None
0,—





PERSONEEL


Afdeling VI — Europees Economisch en Sociaal Comité










Functiegroep en rang


Europees Economisch en Sociaal Comité




2014


2013




Vaste ambten


Tijdelijke ambten


Vaste ambten


Tijdelijke ambten




Niet ingedeeld


 


1


 


1




AD 16


 


 


 


 




AD 15


6


 


6


 




AD 14


21


1


19


1




AD 13


37


3


37


3




AD 12


38


 


40


 




AD 11


30


 


30


 




AD 10


20


3


20


 




AD 9


23


7


22


10




AD 8


33


 


29


 




AD 7


48


2


48


2




AD 6


48


1


48


1




AD 5


40


2


48


2




Totaal AD


344


20


347


20




AST 11


5


 


5


 




AST 10


10


 


10


 




AST 9


12


1


13


1




AST 8


18


 


18


 




AST 7


43


1


43


1




AST 6


54


4


54


4




AST 5


47


4


47


4




AST 4


42


1


42


1




AST 3


61


3


61


3




AST 2


34


 


34


 




AST 1


15


1


18


1




Totaal AST


341


15


345


15




AST/SC 6


 


 


 


 




AST/SC 5


 


 


 


 




AST/SC 4


 


 


 


 




AST/SC 3


 


 


 


 




AST/SC 2


 


 


 


 




AST/SC 1


 


 


 


 




AST/SC total


 


 


 


 





Totaal




685




35




692




35






Totaal-generaal




720




727






AFDELING VII


COMITÉ VAN DE REGIO'S


STAAT VAN ONTVANGSTEN


Bijdrage van de Europese Unie aan de financiering van de uitgaven van het Comité van de Regio's voor het begrotingsjaar 2014







Omschrijving


Bedrag




Uitgaven


87 636 531




Eigen inkomsten


–7 938 742





Te ontvangen bijdrage




79 697 789






EIGEN INKOMSTEN


TITEL 4


ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLINGEN EN ANDERE ORGANEN VAN DE UNIE











Artikel
Post


Omschrijving


Begrotingsjaar 2014


Begrotingsjaar 2013


Begrotingsjaar 2012


%
2012/2014




HOOFDSTUK 4 0






4 0 0






Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden




3 188 444


3 105 726


3 021 011,—


94,75






4 0 3






Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst




p.m.
 p.m.
70,—


—






4 0 4






Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst




622 780


296 213


540 903,—


86,85




 


TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0


3 811 224


3 401 939


3 561 984,—


93,46




HOOFDSTUK 4 1






4 1 0






Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling




4 115 471


4 493 611


4 267 221,—


103,69






4 1 1






Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel




p.m.
p.m.
166 806,—


—






4 1 2






Bijdragen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling




p.m.
p.m.
0,—


—




 


TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1


4 115 471


4 493 611


4 434 027,—


107,74




 



Totaal van titel 4




7 926 695




7 895 550




7 996 011,—




100,87












HOOFDSTUK 4 0 —



DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN











HOOFDSTUK 4 1 —



BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING









HOOFDSTUK 4 0 — DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN



4 0 0
   
Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden









Begrotingsjaar 2014


Begrotingsjaar 2013


Begrotingsjaar 2012




3 188 444


3 105 726


3 021 011,—





Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.
Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 260/68 van de Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van heffing van belasting ten bate van de Europese Gemeenschappen (PB L 56 van 4.3.1968, blz. 8).
 4 0 3
   
Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst









Begrotingsjaar 2014


Begrotingsjaar 2013


Begrotingsjaar 2012




p.m.
p.m.
70,—





Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis van de versie die van kracht was tot 15 december 2003.
4 0 4
   
Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst









Begrotingsjaar 2014


Begrotingsjaar 2013


Begrotingsjaar 2012




622 780


296 213


540 903,—





Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis.
HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING



4 1 0
   
Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling









Begrotingsjaar 2014


Begrotingsjaar 2013


Begrotingsjaar 2012




4 115 471


4 493 611


4 267 221,—





Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 83, lid 2.
4 1 1
   
Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel









Begrotingsjaar 2014


Begrotingsjaar 2013


Begrotingsjaar 2012




p.m.
p.m.
166 806,—





Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 11, lid 2, en de artikelen 17 en bijlage VIII, artikel 48.
4 1 2
   
Bijdragen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling









Begrotingsjaar 2014


Begrotingsjaar 2013


Begrotingsjaar 2012




p.m.
p.m.
0,—





Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 40, lid 3, en artikel 83, lid 2.
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, met name de artikelen 41 en 43.
 TITEL 5


ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING











Artikel
Post


Omschrijving


Begrotingsjaar 2014


Begrotingsjaar 2013


Begrotingsjaar 2012


%
2012/2014




HOOFDSTUK 5 0






5 0 0








Opbrengst van de verkoop van roerende goederen






5 0 0 0


Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten


p.m.
p.m.
0,—


—




5 0 0 1


Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten


p.m.
p.m.
0,—


—




 



Totaal van artikel 5 0 0



p.m.
p.m.
0,—


—






5 0 2






Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten




p.m.
p.m.
0,—


—




 


TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0


p.m.
p.m.
0,—


—




HOOFDSTUK 5 1






5 1 0






Opbrengst van de verhuur van meubilair en materieel — Bestemmingsontvangsten




p.m.
p.m.
0,—


—






5 1 1








Opbrengst van de verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en de terugbetaling van huurlasten






5 1 1 0


Opbrengst van de verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten


p.m.
p.m.
0,—


—




5 1 1 1


Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten


p.m.
p.m.
0,—


—




 



Totaal van artikel 5 1 1



p.m.
p.m.
0,—


—




 


TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1


p.m.
p.m.
0,—


—




HOOFDSTUK 5 2






5 2 0






Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere rente geïnd op de rekeningen van de instelling




12 047


44 139


11 414,—


94,75






5 2 2






Renteopbrengsten uit voorfinanciering




p.m.
p.m.
0,—


—




 


TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2


12 047


44 139


11 414,—


94,75




HOOFDSTUK 5 5






5 5 0






Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden ten behoeve van andere instellingen of organen, inclusief kosten van dienstreizen voor rekening van andere instellingen of organen en door deze instellingen of organen terugbetaald — Bestemmingsontvangsten




p.m.
p.m.
 0,—


—






5 5 1






Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten




p.m.
p.m.
0,—


—




 


TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 5


p.m.
p.m.
0,—


—




HOOFDSTUK 5 7






5 7 0






Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten




p.m.
p.m.
0,—


—






5 7 1






Ontvangsten die voor een bepaald doel zijn bestemd, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, daaronder begrepen de aan de instelling vooraf toegewezen specifieke ontvangsten — Bestemmingsontvangsten




p.m.
p.m.
0,—


—






5 7 3






Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling — Bestemmingsontvangsten




p.m.
p.m.
0,—


—




 


TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 7


p.m.
p.m.
0,—


—




HOOFDSTUK 5 8






5 8 0






Ontvangsten uit huurvergoedingen — Bestemmingsontvangsten




p.m.
p.m.
0,—


—






5 8 1






Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten




p.m.
p.m.
0,—


—




 


TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 8


p.m.
p.m.
0,—


—




HOOFDSTUK 5 9






5 9 0






Overige ontvangsten die voortvloeien uit de administratieve werking




p.m.
p.m.
0,—


—




 


TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9


p.m.
p.m.
 0,—


—




 



Totaal van titel 5




12 047




44 139




11 414,—




94,75












HOOFDSTUK 5 0 —



OPBRENGST VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN











HOOFDSTUK 5 1 —



HUUROPBRENGST











HOOFDSTUK 5 2 —



ONTVANGSTEN UIT HOOFDE VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTE











HOOFDSTUK 5 5 —



ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN











HOOFDSTUK 5 7 —



OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING











HOOFDSTUK 5 8 —



DIVERSE VERGOEDINGEN











HOOFDSTUK 5 9 —



OVERIGE ONTVANGSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING









HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN



5 0 0
   
Opbrengst van de verkoop van roerende goederen


5 0 0 0   Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten







Begrotingsjaar 2014


Begrotingsjaar 2013


Begrotingsjaar 2012




p.m.
p.m.
0,—





Toelichting

Deze post is bestemd voor de ontvangsten uit de verkoop of overname van aan het Comité van de Regio's toebehorende voertuigen.
Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.
5 0 0 1   Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten







Begrotingsjaar 2014


Begrotingsjaar 2013


Begrotingsjaar 2012




p.m.
p.m.
0,—





Toelichting

Deze post is bestemd voor de ontvangsten uit de verkoop of overname van aan het Comité van de Regio's toebehorende roerende goederen (andere dan voertuigen).
Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.
5 0 2
   
Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten









Begrotingsjaar 2014


Begrotingsjaar 2013


Begrotingsjaar 2012




p.m.
p.m.
 0,—





Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.
Dit artikel omvat tevens de ontvangsten uit de verkoop van deze producten via elektronische weg.
HOOFDSTUK 5 1 — HUUROPBRENGST



5 1 0
   
Opbrengst van de verhuur van meubilair en materieel — Bestemmingsontvangsten









Begrotingsjaar 2014


Begrotingsjaar 2013


Begrotingsjaar 2012




p.m.
p.m.
0,—





Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.
5 1 1
   
Opbrengst van de verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en de terugbetaling van huurlasten


5 1 1 0   Opbrengst van de verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten







Begrotingsjaar 2014


Begrotingsjaar 2013


Begrotingsjaar 2012




p.m.
p.m.
0,—





Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.
5 1 1 1   Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten







Begrotingsjaar 2014


Begrotingsjaar 2013


Begrotingsjaar 2012




p.m.
p.m.
0,—





Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.
 HOOFDSTUK 5 2 — ONTVANGSTEN UIT HOOFDE VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTE



5 2 0
   
Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere rente geïnd op de rekeningen van de instelling









Begrotingsjaar 2014


Begrotingsjaar 2013


Begrotingsjaar 2012




12 047


44 139


11 414,—





Toelichting

Dit artikel is bestemd voor de opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere opbrengsten over de rekeningen van het Comité van de Regio's.
5 2 2
   
Renteopbrengsten uit voorfinanciering









Begrotingsjaar 2014


Begrotingsjaar 2013


Begrotingsjaar 2012




p.m.
p.m.
0,—





Toelichting

Dit artikel is bestemd voor de renteopbrengsten uit voorfinanciering.
HOOFDSTUK 5 5 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN



5 5 0
   
Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden ten behoeve van andere instellingen of organen, inclusief kosten van dienstreizen voor rekening van andere instellingen of organen en door deze instellingen of organen terugbetaald — Bestemmingsontvangsten









Begrotingsjaar 2014


Begrotingsjaar 2013


Begrotingsjaar 2012




p.m.
p.m.
0,—





Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.
5 5 1
   
Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten









Begrotingsjaar 2014


Begrotingsjaar 2013


Begrotingsjaar 2012




p.m.
p.m.
0,—





Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.
HOOFDSTUK 5 7 — OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING



5 7 0
   
Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten









Begrotingsjaar 2014


Begrotingsjaar 2013


Begrotingsjaar 2012




p.m.
p.m.
 0,—





Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.
5 7 1
   
Ontvangsten die voor een bepaald doel zijn bestemd, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, daaronder begrepen de aan de instelling vooraf toegewezen specifieke ontvangsten — Bestemmingsontvangsten









Begrotingsjaar 2014


Begrotingsjaar 2013


Begrotingsjaar 2012




p.m.
p.m.
0,—





Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.
5 7 3
   
Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling — Bestemmingsontvangsten









Begrotingsjaar 2014


Begrotingsjaar 2013


Begrotingsjaar 2012




p.m.
p.m.
0,—





Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.
HOOFDSTUK 5 8 — DIVERSE VERGOEDINGEN



5 8 0
   
Ontvangsten uit huurvergoedingen — Bestemmingsontvangsten









Begrotingsjaar 2014


Begrotingsjaar 2013


Begrotingsjaar 2012




p.m.
p.m.
0,—





Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.
5 8 1
   
Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten









Begrotingsjaar 2014


Begrotingsjaar 2013


Begrotingsjaar 2012




p.m.
p.m.
0,—





Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.
 Dit artikel omvat tevens de terugbetaling door de verzekering van de bezoldiging van ambtenaren in geval van ongevallen.
HOOFDSTUK 5 9 — OVERIGE ONTVANGSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING



5 9 0
   
Overige ontvangsten die voortvloeien uit de administratieve werking









Begrotingsjaar 2014


Begrotingsjaar 2013


Begrotingsjaar 2012




p.m.
p.m.
0,—





Toelichting

Dit artikel is bestemd voor de overige ontvangsten die voortvloeien uit de administratieve werking.
TITEL 9


DIVERSE ONTVANGSTEN











Artikel
Post


Omschrijving


Begrotingsjaar 2014


Begrotingsjaar 2013


Begrotingsjaar 2012


%
2012/2014




HOOFDSTUK 9 0






9 0 0






Diverse ontvangsten




p.m.
p.m.
0,—


—




 


TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0


p.m.
p.m.
0,—


—




 



Totaal van titel 9




p.m.
p.m.
0,—




—





 



TOTAAL-GENERAAL




7 938 742




7 939 689




8 007 425,—




100,87












HOOFDSTUK 9 0 —



DIVERSE ONTVANGSTEN









HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN



9 0 0
   
Diverse ontvangsten









Begrotingsjaar 2014


Begrotingsjaar 2013


Begrotingsjaar 2012




p.m.
p.m.
0,—





Toelichting

Dit artikel is bestemd voor diverse ontvangsten.
 UITGAVEN


Algemene samenvatting van de kredieten (2014 en 2013) en van de uitvoering (2012)










Titel
Hoofdstuk


Omschrijving


Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012





1






AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN





1 0


LEDEN VAN DE INSTELLING


8 408 084


8 088 350


8 227 779,—




1 2


AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN


47 473 867


47 079 803


44 729 195,—




1 4


ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN


8 209 144


8 471 679


7 649 945,—




1 6


OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN


1 446 970


1 458 200


1 547 475,—




 



Totaal van titel 1




65 538 065




65 098 032




62 154 394,—






2






GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN





2 0


GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN


14 528 461


14 469 802


14 006 515,—




2 1


INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD


3 738 629


3 754 399


4 511 774,—




2 3


HUISHOUDELIJKE UITGAVEN


358 247


394 298


390 717,—




2 5


VERGADERINGEN EN CONFERENTIES


751 845


820 695


840 615,—




2 6


EXPERTISE EN VOORLICHTING: AANSCHAF, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING


2 721 284


2 836 410


3 073 944,—




 



Totaal van titel 2




22 098 466




22 275 604




22 823 565,—






10






OVERIGE UITGAVEN





10 0


VOORZIENINGEN


p.m.
p.m.
0,—




10 1


RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN


p.m.
p.m.
0,—




10 2


RESERVE VOOR DE OVERNAME VAN GEBOUWEN


p.m.
p.m.
0,—




 



Totaal van titel 10




p.m.
p.m.
 0,—





 



TOTAAL-GENERAAL




87 636 531




87 373 636




84 977 959,—






TITEL 1


AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN











Artikel
Post


Omschrijving


Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012


%
2012/2014




HOOFDSTUK 1 0






1 0 0








Bezoldigingen, vergoedingen en toelagen






1 0 0 0


Bezoldigingen, vergoedingen en toelagen


 


 


 


 




Niet-gesplitste kredieten


80 000


80 000


90 000,—


112,50




1 0 0 4


Reis- en verblijfkosten, aanwezigheid op vergaderingen en bijbehorende kosten


 


 


 


 




Niet-gesplitste kredieten


8 313 084


7 993 350


8 122 779,—


97,71




 



Totaal van artikel 1 0 0



8 393 084


8 073 350


8 212 779,—


97,85






1 0 5






Cursussen voor de leden van de instelling




 


 


 


 




Niet-gesplitste kredieten


15 000


15 000


15 000,—


100,—




 


TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0


8 408 084


8 088 350


8 227 779,—


97,86




HOOFDSTUK 1 2






1 2 0








Salaris en andere rechten






1 2 0 0


Salaris en vergoedingen


 


 


 


 




Niet-gesplitste kredieten


47 013 867


46 214 016


44 348 628,—


94,33




1 2 0 2


Betaalde overuren


 


 


 


 




Niet-gesplitste kredieten


60 000


60 000


58 095,—


96,83




1 2 0 4


Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst


 


 


 


 




Niet-gesplitste kredieten


400 000


570 000


322 472,—


80,62




 



Totaal van artikel 1 2 0



47 473 867


46 844 016


44 729 195,—


94,22






1 2 2








Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst






1 2 2 0


Vergoedingen bij ontheffing van het ambt in het belang van de dienst


 


 


 


 




Niet-gesplitste kredieten


p.m.
p.m.
0,—


—




1 2 2 2


Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling


 


 


 


 




Niet-gesplitste kredieten


p.m.
p.m.
0,—


—




 



Totaal van artikel 1 2 2



p.m.
p.m.
0,—


—






1 2 9






Voorziening




 


 


 


 




Niet-gesplitste kredieten


p.m.
 235 787


0,—


—




 


TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2


47 473 867


47 079 803


44 729 195,—


94,22




HOOFDSTUK 1 4






1 4 0








Andere personeelsleden en extern personeel






1 4 0 0


Andere personeelsleden


 


 


 


 




Niet-gesplitste kredieten


2 054 784


2 175 152


2 133 396,—


103,83




1 4 0 2


Vertolkingsdiensten


 


 


 


 




Niet-gesplitste kredieten


4 566 700


4 613 917


4 090 706,—


89,58




1 4 0 4


Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren


 


 


 


 




Niet-gesplitste kredieten


760 460


810 160


612 484,—


80,54




1 4 0 8


Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst en overige uitgaven in verband met dienstverlening aan het personeel tijdens de loopbaan


 


 


 


 




Niet-gesplitste kredieten


30 000


30 000


50 000,—


166,67




 



Totaal van artikel 1 4 0



7 411 944


7 629 229


6 886 586,—


92,91






1 4 2








Prestaties van derden






1 4 2 0


Aanvullende diensten voor de vertaaldienst


 


 


 


 




Niet-gesplitste kredieten


347 200


347 200


266 199,—


76,67




1 4 2 2


Diensten van deskundigen in verband met advieswerkzaamheden


 


 


 


 




Niet-gesplitste kredieten


450 000


495 250


497 160,—


110,48




 



Totaal van artikel 1 4 2



797 200


842 450


763 359,—


95,76






1 4 9






Voorziening




 


 


 


 




Niet-gesplitste kredieten


p.m.
p.m.
 0,—


—




 


TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4


8 209 144


8 471 679


7 649 945,—


93,19




HOOFDSTUK 1 6






1 6 1








Uitgaven in verband met personeelsbeheer






1 6 1 0


Diverse uitgaven in verband met aanwerving


 


 


 


 




Niet-gesplitste kredieten


50 000


50 000


42 500,—


85,—




1 6 1 2


Voortgezette beroepsopleiding, bijscholing en informatie voor personeel


 


 


 


 




Niet-gesplitste kredieten


425 070


418 200


401 725,—


94,51




 



Totaal van artikel 1 6 1



475 070


468 200


444 225,—


93,51






1 6 2






Dienstreizen




 


 


 


 




Niet-gesplitste kredieten


382 500


425 000


450 000,—


117,65






1 6 3








Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen






1 6 3 0


Sociale dienst


 


 


 


 




Niet-gesplitste kredieten


20 000


20 000


7 000,—


35,—




1 6 3 2


Intern sociaal beleid


 


 


 


 




Niet-gesplitste kredieten


28 500


30 000


28 500,—


100,—




1 6 3 3


Mobiliteit/Vervoer


 


 


 


 




Niet-gesplitste kredieten


45 000


45 000


41 250,—


91,67




1 6 3 4


Medische dienst


 


 


 


 




Niet-gesplitste kredieten


45 900


45 000


43 500,—


94,77




1 6 3 6


Restaurants en kantines


 


 


 


 




Niet-gesplitste kredieten


p.m.
p.m.
 0,—


—




1 6 3 8


Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten


 


 


 


 




Niet-gesplitste kredieten


450 000


425 000


533 000,—


118,44




 



Totaal van artikel 1 6 3



589 400


565 000


653 250,—


110,83




 


TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6


1 446 970


1 458 200


1 547 475,—


106,95




 



Totaal van titel 1




65 538 065




65 098 032




62 154 394,—




94,84












HOOFDSTUK 1 0 —



LEDEN VAN DE INSTELLING











HOOFDSTUK 1 2 —



AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN











HOOFDSTUK 1 4 —



ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN











HOOFDSTUK 1 6 —



OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN









HOOFDSTUK 1 0 — LEDEN VAN DE INSTELLING



1 0 0
   
Bezoldigingen, vergoedingen en toelagen


1 0 0 0   Bezoldigingen, vergoedingen en toelagen







Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




80 000


80 000


90 000,—





Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kantooruitgaven van leden in verband met de uitoefening van plichten en verantwoordelijkheden binnen het Comité van de Regio's of leden die als rapporteur zijn opgetreden. Het tweede deel van dit krediet is bedoeld ter dekking van de ziektekosten- en de ongevallenverzekering en de specifieke bijdragen ten behoeve van gehandicapte leden.
1 0 0 4   Reis- en verblijfkosten, aanwezigheid op vergaderingen en bijbehorende kosten







Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




8 313 084


7 993 350


8 122 779,—





Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de betalingen aan de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's uit hoofde van de vigerende regeling inzake de vergoeding voor reiskosten, de betaling van presentiegelden en reisvergoedingen.
Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10 000 EUR.
 1 0 5
   
Cursussen voor de leden van de instelling









Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




15 000


15 000


15 000,—





Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van een gedeelte van de inschrijvingskosten voor talencursussen of andere studiebijeenkomsten voor voortgezette beroepsopleiding voor de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's alsook van de aankoop van materiaal voor talencursussen voor zelfstudie, overeenkomstig regeling 003/2005 van het Comité van de Regio's.
HOOFDSTUK 1 2 — AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN


Toelichting

Op de kredieten van dit hoofdstuk is een forfaitaire verlaging van 6,0 % toegepast.
1 2 0
   
Salaris en andere rechten


1 2 0 0   Salaris en vergoedingen







Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




47 013 867


46 214 016


44 348 628,—





Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.
 Dit krediet dient vooral ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een ambt bekleden op de lijst van het aantal ambten, van:






—


de salarissen, gezinstoelagen, ontheemdings- en buitenlandtoelagen en aan de salarissen gekoppelde toelagen;










—


de bijdrage van de instelling aan de gemeenschappelijke regeling voor de ziektekostenverzekering (de ziekte-, ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering);










—


de forfaitaire vergoedingen voor overuren;










—


de overige diverse toelagen en vergoedingen;










—


de betaling van de reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst;










—


de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt;










—


de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen, alsmede betalingen met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen;










—


de ontslagvergoeding voor ambtenaren op proef in geval van duidelijke onbekwaamheid;










—


de vergoeding in geval van beëindiging door de instelling van het contract met een tijdelijk personeelslid.
Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 3 000 EUR.
1 2 0 2   Betaalde overuren







Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




60 000


60 000


58 095,—





Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.
Dit krediet dient voor het uitbetalen van overuren onder de voorwaarden vervat in de bovenstaande bepalingen.
1 2 0 4   Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst







Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




400 000


570 000


322 472,—





Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.
 Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.
Dit krediet dient ter dekking van:






—


de reiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen (en van hun gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing met verandering van standplaats;










—


de inrichtings- en herinrichtingsvergoedingen en de verhuiskosten voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een andere standplaats van woonplaats moeten veranderen, en voor ambtenaren die zich bij de definitieve beëindiging van de dienst in een andere plaats vestigen;










—


de dagvergoedingen die verschuldigd zijn aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een nieuwe standplaats genoodzaakt zijn van woonplaats te veranderen.
1 2 2
   
Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst


1 2 2 0   Vergoedingen bij ontheffing van het ambt in het belang van de dienst







Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




p.m.
p.m.
0,—





Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de toelagen ten behoeve van de ambtenaren:






—


die ter beschikking zijn gesteld ingevolge een maatregel tot vermindering van het aantal ambten bij de instelling;










—


die een ambt bekleden in rang AD 16 of AD 15 en van dit ambt worden ontheven om redenen van dienstbelang.
Het dient ook ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op deze vergoedingen.
1 2 2 2   Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling







Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




p.m.
p.m.
0,—





Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 64 en 72.
 Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 3518/85 van de Raad van 12 december 1985 tot vaststelling van bijzondere maatregelen betreffende de beëindiging van de dienst van ambtenaren van de Europese Unie in verband met de toetreding van Spanje en Portugal (PB L 335 van 13.12.1985, blz. 56).
Dit krediet dient ter dekking van:






—


de vergoedingen die als toepassing van het hierboven genoemde Statuut van de ambtenaren of de genoemde verordening moeten worden betaald;










—


de werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering van ontvangers van de vergoedingen;










—


de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten die op de diverse vergoedingen van toepassing zijn.
1 2 9
   
Voorziening









Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




p.m.
235 787


0,—





Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikelen 65 en 65 bis alsmede bijlage XI.
Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad tijdens het begrotingsjaar besluit.
Het heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven, overeenkomstig het Financieel Reglement.
HOOFDSTUK 1 4 — ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN



1 4 0
   
Andere personeelsleden en extern personeel


1 4 0 0   Andere personeelsleden







Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




2 054 784


2 175 152


2 133 396,—





Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.
 Dit krediet dient hoofdzakelijk ter dekking van:






—


de bezoldiging, inclusief overuren, van de andere personeelsleden, met name contractuele functionarissen, tijdelijke functionarissen, bijzondere adviseurs (overeenkomstig de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie), de werkgeversbijdrage voor de diverse socialezekerheidsregelingen, de gezins- en ontheemdingstoelagen, de vergoeding van reiskosten van de plaats van tewerkstelling naar het land van herkomst en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de vergoedingen van deze personeelsleden en op de vergoedingen in geval van ontbinding van contracten;










—


de honoraria van medisch en paramedisch personeel betaald volgens de regeling inzake verleende diensten, alsmede, in bijzondere gevallen, de aanstelling van tijdelijke uitzendkrachten.
Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 13 000 EUR.
1 4 0 2   Vertolkingsdiensten







Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




4 566 700


4 613 917


4 090 706,—





Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor werkzaamheden van tolken.
Op deze post worden de honoraria, sociale bijdragen, reiskosten en verblijfsvergoedingen voor ingehuurde tolken geboekt.
 1 4 0 4   Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren







Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




760 460


810 160


612 484,—





Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:






—


vergoedingen, reiskosten en kosten van dienstreizen voor stagiair(e)s en overige uitgaven die voortvloeien uit het stageprogramma van de instelling, zoals een ongevallen- en ziekteverzekering tijdens de stage;










—


de uitgaven die voortvloeien uit het wederzijds ter beschikking stellen van personeel door het Comité van de Regio’s en de openbare sector in de lidstaten of in andere landen die specifiek in de regeling worden genoemd;










—


de beperkte bijdrage tot uitvoering van onderzoeksprojecten op het terrein van voor de Europese integratie van bijzonder belang zijnde werkzaamheden van het Comité van de Regio’s.
1 4 0 8   Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst en overige uitgaven in verband met dienstverlening aan het personeel tijdens de loopbaan







Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




30 000


30 000


50 000,—





Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.
 Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie
Dit krediet dient ter dekking van kosten van diensten in verband met de vaststelling en uitbetaling van rechten van ambtenaren, tijdelijke en andere personeelsleden van het Comité van de Regio’s. Tot deze diensten behoren onder meer diensten verleend door het Bureau beheer en afwikkeling van de individuele rechten van de Europese Commissie; dit zal de interinstitutionele samenwerking ten goede komen en er zullen voordelen door schaalvergroting ontstaan, hetgeen besparingen zal opleveren. Deze diensten betreffen onder andere:






—


de overdracht van pensioenrechten van en naar het land van herkomst;










—


de berekening van de pensioenrechten;










—


de vaststelling en uitbetaling van inrichtingsvergoedingen bij beëindiging van de dienst;










—


beheer van dossiers inzake werkloosheidsvergoedingen en uitbetaling van deze vergoedingen aan degenen die hiervoor in aanmerking komen.
Het krediet is ook bedoeld ter dekking van uitgaven voor de verlening van andere, horizontale diensten in verband met personeelsbeheer aan ambtenaren, tijdelijke en andere personeelsleden van het Comité van de Regio's (en hun gezinsleden) gedurende hun loopbaan, zoals de toegang voor het personeel van de Comité van de Regio's tot activiteiten georganiseerd door het onthaalbureau van de Europese Commissie. Om voortaan meer schaalvoordelen te realiseren, zal deze dienstverlening, in de regel, via ruimere interinstitutionele samenwerking plaatsvinden.
1 4 2
   
Prestaties van derden


1 4 2 0   Aanvullende diensten voor de vertaaldienst







Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




347 200


347 200


266 199,—





Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de werkzaamheden van externe contractanten voor vertaalwerk: freelance vertalingen in de 24 officiële EU-talen alsook in niet-EU-talen, uitgevoerd door contractanten volgens raamcontracten, met uitzondering van enkele niet-EU-talen waarvoor geen soortgelijke procedures bestaan.
 De werkzaamheden die eventueel zullen worden gevraagd aan het Vertaalbureau te Luxemburg komen ook ten laste van deze post, evenals alle activiteiten in het kader van de interinstitutionele linguïstische samenwerking.
1 4 2 2   Diensten van deskundigen in verband met advieswerkzaamheden







Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




450 000


495 250


497 160,—





Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de betalingen aan op specifieke terreinen gekwalificeerde personen die deelnemen aan activiteiten van het Comité van de Regio’s, overeenkomstig de regeling inzake vergoeding voor reiskosten en de betaling van presentiegelden aan deskundigen, sprekers en onderzoekers die deelnemen aan werkzaamheden van het Comité van de Regio’s.
1 4 9
   
Voorziening









Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




p.m.
p.m.
0,—





Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 65 en artikel 65 bis, alsmede bijlage XI.
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.
Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen, waartoe de Raad tijdens het begrotingsjaar besluit.
Dit krediet heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven, overeenkomstig het Financieel Reglement.
HOOFDSTUK 1 6 — OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN



1 6 1
   
Uitgaven in verband met personeelsbeheer


1 6 1 0   Diverse uitgaven in verband met aanwerving







Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




50 000


50 000


42 500,—





Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III.
 Besluit 2002/620/EG van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Ombudsman van 25 juli 2002 betreffende de oprichting van het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (PB L 197 van 26.7.2002, blz. 53) en Besluit 2002/621/EG van de secretarissen-generaal van het Europees Parlement, van de Raad en van de Commissie, de griffier van het Hof van Justitie, de secretarissen-generaal van de Rekenkamer, van het Europees Economisch en Sociaal Comité en van het Comité van de Regio's, en de vertegenwoordiger van de Europese Ombudsman van 25 juli 2002 betreffende de organisatie en de werking van het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (PB L 197 van 26.7.2002, blz. 56).
Dit krediet dient ter dekking van diverse uitgaven in verband met aanwerving, zoals:






—


uitgaven in verband met de organisatie van open en/of interne vergelijkende onderzoeken, de selectie- en/of aanwervingsprocedures voor alle categorieën personeelsleden (ambtenaren, tijdelijke functionarissen, arbeidscontractanten, speciale adviseurs, gedetacheerde nationale deskundigen), met inbegrip van reis- en verblijfskosten van kandidaten die voor mondelinge of schriftelijke proeven, medische onderzoeken enz. zijn opgeroepen;










—


uitgaven in verband met de verzekering van eerder vermelde kandidaten;










—


uitgaven in verband met de selectieprocedures voor leidinggevende functies, met inbegrip van evaluatiecentra;










—


publicatie van vacatures in daarvoor in aanmerking komende media;










—


enz.
1 6 1 2   Voortgezette beroepsopleiding, bijscholing en informatie voor personeel







Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




425 070


418 200


401 725,—





Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.
 Dit krediet dient ter dekking van:






—


de kosten voor het organiseren van bij- en nascholingscursussen, met inbegrip van talencursussen, intern georganiseerd, op interinstitutionele basis of verzorgd door externe dienstverleners;










—


verwerving van externe expertise op het gebied van personeelsbeheer;










—


de ontwikkeling en inzet van persoonlijke, beroeps- of organisatorische ontwikkelingsinstrumenten voor ambtenaren, tijdelijke en andere personeelsleden van het Comité van de Regio's;










—


de kosten voor de aankoop of het vervaardigen van leermiddelen;










—


de kosten van beroepsopleidingscursussen die bewustwording van vraagstukken met betrekking tot gehandicapten bevorderen, en van opleidingsacties in het kader van de gelijke kansen en loopbaanadvies, in het bijzonder de vaststelling van een kennis- en vaardighedenprofiel.
1 6 2
   
Dienstreizen









Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




382 500


425 000


450 000,—





Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 71 en de artikelen 11 tot en met 13, van bijlage VII.
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor vervoerskosten, de betaling van dagvergoedingen en overige tijdens dienstreizen gemaakte kosten, vermeld in de gids van het Comité van de Regio's voor dienstreizen.
Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.
1 6 3
   
Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen


1 6 3 0   Sociale dienst







Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




20 000


20 000


7 000,—





Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 9, lid 3, en artikel 76.
 Dit krediet dient:






—


in het kader van het interinstitutionele gehandicaptenbeleid, als bijstand voor gehandicapten die behoren tot een van de volgende groepen:






—


ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst;










—


echtgenoten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst;










—


ten laste komende kinderen in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie;














—


binnen de grenzen van de budgettaire mogelijkheden en na uitputting van de eventuele rechten die door het land van herkomst of woonplaats worden toegekend, de op grond van de handicap gemaakte, als noodzakelijk geachte, naar behoren aangetoonde niet-medische kosten die niet door het gemeenschappelijke stelsel van ziektekostenverzekering worden vergoed;










—


de kosten voor bijstand aan ambtenaren en andere personeelsleden die in zeer benarde omstandigheden verkeren.
1 6 3 2   Intern sociaal beleid







Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




28 500


30 000


28 500,—





Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 9, lid 3, artikel 10, onder b), en artikel 24, onder b).
Dit krediet dient ter aanmoediging en financiële ondersteuning van alle initiatieven ter bevordering van sociale contacten tussen personeelsleden van verschillende nationaliteiten, zoals subsidies voor sportclubs, culturele verenigingen van het personeel, enz.
Het dekt tevens de verstrekking van een subsidie voor het Personeelscomité, kleinere uitgaven voor sociale acties voor het personeel en de bijdrage van het Comité van de Regio's voor de ondersteuning van de sociale, sport-, pedagogische en culturele activiteiten van het Europees Interinstitutioneel Centrum te Overijse.
Dit krediet is ook bedoeld ter financiering van acties ter ondersteuning van gelijke kansen binnen het Comité van de Regio's en voor het vergoeden van hulp aan personeelsleden die niet onder de andere artikelen van dit hoofdstuk valt.
 1 6 3 3   Mobiliteit/Vervoer







Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




45 000


45 000


41 250,—





Toelichting

Dit krediet is bedoeld ter dekking van de maatregelen van het mobiliteitsplan, zoals het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer, dienstfietsen, enz.
1 6 3 4   Medische dienst







Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




45 900


45 000


43 500,—





Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.
Dit krediet dient ter dekking van de operationele kosten van de zes medische antennes, met inbegrip van de aanschaf van materieel en geneesmiddelen, enz., de kosten van preventief medisch onderzoek, de huishoudelijke uitgaven van het Invaliditeitscomité, alsmede van de diensten van externe specialisten die door de raadgevend geneesheren noodzakelijk worden geacht.
Het dekt tevens uitgaven voor de aanschaf van bepaalde instrumenten die om medische redenen noodzakelijk worden geacht, en andere uitgaven in verband met het preventieve gezondheidsbeleid van de instelling.
1 6 3 6   Restaurants en kantines







Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




p.m.
p.m.
0,—





Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van de restaurants en kantines.
1 6 3 8   Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten







Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




450 000


425 000


533 000,—





Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel van het Comité van de Regio's in de uitgaven voor het kinderopvangcentrum en andere kinderdagverblijven en –bewaarplaatsen, beheerd of goedgekeurd door de instellingen van de Unie en andere uitgaven in verband met voorzieningen voor kinderopvang.
 TITEL 2


GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN











Artikel
Post


Omschrijving


Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012


%
2012/2014




HOOFDSTUK 2 0






2 0 0








Gebouwen en daarmee samenhangende kosten






2 0 0 0


Huur


 


 


 


 




Niet-gesplitste kredieten


1 566 537


1 548 696


1 444 312,—


92,20




2 0 0 1


Erfpachtcanons


 


 


 


 




Niet-gesplitste kredieten


8 527 657


8 422 315


8 210 039,—


96,28




2 0 0 3


Aankoop van onroerend goed


 


 


 


 




Niet-gesplitste kredieten


p.m.
p.m.
0,—


—




2 0 0 5


Constructie van gebouwen


 


 


 


 




Niet-gesplitste kredieten


p.m.
p.m.
0,—


—




2 0 0 7


Inrichting van dienstruimten


 


 


 


 




Niet-gesplitste kredieten


236 571


235 624


331 931,—


140,31




2 0 0 8


Overige uitgaven in verband met de gebouwen


 


 


 


 




Niet-gesplitste kredieten


41 930


41 762


38 555,—


91,95




2 0 0 9


Voorziening met het oog op investeringen in onroerende goederen door de instelling


 


 


 


 




Niet-gesplitste kredieten


p.m.
p.m.
 HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN



2 0 0
   
Gebouwen en daarmee samenhangende kosten


2 0 0 0   Huur







Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




1 566 537


1 548 696


1 444 312,—





Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huurkosten voor de gebouwen, alsmede de huur van zalen voor vergaderingen die niet plaatshebben in de gebouwen die permanent worden bezet.
2 0 0 1   Erfpachtcanons







Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




8 527 657


8 422 315


8 210 039,—





Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van erfpachtcanons en soortgelijke uitgaven van de instelling die uit hoofde van huurkoopovereenkomsten verschuldigd zijn.
Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 500 EUR.
2 0 0 3   Aankoop van onroerend goed







Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




p.m.
p.m.
0,—





Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van onroerende goederen. De subsidies voor de grondstukken en het bouwrijp maken ervan worden behandeld overeenkomstig het Financieel Reglement.
2 0 0 5   Constructie van gebouwen







Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




p.m.
p.m.
0,—





Toelichting

Op deze post kan eventueel een krediet worden opgenomen ter dekking van de kosten voor de constructie van gebouwen.
2 0 0 7   Inrichting van dienstruimten







Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




236 571


235 624


331 931,—





Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden, met inbegrip van specifieke werkzaamheden zoals beveiligingswerkzaamheden, werkzaamheden voor het restaurant, enz. Het krediet heeft ook betrekking op renovatieprojecten in het kader van het Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) die bedoeld zijn om het energieverbruik te beperken.
 2 0 0 8   Overige uitgaven in verband met de gebouwen







Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




41 930


41 762


38 555,—





Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige uitgaven in verband met gebouwen waarin door de overige artikelen van dit hoofdstuk niet speciaal is voorzien, met name:






—


technischeadviesdiensten in verband met de uitrusting van gebouwen en wettelijke vergoedingen in verband met de eventuele „optie op aanschaf” van gebouwen;










—


adviesdiensten in verband met EMAS;










—


overige studies voor diverse projecten.
2 0 0 9   Voorziening met het oog op investeringen in onroerende goederen door de instelling







Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




p.m.
p.m.
0,—





Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor eventuele investeringen in onroerend goed door de instelling.
Dit krediet heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven, overeenkomstig het Financieel Reglement.
2 0 2
   
Overige uitgaven in verband met de gebouwen


2 0 2 2   Schoonmaak en onderhoud







Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




1 870 322


1 862 837


1 905 735,—





Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van schoonmaak en onderhoud van de kantoren, liften, verwarming, airconditioning en branddeuren, alsmede van de kosten van ongediertebestrijding, schilderwerk, reparaties en vormgeving van de gebouwen en terreinen, met inbegrip van de kosten van studies, analyses, vergunningen, naleving van de EMAS-normen enz.
2 0 2 4   Energieverbruik







Kredieten 2014


Kredieten 2013


Uitvoering 2012




713 022


762 201


599 880,—





Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van de kosten van het gebruik van water, gas, elektriciteit en verwarming.
