ويتوقع حدوث زيادة في النفقات قدرها 200 050 15 دولار للفترة الراهنة تحت بند الوظائف (400 015 14 دولار) والموارد غير المتصلة بالوظائف (800 034 1 دولار)، نتيجة لمعدلات الشواغر الأقل مما هو مدرج في الميزانية للوظائف الثابتة والمؤقتة من جميع الفئات وارتفاع التكاليف العامة للموظفين عما هو مدرج في الميزانية للفترتين 2011-2012 و 2012-2013.
预计本期员额资源超支(14 015 400美元)和非员额资源超支(1 034 800美元)估计数共计15 050 200美元，原因是2011/12和2012/13年度期间，所有类别的员额和职位空缺率都低于预算，并且一般工作人员费用都高于预算。