None
dienst 3 319 000,00 3 234 667,72 3 234 667,72 0,00 totaal hoofdstuk 40 25 942 000,00 25 069 043,88 25 069 043,88 0,00 4100 Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling 18 044 000,00 18 123 205,39 18 123 205,39 0,00 4110 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel 0,00 6 721 098,35 6 558 524,01 162 574,34 totaal hoofdstuk 41 18 044 000,00 24 844 303,74 24 681 729,40 162 574,34 Titel 4 43 986 000,00 49 913 347,62 49 750 773,28 162 574,34 5001 Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten 122 275,75 122 275,75 0,00 5020 Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten 0,00 222 064,49 217 119,72 4 944,77 totaal hoofdstuk 50 0,00 344 340,24 339 395,47 4 944,77 5200 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instelling 0,00 11 779,87 11 779,87 0,00 totaal hoofdstuk 52 0,00 11 779,87 11 779,87 0,00 5700 Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten 0,00 132 432,03 110 239,61 22 192,42 5730 Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten 0,00 585 755,07 578 046,04 7 709,03 totaal hoofdstuk 57 0,00 718 187,10 688 285,65 29 901,45 5810 Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten 0,00 2 669,97 2 669,97 0,00 totaal hoofdstuk 58 0,00 2 669,97 2 669,97 0,00 Titel 5 0,00 1 076 977,18 1 042 130,96 34 846,22 9000 Diverse ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 totaal hoofdstuk 90 0,00 0,00 0,00 0,00 Titel 9 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 43 986 000,00 50 990 324,80 50 792 904,24 197 420,56 (in EUR) Begrotingsonderdelen Omschrijving Overdrachten van 2011 naar 2012 Wijzigingen in de loop van 2012 Totaal overdrachten van 2011 naar 2012 Ontvangsten uit overgedragen rechten Blijft in te vorderen 4110 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel 12 654,77 –6 503,56 6 151,21 6 151,21 0,00 totaal hoofdstuk 41 12 654,77 –6 503,56 6 151,21 6 151,21 0,00 Titel 4 12 654,77 –6 503,56 6 151,21 6 151,21 0,00 5001 Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5020 Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten 427,50 –41,25 386,25 386,25 0,00 totaal hoofdstuk 50 427,50 –41,25 386,25 386,25 0,00 5700 Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten 46 589,67 0,00 46 589,67 46 589,67 0,00 5730 Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten 20 762,99 – 267,00 20 495,99 18 013,01 2 482,98 totaal hoofdstuk 57 67 352,66 – 267,00 67 085,66 64 602,68 2 482,98 Titel 5 67 780,16 – 308,25 67 471,91 64 988,93 2 482,98 Totaal 80 434,93 –6 811,81 73 623,12 71 140,14 2 482,98 BIJLAGE III VERGELIJKING PER HOOFDSTUK VAN DE UITVOERING VAN DE KREDIETEN 2012 IN VERHOUDING TOT DIE VAN 2011 (in EUR) Hoofdstukken Omschrijving Betalingsverplichtingen 2011 Betalingsverplichtingen 2010 Verschil Verschil in % 10 Leden van de instelling 30 895 975,25 30 434 394,04 461 581,21 1,52 12 Ambtenaren en tijdelijke functionarissen 196 730 313,46 194 472 834,66 2 257 478,80 1,16 14 Ander personeel en prestaties van derden 14 919 828,06 17 997 804,74 –3 077 976,68 –17,10 16 Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen 5 572 466,83 4 594 086,61 978 380,22 21,30 Titel 1 248 118 583,60 247 499 120,05 619 463,55 0,25 20 Gebouwen en daarmee samenhangende kosten 70 358 308,36 66 097 229,28 4 261 079,08 6,45 21 Informatica, materieel en roerende goederen: aankoop, huur en onderhoud 18 611 025,71 16 623 718,33 1 987 307,38 11,95 23 Lopende huishoudelijke uitgaven 1 710 641,60 2 018 251,43 – 307 609,83 –15,24 25 Vergaderingen en conferenties 507 756,20 662 954,53 – 155 198,33 –23,41 27 Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding 4 231 054,65 2 969 760,13 1 261 294,52 42,47 Titel 2 95 418 786,52 88 371 913,70 7 046 872,82 7,97 37 Speciale uitgaven van bepaalde instellingen en organen 30 322,40 33 419,55 –3 097,15 –9,27 Titel 3 30 322,40 33 419,55 –3 097,15 – 9,27 Algemeen totaal 343 567 692,52 335 904 453,30 7 663 239,22 2,28 BIJLAGE IV DETAIL VAN DE UITVOERING VAN DE KREDIETEN 2012 (KREDIETEN VAN HET BEGROTINGSJAAR EN VAN RECHTSWEGE OVERGEDRAGEN KREDIETEN VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR) (in EUR) Index 1 (kredieten van het begrotingsjaar) Index 4 (van rechtswege overgedragen kredieten van het vorige begrotingsjaar) Begrotingsonderdelen Oorspronkelijk budget Overmakingen Kredieten van het begrotingsjaar Betalingsverplichtingen Betalingen Beschikbaar op betalingsverplichting Geannuleerde kredieten Van rechtswege overgedragen kredieten Jaar N – 1 Betalingen uit overgedragen kredieten Geannuleerde kredieten (1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) = (4) – (5) (7) = (3) – (4) (8) (9) (10) = (8) – (9) 1000 Bezoldiging en vergoedingen 22 537 000,00 – 800 000,00 21 737 000,00 21 629 589,62 21 629 589,62 0,00 107 410,38 0,00 0,00 0,00 1002 Rechten in verband met de ambtsaanvaarding, de overplaatsing en de ambtsneerlegging 575 000,00 0,00 575 000,00 476 943,05 352 233,48 124 709,57 98 056,95 40 673,62 585,00 40 088,62 102 Overbruggingstoelagen 2 223 000,00 275 000,00 2 498 000,00 2 268 749,19 2 268 749,19 0,00 229 250,81 0,00 0,00 0,00 103 Pensioenen 6 395 000,00 – 275 000,00 6 120 000,00 5 980 525,17 5 980 525,17 0,00 139 474,83 0,00 0,00 0,00 104 Dienstreizen 284 000,00 284 000,00 284 000,00 119 695,54 164 304,46 0,00 209 882,37 62 962,92 146 919,45 106 Opleidingen 382 000,00 382 000,00 256 168,22 181 377,77 74 790,45 125 831,78 56 205,18 24 757,02 31 448,16 109 Voorziening 142 000,00 0,00 142 000,00 0,00 0,00 0,00 142 000,00 0,00 0,00 0,00 Hoofdstuk 10 Leden van de instelling 32 538 000,00 – 800 000,00 31 738 000,00 30 895 975,25 30 532 170,77 363 804,48 842 024,75 306 761,17 88 304,94 218 456,23 1200 Salarissen en vergoedingen 202 827 000,00 –8 675 000,00 194 152 000,00 193 977 059,68 193 977 059,68 0,00 174 940,32 0,00 0,00 0,00 1202 Betaalde overuren 728 000,00 –57 000,00 671 000,00 670 334,49 670 334,49 0,00 665,51 0,00 0,00 0,00 1204 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst 2 565 000,00 – 573 000,00 1 992 000,00 1 990 214,84 1 758 041,44 232 173,40 1 785,16 76 488,96 71 230,19 5 258,77 122 Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst 230 000,00 230 000,00 92 704,45 92 704,45 0,00 137 295,55 0,00 0,00 0,00 129 Voorziening 913 000,00 0,00 913 000,00 0,00 0,00 0,00 913 000,00 0,00 0,00 0,00 Hoofdstuk 12 Ambtenaren en tijdelijke functionarissen 207 263 000,00 –9 305 000,00 197 958 000,00 196 730 313,46 196 498 140,06 232 173,40 1 227 686,54 76 488,96 71 230,19 5 258,77 1400 Andere personeelsleden 4 985 000,00 – 210 000,00 4 775 000,00 4 705 146,42 4 705 146,42 0,00 69 853,58 0,00 0,00 0,00 1404 Stages en uitwisseling van personeel 720 000,00 – 140 000,00 580 000,00 560 000,00 477 377,36 82 622,64 20 000,00 18 665,53 0,00 18 665,53 1405 Andere externe dienstverlening 282 000,00 0,00 282 000,00 251 500,00 146 017,38 105 482,62 30 500,00 113 176,49 80 506,75 32 669,74 1406 Externe dienstverlening op taalkundig gebied 11 645 000,00 –1 100 000,00 10 545 000,00 9 403 181,64 7 367 198,89 2 035 982,75 1 141 818,36 3 981 936,73 3 563 000,37 418 936,36 149 Voorziening 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 Hoofdstuk 14 Ander personeel en prestaties van derden 17 656 000,00 –1 450 000,00 16 206 000,00 14 919 828,06 12 695 740,05 2 224 088,01 1 286 171,94 4 113 778,75 3 643 507,12 470 271,63 1610 Diverse uitgaven voor de aanwerving 240 000,00 240 000,00 174 234,32 144 363,34 29 870,98 65 765,68 24 915,45 10 335,38 14 580,07 1612 Bijscholing 1 505 000,00 1 505 000,00 1 483 465,47 812 524,75 670 940,72 21 534,53 706 281,65 509 746,13 196 535,52 162 Dienstreizen 336 000,00 336 000,00 336 000,00 263 319,16 72 680,84 0,00 73 776,50 7 092,60 66 683,90 1630 Sociale dienst 43 000,00 –2 000,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 1632 Sociale contacten tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen 209 000,00 2 000,00 211 000,00 210 560,66 200 689,72 9 870,94 439,34 14 638,98 14 280,59 358,39 1650 Medische dienst 288 000,00 288 000,00 217 153,60 120 754,62 96 398,98 70 846,40 34 974,06 26 892,70 8 081,36 1652 Restaurants en kantines 76 000,00 76 000,00 74 052,78 25 857,42 48 195,36 1 947,22 43 019,78 41 113,47 1 906,31 1654 Kinderdagverblijf 2 772 000,00 305 000,00 3 077 000,00 3 077 000,00 2 414 299,14 662 700,86 0,00 421 650,94 358 560,48 63 090,46 Hoofdstuk 16 Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen 5 469 000,00 305 000,00 5 774 000,00 5 572 466,83 3 981 808,15 1 590 658,68 201 533,17 1 319 257,36 968 021,35 351 236,01 Titel 1 Aan de instelling verbonden personen 262 926 000,00 –11 250 000,00 251 676 000,00 248 118 583,60 243 707 859,03 4 410 724,57 3 557 416,40 5 816 286,24 4 771 063,60 1 045 222,64 2000 Huur 12 648 000,00 110 500,00 12 758 500,00 12 758 042,02 12 747 117,87 10 924,15 457,98 0,00 0,00 0,00 2001 Huurkoop 29 480 000,00 12 539 500,00 42 019 500,00 42 019 048,39 41 672 516,31 346 532,08 451,61 256 427,50 225 731,88 30 695,62 2003 Verwerving van onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2005 Oprichting van gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2007 Inrichting van dienstruimten 899 000,00 – 588 000,00 311 000,00 310 585,27 214 999,80 95 585,47 414,73 658 191,91 653 049,00 5 142,91 2008 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten 1 368 000,00 38 000,00 1 406 000,00 1 405 703,29 699 117,01 706 586,28 296,71 284 059,85 166 721,98 117 337,87 2022 Schoonmaak en onderhoud 6 896 000,00 – 845 000,00 6 051 000,00 5 852 316,07 4 875 582,49 976 733,58 198 683,93 1 499 365,07 1 374 985,88 124 379,19 2024 Energieverbruik 3 735 000,00 –1 250 000,00 2 485 000,00 2 379 087,37 1 913 911,14 465 176,23 105 912,63 597 100,56 344 128,32 252 972,24 2026 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen 5 446 000,00 5 446 000,00 5 239 200,84 4 663 584,24 575 616,60 206 799,16 469 308,55 428 625,76 40 682,79 2028 Verzekeringen 127 000,00 127 000,00 107 536,03 107 325,23 210,80 19 463,97 139,11 0,00 139,11 2029 Overige uitgaven in verband met de gebouwen 338 000,00 338 000,00 286 789,08 232 761,30 54 027,78 51 210,92 13 187,61 7 175,41 6 012,20 Hoofdstuk 20 Gebouwen en daarmee samenhangende kosten 60 937 000,00 10 005 000,00 70 942 000,00 70 358 308,36 67 126 915,39 3 231 392,97 583 691,64 3 777 780,16 3 200 418,23 577 361,93 2100 Aankoop en onderhoud van materieel en software en werkzaamheden daaraan 4 743 000,00 150 000,00 4 893 000,00 4 889 910,88 3 342 629,11 1 547 281,77 3 089,12 1 372 203,48 1 365 814,01 6 389,47 2102 Diensten van derden in verband met de exploitatie, het ontwerpen en het onderhoud van software en systemen 9 616 000,00 455 000,00 10 071 000,00 10 069 258,71 5 769 136,68 4 300 122,03 1 741,29 4 506 019,26 4 381 216,09 124 803,17 2103 Telecommunicatie 1 050 000,00 – 123 000,00 927 000,00 926 615,30 668 686,67 257 928,63 384,70 332 746,54 260 459,20 72 287,34 212 Meubilair 1 028 000,00 1 028 000,00 1 026 692,06 103 270,73 923 421,33 1 307,94 227 952,42 227 952,42 0,00 214 Technische installaties en technisch materieel 693 000,00 – 162 000,00 531 000,00 398 717,83 298 353,83 100 364,00 132 282,17 19 054,47 12 939,82 6 114,65 216 Voertuigen 1 400 000,00 1 400 000,00 1 299 830,93 1 140 530,57 159 300,36 100 169,07 87 179,88 18 320,00 68 859,88 Hoofdstuk 21 Informatica, materieel en roerende goederen: aankoop, huur en onderhoud 18 530 000,00 320 000,00 18 850 000,00 18 611 025,71 11 322 607,59 7 288 418,12 238 974,29 6 545 156,05 6 266 701,54 278 454,51 230 Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal 707 000,00 707 000,00 699 844,79 602 427,34 97 417,45 7 155,21 220 384,89 152 253,93 68 130,96 231 Financiële kosten 26 000,00 26 000,00 15 086,25 9 135,46 5 950,79 10 913,75 5 530,00 3 268,80 2 261,20 232 Juridische kosten en schadevergoeding 20 000,00 20 000,00 8 579,00 8 579,00 11 421,00 11 020,00 0,00 11 020,00 236 Portokosten 635 000,00 635 000,00 635 000,00 462 372,48 172 627,52 0,00 36 562,08 34 625,53 1 936,55 238 Overige huishoudelijke uitgaven 444 000,00 444 000,00 352 131,56 238 681,12 113 450,44 91 868,44 122 408,27 103 293,12 19 115,15 Hoofdstuk 23 Lopende huishoudelijke uitgaven 1 832 000,00 0,00 1 832 000,00 1 710 641,60 1 312 616,40 398 025,20 121 358,40 395 905,24 293 441,38 102 463,86 252 Onthaal- en representatiekosten 184 000,00 184 000,00 131 153,51 100 650,31 30 503,20 52 846,49 45 938,27 25 835,08 20 103,19 254 Conferenties, congressen en vergaderingen 339 000,00 339 000,00 239 529,94 86 607,69 152 922,25 99 470,06 167 034,56 80 058,23 86 976,33 256 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen 187 000,00 187 000,00 137 072,75 101 954,71 35 118,04 49 927,25 53 368,02 40 995,68 12 372,34 257 Dienst juridische informatica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hoofdstuk 25 Vergaderingen en conferenties 710 000,00 0,00 710 000,00 507 756,20 289 212,71 218 543,49 202 243,80 266 340,85 146 888,99 119 451,86 270 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272 Documentatie, bibliotheek en archivering 1 278 000,00 1 278 000,00 1 263 606,74 1 050 176,05 213 430,69 14 393,26 147 925,94 141 691,01 6 234,93 2740 Publicatieblad 600 000,00 600 000,00 600 000,00 466 409,59 133 590,41 0,00 290 327,85 235 724,99 54 602,86 2741 Publicaties van algemene aard 1 482 000,00 925 000,00 2 407 000,00 2 367 447,91 286 823,94 2 080 623,97 39 552,09 928 117,19 758 928,29 169 188,90 Hoofdstuk 27 Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding 3 360 000,00 925 000,00 4 285 000,00 4 231 054,65 1 803 409,58 2 427 645,07 53 945,35 1 366 370,98 1 136 344,29 230 026,69 Titel 2 Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven 85 369 000,00 11 250 000,00 96 619 000,00 95 418 786,52 81 854 761,67 13 564 024,85 1 200 213,48 12 351 553,28 11 043 794,43 1 307 758,85 3710 Gerechtelijke kosten 40 000,00 40 000,00 30 322,40 23 503,66 6 818,74 9 677,60 2 003,29 2 000,00 3,29 3711 Arbitragecommissie bedoeld in artikel 18 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hoofdstuk 37 Speciale uitgaven van bepaalde instellingen en organen 40 000,00 0,00 40 000,00 30 322,40 23 503,66 6 818,74 9 677,60 2 003,29 2 000,00 3,29 Titel 3 Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling 40 000,00 0,00 40 000,00 30 322,40 23 503,66 6 818,74 9 677,60 2 003,29 2 000,00 3,29 100 Voorzieningen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 Reserve voor onvoorziene uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titel 10 Overige uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 348 335 000,00 0,00 348 335 000,00 343 567 692,52 325 586 124,36 17 981 568,16 4 767 307,48 18 169 842,81 15 816 858,03 2 352 984,78 BIJLAGE V GEBRUIK VAN DE BESTEMMINGSONTVANGSTEN IN 2012 (in EUR) Overdracht van de bestemmingsontvangsten van 2011 naar 2012 Bestemmingsontvangsten 2012 Betalingen Overdracht van de bestemmingsontvangsten van 2012 naar 2013 (1) (2) (3) (4) = (1) + (2) – (3) 10 — Leden van de instelling 0,00 233,80 0,00 233,80 12 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen 53 524,31 88 260,53 34 760,09 107 024,75 14 — Totaal Ander personeel en prestaties van derden 2 229,79 1 401,68 0,00 3 631,47 16 — Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen 3 981,35 2 203,59 5 686,81 498,13 Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen 59 735,45 92 099,60 40 446,90 111 388,15 20 — Gebouwen en daarmee samenhangende kosten 496 524,23 562 085,31 657 516,28 401 093,26 21 — Informatica, materieel en roerende goederen: aankoop, huur en onderhoud 277 202,83 154 060,83 277 301,97 153 961,69 23 — Lopende huishoudelijke uitgaven 125 849,69 67 377,81 116 654,80 76 572,70 25 — Vergaderingen en conferenties 1 944,20 684,00 1 537,97 1 090,23 27 — Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding 210 627,11 215 295,38 181 778,39 244 144,10 Titel 2 — Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven 1 112 148,06 999 503,33 1 234 789,41 876 861,98 37 — Speciale uitgaven van bepaalde instellingen en organen 12 212,66 3 737,09 11 313,86 4 635,89 Titel 3 — Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling 12 212,66 3 737,09 11 313,86 4 635,89 Totaal 1 184 096,17 1 095 340,02 1 286 550,17 992 886,02 BIJLAGE VI BEGROTINGSOVERSCHRIJVINGEN DIE IN 2012 ZIJN VERRICHT IN HET KADER VAN DE ARTIKELEN 22 EN 24 VAN HET OUDE FINANCIEEL REGLEMENT (in EUR) Nr.