Report on budgetary and financial management — Section I: European Parliament — Financial year 2018
— Recettes affectées 0 3 593 863 97 826 0 3 691 689 3 303 274 87 066 3 390 339 301 350 5 1 1 1 Remboursement de frais locatifs — Recettes affectées 0 128 612 3 284 –50 131 846 128 562 128 562 3 284 5 2 0 Revenus des fonds placés ou prêtés, des intérêts bancaires et autres perçus sur les comptes de l’institution 50 000 1 874 0 0 1 874 1 874 0 1 874 0 5 5 0 Recettes provenant du produit de prestations de services et de travaux effectués en faveur d’autres institutions ou organismes, y compris le montant des indemnités de mission payées pour le compte d’autres institutions ou organismes et remboursées par ceux-ci - Recettes affectées 0 5 046 626 65 949 0 5 112 575 4 807 187 65 949 4 873 136 239 439 5 5 1 Recettes provenant des tiers pour des prestations de services ou des travaux effectués à leur demande - Recettes affectées 0 1 115 091 14 415 0 1 129 506 795 364 14 415 809 779 319 726 5 7 0 Recettes provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées — Recettes affectées 0 3 299 104 2 146 475 –66 437 5 379 142 2 899 787 475 059 3 374 846 2 004 296 5 7 1 Recettes correspondant à une destination déterminée telle que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs, y compris les recettes affectées propres à chaque institution 0 1 912 353 0 0 1 912 353 0 0 0 1 912 353 5 7 3 Autres contributions et restitutions liées au fonctionnement administratif de l’institution — Recettes affectées 0 4 011 394 161 665 0 4 173 059 4 011 395 78 197 4 089 591 83 468 6 6 0 0 Autres contributions et restitutions affectées — Recettes affectées 0 12 405 064 16 430 127 –3 997 28 831 194 11 976 590 2 140 747 14 117 337 14 713 857 9 0 0 Recettes diverses 1 000 3 606 630 1 509 217 – 924 812 4 191 036 803 710 116 532 920 241 3 270 794 Total 163 965 399 197 413 815 20 433 450 – 995 295 216 851 969 191 020 946 2 977 964 193 998 910 22 853 060 ANNEXE VII PROJET KAD — CHIFFRES CLÉS Coûts estimés 2009-2012 Coûts au 31. C_2019365NL. 01000101. xml 29. 10. 2019    NL Publicatieblad van de Europese Unie C 365/1 Verslag over het begrotings- en financieel beheer Afdeling I: Europees Parlement Begrotingsjaar 2018 (2019/C 365/01) INHOUD Bladzijde INLEIDING 2 I. OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN VAN HET PARLEMENT IN 2018 2 II. EVOLUTIE IN AFDELING 1 VAN DE EU-BEGROTING IN HET KADER VAN RUBRIEK 5 (BEGROTING VAN HET PARLEMENT) GEDURENDE DE LAATSTE VIJF JAAR VAN HET MFK 2014-2020 3 III. UITVOERING VAN DE BEGROTING IN 2018 3   A. Initiële begroting en gewijzigde begroting 6   B. Vastleggingen en betalingen 6   C. Overdrachten van 2018 naar 2019 7   D. Gebruik van de overdrachten van 2017 naar 2018 7   E. Ontvangsten 7   F. Kredieten van bestemmingsontvangsten 8   G. Annuleringen van lopende kredieten 8   H. Overschrijvingen 8   I. Begrotingsuitvoering per hoofdstuk 9 LIJST VAN TABELLEN EN FIGUREN 11 BIJLAGEN 12 Bijlage I — Overzicht van C-overschrijvingen in het begrotingsjaar 2018 13 Bijlage II — Overzicht van de P-overschrijvingen in het begrotingsjaar 2018 16 Bijlage III — Uitvoering van kredieten in 2018 19 Bijlage IV — Uitvoering van de uit het voorgaande begrotingsjaar overgedragen kredieten 31 Bijlage V — Uitvoering van verleende kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten 38 Bijlage VI — Overzicht ontvangsten 2018 48 Bijlage VII — KAD-project — Belangrijkste cijfers 50 INLEIDING 1. Dit verslag bevat een analyse van het begrotingsbeheer en financieel beheer van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2018. Het beschrijft het gebruik van de financiële middelen en de gebeurtenissen die een noemenswaardige invloed hebben gehad op de begrotingsactiviteiten in 2018. 2. Het verslag is opgesteld overeenkomstig artikel 249 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad (1), hierna het “Financieel Reglement 2018”. Voor het uitvoeren van de analyse is uitgegaan van de voorlopige rekeningen die de rekenplichtige heeft opgesteld. 3. Volgens artikel 282, lid 3, onder c), van het Financieel Reglement 2018 was Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (2), hierna het “Financieel Reglement 2012”, van toepassing op alle verrichtingen en transacties die in het financieel jaar 2018 plaatsvonden. I. OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN VAN HET PARLEMENT IN 2018 4. In 2018 zijn de activiteiten op het gebied van wetgeving aanzienlijk toegenomen nu het Parlement het einde van de zittingsperiode 2014-2019 nadert. De wetgevingswerkzaamheden werden in hoge mate bepaald door de dossiers van de gezamenlijke verklaring.  De nieuwe gezamenlijke verklaring over de wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2018-2019, ondertekend in december 2017, combineerde niet-afgeronde dossiers uit de gezamenlijke verklaring van 2017 en voegde nieuwe toe. 5. Twee tijdelijke commissies, TERR (Bijzondere Commissie terrorisme) en PEST (Bijzondere Commissie toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden) hebben met succes hun werkzaamheden in de loop van het jaar afgerond. Een derde commissie, TAX3 (Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking) werd ingesteld. Gezien de benodigde extra coördinatie-inspanningen en werkzaamheden met betrekking tot personeel, kantoren en andere organisatorische aspecten was het een aanzienlijke uitdaging om deze tijdelijke commissie snel in te stellen en te voorzien van personeel. 6. De voorbereiding op de brexit had aanzienlijke gevolgen voor de secretariaten van de commissies, onderzoeksdiensten en horizontale diensten van de politieke directoraten-generaal van het Parlement. 7. Met het oog op de verkiezingen in 2019 werd een communicatiecampagne gestart en werden in 2018 de daaraan verbonden financiële verbintenissen vastgelegd. 8. In 2018 nam de instelling verdere maatregelen om de veiligheid te verbeteren, vooral op het gebied van fysieke beveiliging en gebouwenbeveiliging, maar ook op het gebied van cyber- en communicatiebeveiliging. 9. De rationalisering en modernisering van belangrijke gebieden binnen de administratie van het Parlement werden voortgezet (gebouwenbeleid — vooral met de vaststelling van de gebouwenstrategie voor de periode na 2019 in april 2018; IT-modernisering; milieubeleid en personeelsbeleid). 10. Het project in verband met het MARTENS-gebouw in Brussel werd in 2018 voltooid. Het gebouw biedt kantoorruimte aan ongeveer 1 000 personen en vormt een belangrijk element van de geplande grote renovaties in Brussel in de komende jaren. 11. De wederopbouw van het gebouw MONTOYER 63 in Brussel werd ook voltooid en de laatste installatiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Naar verwachting wordt het gebouw in de eerste helft van 2019 in gebruik genomen. 12. Het ADENAUER-project vormt de belangrijkste pijler van het vastgoedbeleid van het Parlement in Luxemburg. Het nieuwe ADENAUER-gebouw zal de activiteiten in Luxemburg in één gebouwencomplex consolideren, met als doel kosten te besparen. De werkzaamheden zullen naar verwachting eind juni 2023 volledig afgerond zijn. Het Bureau heeft op 6 juli 2015 besloten dat het besluit over de toekomst van het oude ADENAUER-gebouw aan het begin van de volgende zittingsperiode zal worden genomen. Zoals in voorgaande jaren heeft de Begrotingscommissie in 2018 ingestemd met een collectieve overschrijving voor de prefinanciering van het project. Deze overschrijving bedraagt in totaal 29 miljoen EUR (zie deel III. H.  over overschrijvingen). In overeenstemming met aanbeveling 1 van Speciaal verslag nr. 34/2018 van de Europese Rekenkamer over kantoorruimte van de EU-instellingen is een gedetailleerd overzicht van de financiering van het project voor het nieuwe KAD-gebouw aan dit verslag gehecht (bijlage VII). 13. Het Europees Parlement maakt gebruik van het milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), wat het beheerinstrument is van de Europese Unie voor particuliere en publieke organisaties om de milieuprestaties te meten en te verbeteren overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad (3). Het Europees Parlement is voor alle drie standplaatsen bij EMAS geregistreerd sinds december 2007. Na de laatste hercertificeringsaudit is de registratie verlengd tot december 2019. Het EMAS-actieplan van 2018 is met succes uitgevoerd en er hebben verschillende communicatie- en bewustmakingsactiviteiten plaatsgevonden, zoals een plasticvrij evenement. 14. In 2018 werd de IT-modernisering voorgezet met de vervanging van verouderde apparatuur en een aanzienlijk aantal strategische projecten op het vlak van e-Parlement, een mobiele omgeving voor de leden en personeelsleden, en de vernieuwing van het systeem voor financieel beheer. 15. Bij de herziening van het Statuut van de ambtenaren en de vaststelling van het meerjarig financieel kader (MFK) voor 2014-2020 is een interinstitutioneel akkoord gesloten waarin een jaarlijkse inkrimping van het personeelsbestand van elke instelling met 1 % van de posten van het organigram gedurende vijf jaar is vastgelegd. Gezien specifieke nieuwe behoeften binnen het Parlement werden de maatregelen tot postenvermindering met een extra jaar verlengd tot 2019. Voor 2018 werden 60 posten van het organigram geschrapt. II. EVOLUTIE IN AFDELING 1 VAN DE EU-BEGROTING IN HET KADER VAN RUBRIEK 5 (BEGROTING VAN HET PARLEMENT) GEDURENDE DE LAATSTE VIJF JAAR VAN HET MFK 2014-2020 Stijging van de begroting in vergelijking met het meerjarig financieel kader Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 EP-begroting (in miljoen EUR) 1 756 1 795 1 838 1 910 1 951 Δ% 0,3 2,2 2,4 3,9 2,2 Rubriek 5 van het MFK (in miljoen EUR) 8 721 9 076 9 483 9 918 10 346 Δ% –5,0 4,1 4,5 4,6 4,3 Aandeel EP in rubriek 5 20,1 19,8 19,4 19,3 18,9 III. UITVOERING VAN DE BEGROTING IN 2018 16. De definitieve kredieten van het Parlement voor 2018 bedroegen 1 950 687 373 EUR, hetgeen gelijkstaat aan 18,9 % van rubriek 5 van het meerjarig financieel kader (4).  Tabel 1 hierna toont de uitvoering van de begroting van het Europees Parlement in het begrotingsjaar 2018.  Tabel 1 Besteding kredieten Soort krediet Kredieten 2018 (EUR of %) 2017 appropriations (EUR of %) Afwijking (%) Kredieten Oorspronkelijke kredieten 1 950 687 373 1 909 590 000 2,2 Final appropriations 1 950 687 373 1 909 590 000 2,2 Lopende uitvoering Vastleggingen 1 934 477 627 1 889 574 057 2,4 % van de definitieve kredieten 99,2 % 99,0 % — Betalingen 1 636 858 018 1 599 788 767 2,3 % van de vastleggingen 84,6 % 84,7 % — Overdrachten naar het volgende jaar Automatische overdrachten naar het volgende jaar (5) 299 095 028 289 785 291 3,2 % van de definitieve kredieten 15,3 % 15,2 % — % van de vastleggingen 15,4 % 15,3 % — Niet-automatische overdrachten (niet-vastgelegde kredieten overgedragen naar het volgende jaar) (6) 0 2 564 000 — % van de definitieve kredieten 0,0 % 0,1 % Annuleringen Geannuleerde kredieten 16 209 746 17 451 943 –7,1 % van de definitieve kredieten 0,8 % 0,9 % — Overdrachten uit het voorgaande jaar Automatische overdrachten uit het voorgaande jaar 289 785 291 285 312 645 1,6 Betalingen ten laste van deze overdrachten 266 834 198 262 940 988 1,5 % van de overdrachten 92,1 % 92,2 % — Geannuleerde bedragen 22 951 093 22 371 657 2,6 Niet-automatische overdrachten uit het voorgaande jaar (2) 2 564 000 0 — Betalingen ten laste van deze overdrachten 1 088 581 0 — % van de overdrachten 42,5 % — — Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van het jaar Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van het jaar 30 783 590 50 052 674 –38,5 Vastleggingen 14 231 422 13 981 327 1,8 % van kredieten van bestemmingsontvangsten 46,2 % 27,9 % — Betalingen 9 619 557 10 966 895 –12,3 % van vastleggingskredieten uit bestemmingsontvangsten 67,6 % 78,4 % — Beschikbare kredieten overgedragen naar het volgende jaar 16 552 168 36 071 348 –54,1 Openstaande vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar 4 611 865 3 014 431 53,0 Verleende kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten (7), overgedragen uit het voorgaande jaar Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar 31 932 985 13 692 260 133,2 Vastleggingen 31 880 012 13 650 445 133,5 % van de overgedragen kredieten uit bestemmingsontvangsten 99,8 % 99,7 % — Betalingen 9 863 903 10 376 606 –4,9 % van de vastleggingen 30,9 % 76,0 % — Annuleringen 52 973 41 815 26,7 Openstaande vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar 22 016 109 3 273 839 572,5 Verleende kredieten op basis van externe (8) en interne bestemmingsontvangsten uit verhuur (9), overgedragen uit het voorgaande jaar Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar 8 696 703 19 224 188 –54,8 Vastleggingen 3 472 236 14 665 847 –76,3 Als % van de overgedragen kredieten uit bestemmingsontvangsten 39,9 % 76,3 % — Betalingen 2 896 017 14 213 829 –79,6 % van de vastleggingen 83,4 % 96,9 % — Beschikbare kredieten overgedragen naar het volgende jaar 5 224 467 4 558 341 14,6 Openstaande vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar 576 219 452 019 27,5 Vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar Vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar 6 740 289 6 678 842 0,9 Betalingen 5 929 106 5 766 455 2,8 % van de vastleggingen 88,0 % 86,3 % — Openstaande vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar (ontvangsten uit verhuur) 30 159 72 514 –58,4 Annuleringen van openstaande vastleggingen 781 024 839 874 –7,0 Initiële begroting en gewijzigde begroting 17. De initiële en definitieve kredieten op de begroting van het Parlement voor 2018 bedroegen 1 950 687 373 EUR. Dit betekende een toename met 2,2 % ten opzichte van de definitieve begroting voor 2017 (1 909 590 000 EUR). Vastleggingen en betalingen 18. De vastleggingen bedroegen in totaal 1 934 477 627 EUR, oftewel 99,2 % van de definitieve kredieten (2017: 99,0 %). De betalingen bedroegen in totaal 1 636 858 018 EUR, oftewel 84,6 % van de verrichte vastleggingen (2017: 84,7 %). Overdrachten van 2018 naar 2019 19. De automatische overdrachten naar het begrotingsjaar 2019 bedroegen 299 095 028 EUR, oftewel 15,4 % van de vastgelegde kredieten (2017: 15,3 %). Er hebben geen niet-automatische overdrachten van kredieten van 2018 naar 2019 plaatsgevonden. Gebruik van de overdrachten van 2017 naar 2018 20. De automatische overdrachten naar 2018 bedroegen in totaal 289 785 291 EUR (2017: 285 312 645 EUR). De betalingen ten laste van deze overdrachten bedroegen 266 834 198 EUR, oftewel 92,1 % (2017: 92,2 %). De annuleringen bedroegen bijgevolg 22 951 093 EUR, een stijging van 2,6 % ten opzichte van 2017 (22 371 657 EUR). De annuleringen hadden voornamelijk betrekking op artikel 4 0 2 “Financiering van de Europese politieke partijen”, artikel 2 0 0 “Gebouwen”, artikel 4 0 3 “Financiering van Europese politieke stichtingen”, artikel 3 2 4 “Productie en verspreiding”, artikel 2 0 2 “Uitgaven in verband met de gebouwen”, artikel 2 1 4 “Technisch materieel en technische installaties” en artikel 1 0 0 “Bezoldigingen en vergoedingen”. De annuleringen voor deze zeven artikelen waren goed voor 80 % van de totale annuleringen. Ontvangsten 21. De op 31 december 2018 geboekte ontvangsten bedroegen in totaal 193 998 910 EUR (2017: 206 991 865 EUR), waarvan 30 783 590 EUR bestemmingsontvangsten (2017: 50 052 674 EUR). 22. In tabel 2 wordt per hoofdstuk uiteengezet hoe de ontvangsten in 2018 zijn gebruikt in vergelijking met het begrotingsjaar 2017.  Tabel 2 Ontwikkeling van de ontvangsten in 2017 en 2018 Hoofdstuk Omschrijving 2018 (EUR) 2017 (EUR) Verschil (EUR) Afwijking 2018/2017 (%) 4 0 Diverse belastingen en inhoudingen 87 502 544 85 083 544 2 419 000 3 4 1 Bijdragen aan de pensioenregeling 74 790 660 70 212 953 4 577 707 7 Titel 4 — Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen of andere organen van de Unie 162 293 204 155 296 497 6 996 707 5 5 0 Opbrengst van de verkoop van roerende goederen (levering van goederen) en onroerende goederen 0 162  (10) – 162 – 100 5 1 Verhuuropbrengst 3 518 901  (1) 3 069 621 449 280 15 5 2 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten 1 874 2 077 – 203 –10 5 5 Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden 5 682 915 (1) 6 301 830 – 618 915 –10 5 7 Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling 7 464 437  (1) 7 789 413 – 324 976 –4 5 8 Diverse vergoedingen 0 20 162 097  (11) –20 162 097 – 100 Titel 5 — Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling 16 668 127 37 325 199 –20 657 072 –55 Titel 6 — Bijdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma's van de Unie 14 117 337  (1) 12 731 797 1 385 540 11 Titel 9 — Diverse ontvangsten 920 241 1 638 371 – 718 130 –44 Totaal 193 998 910 206 991 865 –12 992 955 –6 Kredieten van bestemmingsontvangsten 23. De in 2018 beschikbare bestemmingsontvangsten bedroegen 30 783 590 EUR (2017: 50 052 674 EUR). De vastleggingen bedroegen 14 231 422 EUR; dit is een vastleggingspercentage van 46,2 % (2017: 27,9 %). De betalingen bedroegen 9 619 557 EUR, oftewel 67,6 % van de aangegane verplichtingen (2017: 78,4 %). Annuleringen van lopende kredieten 24. Een bedrag van 16 209 746 EUR (2017: 17 451 943 EUR), oftewel 0,8 % van de definitieve kredieten (2017: 0,9 %), is geannuleerd. Overschrijvingen 25. Tijdens het begrotingsjaar zijn er overeenkomstig de artikelen 27 en 46 van het Financieel Reglement 2012 elf C-overschrijvingen (met inbegrip van de zogenaamde collectieve overschrijving) goedgekeurd.  Deze bedroegen alles bij elkaar 53 533 500 EUR, oftewel 2,7 % van de definitieve kredieten (2017: zeven C-overschrijvingen, goed voor 3,0 % van de definitieve kredieten). Tabel 3 Analyse van C-overschrijvingen per uitgavencategorie en bestemming Uitgavencategorie waarvoor de overschrijving bestemd is Doel Overschrijving Overgeschreven bedrag (EUR) % van de overgeschreven bedragen Gebouwenbeleid ADENAUER-bouwproject C11 29 000 000 54,2 Onderhoud van de gebouwen C5 4 200 000 7,8 Gebouwenbeleid — Totaal 33 200 000 62,0 IT-infrastructuur IT-infrastructuur en technisch materieel C9, C10 9 781 500 18,3 IT-infrastructuur — Totaal 9 781 500 18,3 Ambtenaren en andere personeelsleden Andere personeelsleden C1, C3, C8 6 882 000 12,9 Mobiliteit C2 140 000 0,3 Betaling van vergoedingen C6 130 000 0,2 Ambtenaren en andere personeelsleden — Totaal 7 152 000 13,4 Overige uitgaven Externe vertaling C7 3 000 000 5,6 Organisatie van vergaderingen C4 400 000 0,7 Overige uitgaven — Totaal 3 400 000 6,3 Totaal 53 533 500 100,00 26. De collectieve overschrijving ten behoeve van het ADENAUER-project bedroeg in totaal 29 000 000 EUR, 29,0 % minder dan in 2017 (40 850 000 EUR). 27. De voorzitter heeft zeven P-overschrijvingen op lopende kredieten goedgekeurd overeenkomstig artikel 25, lid 1, van het Financieel Reglement 2012 (12), voor een totaalbedrag van 9 343 804 EUR, oftewel 0,5 % van de definitieve kredieten (in 2017: tien P-overschrijvingen, goed voor 1,0 % van de definitieve kredieten voor dat jaar) en een totaal van 1 065 000 EUR kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van het jaar. Begrotingsuitvoering per hoofdstuk 28. In dit deel wordt het gebruik van de kredieten per begrotingshoofdstuk toegelicht, alsook het relatieve volume ervan binnen de begroting en de evolutie in vergelijking met het vorige begrotingsjaar. Vier hoofdstukken vertegenwoordigden 67,6 % van het totaal van de vastleggingen: hoofdstuk 1 0 “Leden van de instelling”, hoofdstuk 1 2 “Ambtenaren en tijdelijke functionarissen”, hoofdstuk 2 0 “Gebouwen en daarmee samenhangende kosten”, en hoofdstuk 4 2 “Assistentie aan de leden”. 29. In tabel 4 wordt per hoofdstuk uiteengezet hoe de definitieve kredieten in 2018 zijn gebruikt in vergelijking met het begrotingsjaar 2017.  Tabel 4 Ontwikkeling van de vastleggingen in 2018 en 2017 Hoofdstuk Omschrijving 2018 (EUR) 2017 (EUR) Verschil (EUR) Afwijking 2018/2017 (%) 1 0 Leden van de instelling 208 099 582 203 969 300 4 130 282 2 1 2 Ambtenaren en tijdelijk personeel 652 349 114 641 373 448 10 975 666 2 1 4 Andere personeelsleden en externe dienstverlening 154 757 192 138 007 588 16 749 604 12 1 6 Overige uitgaven in verband met aan de instelling verbonden personen 15 500 166 14 743 257 756 908 5 Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen 1 030 706 054 998 093 592 32 612 462 3 2 0 Gebouwen en daarmee samenhangende kosten 240 603 149 267 588 704 –26 985 555 –10 2 1 Informatica, materieel en meubilair 181 639 405 174 379 445 7 259 960 4 2 3 Lopende huishoudelijke uitgaven 4 971 333 4 681 409 289 924 6 Titel 2 — Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven 427 213 887 446 649 558 –19 435 671 –4 3 0 Vergaderingen en conferenties 33 677 487 32 136 133 1 541 354 5 3 2 Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding 123 042 836 101 488 708 21 554 128 21 Titel 3 — Uitgaven voortvloeiende uit de algemene taken van de instelling 156 720 323 133 624 841 23 095 482 17 4 0 Uitgaven in verband met bepaalde instellingen en organen 112 329 060 109 814 922 2 514 138 2 4 2 Assistentie aan de leden 207 068 303 200 971 143 6 097 160 3 4 4 Vergaderingen en andere activiteiten van leden en voormalige leden 440 000 420 000 20 000 5 Titel 4 — Uitgaven voortvloeiend uit speciale taken van de instelling 319 837 363 311 206 065 8 631 298 3 Titel 5 — Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen en van het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen p. m. p. m. — — Titel 10 — Andere uitgaven 0 0 0 — Totaal 1 934 477 627 1 889 574 057 44 903 570 2 30. In 2018 bedroegen de uitgaven voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen (hoofdstuk 1 2) 652 349 114 EUR. Met 34 % van de totale vastleggingen voor het begrotingsjaar 2018 is dit de grootste uitgavencategorie.  De toename vloeit hoofdzakelijk voort uit die van “Salaris en vergoedingen”, die is toe te schrijven aan loopbaanontwikkeling en de indexering van de salarissen. In december 2018 zijn de salarissen van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie aangepast en met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2018 met 1,7 % verhoogd. 31. De belangrijkste reden voor de toename van de vastleggingen in hoofdstuk 1 4 is het feit dat de vastleggingen voor ander personeel zijn gestegen, vooral door nieuwe aanwervingen, loopbaanontwikkeling en de indexering van de salarissen. De aanwervingen hielden gedeeltelijk verband met de campagne voor de Europese verkiezingen in 2019. 32. De uitgaven in het kader van hoofdstuk 2 0 worden grotendeels door projecten bepaald en meerdere factoren hebben geleid tot een vermindering van de vastleggingen met 10 %. De overschrijving ten behoeve van het ADENAUER-bouwproject in Luxemburg was minder groot dan in voorgaande jaren (2018: 29 miljoen EUR; 2017: 40,85 miljoen EUR — zie deel H van dit verslag). Post 2007 “Inrichting van dienstruimten” is met 17,4 miljoen EUR afgenomen. In het voorgaande jaar 2017 waren er bijna 17 miljoen EUR aan vastleggingen in verband met de inrichting van het MARTENS-gebouw in Brussel. 33. De toename van de uitgaven in hoofdstuk 2 1 heeft betrekking op zowel terugkerende operationele IT-activiteiten als op IT-infrastructuurinvesteringen. 34. De toename van de vastleggingen in hoofdstuk 3 2 vloeit voornamelijk voort uit de uitgaven voor publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen in verband met de Europese verkiezingen in 2019. 35. De toename van de uitgaven in verband met assistentie aan de leden (hoofdstuk 4 2) is voornamelijk toe te schrijven aan de indexering van de salarissen. LIJST VAN TABELLEN EN FIGUREN Tabel 1 — Besteding kredieten 4 Tabel 2 — Ontwikkeling van de ontvangsten in 2017 en 2018 7 Tabel 3 — Analyse van C-overschrijvingen per uitgavencategorie en bestemming 8 Tabel 4 — Ontwikkeling van de vastleggingen in 2018 en 2017 9 (1)  Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.  7. 2018, blz. 1). (2)  Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26. 10. 2012, blz. 1). (3)  Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking van Verordening (EG) nr. 761/2001 en van de Beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie (PB L 342 van 22. 12. 2009, blz. 1). (4)  Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20. 12. 2013, blz. 884). (5)  Artikel 13, leden 1 en 4, van het Financieel Reglement 2012. (6)  Artikel 13, lid 1, artikel 13, lid 2, onder a), en artikel 13, lid 5, van het Financieel Reglement 2012. (7)  Met uitzondering van de interne bestemmingsontvangsten zoals omschreven in artikel 21, lid 3, onder g), van het Financieel Reglement — ontvangsten uit verhuur. Volgens artikel 14, onder b), van het Financieel Reglement 2012 worden deze ontvangsten automatisch overgedragen en is de overdracht niet beperkt tot een enkel jaar. (8)  Artikel 14, onder a), van het Financieel Reglement 2012. (9)  Artikel 14, onder b), en artikel 21, lid 3, onder g), van het Financieel Reglement 2012. (10)  Bestemmingsontvangsten. (11)  Bestemmingsontvangsten, met inbegrip van de betaling van de verzekeringsmaatschappij in verband met het voorval met het plafond van de vergaderzaal in Straatsburg in 2008. (12)  Besluit van de instelling inzake kredietoverschrijvingen binnen een artikel. BIJLAGEN Bijlage I — Overzicht van C-overschrijvingen in het begrotingsjaar 2018 Bijlage II — Overzicht van de P-overschrijvingen in het begrotingsjaar 2018 Bijlage III — Uitvoering van kredieten in 2018 Bijlage IV — Uitvoering van de uit het voorgaande begrotingsjaar overgedragen kredieten Bijlage V — Uitvoering van verleende kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten Bijlage VI — Overzicht ontvangsten 2018 Bijlage VII — KAD-project — Belangrijkste cijfers BIJLAGE I OVERZICHT VAN C-OVERSCHRIJVINGEN IN HET BEGROTINGSJAAR 2018 (EUR) Nr.  Van/naar hoofdstuk/artikel/post Omschrijving Beschrijving van de overschrijving/opmerkingen Bedrag gecrediteerde post Bedrag gedebiteerde post C1 van post 3 2 4 2 Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen Vergroting van de communicatiecapaciteit van het Parlement –3 000 000 naar post 1 4 0 0 Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties 3 000 000 C2 van post 1 6 5 2 Exploitatie van restaurants en kantines Mobiliteit van personeelsleden – 140 000 naar post 1 6 3 1 Mobiliteit 140 000 C3 van post 3 2 6 1 Europees wetenschaps- en mediaknooppunt Versterking van het team van het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt – 120 000 van post 3 2 0 0 Verwerving van expertise – 200 000 naar post 1 4 0 0 Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties 320 000 C4 van post 2 1 4 0 Technisch materieel en technische installaties Organisatie van vergaderingen buiten de drie vergaderplaatsen – 400 000 naar post 3 0 4 2 Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties 400 000 C5 van post 2 1 4 0 Technisch materieel en technische installaties Extra middelen voor hogere kosten dan verwacht voor onderhoud in Brussel (nieuwe overeenkomsten) –3 150 000 van post 1 6 5 2 Exploitatie van restaurants en kantines – 550 000 van post 2 1 6 0 Vervoer van leden, andere personen en goederen – 200 000 van post 2 3 7 0 Verhuizingen – 300 000 naar post 2 0 2 2 Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen 4 200 000 C6 van post 1 2 0 0 Salaris en vergoedingen Om de vergoeding uit hoofde van artikel 50 van het Statuut te betalen – 130 000 naar post 1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang 130 000 C7 van post 1 0 3 0 Ouderdomspensioenen (KVL) Middelen voor hogere kosten dan verwacht met betrekking tot externe vertalingsdiensten – 400 000 van post 1 0 3 2 Overlevingspensioenen (KVL) – 300 000 van post 2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten –2 300 000 naar post 1 4 2 0 Externe vertalingsdiensten 3 000 000 C8 van post 1 2 0 0 Salaris en vergoedingen Hogere kosten dan verwacht met betrekking tot het salaris van contractuele functionarissen, voornamelijk vanwege nieuwe aanwervingen –3 562 000 naar post 1 4 0 0 Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties 700 000 naar post 1 4 0 1 Andere personeelsleden — Beveiliging 2 862 000 C9 van post 2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten Investering in IT-infrastructuur –6 581 500 naar post 2 1 0 4 Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen 6 581 500 C10 van post 1 2 0 0 Salaris en vergoedingen Vernieuwing van de audiovisuele infrastructuur en uitrusting in het Weissgebouw in Straatsburg –3 000 000 van post 3 2 4 4 Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen – 200 000 naar post 2 1 4 0 Technisch materieel en technische installaties 3 200 000 C11 (collectieve overschrijving) van hoofdstuk 1 0 LEDEN VAN DE INSTELLING Komt overeen met 1,1 % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk –2 390 000 van hoofdstuk 1 2 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN Komt overeen met 1,2 % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk –7 850 000 van hoofdstuk 1 4 ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN Komt overeen met 0,1 % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk – 180 000 van hoofdstuk 1 6 OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN Komt overeen met 8,5 % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk –1 592 376 van hoofdstuk 2 0 GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN Komt overeen met 2,0 % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk –4 529 600 van hoofdstuk 2 1 INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR Komt overeen met 0,8 % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk –1 516 673 van hoofdstuk 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN Komt overeen met 15,6 % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk –1 105 293 van hoofdstuk 3 0 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES Komt overeen met 7,2 % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk –2 634 153 van hoofdstuk 3 2 EXPERTISE EN INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING Komt overeen met 2,5 % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk –3 276 905 van hoofdstuk 4 0 UITGAVEN IN VERBAND MET BEPAALDE INSTELLINGEN EN ORGANEN Komt overeen met 2,1 % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk –2 440 000 van hoofdstuk 4 2 ASSISTENTIE AAN DE LEDEN Komt overeen met 0,2 % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk – 485 000 van hoofdstuk 10 1 RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN Komt overeen met 100 % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk –1 000 000 naar post 2 0 0 1 Erfpacht Bouw van het nieuwe KAD-gebouw in Luxemburg 29 000 000 TOTAAL aan C-overschrijvingen 53 533 500 –53 533 500 BIJLAGE II OVERZICHT VAN DE P-OVERSCHRIJVINGEN IN HET BEGROTINGSJAAR 2018 (EUR) Nr. Hoofdstuk/artikel/post Beschrijving van de overschrijving Bedrag gecrediteerde post Bedrag gedebiteerde post Overschrijvingen op lopende kredieten P1 Binnen artikel 2 1 0 van post 2 1 0 2 Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Algemene ondersteuning van gebruikers Technische overschrijving –1 725 000 van post 2 1 0 4 Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen – 770 000 naar post 2 1 0 1 Informatica en telecommunicatie — Terugkerende activiteiten met betrekking tot infrastructuur 2 495 000 P3 Binnen artikel 2 1 0 van post 2 1 0 0 Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Activiteiten Voor het waarborgen van de continuïteit van IT-functies in verband met softwarelicenties, ontwikkeling en de aanschaf van apparatuur –1 635 600 naar post 2 1 0 1 Informatica en telecommunicatie — Terugkerende activiteiten met betrekking tot infrastructuur 1 049 100 naar post 2 1 0 4 Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen 586 500 Binnen artikel 3 2 4 van post 3 2 4 0 Publicatieblad – 100 000 naar post 3 2 4 1 Digitale en traditionele publicaties 100 000 P4 Binnen artikel 1 4 0 van post 1 4 0 0 Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties Vroegere aanwerving van chauffeurs en een groter aantal aangeworven stagiairs in verband met de Europese verkiezingen in 2019 –1 174 700 naar post 1 4 0 2 Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal 74 700 naar post 1 4 0 4 Stages, beurzen en uitwisseling van ambtenaren 1 100 000 P5 Binnen artikel 2 0 0 van post 2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen Bijdrage aan de huurbetalingen van de liaisonbureaus van het Parlement –1 201 886 naar post 2 0 0 0 Huur 1 201 886 P6 Binnen artikel 2 1 0 van post 2 1 0 0 Informatica en telecommunicatie – Terugkerende operationele activiteiten – Activiteiten Vervanging van verouderde apparatuur, om de capaciteit van het datacenter te verhogen en projecten in verband met digitale publicaties te financieren – 817 500 van post 2 1 0 1 Informatica en telecommunicatie – Terugkerende activiteiten met betrekking tot infrastructuur –1 025 342 van post 2 1 0 2 Informatica en telecommunicatie – Terugkerende operationele activiteiten – Algemene ondersteuning van gebruikers – 307 250 van post 2 1 0 3 Informatica en telecommunicatie – Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties – 117 138 van post 2 1 0 5 Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen –39 388 naar post 2 1 0 4 Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen 2 306 618 Binnen artikel 3 2 4 van post 3 2 4 0 Publicatieblad –50 000 naar post 3 2 4 1 Digitale en traditionele publicaties 50 000 P7 Binnen artikel 3 2 4 van post 3 2 4 4 Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen Voltooiing van lopende activiteiten – 380 000 naar post 3 2 4 2 Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen 380 000 Totaal van de bedragen die d. m. v. een P-overschrijving zijn overgeschreven op lopende kredieten 9 343 804 –9 343 804 Overschrijvingen van kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van het jaar P5 Binnen artikel 2 0 0 Bijdrage aan de huurbetalingen van de liaisonbureaus van het Parlement     van post 2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen   – 885 000 naar post 2 0 0 0 Huur 885 000   P8 Binnen artikel 1 6 5     van post 1 6 5 4 Voorzieningen voor kinderopvang Voorschot voor inschrijfgeld   – 180 000 naar post 1 6 5 5 Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde type II-Europese scholen 180 000   Totaal van de bedragen die d. m. v. een P-overschrijving zijn overgeschreven op kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van het jaar 1 065 000 –1 065 000 Totaal van de bedragen die zijn overgeschreven d. m. v.  een P-overschrijving 10 408 804 –10 408 804 BIJLAGE III UITVOERING VAN KREDIETEN IN 2018 (EUR) Post Omschrijving Oorspronkelijke kredieten (1) Overschrijvingen/Gewijzigde begroting (2) Definitieve kredieten (3) = (1) + (2) Vastgelegd bedrag (4) Betaald bedrag (5) Naar het volgende jaar overgedragen kredieten (6) = (4) – (5) Geannuleerde kredieten (7) = (3) – (4) Benuttingspercentage (8) = (4) / (3) 1 0 0 0 Salarissen 77 125 000,00 0,00 77 125 000,00 77 081 622,87 77 081 622,87 0,00 43 377,13 99,94 % 1 0 0 4 Normale reiskosten 68 500 000,00 - 500 000,00 68 000 000,00 68 000 000,00 57 426 996,81 10 573 003,19 0,00 100,00 % 1 0 0 5 Overige reiskosten 6 200 000,00 0,00 6 200 000,00 6 200 000,00 3 337 499,42 2 862 500,58 0,00 100,00 % 1 0 0 6 Vergoeding voor algemene uitgaven 40 213 000,00 - 700 000,00 39 513 000,00 39 450 911,58 39 450 911,58 0,00 62 088,42 99,84 % 1 0 0 7 Ambtsvergoedingen 185 000,00 0,00 185 000,00 163 631,40 163 631,40 0,00 21 368,60 88,45 % 1 0 1 0 Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten 2 923 000,00 - 450 000,00 2 473 000,00 2 444 017,89 2 366 867,55 77 150,34 28 982,11 98,83 % 1 0 1 2 Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden 805 000,00 - 100 000,00 705 000,00 654 850,51 613 850,51 41 000,00 50 149,49 92,89 % 1 0 2 0 Tijdelijke vergoedingen 960 000,00 –80 000,00 880 000,00 767 601,66 767 601,66 0,00 112 398,34 87,23 % 1 0 3 0 Ouderdomspensioenen (KVL) 11 540 000,00 - 640 000,00 10 900 000,00 10 638 138,57 10 638 138,57 0,00 261 861,43 97,60 % 1 0 3 1 Invaliditeitspensioenen (KVL) 310 000,00 - 120 000,00 190 000,00 161 725,76 161 725,76 0,00 28 274,24 85,12 % 1 0 3 2 Overlevingspensioenen (KVL) 2 315 000,00 - 400 000,00 1 915 000,00 1 837 082,18 1 837 082,18 0,00 77 917,82 95,93 % 1 0 3 3 Vrijwillige pensioenregeling van de leden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 1 0 5 0 Talen- en informaticacursussen 800 000,00 - 100 000,00 700 000,00 700 000,00 76 988,25 623 011,75 0,00 100,00 % 1 2 0 0 Bezoldigingen en vergoedingen 662 850 000,00 -13 692 000,00 649 158 000,00 648 338 871,04 648 338 871,04 0,00 819 128,96 99,87 % 1 2 0 2 Betaalde overuren 134 000,00 –50 000,00 84 000,00 60 000,00 37 673,82 22 326,18 24 000,00 71,43 % 1 2 0 4 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst 3 430 000,00 - 800 000,00 2 630 000,00 2 630 000,00 2 313 465,18 316 534,82 0,00 100,00 % 1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang 1 200 000,00 130 000,00 1 330 000,00 1 320 242,69 1 320 242,69 0,00 9 757,31 99,27 % 1 2 2 2 Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 1 4 0 0 Overige personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties 48 941 000,00 2 845 300,00 51 786 300,00 51 786 300,00 51 786 300,00 0,00 0,00 100,00 % 1 4 0 1 Overige personeelsleden — Beveiliging 24 139 600,00 2 862 000,00 27 001 600,00 26 305 850,43 26 305 850,43 0,00 695 749,57 97,42 % 1 4 0 2 Overige personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal 6 202 300,00 74 700,00 6 277 000,00 6 272 810,16 6 272 810,16 0,00 4 189,84 99,93 % 1 4 0 4 Stages, beurzen en uitwisseling van ambtenaren 7 197 900,00 920 000,00 8 117 900,00 7 932 317,52 7 823 015,51 109 302,01 185 582,48 97,71 % 1 4 0 5 Uitgaven voor tolkendiensten 50 801 533,00 0,00 50 801 533,00 50 801 533,00 48 321 258,76 2 480 274,24 0,00 100,00 % 1 4 0 6 Waarnemers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 1 4 2 0 Externe vertaaldiensten 8 696 000,00 3 000 000,00 11 696 000,00 11 658 380,87 10 186 214,89 1 472 165,98 37 619,13 99,68 % 1 6 1 0 Aanwerving van personeel 253 650,00 –7 000,00 246 650,00 111 415,93 78 193,35 33 222,58 135 234,07 45,17 % 1 6 1 2 Bijscholing 6 210 000,00 0,00 6 210 000,00 5 638 767,32 3 275 694,44 2 363 072,88 571 232,68 90,80 % 1 6 3 0 Sociale dienst 743 000,00 - 138 530,92 604 469,08 517 613,32 292 472,92 225 140,40 86 855,76 85,63 % 1 6 3 1 Mobiliteit 730 000,00 119 731,00 849 731,00 839 725,62 624 855,85 214 869,77 10 005,38 98,82 % 1 6 3 2 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied 227 000,00 0,00 227 000,00 212 286,81 212 286,81 0,00 14 713,19 93,52 % 1 6 5 0 Medische dienst 1 250 000,00 0,00 1 250 000,00 1 068 832,50 757 643,13 311 189,37 181 167,50 85,51 % 1 6 5 2 Exploitatie van restaurants en kantines 1 310 000,00 -1 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 1 6 5 4 Voorzieningen voor kinderopvang 7 478 900,00 - 806 576,00 6 672 324,00 6 665 924,00 6 310 241,56 355 682,44 6 400,00 99,90 % 1 6 5 5 Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde type II-Europese scholen 445 600,00 0,00 445 600,00 445 600,00 445 600,00 0,00 0,00 100,00 % 2 0 0 0 Huur 35 948 000,00 –8 800,00 35 939 200,00 35 658 454,54 34 490 448,59 1 168 005,95 280 745,46 99,22 % 2 0 0 1 Erfpacht 13 000 000,00 29 000 000,00 42 000 000,00 42 000 000,00 0,00 42 000 000,00 0,00 100,00 % 2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 2 0 0 5 Bouw van gebouwen 17 888 000,00 - 800 000,00 17 088 000,00 14 229 228,42 6 985 838,14 7 243 390,28 2 858 771,58 83,27 % 2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten 60 820 000,00 -10 300 000,00 50 520 000,00 49 860 186,07 15 459 701,96 34 400 484,11 659 813,93 98,69 % 2 0 0 8 Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed 5 196 000,00 - 206 000,00 4 990 000,00 4 304 207,85 2 235 850,81 2 068 357,04 685 792,15 86,26 % 2 0 2 2 Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen 57 450 000,00 4 067 200,00 61 517 200,00 60 209 831,42 40 442 524,67 19 767 306,75 1 307 368,58 97,87 % 2 0 2 4 Energieverbruik 15 800 000,00 - 113 500,00 15 686 500,00 15 629 810,07 12 516 859,03 3 112 951,04 56 689,93 99,64 % 2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen 18 670 000,00 - 850 000,00 17 820 000,00 17 294 304,81 14 922 940,35 2 371 364,46 525 695,19 97,05 % 2 0 2 8 Verzekeringen 2 580 000,00 -1 000 000,00 1 580 000,00 1 417 126,20 1 031 911,40 385 214,80 162 873,80 89,69 % 2 1 0 0 Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten – activiteiten 26 112 000,00 -2 739 600,00 23 372 400,00 22 959 784,66 19 757 455,43 3 202 329,23 412 615,34 98,23 % 2 1 0 1 Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten – infrastructuur 19 355 000,00 2 518 758,00 21 873 758,00 21 669 672,44 15 010 824,76 6 658 847,68 204 085,56 99,07 % 2 1 0 2 Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten – algemene ondersteuning van gebruikers 13 866 500,00 -2 086 300,00 11 780 200,00 11 658 807,62 7 635 595,50 4 023 212,12 121 392,38 98,97 % 2 1 0 3 Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten – beheer van ICT-applicaties 23 865 500,00 - 149 641,08 23 715 858,92 23 587 322,45 15 235 463,84 8 351 858,61 128 536,47 99,46 % 2 1 0 4 Informatica en telecommunicatie — investeringen in infrastructuur 20 615 000,00 8 704 618,00 29 319 618,00 29 284 173,02 9 615 377,11 19 668 795,91 35 444,98 99,88 % 2 1 0 5 Informatica en telecommunicatie — investeringen in projecten 33 868 000,00 - 229 388,00 33 638 612,00 33 500 104,37 17 413 570,54 16 086 533,83 138 507,63 99,59 % 2 1 2 0 Meubilair 5 680 000,00 0,00 5 680 000,00 5 635 927,61 1 696 095,09 3 939 832,52 44 072,39 99,22 % 2 1 4 0 Technisch materieel en technische installaties 32 453 500,00 - 960 000,00 31 493 500,00 30 254 150,86 12 369 264,81 17 884 886,05 1 239 349,14 96,06 % 2 1 6 0 Vervoer van leden, overige personen en goederen 3 728 000,00 - 543 620,00 3 184 380,00 3 089 461,57 2 467 549,39 621 912,18 94 918,43 97,02 % 2 3 0 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten 1 449 500,00 - 156 000,00 1 293 500,00 1 290 415,47 958 402,83 332 012,64 3 084,53 99,76 % 2 3 1 0 Financiële lasten 60 000,00 –25 000,00 35 000,00 35 000,00 23 670,16 11 329,84 0,00 100,00 % 2 3 2 0 Proceskosten en schadevergoedingen 1 010 000,00 - 100 000,00 910 000,00 328 590,00 118 078,65 210 511,35 581 410,00 36,11 % 2 3 6 0 Porto en verzendkosten 271 000,00 –58 000,00 213 000,00 186 257,83 160 713,16 25 544,67 26 742,17 87,44 % 2 3 7 0 Verhuizingen 2 490 000,00 - 776 461,00 1 713 539,00 1 700 374,49 1 253 777,89 446 596,60 13 164,51 99,23 % 2 3 8 0 Overige huishoudelijke uitgaven 1 560 000,00 - 227 000,00 1 333 000,00 1 231 706,11 813 520,20 418 185,91 101 293,89 92,40 % 2 3 9 0 EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement 262 500,00 –62 832,00 199 668,00 198 988,92 197 751,42 1 237,50 679,08 99,66 % 3 0 0 0 Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen 29 673 000,00 -2 200 000,00 27 473 000,00 27 362 797,07 22 999 624,17 4 363 172,90 110 202,93 99,60 % 3 0 2 0 Ontvangst- en representatiekosten 1 045 000,00 - 193 000,00 852 000,00 748 223,68 539 259,67 208 964,01 103 776,32 87,82 % 3 0 4 0 Diverse kosten voor interne vergaderingen 1 230 000,00 - 100 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00 882 851,85 247 148,15 0,00 100,00 % 3 0 4 2 Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties 2 515 000,00 375 847,00 2 890 847,00 2 324 362,00 1 754 994,60 569 367,40 566 485,00 80,40 % 3 0 4 9 Werkingskosten van het reisbureau 2 230 000,00 - 117 000,00 2 113 000,00 2 112 104,00 1 703 388,06 408 715,94 896,00 99,96 % 3 2 0 0 Verwerving van expertise 8 200 350,00 -1 709 545,00 6 490 805,00 5 875 152,83 2 212 702,43 3 662 450,40 615 652,17 90,52 % 3 2 1 0 Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek en de historische archieven 7 603 800,00 - 877 110,00 6 726 690,00 6 259 211,49 4 156 512,80 2 102 698,69 467 478,51 93,05 % 3 2 2 0 Documentatiekosten 2 231 500,00 –7 500,00 2 224 000,00 2 157 489,27 1 554 258,33 603 230,94 66 510,73 97,01 % 3 2 3 0 Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen 1 230 000,00 0,00 1 230 000,00 999 350,46 750 873,80 248 476,66 230 649,54 81,25 % 3 2 4 0 Publicatieblad 830 000,00 - 150 000,00 680 000,00 660 059,43 660 059,43 0,00 19 940,57 97,07 % 3 2 4 1 Digitale en traditionele publicaties 4 307 640,00 150 000,00 4 457 640,00 4 444 677,16 2 888 110,93 1 556 566,23 12 962,84 99,71 % 3 2 4 2 Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen 25 410 000,00 -2 672 500,00 22 737 500,00 22 715 535,22 5 640 186,38 17 075 348,84 21 964,78 99,90 % 3 2 4 3 Parlamentarium — Bezoekerscentrum van het Europees Parlement 8 400 000,00 0,00 8 400 000,00 8 372 960,72 2 963 202,44 5 409 758,28 27 039,28 99,68 % 3 2 4 4 Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen 32 491 000,00 - 630 000,00 31 861 000,00 31 861 000,00 20 679 534,63 11 181 465,37 0,00 100,00 % 3 2 4 5 Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties 3 649 100,00 - 184 000,00 3 465 100,00 3 431 967,32 1 663 542,52 1 768 424,80 33 132,68 99,04 % 3 2 4 6 Video- en multimediacommunicatie van het Europees Parlement 4 420 000,00 0,00 4 420 000,00 4 420 000,00 1 900 887,37 2 519 112,63 0,00 100,00 % 3 2 4 7 Huis van de Europese geschiedenis 6 000 000,00 - 315 000,00 5 685 000,00 5 685 000,00 2 300 503,46 3 384 496,54 0,00 100,00 % 3 2 4 8 Uitgaven voor audiovisuele voorlichting 17 920 000,00 0,00 17 920 000,00 17 919 364,59 9 913 257,38 8 006 107,21 635,41 100,00 % 3 2 4 9 Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen 205 000,00 –51 250,00 153 750,00 122 491,20 118 491,20 4 000,00 31 258,80 79,67 % 3 2 5 0 Uitgaven in verband met de voorlichtingsbureaus 7 800 000,00 0,00 7 800 000,00 7 800 000,00 4 196 912,37 3 603 087,63 0,00 100,00 % 3 2 6 1 Europees wetenschaps- en mediaknooppunt 800 000,00 - 350 000,00 450 000,00 318 576,80 59 931,20 258 645,60 131 423,20 70,79 % 4 0 0 0 Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden 63 000 000,00 0,00 63 000 000,00 63 000 000,00 61 380 411,79 1 619 588,21 0,00 100,00 % 4 0 2 0 Financiering van de Europese politieke partijen 32 447 000,00 -2 202 000,00 30 245 000,00 30 244 433,85 30 244 433,85 0,00 566,15 100,00 % 4 0 3 0 Financiering van Europese politieke stichtingen 19 323 000,00 - 238 000,00 19 085 000,00 19 084 626,50 19 084 626,50 0,00 373,50 100,00 % 4 2 2 0 Uitgaven in verband met assistentie aan de leden 208 171 000,00 - 485 000,00 207 686 000,00 207 068 302,54 194 730 667,97 12 337 634,57 617 697,46 99,70 % 4 4 0 0 Kosten van vergaderingen en overige activiteiten van voormalige leden 220 000,00 0,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 100,00 % 4 4 2 0 Kosten van vergaderingen en overige activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging 220 000,00 0,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 100,00 % 5 0 0 0 Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 5 0 1 0 Uitgaven in verband met het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 10 1 RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN 1 000 000,00 -1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — Totaal 1 950 687 373,00 0,00 1 950 687 373,00 1 934 477 626,56 1 636 858 017,96 297 619 608,60 16 209 746,44 99,17 % BIJLAGE IV UITVOERING VAN DE AUTOMATISCH OVERGEDRAGEN KREDIETEN UIT HET VOORGAANDE BEGROTINGSJAAR (EUR) Post Omschrijving Van rechtswege overgedragen kredieten van het jaar N-1 (1) Betalingen op basis van van rechtswege overgedragen kredieten (2) Geannuleerde kredieten (3) = (1) – (2) Niet-automatisch overgedragen kredieten van het jaar N-1 (4) (4) Betalingen op basis van niet-automatisch overgedragen kredieten (5) Automatische overdrachten naar het volgende jaar (6) Benuttingspercentage (7) = ((2) + (5)) / ((1) +(4)) 1 0 0 4 Normale reiskosten 8 690 975,82 7 962 259,89 728 415,73 0,00 0,00 0,00 91,62 % 1 0 0 5 Overige reiskosten 2 229 416,83 1 348 810,84 880 406,79 0,00 0,00 0,00 60,50 % 1 0 1 0 Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten 41 963,86 41 463,86 500,00 0,00 0,00 0,00 98,81 % 1 0 1 2 Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden 13 161,89 13 161,89 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 % 1 0 5 0 Talen- en informaticacursussen 367 427,71 147 495,73 219 431,78 0,00 0,00 0,00 40,32 % 1 2 0 2 Betaalde overuren 13 103,17 13 103,17 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 % 1 2 0 4 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst 454 428,75 454 428,75 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 % 1 4 0 4 Stages, beurzen en uitwisseling van ambtenaren 119 426,75 77 735,73 41 890,52 0,00 0,00 0,00 64,98 % 1 4 0 5 Uitgaven voor tolkendiensten 2 537 508,83 2 498 078,80 39 430,23 0,00 0,00 0,00 98,45 % 1 4 2 0 Externe vertaaldiensten 956 447,71 943 423,79 13 624,72 0,00 0,00 0,00 98,58 % 1 6 1 0 Uitgaven in verband met aanwerving 107 496,78 41 421,83 65 974,55 0,00 0,00 0,00 38,57 % 1 6 1 2 Bijscholing 2 355 265,86 2 144 309,86 210 455,70 0,00 0,00 0,00 91,04 % 1 6 3 0 Sociale dienst 162 403,79 92 132,51 70 770,88 0,00 0,00 0,00 56,56 % 1 6 3 1 Mobiliteit 83 248,24 66 165,50 17 082,74 0,00 0,00 0,00 79,48 % 1 6 3 2 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied 28 611,00 0,00 28 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 1 6 5 0 Medische dienst 387 447,78 238 442,76 149 404,72 0,00 0,00 0,00 61,57 % 1 6 5 2 Exploitatie van restaurants en kantines 23 543,91 23 543,91 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 % 1 6 5 4 Voorzieningen voor kinderopvang 380 450,70 159 430,74 220 420,76 0,00 0,00 0,00 42,02 % 2 0 0 0 Huur 660 461,71 648 403,73 11 858,18 0,00 0,00 0,00 98,21 % 2 0 0 1 Erfpacht 40 850 000,00 40 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 % 2 0 0 5 Oprichting van gebouwen 9 775 721,88 9 372 603,87 403 418,71 0,00 0,00 0,00 95,88 % 2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten 45 060 881,11 41 844 624,31 3 216 256,80 2 564 000,80 1 088 580,83 1 475 419,87 90,15 % 2 0 0 8 Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed 1 099 216,82 973 490,79 125 426,73 0,00 0,00 0,00 88,60 % 2 0 2 2 Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen 17 259 740,69 15 924 408,18 1 335 332,81 0,00 0,00 0,00 92,26 % 2 0 2 4 Energieverbruik 3 231 429,82 2 945 523,87 285 406,75 0,00 0,00 0,00 91,15 % 2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen 2 571 566,88 2 329 260,81 242 406,77 0,00 0,00 0,00 90,58 % 2 0 2 8 Verzekeringen 116 458,75 100 400,70 16 958,05 0,00 0,00 0,00 85,50 % 2 1 0 0 Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten 6 470 135,82 6 146 106,84 324 428,78 0,00 0,00 0,00 94,99 % 2 1 0 1 Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur 5 076 030,85 4 984 769,87 91 261,48 0,00 0,00 0,00 98,20 % 2 1 0 2 Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers 4 933 673,81 4 888 278,86 45 395,15 0,00 0,00 0,00 99,08 % 2 1 0 3 Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties 9 464 426,81 9 068 256,84 396 470,77 0,00 0,00 0,00 95,81 % 2 1 0 4 Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen 18 312 814,62 18 044 202,22 268 412,70 0,00 0,00 0,00 98,53 % 2 1 0 5 Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen 10 752 444,28 10 676 602,98 75 841,30 0,00 0,00 0,00 99,29 % 2 1 2 0 Meubilair 3 903 735,82 3 684 769,85 218 465,77 0,00 0,00 0,00 94,39 % 2 1 4 0 Technisch materieel en technische installaties 20 153 932,01 18 497 642,65 1 656 289,86 0,00 0,00 0,00 91,78 % 2 1 6 0 Vervoer van leden, andere personen en goederen 614 492,78 588 489,77 26 202,71 0,00 0,00 0,00 95,74 % 2 3 0 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten 321 482,79 299 449,71 22 333,48 0,00 0,00 0,00 93,06 % 2 3 1 0 Financiële kosten 16 419,77 3 566,71 12 853,06 0,00 0,00 0,00 21,72 % 2 3 2 0 Juridische kosten en schadevergoedingen 310 421,72 82 285,55 228 435,77 0,00 0,00 0,00 26,50 % 2 3 6 0 Porto en verzendkosten 37 260,56 21 480,23 15 780,33 0,00 0,00 0,00 57,65 % 2 3 7 0 Verhuizingen 199 444,71 191 488,73 7 955,98 0,00 0,00 0,00 96,01 % 2 3 8 0 Overige huishoudelijke uitgaven 292 498,70 234 430,77 58 968,03 0,00 0,00 0,00 79,87 % 2 3 9 0 EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement 37 850,00 37 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 % 3 0 0 0 Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen 4 254 313,82 3 499 350,89 754 462,73 0,00 0,00 0,00 82,25 % 3 0 2 0 Ontvangst- en representatiekosten 213 417,71 163 471,77 49 445,94 0,00 0,00 0,00 76,81 % 3 0 4 0 Diverse kosten voor interne vergaderingen 232 474,79 203 489,70 29 584,89 0,00 0,00 0,00 87,30 % 3 0 4 2 Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties 304 404,70 203 417,70 101 486,70 0,00 0,00 0,00 66,62 % 3 0 4 3 Diverse uitgaven voor de organisatie van parlementaire vergaderingen, interparlementaire delegaties en andere delegaties 152 461,70 103 493,77 48 667,43 0,00 0,00 0,00 68,06 % 3 0 4 9 Werkingskosten van het reisbureau 337 420,72 337 420,72 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 % 3 2 0 0 Verwerving van expertise 4 139 868,81 3 772 712,89 367 456,72 0,00 0,00 0,00 91,13 % 3 2 1 0 Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek en de historische archieven 3 467 314,86 3 349 280,81 118 434,75 0,00 0,00 0,00 96,60 % 3 2 2 0 Documentatiekosten 661 488,79 512 459,76 149 428,73 0,00 0,00 0,00 77,42 % 3 2 3 0 Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen 244 456,77 210 403,77 33 753,20 0,00 0,00 0,00 86,20 % 3 2 4 1 Digitale en traditionele publicaties 2 092 845,80 1 878 733,84 214 412,76 0,00 0,00 0,00 89,77 % 3 2 4 2 Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen 5 093 843,89 4 703 154,86 390 489,73 0,00 0,00 0,00 92,33 % 3 2 4 3 Parlamentarium — Bezoekerscentrum van het Europees Parlement 3 260 847,83 2 919 734,84 341 413,79 0,00 0,00 0,00 89,54 % 3 2 4 4 Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen 8 696 880,87 8 351 598,88 345 482,79 0,00 0,00 0,00 96,03 % 3 2 4 5 Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties 2 126 523,89 1 878 801,89 247 422,70 0,00 0,00 0,00 88,35 % 3 2 4 6 Video- en multimediacommunicatie van het Europees Parlement 2 173 173,83 2 071 871,82 101 402,71 0,00 0,00 0,00 95,34 % 3 2 4 7 Huis van de Europese geschiedenis 2 198 884,84 2 003 956,83 194 427,71 0,00 0,00 0,00 91,14 % 3 2 4 8 Uitgaven voor audiovisuele voorlichting 5 684 001,82 5 354 132,89 329 468,73 0,00 0,00 0,00 94,20 % 3 2 4 9 Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen 3 000,00 1 785,60 1 214,40 0,00 0,00 0,00 59,52 % 3 2 5 0 Uitgaven in verband met de voorlichtingsbureaus 225 428,72 180 462,78 45 565,44 0,00 0,00 0,00 79,83 % 4 0 0 0 Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden 535 404,79 471 487,79 64 716,80 0,00 0,00 0,00 87,92 % 4 0 2 0 Financiering van de Europese politieke partijen 7 967 439,89 3 521 062,89 4 446 377,80 0,00 0,00 0,00 44,19 % 4 0 3 0 Financiering van Europese politieke stichtingen 4 748 451,84 2 008 104,89 2 740 347,85 0,00 0,00 0,00 42,29 % 4 2 2 0 Uitgaven in verband met assistentie aan de leden 10 491 282,53 10 429 224,21 62 058,32 0,00 0,00 0,00 99,41 % Totaal 289 785 290,70 266 834 197,89 22 951 092,81 2 564 000,80 1 088 580,83 1 475 419,87 91,64 % BIJLAGE V UITVOERING VAN VERLEENDE KREDIETEN OP BASIS VAN INTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN (EUR) Post Omschrijving Oorspronkelijke verleende kredieten op basis van uit 2017 overgedragen bestemmingsontvangsten (1) Overdrachten (2) Definitieve verleende kredieten op basis van uit 2017 overgedragen bestemmingsontvangsten (3) Vastleggingen 2018 uit hoofde van verleende kredieten op basis van uit 2017 overgedragen bestemmingsontvangsten (4) Betalingen 2018 uit hoofde van verleende kredieten op basis van uit 2017 overgedragen bestemmingsontvangsten (5) Kredieten van bestemmingsontvangsten van 2017 die niet zijn vastgelegd in 2018 (6) = (3) – (4) Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2018 (7) Vastleggingen uit hoofde van verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2018 (8) Betalingen 2018 uit hoofde van verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van 2018 (9) Overdracht naar 2019 van verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2018 (10) = (7) - (8) 1 0 0 0 Bezoldigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 0 4 Normale reiskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 404,72 0,00 0,00 123 404,72 1 0 0 5 Overige reiskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 0 6 Algemene kostenvergoeding 557 443,72 0,00 557 443,72 557 443,72 557 443,72 0,00 187 409,74 0,00 0,00 187 409,74 1 0 1 0 Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323 446,71 323 446,71 323 446,71 0,00 1 0 1 2 Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 2 0 Overbruggingstoelagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 3 0 Ouderdomspensioenen (KVL) 9 211,75 0,00 9 211,75 9 211,75 9 211,75 0,00 122 487,74 118 423,72 118 423,72 3 363,72 1 0 3 1 Invaliditeitspensioenen (KVL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 540,12 2 540,12 2 540,12 0,00 1 0 3 2 Overlevingspensioenen (KVL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,08 186,08 186,08 0,00 1 2 0 0 Salaris en vergoedingen 15 606,14 0,00 15 606,14 15 606,14 15 606,14 0,00 478 497,78 271 445,78 271 445,78 207 452,70 1 4 0 0 Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties 405 412,75 0,00 405 412,75 405 412,75 405 412,75 0,00 5 587 007,83 5 334 789,87 4 838 270,84 252 418,76 1 4 0 1 Andere personeelsleden — Beveiliging 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528 453,71 525 473,74 525 473,74 2 679,77 1 4 0 2 Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,67 335,67 335,67 0,00 1 4 0 4 Stages, beurzen en uitwisseling van ambtenaren 766,77 0,00 766,77 766,77 260,05 0,00 2 733,85 2 558,51 2 558,51 175,34 1 4 0 5 Uitgaven voor tolkendiensten 154 459,72 0,00 154 459,72 154 459,72 154 459,72 0,00 2 619 502,88 2 174 480,81 1 751 130,81 445 421,77 1 4 2 0 Externe vertalingsdiensten 45 964,28 0,00 45 964,28 45 934,61 45 934,61 29,67 54 848,60 41 947,78 27 413,34 12 900,82 1 6 3 0 Sociale dienst 58 125,02 0,00 58 125,02 54 471,72 54 471,72 3 653,30 105 496,78 6 164,36 6 164,36 99 432,32 1 6 3 1 Mobiliteit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00 1 6 3 2 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 851,83 13 851,83 13 116,67 0,00 1 6 5 2 Exploitatie van restaurants en kantines 1 002 500,82 0,00 1 002 500,82 1 002 500,82 448 474,75 0,00 396 466,79 0,00 0,00 396 466,79 1 6 5 4 Voorzieningen voor kinderopvang 1 975 831,82 0,00 1 975 831,82 1 975 831,82 1 964 552,83 0,00 4 062 987,89 2 680 275,86 1 221 156,85 1 382 712,83 1 6 5 5 Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde type II-Europese scholen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 400,70 180 400,70 180 400,70 0,00 2 0 0 0 Huur 7 494 817,87 1 201 886,80 8 696 703,87 3 472 236,80 2 896 016,85 5 224 466,87 4 115 738,86 0,00 0,00 4 115 738,86 2 0 0 1 Erfpacht 2 000 400,70 0,00 2 000 400,70 2 000 400,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0 0 3 Verkrijging van onroerende goederen 1 201 887,88 -1 201 886,80 1,18 1,00 0,00 0,18 303 448,78 1 001,00 1,00 302 447,78 2 0 0 5 Oprichting van gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten 206 437,79 0,00 206 437,79 201 423,78 65 784,19 4 713,61 1 908 748,86 1 375 203,88 0,00 533 445,78 2 0 0 8 Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed 39 222,73 0,00 39 222,73 39 222,73 39 222,73 0,00 194 447,78 30 000,00 0,00 164 447,78 2 0 2 2 Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen 474 489,76 0,00 474 489,76 437 485,79 311 446,72 36 804,47 698 421,74 28 292,20 0,00 670 429,74 2 0 2 4 Energieverbruik 196 421,73 0,00 196 421,73 196 417,71 183 486,78 3,72 249 449,73 33 559,28 33 559,28 215 489,75 2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen 117 448,70 0,00 117 448,70 117 448,70 117 448,70 0,00 115 404,79 0,00 0,00 115 404,79 2 0 2 8 Verzekeringen 6 738,14 0,00 6 738,14 6 738,14 6 738,14 0,00 5 475,35 0,00 0,00 5 475,35 2 1 0 0 Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten 118 489,78 0,00 118 489,78 118 489,78 99 710,47 0,00 579 452,78 215 400,76 12 457,92 363 451,72 2 1 0 1 Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur 68 140,00 0,00 68 140,00 68 140,00 68 140,00 0,00 130 439,70 30 500,00 0,00 99 539,40 2 1 0 2 Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers 30 408,34 0,00 30 408,34 30 408,34 4 000,00 0,00 50 489,01 50 489,01 0,00 0,00 2 1 0 3 Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties 33 418,36 0,00 33 418,36 33 418,36 1 418,36 0,00 17 417,18 17 417,18 17 417,18 0,00 2 1 0 4 Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen 29 710,05 0,00 29 710,05 29 710,05 29 710,05 0,00 103 437,73 50 724,40 1 129,00 52 313,23 2 1 0 5 Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 2 0 Meubilair 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 4 0 Technisch materieel en technische installaties 591,06 0,00 591,06 329,78 329,78 261,28 34 679,30 10 089,34 0,00 24 589,96 2 1 6 0 Vervoer van leden, andere personen en goederen 9 793,37 0,00 9 793,37 9 793,37 9 793,37 0,00 99 523,08 2 319,05 1 695,72 97 204,03 2 3 0 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten 8,85 0,00 8,85 8,85 8,85 0,00 31 067,21 24 738,30 19 575,90 6 328,91 2 3 2 0 Juridische kosten en schadevergoedingen 8 211,93 0,00 8 211,93 3 000,00 1 800,00 5 211,93 20 089,35 0,00 0,00 20 089,35 2 3 6 0 Porto en verzendkosten 3 309,75 0,00 3 309,75 3 309,75 524,95 0,00 8 088,73 0,00 0,00 8 088,73 2 3 7 0 Verhuizingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 8 0 Overige huishoudelijke uitgaven 162,00 0,00 162,00 162,00 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0 0 0 Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen 81 818,96 0,00 81 818,96 81 818,96 81 818,96 0,00 263 459,70 201 455,72 201 455,72 62 103,98 3 0 4 0 Diverse kosten voor interne vergaderingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0 4 2 Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties 7 564,66 0,00 7 564,66 6 233,90 6 233,90 1 330,76 12 137,98 139,35 139,35 11 998,63 3 0 4 9 Werkingskosten van het reisbureau 136 405,74 0,00 136 405,74 136 405,74 136 405,74 0,00 195 402,72 0,00 0,00 195 402,72 3 2 0 0 Verwerving van expertise 15 019,32 0,00 15 019,32 15 019,00 15 019,00 0,32 55 577,63 7 956,00 7 956,00 47 621,63 3 2 1 0 Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek en de historische archieven 676,10 0,00 676,10 575,06 575,06 101,04 7 500,00 0,00 0,00 7 500,00 3 2 4 1 Digitale en traditionele publicaties 14 094,94 0,00 14 094,94 14 094,94 14 094,94 0,00 50 407,07 0,00 0,00 50 407,07 3 2 4 2 Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen 3 020,00 0,00 3 020,00 3 020,00 0,00 0,00 67 639,80 67 639,80 0,00 0,00 3 2 4 3 Parlamentarium — Bezoekerscentrum van het Europees Parlement 1 717,58 0,00 1 717,58 1 717,58 1 717,58 0,00 117 484,70 108 409,77 0,00 9 274,83 3 2 4 4 Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen 323 454,77 0,00 323 454,77 323 454,77 323 454,77 0,00 956 401,75 224 476,75 0,00 731 424,70 3 2 4 5 Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties 839,00 0,00 839,00 0,00 0,00 839,00 73 505,00 21 742,25 8 416,67 51 762,75 3 2 4 7 Huis van de Europese geschiedenis 3 076 176,87 0,00 3 076 176,87 3 076 152,88 1 990 130,80 23,99 3 010 980,80 0,00 0,00 3 010 980,80 3 2 4 8 Uitgaven voor audiovisuele voorlichting 4 872,81 0,00 4 872,81 4 872,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 2 5 0 Uitgaven in verband met de voorlichtingsbureaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 959,00 19 959,00 0,00 30 000,00 4 0 0 0 Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden 983 425,75 0,00 983 425,75 983 425,75 983 425,75 0,00 1 197 162,82 0,00 0,00 1 197 162,82 4 2 2 0 Uitgaven in verband met assistentie aan de leden 1 716 876,81 0,00 1 716 876,81 1 716 876,81 1 716 876,81 0,00 1 249 901,87 33 691,85 33 691,85 1 216 209,82 Totaal 4,06,29,688,19 0,00 40 629 688,19 35 352 248,25 12 759 919,49 5 277 439,84 30 783 590,42 14 231 421,93 9 619 557,89 16 552 168,49 BIJLAGE VI OVERZICHT ONTVANGSTEN 2018 (EUR) Article/ Post Omschrijving Raming van de ontvangsten 2018 (1) Vastgestelde rechten 2018 (2) Overgedragen rechten uit 2017 (3) Overgedragen rechten uit 2017 die in 2018 werden geannuleerd (4) Totaal rechten (5) = (2) + (3) + (4) Ontvangsten op rechten 2018 (6) Ontvangsten op overgedragen rechten uit 2017 (7) Totaal ontvangsten (8) = (6) + (7) Nog te ontvangen (overgedragen naar 2018) (9) = (5) – (8) 4 0 0 Opbrengst van de belasting op de bezoldigingen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren,