,00


1.250,00




Outras
  Despesas Correntes


072000


00001


124


19.062.333,00


19.062.333,00


19.062.333,00


19.062.333,00


19.062.333,00


19.062.333,00


19.062.333,00


19.062.333,00


19.062.333,00


19.062.333,00


19.062.333,00


19.062.337,00




Investimentos


072000


00001


124


3.359.200,00


3.359.200,00


3.359.200,00


3.359.200,00


3.359.200,00


3.359.200,00


3.359.200,00


3.359.200,00


3.359.200,00


3.359.200,00


3.359.200,00


3.359.200,00




PODER
  EXECUTIVO


 


 


 


51.568.566,00


51.568.566,00


51.568.566,00


51.568.566,00


51.568.566,00


51.568.566,00


51.568.566,00


51.568.566,00


51.568.566,00


51.568.566,00


51.568.566,00


51.568.574,00




MINISTÉRIO
  PÚBLICO


 


 


 


40.092.350,00


40.092.350,00


40.092.350,00


40.092.350,00


40.092.350,00


40.092.350,00


40.092.350,00


40.092.350,00


40.092.350,00


40.092.350,00


40.092.350,00


40.092.350,00




Pessoal
  e Encargos Sociais


320100


00001


101


30.696.442,00


30.696.442,00


30.696.442,00


30.696.442,00


30.696.442,00


30.696.442,00


30.696.442,00


30.696.442,00


30.696.442,00


30.696.442,00


30.696.442,00


30.696.438,00




Outras
  Despesas Correntes


320100


00001


101


8.355.075,00


8.355.075,00


8.355.075,00


8.355.075,00


8.355.075,00


8.355.075,00


8.355.075,00


8.355.075,00


8.355.075,00


8.355.075,00


8.355.075,00


8.355.075,00




Investimentos


320100


00001


101


953.333,00


953.333,00


953.333,00


953.333,00


953.333,00


953.333,00


953.333,00


953.333,00


953.333,00


953.333,00


953.333,00


953.337,00




Investimentos


320100


00001


104


87.500,00


87.500,00


87.500,00


87.500,00


87.500,00


87.500,00


87.500,00


87.500,00


87.500,00


87.500,00


87.500,00


87.500,00




DEFENSORIA
  PÚBLICA


 


 


 


11.476.216,00


11.476.216,00


11.476.216,00


11.476.216,00


11.476.216,00


11.476.216,00


11.476.216,00


11.476.216,00


11.476.216,00


11.476.216,00


11.476.216,00


11.476.224,00




Pessoal
  e Encargos Sociais


130300


00001


101


9.262.708,00


9.262.708,00


9.262.708,00


9.262.708,00


9.262.708,00


9.262.708,00


9.262.708,00


9.262.708,00


9.262.708,00


9.262.708,00


9.262.708,00


9.262.712,00




Outras
  Despesas Correntes


130300


00001


101


2.062.283,00


2.062.283,00


2.062.283,00


2.062.283,00


2.062.283,00


2.062.283,00


2.062.283,00


2.062.283,00


2.062.283,00


2.062.283,00


2.062.283,00


2.062.287,00




Outras
  Despesas Correntes


130300


00001


104


33.333,00


33.333,00


33.333,00


33.333,00


33.333,00


33.333,00


33.333,00


33.333,00


33.333,00


33.333,00


33.333,00


33.337,00




Outras
  Despesas Correntes


130300


00001


124


66.667,00


66.667,00


66.667,00


66.667,00


66.667,00


66.667,00


66.667,00


66.667,00


66.667,00


66.667,00


66.667,00


66.663,00




Investimentos


130300


00001


101


42.892,00


42.892,00


42.892,00


42.892,00


42.892,00


42.892,00


42.892,00


42.892,00


42.892,00


42.892,00


42.892,00


42.888,00




Investimentos


130300


00001


124


8.333,00


8.333,00


8.333,00


8.333,00


8.333,00


8.333,00


8.333,00


8.333,00


8.333,00


8.333,00


8.333,00


8.337,00




TOTAL
  GERAL


 


 


 


268.430.991,00


268.430.991,00


268.430.991,00


268.430.991,00


268.430.991,00


268.430.991,00


268.430.991,00


268.430.991,00


268.430.991,00


268.430.991,00


268.430.991,00


268.430.999,00



 





Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado.