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Comment attribuer correctement les paiements reçus dans GnuCash ?
gpt
Lorsque je reçois un chèque d'un client à qui j'ai déjà envoyé une facture, je vais sur le rapport client de ce client, je clique sur le lien "Facture" de cette facture, puis je clique sur le bouton Payer la facture (tout à droite). Je fais ensuite un rapport client et constate qu'il n'y a pas de solde (c'est-à-dire que toutes les factures ont été payées). Je ne traite pas les factures en utilisant la même méthode que vous. Au lieu de cela, je vais dans Entreprise -> Client -> Traiter le paiement. À partir de là, je peux sélectionner le client concerné et une liste des factures impayées s'affichera. Je n'ai jamais rencontré le problème que vous décrivez. Sur un sujet connexe : affichez-vous vos factures ? De l'expérience qui m'a causé des problèmes; lorsque vous publiez la facture, elle doit apparaître dans vos comptes clients (ou dans le compte que vous avez désigné), et après avoir traité le paiement, le compte client doit baisser en conséquence. Lors de la validation de votre facture, vous spécifiez sur quel compte elle est comptabilisée : Ainsi, ce compte doit afficher un solde une fois que vous l'avez validée : Ensuite, lorsqu'un client vous paie, votre argent augmentera et le compte client diminuera.